zum Inhaltsverzeichnis - Stadt Esslingen am Neckar

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Zuordnungstabelle für den Verwaltungshaushalt
Unterabschnitt
Seite
Budget
Seite
Budget
0000 Gemeindeorgane
119
1
Unterabschnitt
2116 GS Waisenhofschule
229
4
0001 Städtepartnerschaften
296
4
2117 GS Zell
230
4
0010 Controlling / Steuerungsunterst.
184
3
2130 HS Adalbert-Stifter-Schule
231
4
0100 Rechnungsprüfung
135
1
2151 GHS Burgschule
232
4
0200 Hauptverwaltung
121
1
2152 GS Herderschule
233
4
0201 Ortsverwaltung Berkheim
117
1
2153 GHS Wäldenbronn
234
4
0202 Ortsverwaltung Zell
118
1
2154 GHS Lerchenäckerschule
235
4
0210 Organisation
122
1
2155 GHS Mettingen
236
4
0220 Personalverwaltung
123
1
2156 GHS Schillerschule Esslingen
237
4
0221 Fortbildung
124
1
2157 GS Sulzgries
238
4
0230 Rechtsamt
137
1
2158 GHS Schillerschule Berkheim
239
4
0300 Veranlagungszinsen
302
9
2180 Grundschulförderklassen
240
4
0310 Stadtkämmerei
190
3
2212 Realschule am Schillerpark
241
4
0311 Umst. Rechn.wesen/Proj. NKHR
191
3
2213 Zollberg-Realschule
242
4
0320 Stadtkasse
192
3
2214 Realschule Oberesslingen
243
4
0340 Steuerverwaltung
193
3
2301 Georgii-Gymnasium
244
4
0350 Liegenschaftsamt
200
3
2302 Mörike-Gymnasium
245
4
0500 Standesamtswesen
218
4
2303 Schelztor-Gymnasium
246
4
4
0510 Statistik
153
2
2304 Theodor-Heuss-Gymnasium
247
0520 Wahlen
219
4
2700 Förderschulen
248
4
0550 Frauenbeauftragte
116
1
2900 Schülerbeförderung
249
4
4
0551 Ref. f. Migration und Integration
297
4
2910 Grundschulbetreuung
294
0610 Datenverarbeitung
125
1
2911 Freizeitpädagogik
295
4
0620 Verwaltungsgebäude
127
1
2920 Übrige schulische Aufgaben
250
4
0630 Telefondienst
128
1
2940 Sachkostenbeiträge
303
9
0640 Hausdruckerei
129
1
3000 Verwaltung kult. Angelegenh.
255
4
0650 Botenmeisterei
130
1
3120 Wissenschaft und Forschung
257
4
0810 Kantine
131
1
3210 Archiv
258
4
0820 Personalvertretung
136
1
3211 Stadtmuseum
259
4
0830 Arbeitsmedizinischer Dienst
138
1
3212 J. F. Schreiber- Stiftung
260
4
0831 Arbeitssicherheitstechn. Dienst
139
1
3213 J. F. Schreiber- Museum
261
4
1100 Öffentliche Ordnung
220
4
3214 Galerien, Sammlungen, Ausst.
262
4
1310 Freiwillige Feuerwehr
1320 Zentr. Atemschutzwerkstätte
140
142
1
1
3310 Theater
3320 Musikpflege
264
265
4
4
4
1400 Katastrophenschutz
143
1
3330 Städt. Musikschule Esslingen
266
2000 Schulverwaltung
223
4
3400 Heimatpflege
268
4
2111 GS St. Bernhardt
224
4
3500 Volkshochschule
298
4
2112 GS Eichendorffschule
225
4
3520 Öffentliche Büchereien
270
4
2113 GS Hegensb.-Liebersbronn
2114 GS Pliensauschule
226
227
4
4
3550 Sonstige Volksbildung
3700 Kirchen
272
273
4
4
2115 GS Silcherschule
228
4
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Zuordnungstabelle für den Verwaltungshaushalt
Unterabschnitt
Seite
Budget
4000 Verwaltung soz. Angelegenh.
274
4
Unterabschnitt
6811 Parkhaus Marktplatz
Seite
201
Budget
3
4080 Ortsbehörde
276
4
6900 Wasserläufe, Wasserbau
165
2
4320 Städtische Pflegeheime Essl.
277
4
7300 Märkte
222
4
4330 Wohnkolleg
278
4
7510 Bestattungswesen ö. Bereich
174
2
4350 Obdachlosenunterkünfte
279
4
7520 Bestattungswesen w. Bereich
176
2
4390 Arbeitsangelegenh. n. SGB II
132
1
7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln
202
3
4510 Jugendarbeit
280
4
7650 WC - Anlagen
152
2
4600 Jugendhäuser u. Jugendbüro
281
4
7800 Förderung der Landwirtschaft
166
2
1
4601 Jugendhausähnl. Einricht.
282
4
7900 Fremdenverkehr
133
4640 Kindertageseinrichtungen
283
4
7910 Sonst. Förd. Wirtsch.u.Verkehr
134
1
4642 Schülerhort
286
4
7911 Life Science Center
203
3
4643 Förd. nichtst. Kindertageseinr.
287
4
8100 Elektrizitätsversorgung
194
3
4980 Sonst. soz. Angelegenheiten
290
4
8160 Fernwärmeversorgung
195
3
4981 Stiftung Esslinger Sozialwerk
292
4
8170 Komb. Versorgungsuntern.
196
3
4982 Jugendsozialarbeit an Schulen
293
4
8230 END-Verkehrsgesellschaft
187
3
5110 Klinikum Esslingen GmbH
185
3
8413 Osterfeldhalle - Küchenbereich
204
3
5510 Sportverwaltung
251
4
8414 Osterfeldhalle - Säle
205
3
5520 Förderung des Sports
252
4
8415 Halle Zell - Gaststätte
206
3
5610 Sporthallen
254
4
8416 Halle Zell - Säle
207
3
5700 Bäderbetriebe
186
3
8421 Altes Rathaus - Säle
208
3
5800 Grünflächenamt
167
2
8422 Burg-Gaststätte
209
3
5810 Serviceleist.d.Grünflächenamts
168
2
8423 Gaststätte Dicker Turm
210
3
5820 Grün- und Parkanlagen
169
2
8427 Gaststätte Reichsstadt
211
3
2
5830 Grün an Straßen
170
2
8510 Burgweinberg
177
5840 Natur- und Biotopschutz
171
2
8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen
178
2
5850 Spielfl. und Freizeitanlagen
172
2
8560 Gärtner-Ausbildungsbetrieb
180
2
5860 Brunnen, Teiche, Wasserspiele
173
2
8710 Städt. Wirtschaftshilfe
188
3
6000 Bauverwaltung
148
2
8800 Allg. Grundvermögen
212
3
6011 Neubau-Bauherrenvertretung
149
2
8820 Städtische Gebäude Esslingen
189
3
6020 Tiefbauverwaltung
158
2
8920 Einzelstiftungen
197
3
6100 Stadtplanung
154
2
8921 Landenberger Stiftung
198
3
6120 Stadtmessung
157
2
8922 Alfred u. Inge Frey-Stiftung
199
3
6130 Baurecht
6200 Wohnbauförderung
150
151
2
2
9000 Steuern, allg. Zuweisungen
9100 Sonstige allg.Finanzwirtschaft
304
305
9
9
6300 Gemeindestraßen
159
2
6500 Kreisstraßen
160
2
6600 Bundes- und Landesstraßen
161
2
6700 Straßenbeleuchtung
162
2
6750 Straßenreinigung
6800 Einricht.f.d.ruhenden Verkehr
163
164
2
2
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INHALT
Haushaltssatzung
1
Vorbericht
5
Haushaltserlass 2010
37
Grundsätze für den Haushaltsvollzug
45
Gesamtplan
53
Verwaltungshaushalt Budgetpläne 1 bis 4 sowie 9 ………… 53
Vermögenshaushalt nach Einzelplänen …………………… 61
Haushaltsquerschnitt Verwaltungshaushalt ………………… 73
Haushaltsquerschnitt Vermögenshaushalt ………………… 87
Gruppierungsübersicht mit Finanzierungsübersicht ……… 93
Übersicht über die HH- und Finanzlage …………………… 99
Verwaltungshaushalt
109
Budget 1 - Allgemeine Verwaltung ……………………………113
Budget 2 - Technischer Bereich ………………………………145
Budget 3 - Finanzverwaltung ………………………………… 181
Budget 4 - Ordnungs-, Sozial-, Kultur- u. Schulwesen …… 215
Budget 9 - zentrale Finanzmittel ……………………………. 299
Vermögenshaushalt nach Einzelplänen
307
Finanzplanung
379
Anlagen
447
Stellenplan ………………………………………………………449
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen …………497
Übersicht über den Stand der Rücklagen ……………………499
Übersicht über den Stand der Schulden …………………… 501
Bürgschaftsübersicht ………………………………………… 503
Geldvermögensübersicht ……………………………………. 505
Mitgliedschaften und Mitgliedsbeiträge ………………………507
Interne Leistungsverrechnung (ILV) ………………………… 511
Übersicht über die Deckungsringe ……………………………525
Übersicht über die UD-Vermerke …………………………… 567
Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse
Gesamtbetrieb Klinikum Esslingen……………………………573
Eigenbetrieb Klinikum Esslingen………………………………615
Klinikum Esslingen GmbH…………………………………… 631
MVZ Klinikum Esslingen GmbH……………………………… 643
Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar …………655
Städtische Wirtschaftshilfe Esslingen am Neckar ………… 669
Volkshochschule Esslingen am Neckar …………………… 679
Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar …………… 693
Stadtentwässerung Esslingen am Neckar ………………… 709
Städtischer Baubetrieb Esslingen am Neckar …………..
727
Städtische Gebäude Esslingen am Neckar………………. 747
Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG ……… 759
Wohnbau Stadt Esslingen GmbH …………………………… 789
Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH ………… 805
Esslingen live Kultur und Kongress GmbH ………………… 815
Stichwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
829
837
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Haushaltssatzung
Haushaltsjahr 2010
Markungsfläche
4.643 ha
Einwohnerzahl
nach der Volkszählung am 17.Mai 1939………..….…………..……48.732
nach der Volkszählung am 29. Oktober 1946….…….…………….. 64.923
nach der Volkszählung am 6. Juni 1961……….……..…………..… 83.236
nach der Volkszählung am 25.Mai 1987………..…….…………..…90.557
auf 30. Juni 2004………………………………………………..…….. 92.197
auf 30. Juni 2005………………………………………………..…….. 92.261
auf 30. Juni 2006……………………………………………….………91.890
auf 30. Juni 2007……………………………………………………….91.757
auf 30. Juni 2008…………………..………………………………….. 91.608
auf 30. Juni 2009 ………………….………………………………….. 91.399
Ausländer
auf 30. Juni 2008……………………………………………………… 18.528
auf 30. Juni 2009……………………………………………………… 18.496
Steuerkraftsumme 2009 insgesamt
118.784.208 Euro
Je Einwohner nach der Fortschreibung
auf 30. Juni 2008………………………………………..……..1.296,66 Euro
Steuerkraftsumme 2010 insgesamt
110.957.967 Euro
Je Einwohner nach der Fortschreibung
auf 30. Juni 2009………………………………………..……..1.213,99 Euro
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1
HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ESSLINGEN AM NECKAR
FÜR DAS JAHR 2010
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung
vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698) hat der Gemeinderat am 15.03.2010,
TOP 4 folgende.
HAUSHALTSSATZUNG
für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen:
§1
Haushaltsplan
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit
1. den Einnahmen und Ausgaben
von je
davon
im Verwaltungshaushalt
im Vermögenshaushalt
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)
ohne Umschuldungen
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
258.373.500 EUR
199.745.950 EUR
58.627.550 EUR
18.800.000 EUR
9.587.000 EUR
§2
Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite
für die Stadtkasse wird festgesetzt auf:
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40.000.000 EUR
2
§3
Gemeindesteuern
Die Hebesätze werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
a.) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf
b.) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf
400 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf
390 v.H.
400 v.H.
§4
Allgemeine Bestimmungen
1. Soweit nicht rechtliche Verpflichtungen vorliegen, bedürfen neue laufende
Zuschüsse oder die Aufstockung bestehender laufender Zuschüsse der
Zustimmung des Gemeinderates, bei der die haushaltsrechtliche Deckung
gem. § 27 der Geschäftsordnung des Gemeinderats gesichert sein muss.
2. Vorhaben des städtischen Vermögenshaushalts, deren Finanzierung von
Zuweisungen und Zuschüssen sowie Spenden mit besonderer
Zweckbestimmung abhängig sind, dürfen grundsätzlich erst begonnen
werden, wenn Bewilligungsbescheide vorliegen oder die Spenden
eingegangen sind und die Beträge inhaltlich mit dem Haushaltsplan
übereinstimmen.
3. Der Stellenplan der Stadt wird gemäß der Empfehlung des Verwaltungsausschusses vom 22.02.2010 zum Beschluss erhoben.
4. Der Finanzplan mit Investitionsprogramm der Stadt Esslingen am Neckar wird
gemäß § 85 der Gemeindeordnung unter Berücksichtigung der Änderungen
infolge der Haushaltsplanberatungen beschlossen.
5. Für den Vollzug des Haushaltsplanes wird festgesetzt, dass die Wertgrenze
für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bei
x
x
x
Personalausgaben
Ausgaben für Miete an Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen
Ausgaben für Nebenkosten an Eigenbetrieb Städtische Gebäude
Esslingen
nach §14 Ziffer 6.5 der Hauptsatzung auf 100.000 Euro erhöht wird, soweit die
Deckung innerhalb der gleichen Gruppierung gewährleistet ist.
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3
Im Vermögenshaushalt gilt diese Wertgrenze für Mehrausgaben innerhalb der
gleichen bewirtschaftenden Stelle und auch für über- bzw. außerplanmäßige
Verpflichtungsermächtigungen.
Anträge auf die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben
von über 5.000 Euro sind mit Sichtvermerk des jeweiligen Dezernenten an die
Stadtkämmerei weiterzuleiten. Zuständig für die Genehmigung der vorgenannten Anträge ist der Finanzbürgermeister. Bei Beträgen bis 5.000 Euro
bleibt es beim bisherigen Verfahren.
Ausgaben der Schulleiterbudgets im VerwHH sind mit Ausgaben der
Schulleiterbudgets im VermHH einseitig deckungsfähig, d.h. Wenigerausgaben des VerwHH können für Mehrausgaben des VermHH verwendet
werden. Dasselbe gilt für Ausgaben für Planungsmittel im VerwHH (Fipo
1.6000.6200.000). Diese sind mit Ausgaben für Planungsmaßnahmen im
VermHH (Unterabschnitt 6000) einseitig deckungsfähig. Die einseitige
Deckungsfähigkeit ist auf 12.782 EUR (25.000 DM – Wertgrenze für
Zuständigkeit der Verwaltung nach Hauptsatzung) pro Jahr und Unterabschnitt
beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Budgetverstärkungen müssen
als über- oder außerplanmäßige Ausgaben genehmigt werden.
Dieselbe Regelung gilt für die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern
(Mobiliar, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände): Diese Positionen aus
dem Vermögenshaushalt sind bis zu einem Betrag von max. 12.782 EUR mit
den Ausgaben aus dem jeweiligen Budget im Verwaltungshaushalt einseitig
deckungsfähig.
Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben bei Sachausgaben innerhalb eines
Unterabschnitts, die durch Einsparungen bei den Mieten und Nebenkosten an
Gebäudemanagement (Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen) gedeckt
sind, bedürfen keiner Genehmigung und gelten als genehmigt.
Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben, die durch Entnahmen aus zweckgebundenen Rücklagen gedeckt werden können, bedürfen keiner
Genehmigung und gelten als genehmigt.
An die Stelle der Ansätze für Investitionen im Vermögenshaushalt
(Hochbaumaßnahmen, insb. Gruppierung 94) können Zuwendungen an den
Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen (Gruppierung 930/988) treten,
sofern der Eigenbetrieb die Investitionen tätigen soll. Etwaige MittelUmschichtungen bedürfen keiner Genehmigung und gelten als genehmigt.
Auf die >> Grundsätze für den Haushaltsvollzug << und darin insbesondere
die Deckungsvermerke und sonstigen Planverweise wird verwiesen; diese
gelten ergänzend.
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4
6. Folgende Mittel sind vorläufig gesperrt:
(1) 1.0220.6510.000
Personalentwicklung
50.000 EUR
(2) 1.5520.5860.000
Sachausg. eigene Sportveranstalt. 10.000 EUR
(3) 2.1310.9300.000-0106 Feuerwache Zell
80.000 EUR
(4) 2.1310.9300.000-0106 Feuerwache Zell VE für 2011
100.000 EUR
(5) 2.1310.9300.000-0106 Feuerwache Zell VE für 2012
100.000 EUR
(6) 2.6100.9600.000-0157 Neue Weststadt-Baumaßnahmen- 50.000 EUR
Über die Aufhebung der Sperren entscheiden die zuständigen Ausschüsse.
Esslingen am Neckar, 15.03.2010
Ausgefertigt
Dr. Jürgen Zieger
Oberbürgermeister
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5
Vorbericht
zum Inhaltsverzeichnis
6
Vorbericht zum Haushaltsplan 2010
1. Wirtschaftliche Lage
Das Jahr 2009 war geprägt von dramatisch einbrechenden Steuereinnahmen im
Zusammenhang mit der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Der Deutsche
Städtetag hat schon in seinem Rundschreiben vom 15. Mai 2009 zu den
Ergebnissen der Steuerschätzung für 2009 bis 2013 deutlich darauf hingewiesen,
„dass die Prognoseunsicherheiten bei steigenden wirtschaftlichen Veränderungen
überproportional zunehmen. Die zunehmenden Unsicherheiten beziehen sich dabei
nicht nur auf die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung selbst, sondern auch
auf
den
Zusammenhang
zwischen
wirtschaftlicher
Entwicklung
und
Steueraufkommen. Dies gilt in besonderem Maß für die gewinnabhängigen Steuern,
wie die Gewerbesteuer. (…) Es ist davon auszugehen, dass die stadtindividuellen
Entwicklungen deutlich stärker als in den Vorjahren von der durchschnittlichen
Entwicklung abweichen.“ Diese Feststellung hat – obwohl schon im Vorbericht zum
2. Nachtragshaushalt 2009 zitiert - nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Noch immer
ist die Gewerbesteuer auf sehr niedrigem Niveau, die Entwicklung der
Einkommensteuer, als weitere große Steuereinnahme, ist weiterhin ungewiss. Die
immensen Auftragseinbrüche im Maschinenbau, im Automobilbau und bei der
Zulieferindustrie werden noch einige Jahre auch in Esslingen zu Steuereinnahmen
führen, die weit unter dem Niveau von 2007 bleiben werden.
Daran wird – zumindest kurzfristig – die von der Deutschen Bundesbank festgestellte
Erholung des industriellen Sektors der deutschen Wirtschaft nichts ändern. Im
Bereich der Konsumgüter ist im Sommer sogar noch eine leichte Verschlechterung
festzustellen gewesen. Auch die Verbesserung des Geschäftsklimaindex des
Deutschen Instituts für Urbanistik in Berlin zeigt lediglich, dass eine wirtschaftliche
Erholung erwartet wird. Ein Niederschlag dieser positiven Entwicklung bei den
kommunalen Steuereingängen ist für 2010 und 2011 nicht absehbar.
In ihrem Monatsbericht vom Oktober 2009 berichtet die Deutsche Bundesbank für die
Kommunalfinanzen bundesweit von einem Einbruch bei der Gewerbesteuer um 25%.
Wie schon im Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt 2009 festgestellt, ist der
Rückgang der Steuereinnahmen bei der Stadt Esslingen am Neckar sehr viel
deutlicher ausgefallen. Viele Städte und Gemeinden haben in den „guten“ Jahren
2006-2008 Rücklagen ansammeln können, die jetzt die Aufnahme von Krediten noch
verzögert, oder teilweise sogar verhindert hat. Für die weitere Entwicklung
prognostiziert die Deutsche Bundesbank für das Jahr 2010 wegen weiter rückläufiger
Steuereinnahmen (die bei der Gewerbesteuer in Esslingen schon vorweggenommen
sein dürften), geringerer Schlüsselzuweisungen der Länder und eines möglichen
Anstiegs bei den Sozialausgaben ein merkliches Defizit bei den
Kommunalhaushalten. Diese Entwicklung wird sich auch in 2011 noch nicht deutlich
ändern. Ein strikter Konsolidierungskurs ist auch für Esslingen damit alternativlos.
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7
2. Erläuterungen zu den Vorjahren
2.1. Rechnungsergebnis 2008
Das steuerstarke Jahr 2007 hat die Bildung von Rücklagen ermöglicht, die es
ermöglicht haben im ursprünglichen Haushaltsplan 2009 die Investitionstätigkeit, z.B.
im Bereich der Schulentwicklung, der Brückensanierung und der Stadtentwicklung
fortzuführen. Allerdings sind diese Rücklagen nicht so üppig gefüllt, dass damit ein
maßgeblicher Einnahmeeinbruch aufgefangen werden könnte. Dies auch, da in der
Finanzplanung der freie Teil der Rücklage bis Ende 2012 bereits verplant wurde. Die
im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2008 nicht abgeflossenen Mittel in Höhe von 8,97
Mio. EUR werden im Rahmen des Rechnungsabschlusses der Allgemeinen
Rücklage zugeführt. Der Rechnungsabschluss 2008 wurde vom Gemeinderat am 28.
September zur Kenntnis genommen und am 14. Dezember 2009 festgestellt.
2.2. Vorläufiges Rechnungsergebnis 2009
In zwei Nachtragshaushalten für 2009 wurde bereits auf die finanzielle Entwicklung
reagiert. Der deutlich reduzierte Gewerbesteueransatz wird knapp erreicht, beim
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit einem Rückgang gegenüber dem
Planansatz von 550 TEUR zu rechnen. Die genehmigte Kreditermächtigung wird in
vollem Umfang ausgeschöpft werden müssen, um ein ausgeglichenes
Rechnungsergebnis zu erreichen.
zum Inhaltsverzeichnis
8
3. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2010
Grundlage der Haushaltsplanung ist der Eckwertebeschluss des Gemeinderats vom
24.07.2009, sowie die Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung, wie vom
Gemeinderat am 30.11.2009 beschlossen. Basis für den vorliegenden Entwurf des
Haushalts 2010 sind beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der
Umsatzsteuer, und den Schlüsselzuweisungen die Orientierungsdaten bzw. die
Empfehlungen des baden-württembergischen Städtetags nach Steuerschätzung vom
November 2009.
3.1. Einbringung und Beschluss der Haushaltssatzung 2010
Der Haushaltsplan-Entwurf wurde am 14. Dezember 2009 in den Gemeinderat
eingebracht und am 8. Februar 2010 in 2. Lesung beraten.
Im Beratungsverfahren (Anträge der Gemeinderatsfraktionen sowie Nachmeldungen
durch die Verwaltung) ergaben sich folgende nennenswerte Veränderungen:
Umsetzung Kreisumlagehebesatz von 33,9% (Wenigerausg.VwH) + 775.000 EUR
Übernahme Finanzierung Hochwiesenweg in Haushalt (VmH)
+/- 2.812.100 EUR
Senkung der Kreditaufnahme (Wenigereinnahme VmH)
9.200.000 EUR
Erhöhung der Rücklagenentnahme (Mehreinnahme VmH)
8.310.450 EUR
Sämtliche veränderten Positionen im Detail sind aus der Änderungsliste als Anlage
zur Vorlage 20/037/2010 ersichtlich.
Die endgültige Verabschiedung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan incl.
Stellenplan 2010 erfolgte am 15. März 2010.
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9
3.2. Volumen von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Der Verwaltungshaushalt des Haushaltsplans 2010 hat ein Volumen von
199.745.950 EUR gegenüber 180.544.250 EUR im 2. Nachtragshaushalt und
205.342.200 EUR im ursprünglichen Haushaltsplan 2009.
Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich auf rund 58,6 Mio. Darin
enthalten ist die Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 31,87 Mio.
EUR.
Übersicht der Jahre 2008 bis 2010:
Volumen
2008
Ergebnis
2009
2. Nachtrag
2010
Plan
VerwHH
202.392.899 €
180.544.250 €
199.745.950 €
10,64%
VermHH
30.779.497 €
63.787.400 €
58.627.550 €
-8,09%
233.172.396 €
244.331.650 €
258.373.500 €
5,75%
Insgesamt
Änderung
2009/2010
3.3. Verwaltungshaushalt
Wie bereits bei den Nachtragshaushalten im Haushaltsjahr 2009 ist der
Verwaltungshaushalt 2010 geprägt durch fehlende Einnahmen sowohl bei
Gewerbesteuer als auch bei der Einkommensteuer. Die entstehende Lücke muss
durch eine umgekehrte Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 31,87
Mio. EUR gedeckt werden.
Die Entwicklung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt ist aus der folgenden
Tabelle ersichtlich.
Entwicklung
der Einnahmen
2008
Ergebnis
Steuern, allgem.
Zuweisungen
147.853.792 €
Einnahmen aus Verw. und
Betrieb
40.847.149 €
Sonstige
Finanzeinnahmen
13.691.957 €
Gesamt-Einnahmen
VwHH
202.392.898 €
2009
2. Nachtrag
2010
Plan
Änderung
2009/2010
99.977.000 €
111.895.000 €
11,92%
44.040.400 €
43.701.150 €
-0,77%
36.526.850 €
44.149.800 €
20,87%
180.544.250 €
199.745.950 €
10,64%
zum Inhaltsverzeichnis
10
GrundSt A + B
16,00 Mio EUR
8%
Sonstige
Finanzeinn.
44,15 Mio EUR
22%
Gewerbesteuer
27,00 Mio EUR
14%
Einkommenst.Anteil
35,20 Mio EUR
18%
Einn. aus Verw.
u. Betrieb
43,70 Mio EUR
21%
sonstige Steuern
4,62 Mio EUR
2%
Schlüsselzuweisungen
23,45 Mio EUR
12%
UmsatzsteuerAnteil
5,63 Mio EUR
3%
Der Sprung bei den sonstigen Finanzeinnahmen (von 2008 auf 2009 sowie 2009 auf
2010) resultiert aus der negativen Zuführungsrate aus dem Vermögenshaushalt.
Steuereinnahmen
incl. Finanzzuweisungen
Grundsteuer A + B
Gewerbesteuer
Einkommensteuer-Anteil
Umsatzsteuer-Anteil
Schlüsselzuweisungen
sonstige Steuern
Summe Hauptgruppe 0
2008
Ergebnis
14.914.613 €
55.024.529 €
44.126.391 €
5.384.923 €
23.930.105 €
4.473.231 €
147.853.792 €
2009
2. Nachtrag
15.070.000 €
17.000.000 €
39.515.000 €
5.625.000 €
18.200.000 €
4.567.000 €
99.977.000 €
2010
Plan
16.000.000 €
27.000.000 €
35.200.000 €
5.630.000 €
23.450.000 €
4.615.000 €
111.895.000 €
Änderung
2009/2010
6,17%
58,82%
-10,92%
0,09%
28,85%
1,05%
11,92%
Die Einnahmen der Hauptgruppe 0 betragen ca. 111,9 Mio. EUR. Davon entfallen 27
Mio. EUR auf die Gewerbesteuer, 35,2 Mio. EUR auf den Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer und 23,45 Mio. EUR auf die Schlüsselzuweisungen.
Dem Ansatz der Grundsteuern A und B liegt der neue Hebesatz von 400 v.H. zu
Grunde. Zusätzlich führt auch die vorgesehene Erhöhung der Hundesteuer zu einer
leichten Steigerung bei den sonstigen Steuern.
Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Grund- sowie Gewerbesteuer und
der Gemeinschaftssteuern im Verlauf der letzten elf Jahre. Im Gegensatz zum
Balken für die Gewerbesteuer mit dem starken Einbruch in 2009, vor allem durch
Vorauszahlungsrückzahlungen für das Jahr 2008, gehen die Gemeinschaftssteuern
(Gemeindeanteile
an
Einkommensteuer,
Umsatzsteuer
und
Familienleistungsausgleich) nicht so abrupt zurück. Während sich bei der
Gewerbesteuer jedoch bereits in 2010 die Lage etwas beruhigt, wird die Erholung bei
den Gemeinschaftssteuern noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen.
zum Inhaltsverzeichnis
11
Steuerentwicklung von 2000 - 2010
80
70
Millionen Euro
60
50
40
30
20
10
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Gewerbesteuer
39,08
42,70
16,67
33,23
44,94
35,06
53,81
71,95
59,00
17,00
27,00
Gemeinschaftssteuern
45,02
43,37
43,37
42,60
40,77
40,53
42,53
44,89
52,72
48,46
44,12
Grundsteuer
13,91
13,87
14,01
14,08
14,79
14,70
14,97
14,79
15,00
15,07
16,00
Bei der Aufstellung der Nachtragshaushaltspläne 2009 wurden im Bereich der
Einnahmen der Hauptgruppe 1 mehrere Einmaleffekte (z.B. Rückzahlungen von
Nebenkosten von SGE) umgesetzt. Deshalb führt der Vergleich mit dem Ansatz 2010
zu einer leichten Verschlechterung. Dadurch fallen einige Einnahmesteigerungen in
der Summe nicht mehr so sehr ins Gewicht, weshalb an dieser Stelle einige genannt
werden sollen.
So wirken sich gestiegene Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung genauso wie die
angehobenen Elternbeiträge positiv aus. Auch bei den Schulsachkostenbeiträgen
kann mit Mehreinahmen gerechnet werden. Als weitere Punkte sind die neu
einzuführenden Gehwegreinigungsgebühren, erhöhte Baugenehmigungsgebühren
sowie Gebühren im Ordnungs- und Standesamt aus der im Gemeinderat
beschlossenen Haushaltskonsolidierungsliste zu nennen.
Sichtbar wird die Einnahmeverbesserung gegenüber 2008. Hier sind bei
Hauptgruppe 1 Mehreinnahmen in Höhe von ca. 2 Mio. EUR bei Gebühren sowie
Zuweisungen und Zuschüssen zu verzeichnen.
zum Inhaltsverzeichnis
12
Einnahmen aus
Verwaltung und Betrieb
2008
Ergebnis
Gebühren u. ähnl. Entgelte,
zweckgebundene Einnahmen
Einnahmen aus Verkauf, Mieten,
Pachten und sonst. Einnahmen
Erstattungen von Bund, Land,
Privaten etc. für Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
Innere Verrechnungen
Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke von Bund, Land,
Privaten usw.
Summe Hauptgruppe 1
2009
2. Nachtrag
2010
Plan
Änderung
2009/2010
8.404.971 €
9.115.750 €
9.534.750 €
4,60%
3.830.274 €
4.202.600 €
3.977.350 €
-5,36%
3.805.080 €
15.775.880 €
4.022.750 €
16.917.650 €
3.595.900 €
16.376.550 €
-10,61%
-3,20%
9.030.944 €
9.781.650 €
10.216.600 €
4,45%
40.847.149 €
44.040.400 €
43.701.150 €
-0,77%
Die Einnahmen der Hauptgruppe 2 steigen im Vergleich zu 2009 um ca. 21%. Dies
resultiert vor allem aus der Zuführung vom Vermögenshaushalt.
Im direkten Vergleich mit dem Jahr 2009 steigen die Zinseinnahmen trotz sinkender
Zinssätze und wegbrechender Einnahmen. Dies wird jedoch nur erreicht, durch eine
Ausschüttung aus dem städtischen Lazard- EGI- Fonds. Vergleicht man den Ansatz
jedoch nicht mit dem Jahr 2009, sondern mit 2008, muss man von einer
Verschlechterung bei den Zinseinnahmen um 2 Mio. EUR ausgehen.
Auf Grund der Abrechnungssystematik der Konzessionsabgaben wird in 2010 mit
einem um 770 TEUR geringeren Ansatz gerechnet als noch im 2. Nachtragsplan
2009.
sonstige
Finanzeinnahmen
2008
Ergebnis
Zinseinnahmen
Konzessionsabgaben
Schuldendiensthilfe
weitere Finanzeinnahmen
Abschreibungen und
kalkulatorische Zinsen
Zuführung vom VmHH
Summe Hauptgruppe 2
3.216.171 €
4.749.576 €
251.200 €
2.654.810 €
921.000 €
5.560.000 €
300.000 €
2.990.000 €
1.211.000 €
4.790.000 €
250.000 €
3.215.000 €
31,49%
-13,85%
-16,67%
7,53%
2.820.200 €
- €
13.691.957 €
2.520.850 €
24.235.000 €
36.526.850 €
2.809.050 €
31.874.750 €
44.149.800 €
11,43%
31,52%
20,87%
2009
2. Nachtrag
zum Inhaltsverzeichnis
2010
Plan
Änderung
2009/2010
13
Im Folgenden sollen wichtige Punkte der Ausgabeseite im Verwaltungshaushalt
erläutert werden.
Entwicklung
der Ausgaben
2008
Ergebnis
2009
2. Nachtrag
2010
Plan
Änderung
2009/2010
Personalausgaben
(Aktivbezüge)
36.754.180 €
42.738.700 €
43.296.700 €
Personalausgaben
(Versorgungsaufwendungen)
10.084.949 €
4.508.200 €
7.748.650 €
- Im Jahr 2009 Auflösung von "Pensionsrückstellungen" i.H.v. ca. 3 Mio. EUR
Sächlicher Verw.-und
Betriebsaufwand
36.584.720 €
38.555.450 €
40.799.650 €
Innere Verrechnungen
15.775.880 €
16.917.650 €
16.376.550 €
Kalkulatorische Kosten
2.820.201 €
2.520.850 €
2.809.050 €
Zuschüsse und
Verlustabdeckungen
14.994.281 €
16.686.600 €
18.021.050 €
Umlagen
69.603.154 €
58.542.400 €
68.482.050 €
sonstige Finanzausgaben
968.245 €
547.000 €
2.212.250 €
1,31%
71,88%
5,82%
-3,20%
11,43%
8,00%
16,98%
304,43%
sonstige
Finanzausgaben
2,21 Mio EUR
1,11%
Personalausgaben
51,05 Mio EUR
25,56%
Umlagen
68,48 Mio EUR
34,28%
Zuschüsse u. Verlustabdeckungen
18,02 Mio EUR
9,02%
Kalkulatorische
Kosten
2,81 Mio EUR
1,41%
Sächl. Verw.-und
Betriebsaufw.
40,80 Mio EUR
20,43%
Innere Verrechnungen
16,38 Mio EUR
8,20%
Der auf den ersten Blick sehr große Sprung beim Gesamtbetrag der
Personalausgaben liegt vor allem an der Auflösung von Haushaltsresten im Jahr
2009. Diese wurden ursprünglich in den Vorjahren gebildet um bei der Umstellung
auf das NKHR im Jahr 2011 die notwendigen Pensionsrückstellungen bilden zu
können. Nachdem nun im aktuellsten Gesetzentwurf der GemHVO keine
Pensionsrückstellungen bei den Kommunen mehr vorgesehen sind, konnten die
Haushaltsreste in Höhe von ca. 3 Mio. EUR zugunsten des Nachtragshaushalts 2009
aufgelöst werden.
Weiterhin haben sich die Ursachen für die Personalkostensteigerungen für die
Kernverwaltung in den letzten Jahren nicht verändert.
zum Inhaltsverzeichnis
14
Von der Verwaltung als kommunalem Arbeitgeber unbeeinflussbar sind die
Mehrkosten, die sich aus dem Tarifabschluss für den Sozial- und Erziehungsdienst
mit den angeschlossenen Regelungen des Übergangsrechtes, zuletzt vom
30.09.2009, und den noch zu erwartenden bzw. bereits erfolgten Tarifabschlüssen in
2010 ergeben. So wurden im Haushalt 2010 nach restriktiver Schätzung 1,2%
Mehrkosten für die Beamtenbesoldungen und 1,5% Mehrkosten für die
Beschäftigtengehälter angesetzt.
Ein ebenso großer Anteil der Personalkostensteigerungen ergibt sich aus den
Stellenneuschaffungen und den Folgekosten der Stellenneuschaffungen aus dem
Vorjahr,
die
in
der
Vergangenheit
zum
überwiegenden
Teil
im
Kinderbetreuungsbereich geschaffen wurden. Diese Tendenz setzt sich auch im
Haushaltsjahr
2010
fort.
So
entfällt
von
den
Gesamtkosten
für
Stellenneuschaffungen von insgesamt ca. 970 TEUR ein Anteil von 86% auf den
Familien ergänzenden Bereich.
Insgesamt würden diese beiden Tatbestände eine Steigerung des Planansatzes für
das Personalbudget 2009, gemessen an den Beschlüssen aus den
Nachtragshaushalten, um ca. 4,5% bedeuten.
Eine sehr restriktive Wiederbesetzungspolitik mit der Folge von weiterer
Arbeitsverdichtung in den Ämtern, eine konsequente Reduzierung von
Gehaltsbestandteilen auf das absolute gesetzliche Mindestmaß und ein vom
Gemeinderat beschlossener Aufgabenabbau mit der Folge von weiterem
Personalabbau hat die tatsächliche Steigerung des Planansatzes 2010 wesentlich
geringer ausfallen lassen.
Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wurde die Vorgabe des
Eckdatenbeschlusses des Gemeinderats vom 27.07.2009 umgesetzt, wonach die
Sachausgaben nicht höher als der Stand des 2. Nachtragsplans 2009 sein sollten.
Jedoch werden durch neu hinzugekommene Aufgaben sowie durch Einflüsse
außerhalb des Kernhaushalts Mehrausgaben in Höhe von über 2 Mio. EUR benötigt.
Dieser Betrag setzt sich hauptsächlich aus folgenden Punkten zusammen:
x
x
x
x
x
x
Mehrbedarf beim städtischen Baubetrieb in Höhe von
Nebenkosten für neue Gebäude im Bereich Kinderbetreuung
Schulungen im Rahmen des NKHR ca.
Zahlungen an Regionale Rechenzentren ca.
PC-Arbeitsplätze / Fachanwendungen ca.
Mehrbedarf durch gesplittete Abwassergebühr ca.
(Amt 66 für Straßenentwässerungsanteil ca. 700 TEUR, Amt
67 für Grünanlagen ca.110 TEUR, Amt 23 für unbebaute
Grundstücke sowie Hallen und Altes Rathaus ca. 60 TEUR)
zum Inhaltsverzeichnis
607 TEUR
70 TEUR
67 TEUR
120 TEUR
90 TEUR
870 TEUR
15
Die Veränderungen im Bereich der Zuschüsse und Verlustabdeckungen werden aus
der nächsten Tabelle ersichtlich.
Zuschüsse, Zuweisungen,
Verlustabdeckungen u.ä.
Epl.0 Allgemeine Verwaltung
Epl.1 öff. Sicherheit, Ordnung
Epl.2 Schulen
Epl.3 Wissensch., Kulturpfl.
Epl.4 Soziale Sicherung
Epl.5 Gesundheit, Sport
Epl.6 Bau- u. Wohnungswesen
Epl.7 Öffentl. Einrichtungen
Epl.8 Wirtsch. Unternehmen
Summe Hauptgruppe 7
2008
Ergebnis
131.575 €
49.178 €
64.420 €
2.864.968 €
7.835.657 €
2.423.036 €
511.497 €
647.000 €
466.950 €
14.994.281 €
2009
2. Nachtrag
149.200 €
49.000 €
166.800 €
2.934.500 €
9.156.650 €
2.657.900 €
420.000 €
621.150 €
531.400 €
16.686.600 €
2010
Änderung
Plan
2009/2010
183.000 €
50.000 €
178.500 €
2.981.050 €
10.246.700 €
2.639.750 €
690.000 €
621.150 €
430.900 €
18.021.050 €
8,00%
Im Wesentlichen ist diese Steigerung auf Mehrausgaben bei den Zuschüssen an
nichtstädtische Kindertagesstätten zurückzuführen. Diese Mehraufwendungen sind
nur teilweise durch Mehreinnahmen aus Landeszuschüssen gedeckt.
In Hauptgruppe 7 und damit in o.a. Beträgen enthalten sind:
2008
2009
a) Verlustabdeckungen:
Ergebnis
2. Nachtrag
Volkshochschule
737.154 €
728.000 €
Städt. Wirtschaftshilfe
7.950 €
- €
EST GmbH
641.880 €
616.000 €
END Verkehrs-GmbH
459.000 €
531.400 €
Städtische Pflegheime
50.000 €
- €
Energieagentur Lkr. Esslingen
2.000 €
- €
b) Übernahme von ungedeckten Aufwendungen
Bäderbetriebe
1.450.000 €
1.630.000 €
2010
Änderung
Plan
2009/2010
728.000 €
- €
616.000 €
430.900 €
- €
- €
1.555.000 €
c) Zuwendung im Zusammenhang mit Denkmalschutz (incl. Burgstaffel + Wasserräder)
Städtische Gebäude Esslingen
224.919 €
95.000 €
466.000 €
d) Zuwendungen im Zusammenhang mit Brandschutzmaßnahmen an Schulen
Städtische Gebäude Esslingen
- €
100.000 €
100.000 €
Summe Gruppierung 715
3.572.903 €
3.700.400 €
3.895.900 €
5,28%
Ein weiterer großer Ausgabenblock umfasst die zu zahlenden Umlagen im Rahmen
des Finanzausgleichs zwischen Kreis, Region, den Gemeinden und dem Land.
Umlagen an Kreis, Land
und Region Stuttgart
Kreisumlage
Finanzausgleichsumlage
Gewerbesteuerumlage
Umlage an Verband Region Stgt
Summe Umlagen
2008
Ergebnis
2009
2. Nachtrag
2010
Plan
37.237.453 €
21.488.871 €
10.479.135 €
397.695 €
69.603.154 €
38.380.000 €
18.043.000 €
1.652.000 €
467.400 €
58.542.400 €
37.620.000 €
25.520.000 €
4.920.000 €
422.050 €
68.482.050 €
zum Inhaltsverzeichnis
Änderung
2009/2010
-1,98%
41,44%
197,82%
-9,70%
16,98%
16
Beim Vergleich der Jahre 2009 und 2010 muss vor allem beachtet werden, dass die
Umlagebelastung im Jahr 2009 durch Haushaltsreste aus Vorjahren verringert
wurde. Dies bedeutet, die tatsächliche Belastung des Jahres 2009 fällt bei der
Kreisumlage ca. 3 Mio. EUR und bei der Finanzausgleichsumlage über 8 Mio. EUR
höher aus. Die Gewerbesteuerumlage fällt auf Grund der höheren
Gewerbesteuereinnahmen in 2010 zwangsläufig höher aus. Dem Haushaltsjahr 2009
kam jedoch außerdem die Abrechnung für das Vorjahr in Höhe von ca. 1,3 Mio. EUR
zugute.
Anhand der nun folgenden Grafik soll die Entwicklung der Kreisumlage dargestellt
werden.
Entwicklung der Kreisumlage
- Zahlungen der Stadt Esslingen a. N. 45.000
40.000
Beträge in TEUR
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
1990
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Zahlungen der Stadt
zum Inhaltsverzeichnis
2006
2007
2008
2009
2010
17
3.4. Vermögenshaushalt
Der Vermögenshaushalt 2010 hat ein Volumen von 58.627.550 EUR. Davon
entfallen Ausgaben in Höhe von 31,87 Mio. EUR auf die Zuführung an den
Verwaltungshaushalt. Wesentliche Bestandteile der übrigen Ausgabeansätze sind
die Schulentwicklungsplanung und die Fortsetzung der im Rahmen des
Konjunkturpakets begonnen Investitionen. Alle übrigen Investitionen basieren auf
den Entscheidungen aus der Haushaltskonsolidierung, bzw. sind auf das absolut
notwendige Maß reduziert.
Im Folgenden wird zunächst die Aufteilung der Einnahmen des Vermögenshaushalts
dargestellt.
Beiträge u. sonst.
Entgelte
2,81 Mio EUR
4,80%
Kredite
18,80 Mio EUR
32,07%
Entnahme aus
Rücklagen
23,76 Mio EUR
40,52%
stige Zuweisungen
0,72 Mio EUR
1,23%
Zuweisungen v. Land
4,10 Mio EUR
6,99%
Darlehensrückflüsse
0,14 Mio EUR
0,24%
Erlöse aus
Grundstücksverkehr u.ä.
8,30 Mio EUR
14,16%
EINNAHMEN
Eigenmittel
Zuführung vom VwH
Entnahme aus Rücklagen
Darlehensrückflüsse
Rückflüsse von Beteiligungen
und von Kapitaleinlagen
Beiträge und ähnl. Entgelte
Erlöse aus
Grundstücksverkehr u.ä.
Summe Eigenmittel
Fremdmittel
Zuweisungen v. Bund
Zuweisungen v. Land
Sonstige Zuweisungen
Kreditaufnahmen
- verringert um Auflage des RP
Umschuldungen
Summe Fremdmittel
EINNAHMEN gesamt
2008
Ergebnis
2009
2. Nachtrag
2010
Plan
14.807.289 €
10.554.550 €
144.715 €
- €
15.821.300 €
127.000 €
- €
23.756.750 €
140.000 €
410.174 €
825.497 €
- €
531.700 €
- €
2.812.100 €
4.984.798 €
30.076.029 €
7.850.000 €
24.330.000 €
8.300.000 €
35.008.850 €
1.461 €
712.015 €
10.008 €
- €
112.300 €
8.092.100 €
1.553.000 €
29.700.000 €
3.190.000 €
- €
36.267.400 €
60.597.400 €
- €
4.098.700 €
720.000 €
18.800.000 €
- €
703.468 €
30.779.497 €
zum Inhaltsverzeichnis
- €
23.618.700 €
58.627.550 €
Anteil 2010
Eigen- bzw.
Fremdmittel
59,71%
40,29%
18
Die Verteilung der Ansätze auf die verschiedenen
Vermögenshaushalts stellt sich wie folgt dar.
Erwerb v. bewegl. Sachen
2,01 Mio EUR
3,42%
Investitionszuschüsse
4,19 Mio EUR
7,15%
Ausgabearten
des
Planm. Schuldentilgung
sowie RücklagenZuführung
0,29 Mio EUR
0,50%
Erwerb v. Grundstücken
2,13 Mio EUR
3,63%
Beteiligungen, Kapitaleinlagen
7,37 Mio EUR
12,57%
Zuführung an VerwaltungsHH
31,87 Mio EUR
54,37%
Sonst. Baumaßn. (Grp 96)
1,33 Mio EUR
2,27%
Hochbau (Grp 94)
0,67 Mio EUR
1,15%
Tiefbau (Grp 95)
8,75 Mio EUR
14,93%
AUSGABEN
Bauausgaben
Hochbauten (Grp 94)
Tiefbauten (Grp 95)
Sonstige Baumaßn. (Grp 96)
Summe Bauausgaben
Vermögenserwerb
Beteiligungen, Kapitaleinlagen
Erwerb v. Grundstücken
Erwerb v. bewegl. Sachen
Summe Vermögenserwerb
Finanzwirtschaftliche Ausgaben
Planm. Schuldentilgung
Umschuldungen
Zuführung an Rücklage
- verringert um Auflage des RP
Summe Finanzwirtschaftl. Ausg
Zuführung an VerwHH
Gewährung von Darlehen
Investitionszuschüsse
AUSGABEN insgesamt
2008
Ergebnis
-
2009
2. Nachtrag
2010
Plan
Änderung
2009/2010
81.282 €
582.648 €
175.801 €
677.168 €
819.000 €
12.426.500 €
1.505.850 €
14.751.350 €
673.000 €
8.752.800 €
1.332.600 €
10.758.400 €
-27,07%
7.322.573 €
2.148.220 €
372.672 €
9.843.465 €
14.421.900 €
2.250.000 €
2.416.250 €
19.088.150 €
7.372.150 €
2.130.000 €
2.005.900 €
11.508.050 €
-39,71%
3.199.564 €
- €
14.937.130 €
262.750 €
- €
30.000 €
18.136.694 €
266.800 €
- €
3.130.000 €
3.100.000 €
296.800 €
292.750 €
-1,36%
- €
- €
2.122.170 €
30.779.497 €
24.235.000 €
- €
2.316.100 €
60.687.400 €
31.874.750 €
- €
4.193.600 €
58.627.550 €
31,52%
-
zum Inhaltsverzeichnis
81,06%
-3,39%
19
Es folgt eine Auflistung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2010.
VJ
2009
Sanierung Dekanatsgebäude (Zuwendung an SGE)
Feuerschutz
Schulen (incl. pädagogisches Konzept, incl. KII,
Medienentwicklungsplan, Schulleiterbudget)
2.046
223
HJ
2010
Finanzplanungsjahre
2011
2012
2013
in 1000 Euro
2.039
788
0
0
175
231
244
204
780
2.909
1.821
579
479
Schulentwicklungsplanung und
Nachnutzung Kleinkindbetreuung
(Zuwendung an SGE)
2.580
3.550
1.944
2.494
1.208
Villa Merkel und Gärtnerhaus
Ausstattung Stadtbücherei
Ausstattung Stadtmuseum
Kulturzentrum Dieselstraße (Zuwendung an SGE)
Förderung der Kirchen
Kinderhaus Uhlandstraße (Zuwendung an SGE)
380
274
60
318
95
1.200
300
80
0
0
95
250
44
0
0
100
250
33
0
0
100
0
38
0
1.000
100
(nicht)städt. Kindergärten, Kindertagesstätten incl.
Kiga Pfostenackerweg
1.764
1.401
1.680
1.680
585
Sporth. Jägerhaus; Tilgungszuschüsse
Zuschuss CVJM Lutherbau
Zuschuss Otto-Riethmüller-Haus
sonst. Zuwend. an Vereine f. Investitionen
0
0
0
125
0
0
0
95
107
100
0
75
107
100
50
75
107
100
50
75
Grün- u. Parkanlagen, Natur- und Biotopschutz, Spielund Freizeitanlagen u.ä.
752
489
375
220
220
58
0
0
787
4.660
248
100
3.102
1.200
2.798
0
560
250
0
215
2.218
4.800
500
2.288
964
318
1.112
260
567
1.570
144
100
0
615
640
275
0
250
2.812
0
2.142
0
0
3.405
628
350
0
15
430
2.337
131
100
2.100
1.000
700
275
0
0
0
0
2.310
0
0
1.125
419
130
0
0
417
2.407
131
100
4.200
1.000
900
0
0
0
0
0
2.360
0
0
1.100
393
95
0
0
327
697
131
100
3.900
1.000
100
0
0
0
0
0
2.410
0
0
1.350
385
Baumaßnahmen an Friedhöfen
Renaturierungsmaßnahmen
Neue Weststadt
Bauverwaltung, Stadtplanung- und Stadtmessung
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
Wohnungsbau- u. Familienförderung
Straßenbeleuchtung
Südtangente Gleis 1 incl. Freilegung
Brückensanierung
Gemeindestraßen
Umgestaltung Zollernplatz
Neckaruferweg
Margarethe-Müller-Bull-Steg
Übernahme Hochwiesenweg in städtischen Haushalt
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
Zuwendung an Essl. Live Kultur u. Kongress GmbH
Klinikum Esslingen
Städtische Pflegeheime Esslingen
Allg. Grundvermögen, Grunderwerb
Sonstiges bewegliches Anlagevermögen
zum Inhaltsverzeichnis
20
3.5. Stand der Kredite im Kernhaushalt
Zum Ende des Jahres 2008 konnte der Schuldenstand im Kernhaushalt durch
außerordentliche Tilgungen auf knapp 2 Mio. EUR gesenkt werden. Die drastischen
Steuereinbrüche des Jahres 2009 haben eine Neuverschuldung von 26,51 Mio. EUR
notwendig gemacht. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den 29,7 Mio. EUR aus
dem 2. Nachtrag 2009 abzüglich der Auflage des Regierungspräsidiums auf 3,19
Mio. EUR Kreditaufnahme zugunsten einer Rücklagenzuführung zu verzichten. Die
Verschuldung muss im Jahr 2010 um weitere 18,8 Mio. EUR auf dann ca. 47 Mio.
EUR ausgeweitet werden. In der mittelfristigen Finanzplanung ist zudem für das Jahr
2011 mit einer Kreditaufnahme von 4,95 Mio. EUR gerechnet.
Wie im Rahmen der Beratungen zum ersten Nachtrag 2009 zugesagt, wird die
Entwicklung des Schuldenstands für die letzten 20 Jahre, d.h. ab 1989 dargestellt.
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Schuldenstand städtischer
Haushalt Mio EUR
92
97
87
87
89
86
92
102
120
43
38
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Schuldenstand städtischer
Haushalt Mio EUR
36
28
13
12
11 10,4
9,7 5,45 2,25
29
Schuldenstand städtischer Haushalt 1989 - 2009
140
120
80
60
40
20
Jahr
zum Inhaltsverzeichnis
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
1989
Mio EUR
100
21
3.6. Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich im Haushalt 2010
auf rund 9,6 Mio. EUR, siehe auch Anlage zum Haushaltsplan. Große
Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Schulentwicklungsplanung u. Bildungshäuser (an SGE)
Dekanatsgebäude (an SGE)
Fortschreibung des Flächennutzungsplans
Feuerwache Zell
Südtangente - 3. Bauabschnitt
Südtangente - 4. Bauabschnitt (verteilt auf 2011 u. 2012)
Brückenerneuerungen
Straßenbeläge
Allg. Grunderwerb
Grunderwerb im Gewerbegebiet Neckarwiesen
Investitionszuschüsse Sanierungsgebiet Pliensauvorstadt
Investitionszuschüsse Gewerbegebiet Neckarwiesen
Zuschuss Lutherbau CVJM
(2011-2013 zzgl. 200 TEUR in 2014ff)
Zuschuss Otto-Riethmüller-Haus
(verteilt auf 2012 u. 2013)
Zentrum Zell
1.944 TEUR
600 TEUR
150 TEUR
100 TEUR
1.400 TEUR
2.000 TEUR
1.000 TEUR
100 TEUR
1.000 TEUR
468 TEUR
100 TEUR
100 TEUR
300 TEUR
100 TEUR
150 TEUR
4. Kassenlage
Zur Erhaltung der Zahlungsbereitschaft wurde der Höchstbetrag der äußeren
Kassenkredite der Stadt auf 40,0 Mio. EUR festgesetzt.
zum Inhaltsverzeichnis
22
5. Die Eigenbetriebe der Stadt Esslingen am Neckar
5.1. Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2010
5.1.1. Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar (SVE)
Im Esslinger Stadtverkehr erbringt der SVE zusammen mit den Firmen Fischle und
Schlienz im Jahr 2010 auf 16 innerstädtischen Linien rd. 2,6 Mio. Fahrplan-km. Als
Dienstleister für die END GmbH & Co. KG ist der SVE für 3 Linien, die die Stadt
Esslingen am Neckar mit den Gemeinden auf den Fildern verbinden, mit ca. 0,9 Mio.
Fahrplan-km tätig. Die Fahrzeugflotte des Verkehrsbetriebes beinhaltet im Jahr 2010
19 Gelenk-, 12 Standard- und 9 Oberleitungsbusse.
Der SVE weist in seinem Erfolgsplan 2010 wie in den Vorjahren ein ausgeglichenes
Ergebnis aus. Der Betriebsverlust von 3,8 Mio. EUR kann über Erträge aus
Beteiligungen - das sind Gewinnausschüttungen der SWE GmbH & Co. KG und der
EWB GmbH - sowie über Fondserträge aus dem SüdKA-SVE-Fonds voraussichtlich
in voller Höhe abgedeckt werden. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ist ein
entsprechender Fondsertrag derzeit kaum zu erwirtschaften. Der städtische Haushalt
2010 wird nicht belastet.
Vom gesamten Investitionsvolumen von 2,612 Mio. EUR entfallen auf die
Anschaffung von 3 Diesel-Niederflur-Gelenkbussen 1.110 TEUR, Re- bzw.
Investitionen in die Oberleitung von 692 TEUR und 500 TEUR für
Busbeschleunigungsmaßnahmen. Der restliche Betrag von 310 TEUR umfasst
mehrere
kleinere
Positionen
in
der
Investitionsplanung.
Aus
der
Vermögensplanhochrechnung 2009 wird ein Finanzierungsfehlbetrag i.H.v. 170
TEUR übertragen. Für die Tilgung bestehender Darlehen sind 1,201 Mio. EUR
eingeplant. Zur Deckung des gesamten Finanzierungsbedarfs von 3,983 Mio. EUR
stehen Abschreibungen in Höhe von 981 TEUR, Zuschuss der Stadt für die
Busbeschleunigung von 174 TEUR sowie GVFG-Zuschüsse von 75 TEUR zur
Verfügung. Darlehensneuaufnahmen sind mit einem Betrag von 2,75 Mio. EUR
vorgesehen. Die Neuverschuldung des SVE in 2010 liegt bei 1.552 TEUR.
Der Darlehensstand beläuft sich zum 31.12.2009 voraussichtlich auf rd. 5,9 Mio.
EUR.
5.1.2. Städtische Wirtschaftshilfe Esslingen am Neckar (Wihi)
Über die Zukunft der Wirtschaftshilfe wurde im Sommer 2006 anhand verschiedener
Szenarien ausführlich diskutiert. Daraufhin wurde vom Betriebsausschuss die Wihi
inhaltlich neu ausgerichtet (Rückführung der Kommissionsgeschäfte und größere
Verankerung der Wihi als soziale Einrichtung). Diese Maßnahmen griffen in den
zum Inhaltsverzeichnis
23
Jahren 2007 und 2008 voll. Die Umsätze im Ladengeschäft und bei
Haushaltsauflösungen konnten gesteigert und die Einsparungen im Personalbereich
vollzogen werden. Im Jahr 2009 stand die Wirtschaftshilfe vorübergehend vor einer
schwierigen Situation. Im ersten Halbjahr hatte sie acht Wochen lang keine Hartz-IVKräfte zur Verfügung. Ohne diesen Sondereinfluss hätte die Wirtschaftshilfe die
Vorgaben des beschlossenen Szenarios sogar deutlich übertroffen.
Die Wirtschaftshilfe erwartet im Jahr 2010 wieder ein ausgeglichenes
Jahresergebnis. Im Ladengeschäft werden 111 TEUR und bei den
Haushaltsauflösungen 78 TEUR erwirtschaftet. Dabei werden mindestens 10
Langzeitarbeitslose die Chance erhalten, wieder in den Berufsalltag einzusteigen.
Die Wirtschaftshilfe hat keine langfristigen Verbindlichkeiten. Das Anlagevermögen
ist bereits abgeschrieben.
5.1.3. Volkshochschule Esslingen am Neckar (VHS)
Die VHS Esslingen bietet Kurse in Esslingen sowie auch im Umland in folgenden 6
Fachbereichen an: Gesellschaft und Leben, Beruf und Karriere, Gesundheit und
Fitness, Sprache und Verständigung, Deutsch und Integration sowie Kultur und
Gestaltung. In 2010 werden voraussichtlich rd. 2.500 Kurse mit ca. 18.400
Teilnehmern angeboten.
Der Erfolgsplan geht von gleich bleibenden Umsatzerlösen aus. Die Zuschüsse der
Umlandgemeinden und des Landes setzen sich auch im Jahr 2010 fort. Auf der
Aufwandseite steigen die Personalkosten stark an, da die voraussichtliche Rückkehr
eines Arbeitnehmers und eine Altersteilzeitrückstellung berücksichtigt werden muss.
Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden Einsparungen erwartet. Es ist
ein Verlust von 782 TEUR vorgesehen. Im städtischen Haushalt ist eine
Verlustabdeckung in Höhe von 728 TEUR eingeplant. Der Restbetrag von 54 TEUR
soll durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden.
Im Vermögensplan 2010 werden Investitionen in die Betriebs- und
Geschäftsausstattung nur in Höhe der Abschreibung vorgenommen. Die VHS hat
keine langfristigen Verbindlichkeiten.
5.1.4. Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar (SPH)
Im Geschäftsjahr sollen die Wohnbereiche im Nordflügel des so genannten Neubaus
aus den 60iger Jahren entlang der Hindenburgstraße grundlegend saniert werden.
Von der Baumaßnahme sind 50 vollstationäre Plätze betroffen. Durch diese
Bauphase werden im Obertor im Jahr 2010 durchschnittlich 116 (statt 154)
vollstationäre Plätze zur Verfügung stehen. In den Heimen Berkheim und
Pliensauvorstadt werden alle 114 vollstationären Pflegeplätze sowie 12 Tagesplätze
zur Verfügung stehen. Hier rechnet man mit einer nahezu 100 %-igen Auslastung.
Gleichzeitig sind die SPH Betreuungsträger für zwei betreute Wohnanlagen mit 22
zum Inhaltsverzeichnis
24
Appartments in Berkheim und 28 Appartments in der Pliensauvorstadt und betreiben
3 Cafes als Betriebe gewerblicher Art.
Die bestehende Pflegesatzvereinbarung läuft zum 30.04.2010 aus. Durch die
Bauphase im Obertor werden im Schnitt 38 Pflegeplätze nicht belegt, was zu
Mindereinnahmen führt. Gleichzeitig können variable Kosten nur schrittweise
abgebaut werden und Fixkosten bleiben in voller Höhe bestehen. Somit erwarten die
Städtischen Pflegeheime einen Jahresverlust von 713 TEUR. Zu einer besseren
Liquiditätsüberbrückung wird die Stadt im Dezember 2009 eine Kapitaleinlage i.H.v.
500 TEUR leisten.
Im Vermögensplan 2010 sind Investitionen von rd. 2,5 Mio. EUR vorgesehen. Für die
anstehende Sanierung im Obertor sind 2.000 TEUR, Sanierung der Zentralküche
und des Flures im UG 146 TEUR, Erweiterung der Räume für Tagesbetreuung im
Altenpflegeheim Berkheim 180 TEUR sowie für diverse Neuanschaffungen des
Inventars 170 TEUR veranschlagt. Für Tilgung plant der Betrieb 305 TEUR ein.
Damit ergibt sich ein Gesamtfinanzierungsbedarf von 2.801 TEUR. Dieser wird über
Eigenmittel i.H.v. 426 TEUR und ein Darlehen von 2.375 TEUR finanziert. Die
Neuverschuldung des SPH in 2010 liegt bei 2.070 TEUR.
Der Darlehensstand zum 31.12.2009 wird voraussichtlich 10,4 Mio. EUR betragen.
5.1.5. Städtischer Baubetrieb (SBE)
Der Baubetrieb erbringt überwiegend Dienstleistungen für die städtischen Ämter
sowie für den städtischen Eigenbetrieb Stadtentwässerung. Es sind über 270 km
Straßen und Wege, 200 km Feld- und Waldwege, 12.250 Straßenleuchten und 150
Lichtsignalanlagen zu unterhalten. In der Innenstadt werden 2-mal täglich, ansonsten
2-mal wöchentlich, ca. 530 Papierkörbe geleert. Ferner hält der SBE in seinem
Fuhrpark 160 Fahrzeuge unterschiedlichen Typs für die gesamte Stadtverwaltung
vor. Im Wirtschaftsjahr 2010 werden von den Mitarbeitern des SBE insgesamt ca.
127.000 Leistungsstunden zu erbringen sein.
Der SBE wird im Jahr 2010 bei rd. 9,3 Mio. EUR Gesamterträgen und
Gesamtaufwendungen ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielen. Gegenüber dem
Vorjahr steigen die Aufwendungen um insgesamt 520 TEUR. Dies ist ausschließlich
auf gestiegenen Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für
bezogene Leistungen zurückzuführen.
Im Vermögensplan sind Investitionen im Gesamtbetrag von 1,629 Mio. EUR
vorgesehen. Davon sind 1,125 Mio. EUR für Ersatzfahrzeuge, 399 TEUR für
Baumaßnahmen an Gebäuden (Dachisolierung, Salzsilos, Splitthalle und
Sanitärräume) und 105 TEUR für kleinere Maßnahmen eingeplant. Für die
Finanzierung stehen dem SBE Eigenmittel i.H.v. 663 TEUR zur Verfügung. Weiter ist
eine Darlehensneuaufnahme von 1,526 Mio. EUR notwendig. Die Tilgung beträgt
560 TEUR, die Netto-Neuverschuldung 2010 beläuft sich somit auf 966 TEUR.
Der Eigenbetrieb hat zum 31.12.2009 voraussichtlich langfristige Verbindlichkeiten
von rd. 6,7 Mio. EUR.
zum Inhaltsverzeichnis
25
5.1.6. Stadtentwässerung Esslingen am Neckar (SEE)
Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung kümmert sich um die Entsorgung des Schmutzund Niederschlagswassers. So werden im Jahr 2010 über 300 km Abwasserkanäle,
16 Abwasserpumpwerke und Hebeanlagen, 24 Regenrückhalte-, 38 Regenüberlaufund 4 Regenklärbecken unterhalten.
Im Jahr 2010 ist eine Einführung der getrennten Abwassergebühr mit folgenden drei
Gebührenarten:
Schmutzwasser-,
Niederschlagswasserund
Straßenentwässerungsgebühr vorgesehen. Dabei wird für die Schmutzwassergebühr
eine gebührenrelevante Abwassermenge von 4,9 Mio. m³ zugrunde gelegt. Bei der
Niederschlagswassergebühr stellen private und öffentliche Flächen von 4,910 Mio.
m² die entsprechende Grundlage dar. Die Straßenentwässerungsgebühr wird auf der
Basis von 2,375 Mio. m² entwässerter Verkehrsfläche ermittelt. Die notwendigen
Gebührensätze wurden im November 2009 neu kalkuliert und dem Gemeinderat zur
Beschlussfassung der Entwässerungsgebührensatzung im Dezember 2009
vorgelegt.
Im Wirtschaftsplan 2010 ist bei einer geplanten Bildung der Überdeckungsrücklage in
Höhe von 93 TEUR ein ausgeglichenes Jahresergebnis vorgesehen. Die
Investitionen wurden im Hinblick auf die Neuverschuldung auf das Minimum
beschränkt, insgesamt ist, einschließlich neu verplanten Projekten aus dem Vorjahr
ein Investitionsbedarf in Höhe von 6 Mio. EUR veranschlagt. Hiervon entfallen 2,517
Mio. EUR auf den städtischen Anteil an der Finanzierung der Klärwerke und 3,483
Mio. EUR auf Sachanlagen. Für die Tilgung (ohne Umschuldung) sind 8,1 Mio. EUR
vorgesehen. An Eigenmitteln stehen rd. 4,7 Mio. EUR zur Verfügung. Der
Differenzbetrag von 9,4 Mio. EUR wird über Darlehensaufnahmen (ohne
Umschuldung) auf dem Kapitalmarkt finanziert.
Der Darlehensstand zum 31.12.2009 beläuft sich voraussichtlich auf rd. 125,4 Mio.
EUR. Die Netto-Neuverschuldung der SEE beträgt in 2010 rd. 1,3 Mio. EUR.
Im ersten Halbjahr 2010 werden weitere Innenfinanzierungsmöglichkeiten für
Investitionsfinanzierung der SEE in einem Gutachten überprüft.
5.1.7. Städtische Gebäude Esslingen am Neckar (SGE)
Der SGE betreibt und verwaltet ca. 380 Gebäude. Diese werden entweder an die
Stadt (Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten, Feuerwehrgebäude und
sonstige Gebäude) oder an Dritte vermietet. Im Bereich der Fremdvermietung treten
Leerstände in nur geringem Ausmaß auf, da Wohnungen oder Stellplätze oft im
Anschluss wieder vermietet werden können. Der SGE bietet alle Dienstleistungen
rund um den Betrieb des Gebäudes an, wie z.B. Instandhaltung der Gebäude,
Wartung der technischen Anlagen, Reinigung, Hausmeisterbetreuung und vieles
mehr.
Am 15.03.2010 beschloss der Gemeinderat, dass die Baumaßnahme „Kulturzentrum
Dieselstraße“ einschließlich Grundstückserwerb über den städtischen Eigenbetrieb
zum Inhaltsverzeichnis
26
SGE abzuwickeln sei. Aus diesem Grund
Nachtragswirtschaftsplan 2010 des SGE beschlossen.
wurde
gleichzeitig
ein
Dieser weist im Erfolgsplan 2010 einen planerischen Jahresüberschuss von rd. 202
TEUR aus. Im Vermögensplan 2010 sind Investitionen in einer Gesamthöhe von
knapp. 8,57 Mio. EUR veranschlagt. Es handelt sich um folgende Bauvorhaben: 3,55
Mio. EUR für Hauptschulentwicklungsplanung bzw. Ausbau der Bildungshäuser,
2,039 Mio. EUR für Renovierung des Dekanatsgebäudes, Baumaßnahme „Dieselstr.“
1.100 TEUR, 500 TEUR für die Generalsanierung der Kindertagesstätte
Merkelstraße, 300 TEUR für Erweiterung des Kindergartens Hirschlandstraße, 290
TEUR Kinderhaus Uhlandstraße, 250 TEUR für Anbau des Kindergartens
Weidenweg, 200 TEUR für Fachraumsanierung an den Schulen, 110 TEUR für
Neubau des Fluchttreppenhauses am Kindergarten Kesselwasen, 80 TEUR für
Feuerwache Zell, 50 TEUR für Kindergarten Konsumstraße sowie 100 TEUR für
sonstige Planungskosten, EDV Software und Möbel. Davon können 5,12 Mio. EUR
über eine Kapitaleinlage der Stadt, 655 TEUR über Zuschüsse des Landes und die
restlichen 1,7 Mio. EUR über eigene Mittel des Betriebs (Abschreibungen und
Jahresüberschuss) finanziert werden. Darüber hinaus sind im Erfolgsplan
Instandhaltungsmaßnahmen in Gesamthöhe von 4,7 Mio. EUR eingeplant. Im Jahr
2010 ist eine Darlehensaufnahme i.H.v. 1.100 TEUR vorgesehen, um
Baumaßnahme „Dieselstr.“ zu finanzieren. Für die ordentliche Tilgung bestehender
Darlehen sind 474 TEUR eingeplant. Der nachträglich erwartete Landeszuschuss für
die Feuerwache i.H.v. 170 TEUR wird für die Sondertilgung eingesetzt. Somit beträgt
die Neuverschuldung des SGE 456 TEUR.
Der Darlehensstand zum 31.12.2009 wird voraussichtlich 22,5 Mio. EUR betragen.
5.1.8. Gesamtbetrieb Klinikum Esslingen (KE)
Der Krankenhausbetrieb wurde zum 01.01.2009 in die gemeinnützige „Klinikum
Esslingen GmbH“ eingebracht. Der Eigenbetrieb „Klinikum Esslingen“ bleibt weiterhin
bestehen. Er ist Eigentümer der Grundstücke und Gebäude des Krankenhauses, die
er der Klinikum Esslingen GmbH gegen Zahlung einer Pacht zur Verfügung stellt.
Weiterhin wurde das bislang als unselbständige Betriebsstätte geführte Medizinische
Versorgungszentrum (MVZ) zum 01.01.2009 in eine eigene Betriebsgesellschaft, die
„MVZ Klinikum Esslingen GmbH“, überführt. Die dargestellte Betriebsaufspaltung ist
in den Wirtschaftsplänen 2010 des Eigenbetriebes, der Klinikum Esslingen GmbH
und der MVZ Klinikum Esslingen GmbH vollständig umgesetzt.
Die stationäre Leistungsentwicklung wird konstant, analog dem Wirtschaftsjahr 2009,
angenommen. Im ambulanten Bereich wird mit einem deutlichen Leistungsanstieg,
vor allem durch die Strahlentherapie und die Psychiatrische Institutsambulanz,
gerechnet. Neben den deutlich zurückgegangenen sonstigen betrieblichen
Aufwendungen steigen die Personalaufwendungen vor allem aufgrund der
Erweiterung des Stellenplans (geplante Leistungsausweitung im ambulanten
Bereich, Einrichtung Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, PIA, Erweiterung
der Schule für Pflegeberufe um einen zusätzlichen Ausbildungskurs) und der
angenommenen tariflichen Lohn- und Gehaltsteigerungen. Zudem ist mit steigenden
Ausgaben im Sachkostenbereich aufgrund der allgemeinen Preisentwicklungen zu
zum Inhaltsverzeichnis
27
rechnen, sowie mit einem Anstieg der Aufwendungen durch eigenfinanzierte
Investitionen. Der Gesamt-Erfolgsplan 2010 sieht einen Jahresverlust von 2,527 Mio.
EUR vor. Dieser soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
Aufgrund der finanziellen Situation werden keine neuen Vorhaben ohne
entsprechenden Zuschüsse begonnen. Die Investitionen in Gebäude werden im
Eigenbetrieb abgewickelt. Der Vermögensplan des Eigenbetriebs sieht Investitionen
von rund 6 Mio. EUR vor. Dies betrifft die Bettenerweiterung im Haus 3 i.H.v. 2,1 Mio.
EUR, den Ausbau der Radiologie i.H.v. 500 TEUR, 300 TEUR für die Umsetzung der
Kinderintensivstation, 400 TEUR für den Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie,
980 TEUR für die Erneuerung der Notstromdieselgeneratoren, kleineren
Baumaßnahmen in Gesamtsumme von 440 TEUR sowie Maßnahmen i.H.v. 1,1 Mio.
EUR, die bereits in den Vorjahren begonnen wurden. Außerdem ist eine
Kapitaleinlage zur Verlustabdeckung der Klinikum GmbH und MVZ GmbH i.H.v. 1,36
Mio. EUR vorgesehen. Die geplante Kapitaleinlage sowie die Investitionen werden
durch Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz i.H.v. 4,3 Mio. EUR
sowie eigenen Mitteln von rd. 3 Mio. EUR finanziert. Für die Tilgung bestehender
Darlehen sind rd. 3,7 Mio. EUR vorgesehen. Diese werden durch
Darlehensaufnahmen finanziert. Darüber hinaus sind im Geschäftsjahr 2010 keine
zusätzlichen Kreditaufnahmen bzw. keine Nettoneuverschuldung vorgesehen.
Zum 31.12.2009 werden sich die langfristigen Verbindlichkeiten des Eigenbetriebs
Klinikum Esslingen voraussichtlich auf 53,3 Mio. EUR belaufen. Der Bestand an
Fremdmitteln ist weiterhin auf einem hohen Niveau.
zum Inhaltsverzeichnis
28
5.2. Finanzielle Verflechtungen zum städtischen Haushalt
Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, ist der städtische Haushalt im Jahr 2010 durch
die Zahlungen an die Eigenbetriebe mit einem Betrag von insgesamt 6,588 Mio. EUR
belastet; davon entfallen 728 TEUR auf Verlustabdeckungen, 566 TEUR auf
Sanierungszuschüsse, 174 TEUR Investitionszuschuss sowie 5,12 Mio. EUR auf
Kapitaleinlagen an den SGE für seine Investitionsfinanzierung.
Auswirkungen bei der Stadt im
Betrieb
Ergebnis
Erfolgsplan
2010
VWH
Ausgabe
VMH
Einnahme
Ausgabe
Einnahme
alle Beträge in T€
EB
SVE
0
0
0
174
0
Wihi
0
0
0
0
0
VHS
-782
728
0
0
0
SPH
-713
0
0
0
0
SEE
0
0
0
0
0
SBE
0
0
0
0
0
SGE
202
566
0
5.120
0
KE*
49
0
0
0
0
-1.244
1.294
0
5.294
0
Summe
Erläuterungen:
1)
2)
SGE: Zuschuss für Sanierung Burgstaffel (337 TEUR), Brandschutzmaßnahmen (100 TEUR),
denkmalbedingter Mehraufwand (87 TEUR) und historische Wasserräder Kasselwasen (42 TEUR)
Kapitaleinlage in SGE teilt sich wie folgt auf:
Schulentwicklungsplanung
Dekanatsgebäude
Schwarz-Weiß-Bereich Feuerwache Zell
*
3.550 TEUR
1.490 TEUR
80 TEUR
nur Eigenbetrieb
zum Inhaltsverzeichnis
29
5.3. Finanzierungsvolumen und Finanzierungsmittel der Eigenbetriebe
Das gesamte Investitionsvolumen der Eigenbetriebe wird sich im Jahr 2010 bezogen auf die Daten aus den Wirtschaftsplänen 2010 - auf insgesamt rd. 27,4 Mio.
EUR belaufen. Für die Tilgung der Darlehen müssen die Eigenbetriebe rd. 10,8 Mio.
EUR bereitstellen. Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs stehen eigene Mittel
(Abschreibung, Zuschüsse etc.) in Höhe von knapp 21,3 Mio. EUR zur Verfügung,
der Rest – rd. 17,1 Mio. EUR - wird über Darlehensaufnahmen finanziert.
Unter Berücksichtigung der Tilgung ist im Jahr 2010 noch eine NettoNeuverschuldung von 6,3 Mio. EUR erforderlich. Sie ist um rd. 2,4 Mio. EUR höher
als im Jahr 2009.
Der Eigenfinanzierungsanteil der Investitionen 2010 wird voraussichtlich bei 38 %
liegen.
Finanzierungsbedarf
2009
EB
SVE
Wihi
VHS
SPH
SEE
SBE
SGE
KE**
Summen
Investitionen
Tilgung *
2.612
0
38
2.496
6.000
1.629
8.569
6.020
27.364
1.201
0
0
305
8.100
560
644
0
10.810
Finanzierungsmittel
Eigenmittel
(Afa+Zuschüsse)
1.060
0
38
426
4.742
663
8.340
6.020
21.289
Anmerkungen:
alle Beträge in T€
* ohne Umschuldung, konsolidiert
** nur Eigenbetrieb
zum Inhaltsverzeichnis
Fremdmittel
(Kredit *)
2.753
0
0
2.375
9.358
1.526
1.100
0
17.112
nachrichtlich
Neuverschuldung
1.552
0
0
2.070
1.258
966
456
0
6.302
30
5.4. Die Entwicklung der Vermögenslage der Eigenbetriebe (Stand 17.03.2010)
In den vergangenen 10 Jahren (2000 – 2009) hat sich die Summe des
Anlagevermögens aller Eigenbetriebe von rd. 208,7 Mio. EUR auf insgesamt
voraussichtlich 325,8 Mio. EUR erhöht. Gleichzeitig ist die Gesamtverschuldung der
Eigenbetriebe von 119,3 Mio. EUR auf 224,2 Mio. EUR gestiegen. Unter
Berücksichtigung der gestiegenen Baupreise stellt dies eine reale Schuldenzunahme
von 55 % dar. Der Anteil der Eigenfinanzierung der Investitionen lag im
Betrachtungszeitraum bei durchschnittlich 36,8 %.
Anlagevermögen und Schulden der EB
(2000-2008 lt. Bilanzen zum 31.12. jeden Jahres, 2009:
vorauss.)
400.000.000 €
350.000.000 €
300.000.000 €
250.000.000 €
200.000.000 €
150.000.000 €
100.000.000 €
50.000.000 €
0€
2000
2001
2002
2003
Anlagevermögen
2004
2005
2006
2007
2008
vorl.
2009
Schulden
Der Rückgang des Anlagevermögens im Jahr 2009 ist auf die Betriebsaufspaltung
beim Klinikum (technische Anlagen sowie Einrichtungen und Ausstattungen wurden
an die GmbH übertragen) zurückzuführen.
zum Inhaltsverzeichnis
31
Anlagevermögen, Stand zum 31.12. jeden Jahres in Euro
SVE
Wihi
VHS
SPH
SEE
SBE
SGE
KE
2000
4.211.558
54.684
213.908
10.459.881
119.709.184
4.193.387
0
69.844.802
2001
3.662.257
43.431
434.201
15.443.352
124.297.476
4.419.926
0
71.751.350
2002
6.793.253
34.631
354.289
17.343.289
127.268.470
4.716.803
0
77.303.322
2003
7.138.122
25.859
251.339
16.849.491
130.330.938
4.802.430
0
90.797.296
2004
7.399.422
17.526
178.205
16.520.528
133.959.690
4.486.128
0
94.856.955
Summe
208.687.404
220.051.994
233.814.057
250.195.474
257.418.454
vorläufig
EB
SVE
Wihi
VHS
SPH
SEE
SBE
SGE
KE*
2005
7.319.981
8.900
138.187
17.353.166
139.108.301
4.505.256
21.051.453
100.806.353
2006
7.727.340
2.258
105.186
20.105.566
140.180.539
6.126.866
28.095.236
99.392.271
2007
8.120.985
102
87.163
20.129.511
142.166.974
9.166.372
55.321.220
99.931.109
2008
8.330.859
0
78.296
19.464.945
144.622.025
9.172.168
59.543.225
102.797.586
2009
8.769.259
0
70.000
18.986.231
144.591.000
9.217.000
61.108.000
83.100.000
Summe
290.291.596
301.735.261
334.923.436
344.009.104
325.841.490
Schulden, Stand zum 31.12. jeden Jahres lt. Angaben der EB in Euro
EB
SVE
Wihi
VHS
SPH
SEE
SBE
SGE
KE
Summe
2000
3.468.532
0
0
4.070.023
92.546.519
4.539.139
0
14.674.730
2001
4.887.656
0
0
6.535.582
97.152.364
4.188.904
0
19.004.076
2002
5.594.856
0
0
5.923.765
103.420.467
3.838.669
0
24.157.846
2003
5.666.284
0
0
6.696.979
109.553.291
4.402.031
0
30.422.450
2004
5.726.484
0
0
6.485.431
111.835.567
4.113.651
0
37.889.795
119.298.942
131.768.582
142.935.603
156.741.035
166.050.928
vorläufig
EB
SVE
Wihi
VHS
SPH
SEE
SBE
SGE
KE
2005
5.031.183
0
0
8.570.694
116.402.188
4.451.125
11.479.541
40.836.551
2006
5.234.931
0
0
10.039.164
117.498.288
5.116.507
16.711.377
45.043.719
2007
5.311.132
0
0
10.321.702
119.305.265
6.109.394
21.393.764
49.662.514
2008
5.975.196
0
0
10.529.506
121.583.211
6.107.047
22.337.415
53.641.193
2009
5.947.896
0
0
10.440.617
125.391.714
6.657.254
22.452.733
53.355.405
Summe
186.771.282
199.643.985
212.103.770
220.173.568
224.245.619
* ab 2009 nur Eigenbetrieb Klinikum Esslingen ohne Krankenhausbetrieb (technische Anlagen
sowie Einrichtungen und Ausstattungen wurden zum 01.01.2009 an die GmbH übertragen)
zum Inhaltsverzeichnis
32
5.5. Wirtschaftspläne sind Anlagen zum Haushaltsplan
Folgende Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe finden Sie in den Anlagen zum
Haushaltsplan (siehe Inhaltsverzeichnis):
x
x
x
x
x
x
x
x
Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar
Städtische Wirtschaftshilfe Esslingen am Neckar
Volkshochschule Esslingen am Neckar
Städtische Pflegeheime Esslingen am Neckar
Stadtentwässerung Esslingen am Neckar
Städtischer Baubetrieb Esslingen am Neckar
Städtische Gebäude Esslingen am Neckar (1. Nachtragswirtschaftsplan)
Gesamtbetrieb Klinikum Esslingen, Eigenbetrieb Klinikum Esslingen, Klinikum
Esslingen GmbH, MVZ GmbH
Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen, an denen die Stadt mehrheitlich
beteiligt ist:
x
x
x
x
Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG
Wohnbau Stadt Esslingen GmbH
Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH
Esslingen live – Kultur und Kongress GmbH
5.6. Neueste Jahresabschlüsse
Außerdem sind die neuesten Jahresabschlüsse – bestehend aus Bilanz und Gewinnund Verlustrechnung - der Eigenbetriebe sowie der oben genannten
Beteiligungsunternehmen als Anlagen dem Haushaltsplan beigefügt.
zum Inhaltsverzeichnis
33
6. Zusammengefasste Vermögenslage der Stadt Esslingen am Neckar
Um ein Bild über das Gesamtvermögen der Stadt zu gewinnen, hat der Gemeinderat
im Rahmen der Beratungen zum 1. Nachtrag 2009 gewünscht, die Entwicklung des
Schuldenstandes für die letzten 20 Jahre für die Gesamtstadt darzustellen.
Ein vollständiges Bild über die Vermögenslage ist nur über die Darstellung des
Anlagevermögens und der Schulden möglich. Dies geschieht am besten in bewährter
wie anerkannter Weise in Form einer Bilanz. Aufgrund der fehlenden umfassenden
Vermögensrechnung der Stadt ist es derzeit nicht möglich, eine zutreffende Bilanz zu
erstellen. Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts
(NKHR) arbeitet die Stadtverwaltung daran, in 2011 eine Vermögensbilanz für den
Kernhaushalt zu erstellen, bis 2014 soll die Konzernbilanz folgen. Dazu müssen die
Finanzbeziehungen zwischen den einzelnen Teilen des Konzerns abgestimmt
werden (Konsolidierung). Beispielsweise gleicht sich ein Darlehen der Stadt an einen
Eigenbetrieb dadurch aus, dass den Schulden im Eigenbetrieb Forderungen bei der
Stadt entgegenstehen. Tatsächlich ergibt sich in Summe keine Verschuldung.
Demgegenüber weist eine reine Verschuldensaddition diesen Darlehensbetrag als
echte Schulden aus.
Eine isolierte Darstellung der Gesamtverschuldung birgt daher die Gefahr von
Fehlinterpretationen. Sie ist nicht konsolidiert (d. h. um interne Finanzbeziehungen
bereinigt) und gibt kein zutreffendes Bild über die Vermögenslage. Letztere kann nur
durch Gegenüberstellung der positiven Vermögenspositionen und der Schulden
gewonnen werden.
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Schuldenstand städtischer
Haushalt Mio EUR
Schuldenstand
Eigenbetriebe Mio EUR
Gesamtverschuldung Stadt
Esslingen a. N. Mio. EUR
92
97
87
87
89
86
92
102
120
43
38
6
13
12
13
11
11
11
14
21
106
115
98
110
99
100
100
97
103
116
141
149
153
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Schuldenstand städtischer
Haushalt Mio EUR
Schuldenstand
Eigenbetriebe Mio EUR
Gesamtverschuldung Stadt
Esslingen a. N. Mio. EUR
36
28
13
12
11
10,4
9,7
5,45
2,25
29
119
131
143
157
166
187
200
212
220
224
155
159
156
169
177
197
210
217
222
253
zum Inhaltsverzeichnis
34
Gesamtverschuldung Stadt Esslingen a. N. 1989 - 2009
300
Mio EUR
250
200
150
100
50
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
0
Jahr
7. Mittelfristige Finanzplanung 2010 – 2013
Der Ausgleich der mittelfristigen Finanzplanung gelingt trotz einer erheblichen
Reduzierung des Investitionsprogramms nur unter Einbeziehung der Rücklagen und
der Aufnahme von weiteren Krediten. Dabei ist vorgesehen, die Rücklagen, und
dabei insbesondere die im so genannten EGI-Fond gebunden Mittel erst dann
einzusetzen, wenn die Zinsen für Kommunalkredite die erzielbaren Erträge des
Fonds übersteigen. Dies gebietet der Grundsatz des wirtschaftlichen Mitteleinsatzes
des § 77 Abs. 2 GemO.
Die mittelfristige Planung ist mit einigen Unsicherheiten behaftet. Entscheidungen
von Bund, Land, Region und Landkreis beeinflussen in hohem Maße sowohl die
Einnahmen als auch die Ausgaben der Stadt. Hier werden erhebliche finanzielle
Risiken für die Gemeinden und damit auch für die Stadt Esslingen gesehen. Ob die
Ansätze
für
den
Gemeindeanteil
an
der
Einkommensteuer,
die
Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage daher wie geplant eintreffen, ist
unsicher.
Die
Stadt
wird
folglich
nicht
umhin
kommen,
ihre
Konsolidierungsbemühungen weiter fortzusetzen und insbesondere strukturelle
Defizite weiter zu reduzieren.
zum Inhaltsverzeichnis
35
8. Entwicklung der Netto-Investitionsrate
Die Nettoinvestitionsrate (in TEUR) errechnet sich aus der Zuführungsrate vom
Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt, abzüglich der ordentlichen Tilgung
und gegebenenfalls der Kreditbeschaffungskosten.
Entwicklung der
Netto-Investitionsrate:
Zuführung an den VmH
Ordentliche Tilgung
außerordentliche Tilgung
-24.235 -31.875
-267
-263
0
0
6.900 13.300
-844 -2.129
0
0
Nettoinvestitionsrate
-24.502 -32.138
6.056 11.171
Nettoinvestitionsrate je
Einwohner (bei 91.367)
- 268 € - 352 €
2009
2010
2011
2012
66 €
122 €
Summe
2009 - 2013
4.750
-31.160
-2.913
-6.416
0
0
2013
1.837
-37.576
20 €
9. Stand und Entwicklung der Rücklagen im Kernhaushalt
Der Stand der Rücklagen beträgt zum 31.12.2009 voraussichtlich ca. 37,8 Mio. EUR.
Für 2010 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 23,7 Mio. EUR vorgesehen.
Damit stehen für die Jahre 2011 ff noch Rücklagen in Höhe von ca. 14,1 Mio. EUR
zur Verfügung.
gez.
Schiebel
Bürgermeister
gez.
Oberfell
Stadtkämmerei
zum Inhaltsverzeichnis
36
zum Inhaltsverzeichnis
37
Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2010
(Haushaltserlass 2010)
Vom 30. November 2009 - Az.:2-2231/54
Das Innenministerium und das Finanzministerium weisen im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hin:
A.
Allgemeine Hinweise
1.
Beschluss des Finanzplanungsrates
Der Finanzplanungsrat hat in seiner 110. Sitzung am 08. Juli 2009 die aktuelle
Lage der öffentlichen Haushalte, die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Haushalte 2010 und der mittelfristigen Finanzplanungen bis 2013 sowie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin im Rahmen der
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erörtert.
Der Finanzplanungsrat stellte unter anderem Folgendes fest:
1. Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Abwärtssog der weltwirtschaftlichen
Entwicklung. Sämtliche Wirtschaftsdaten signalisieren die heftigste Abschwächung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität seit Bestehen der Bundesrepublik
Deutschland. Erst im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte dieses Jahres ist mit
einer konjunkturellen Stabilisierung zu rechnen.
2. Die erheblichen Konsolidierungsanstrengungen der letzten Jahre haben es
Bund, Ländern und Kommunen erleichtert, notwendige Maßnahmen zur Dämpfung des konjunkturellen Abwärtstrends zu ergreifen. Sowohl die Maßnahmen
zur Stabilisierung des Finanzsektors als auch das Wirken der automatischen
Stabilisatoren und die darüber hinaus gehenden Maßnahmen zur Konjunkturstimulierung tragen zur Stützung der wirtschaftlichen Entwicklung bei. Bund,
Länder und Kommunen haben mit diesen Maßnahmen ihre Handlungsfähigkeit
unter Beweis gestellt und sind ihrer finanz- und wirtschaftspolitischen
Verantwortung gerecht geworden.
zum Inhaltsverzeichnis
38
3. Nach einem nahezu ausgeglichenen gesamtstaatlichen Finanzierungssaldo in
der Maastrichtabgrenzung 2007 und 2008 ist als Folge der Krise im Jahr 2009
mit einem Defizit von 4 und im Jahr 2010 von 6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu rechnen.
4. Auf mittlere Sicht gibt es zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung keine Alternative. Mit der Reform der verfassungsrechtlichen Verschuldungsregeln wurden die Weichen für eine langfristig tragfähige Haushaltspolitik gestellt. Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmenseite bei
Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der
strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden.
Internetlink Finanzplanungsrat im Juli 2009:
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_54192/DE/Presse/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2009/07/20090807__PM30,templateId=renderPrint.html
2.
Sonstiges
Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Finanzministeriums. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der 134. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 12.
bis 14. Mai 2009 und der 135. Sitzung des Arbeitskreises vom 3. bis
5. November 2009. Die finanziellen Auswirkungen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes sind nicht berücksichtigt. Die Orientierungsdaten können nur
Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt
Aufgabe jeder Gemeinde (GV), anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der
aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.
Internetlinks Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im Mai und November 2009:
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_88260/DE/BMF__Startseite/Aktuelle
s/Monatsbericht__des__BMF/2009/05/analysen-und-berichte/b01steuersch_C3_A4tzung/steuersch_C3_A4tzung.html?__nnn=true
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_88260/DE/BMF__Startseite/Aktuelle
s/Monatsbericht__des__BMF/2009/11/analysen-und-berichte/b01steuerschaetzung/steuerschaetzung.html#1
zum Inhaltsverzeichnis
39
B.
Finanzausgleich 2010
1.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 3,6 Milliarden Euro
geschätzt.
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird rund 490 Millionen Euro betragen.
2.
Gewerbesteuerumlage
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 71 vom Hundert.
3.
Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen
3.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)
Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 34 Euro je Einwohner
betragen.
Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.171 Euro je Einwohner.
3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden
(§ 5 FAG)
Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 vom Hundert
werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:
Gemeinden mit
3.000 oder weniger Einwohnern
10.000 Einwohnern
20.000 Einwohnern
Euro je Einwohner
977,00
1.074,70
1.143,10
50.000 Einwohnern
100.000 Einwohnern
1.221,30
1.319,00
200.000 Einwohnern
500.000 Einwohnern
600.000 oder mehr Einwohnern
1.514,40
1.748,90
1.817,30.
zum Inhaltsverzeichnis
40
Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.
3.3 Stadtkreise (§ 7a FAG)
Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden etwa 84 Euro je Einwohner erreichen.
3.4 Landkreise (§ 8 FAG)
Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer
Ausschüttungsquote von etwa 72 vom Hundert voraussichtlich 507 Euro je Einwohner betragen.
3.5 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)
Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung
entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden voraussichtlich 337 Millionen Euro. Der Betrag wird nach den ab 2009 maßgeblichen Schlüsselzahlen
zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.
4.
Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)
Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Jahr 2009 22,10 v.H., höchstens
jedoch 32 v.H.
5.
Sonstige Zuweisungen
5.1 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG
Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 FAG ändern sich im Jahr
2010 voraussichtlich nicht.
5.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)
Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 55,50 vom Hundert.
zum Inhaltsverzeichnis
41
5.3 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)
Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 107 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und
Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.
5.4 Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)
Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 282,1 Millionen Euro. In diesem Betrag ist
berücksichtigt, dass die Zuweisungen im Haushaltsbegleitgesetz 2010 um 7,1
Millionen Euro erhöht werden. Durch das Haushaltsbegleitgesetz wird auch der
Verteilungsschlüssel geändert.
6.
Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)
6.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)
Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden
im Jahr 2010 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.
6.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)
Der Entwurf der Schullastenverordnung sieht für das Jahr 2010 folgende Sachkostenbeiträge vor:
Euro je
Schüler
bzw. Kind
1. Hauptschulen
960
2. Realschulen
540
3. a) Gymnasien mit Ausnahmen der Progymnasien und der
beruflichen Gymnasien
569
b) Progymnasien
4. Schulen besonderer Art
5. Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs
in Teilzeitunterricht, Sonderberufsschulen sowie Sonderberufsfachschulen in Teilzeitunterricht
549
540
381
6. Berufsfachschulen und Berufskollegs sowie Berufsschulen
in Vollzeitunterricht, Sonderberufsfachschulen sowie Sonderberufsschulen in Vollzeitunterricht, Berufsoberschulen
(Mittel- und Oberstufe), berufliche Gymnasien
zum Inhaltsverzeichnis
918
42
7. Grundschulförderklassen
8. a) Förderschulen und Schulkindergärten für besonders
Euro je
Schüler
bzw. Kind
375
Förderungsbedürftige
Schulen und Schulkindergärten für Geistigbehinderte
Schulen und Schulkindergärten für Blinde und Sehbehinderte
Schulen und Schulkindergärten für Hörgeschädigte
Schulen und Schulkindergärten für Sprachbehinderte
Schulen und Schulkindergärten für Körperbehinderte
2 134
964
1 113
4 075
g) Schulen für Erziehungshilfe und Schulkindergärten für
Verhaltensgestörte
931
b)
c)
d)
e)
f)
h) Schulen für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung
7.
1 400
3 929
466.
Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)
Die Zuweisungen nach § 18 Abs. 3 FAG betragen 170 Millionen Euro. Sie werden an die Stadt- und Landkreise nach den in der Anlage 1 zu § 18 FAG festgelegten Anteilen aufgeteilt.
8.
Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)
Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2010 voraussichtlich 18 Cent je
kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.
9.
Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG
Im Jahr 2010 werden sich voraussichtlich folgende Kilometerbeträge ergeben:
bei Gemeinden (§ 26 FAG)
- für Gemeindeverbindungsstraßen
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
- für Kreisstraßen der Stadtkreise
(ohne Ortsdurchfahrten)
- für abgestufte Landesstraßen
zum Inhaltsverzeichnis
2.800 Euro,
6.800 Euro,
4.000 Euro,
7.400 Euro;
43
bei den Landkreisen (§ 25 FAG)
- für jeden ersten Kilometer
7.500 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten 9.300 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer
11.200 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen
12.700 Euro.
10. Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG
Die Pauschale beträgt voraussichtlich 9,60 Euro je ha Gemeindefläche.
11. Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)
Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.
12. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)
Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 404 Millionen
Euro.
Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in
Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte
Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Im Jahr 2010 werden bei der Verteilung
zusätzlich die Zuschüsse des Landes für die Kindergärten und Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen in den Gemeinden für das Jahr 2002 mit 40
vom Hundert berücksichtigt.
Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des
Jahres 2009 maßgebend.
13. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)
Das Land fördert die Betriebskosten der Kleinkindbetreuung. Die pauschalen
Zuweisungen betragen im Jahr 2010 rd. 109 Mio. Euro. Nach den vorläufigen
Daten auf der Basis der Statistik für das Jahr 2009 ergibt sich je umgerechnetes
Kind ein Jahresbetrag von 3.647 Euro.
14. Bemessungsgrundlagen
Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.
zum Inhaltsverzeichnis
44
C.
Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2013
1.
Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur
als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen
Verhältnissen angepasst werden:
Indexzahlen (2010 = 100 v.H.)
2011
2012
2013
Einnahmen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Familienleistungsausgleich
nachrichtlich
Steuerkraftsummen
101
102
102
105
104
104
109
106
106
90
86
87
2.
Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.
3.
Die Gewerbesteuerumlage wird voraussichtlich in den Jahren 2011 und 2012
70 v.H. und im Jahr 2013 69 v.H. betragen.
4.
Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird
folgende Entwicklung prognostiziert:
2011:
2012:
865 Euro
840 Euro
2013:
855 Euro .
An die
Gemeinden, Landkreise und
ihre Rechtsaufsichtsbehörden,
Kommunalverband für Jugend und Soziales,
Gemeindeprüfungsanstalt,
Statistisches Landesamt
zum Inhaltsverzeichnis
45
Grundsätze für den Haushaltsvollzug
1. BUDGETVERANTWORTUNG
Bei jedem Unterabschnitt ist angegeben, welches Amt für diesen Unterabschnitt
die Budgetverantwortung trägt. Budgetverantwortung beim Haushaltsvollzug
bedeutet insbesondere:
Budgetverantwortlicher ist der Amtsleiter persönlich. Er kann Aufgaben auf einen
Mitarbeiter übertragen; an seiner persönlichen Verantwortung ändert sich
dadurch nichts.
Der Budgetverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass das Budget nicht
überschritten wird. Er hat Entwicklungen, die zu einer Überschreitung des
Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen
einzuleiten. Hierzu zählt insbesondere die Ausschöpfung aller Einnahmequellen
und aller Einsparungsmöglichkeiten. Wird eine Budgetüberscheitung nicht zu
vermeiden sein, hat er vorher die zusätzlichen Mittel zu beschaffen.
Der Budgetverantwortliche hat das Recht, sich von den bewirtschaftenden
Stellen jederzeit und uneingeschränkt über den bisherigen und geplanten
Mitteleinsatz informieren zu lassen. Er kann Mittel bei jeder Finanzposition des
Unterabschnitts mit Wirkung gegenüber den bewirtschaftenden Stellen sperren.
Er entscheidet über Mittelverschiebungen zwischen den durch gegenseitige
Deckungsfähigkeit verbundenen Finanzpositionen.
2. BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS
Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, bei der Ausführung des
Haushaltsplanes sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und
Forderungen der Stadt begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche
Art und Weise, zu welchem Zwecke und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel
verwendet werden. Die Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich
nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der
Zuständigkeitsanordnung. Die für den Vollzug der Entscheidungen zuständige
Dienststelle ist im Haushaltsplan bei jeder Finanzposition in der Spalte
„Bewirtschaftungsstelle“ mit ihrer Kennnummer angegeben.
Die Bewirtschaftungsbefugnis ist den Befugnissen des Budgetverantwortlichen
untergeordnet.
zum Inhaltsverzeichnis
46
Bewirtschaftungsstellen sind in 2010:
02000
10000
10010
10110
10210
14000
17000
19000
20010
20020
23000
30000
30500
32010
37000
37010
40000
41000
44010
48000
50000
60000
60300
61000
65000
66000
67000
99990
Frauenbeauftragte
Haupt- und Personalamt
Personalausgaben
Ortsverwaltung Berkheim
Ortsverwaltung Zell
Rechnungsprüfungsamt
Gesamtpersonalrat
Ausländerbeauftragter
Stadtkämmerei Abt.1
Stadtkämmerei Abt.2
Liegenschaftsamt
Rechtsamt
Controlling, Steuerungsunterstützung
Ordnungs- und Standesamt
Freiwillige Feuerwehr
Feuerwehr Beschäftigungsentgelte (1.1310.4160.000)
Schul- und Sportamt
Kulturreferat
Bewirtschaftungsbefugnis der Schulleiter
Städtepartnerschaft
Amt für Sozialwesen
Baurechtssamt
Neubau- Bauherrenvertretung
(zur Bewirtschaftung von HH-Resten im VermHH)
Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
Technische Gebäudeunterhaltung
(zur Bewirtschaftung von HH-Resten im VermHH
zzgl. Fortführung der Sanierung Villa Merkel)
Tiefbauamt
Grünflächenamt
Löschvormerkungen
3. ANORDNUNGSBEFUGNIS
Die Anordnungsbefugnis ist das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen.
Kassenanordnungen sind Weisungen an die Stadtkasse (einschließlich
Zahlstellen), Forderungen der Stadt zu erfüllen. Die Anordnungsbefugnis steht
als Geschäft der laufenden Verwaltung dem Oberbürgermeister zu. Er hat sie auf
Mitarbeiter der Stadt übertragen.
zum Inhaltsverzeichnis
47
4. DECKUNGSVERMERKE 2010
Deckungsringe mit GD-Vermerken sind für den Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt wie folgt eingerichtet (siehe auch Anlagen zum HHPlan):
4.1
Im Verwaltungshaushalt:
a)
Für Personalausgaben ist je Unterabschnitt ein Deckungsring eingerichtet.
Ersätze vom Arbeitsamt aus Altersteilzeitregelungen kommen diesen
einzelnen Deckungsringen zugute (sog. unechte Deckungsfähigkeit).
b)
Für Sachausgaben ist je Unterabschnitt ein Deckungsring über die
bewirtschaftenden Stellen des für den Unterabschnitt verantwortlichen
Amtes gebildet. Die Positionen „Fachliteratur“ und „Versicherungen“ sind
seit 2007 in den Deckungsring integriert.
In diese Deckungsringe für Sachausgaben sind seit 2005 die Inneren
Verrechnungen für Servicebereiche (wg. Definition siehe auch Anlage zur
„Internen Leistungsverrechnung“) aufgenommen. Es handelt sich um
folgende Gruppierungen:
Gruppierung 6791.200 für Leistungen der Hausdruckerei
Gruppierung 6794.000 für Lohnwäsche
(Ausgabe bei 1.4642.6794.000 und Einnahme bei 1.4640.1694.000)
Gruppierung 6795.000 für Leistungen der Feuerwehr
(Ausgabe bei 1.6750.6795.000 und Einnahme bei 1.1310.1695.000)
Gruppierung 6795.810 für Leistungen des Grünflächenamtes
Gruppierung 6796.000 Mieterstattungen
Gruppierung 6796.500 für Leistungen der Botenmeisterei
Gruppierung 6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
(ohne Schulen; dort in Budgets enthalten, wie auch Gruppierung 6799.100)
Gruppierung 6799.200 Erstattung für Telefondienstkosten von Schulen
(Gruppierung 6797.690 für Gebäudeeigenreinigung seit 2006 vollständig
entfallen, weil Aufgaben auf Eigenbetrieb Städt. Gebäude (SGE) übergegangen.)
Durch die Aufnahme der Inneren Verrechnungen für Servicebereiche in den
Deckungsring für Sachausgaben im jeweiligen Unterabschnitt besteht
grundsätzlich
gegenseitige
Deckungsfähigkeit.
Durch
die
Budgetverantwortlichen ist sicherzustellen, dass diese Planungsmittel für
die Verrechnung der Serviceleistungen an den Serviceanbieter zur
Verfügung stehen. Dies kann durch Mittelbindung erfolgen.
zum Inhaltsverzeichnis
48
Auszahlungen (Miete Grupp. 5399 und Nebenkosten Grupp. 5499) an das
Gebäudemanagement (Eigenbetrieb Städtische Gebäude) sind seit 2006
als Einzel-Finanzpositionen angelegt. Ziel ist, auch diese Finanzpositionen
künftig in die Sachausgaben-Deckungsringe der jeweiligen Unterabschnitte
zu integrieren.
c)
Für die Schulleiterbudgets sind eigene Deckungsringe je Unterabschnitt
gebildet. Ausgaben der Schulleiterbudgets im VerwHH sind mit Ausgaben
der Schulleiterbudgets im VermHH einseitig deckungsfähig, d.h.
Wenigerausgaben des VerwHH können für Mehrausgaben des VermHH
verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 12.782 EUR
(25.000 DM – Wertgrenze für Zuständigkeit der Verwaltung nach
Hauptsatzung) pro Jahr und Schulleiterbudget beschränkt. Über diesen
Betrag hinausgehende Budgetverstärkungen müssen als über- oder
außerplanmäßige Ausgaben genehmigt werden.
d)
Dieselbe Regelung gilt für die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern
(Mobiliar, Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände): Diese Positionen
aus dem Vermögenshaushalt sind bis zu einem Betrag von max. 12.782
EUR mit den Ausgaben aus dem jeweiligen Budget im Verwaltungshaushalt
einseitig deckungsfähig.
e)
Seit 2005 sind aus dem quer über den gesamten Haushalt angelegten
Deckungsring für Leistungen des Baubetriebs (Grupp. 6751.100; Volumen
2010 ca. 6,85 Mio. EUR) „in SAP“ zwei eigene Deckungsringe für
Bewirtschafter 66000 (Tiefbauamt; Volumen 2010 ca. 5,1 Mio. EUR) und
Bewirtschafter 67000 (Grünflächenamt; Volumen 2010 ca. 1,1 Mio. EUR)
herausgelöst worden. Insgesamt bleiben die Mittel im Gesamten
gegenseitig deckungsfähig.
f)
Für die Verbandsumlage der Gemeindeunfallversicherung (Gruppierung
6400) ist ein Deckungsring eingerichtet.
g)
Für die PC-Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen (Gruppierung 5300)
ist ein Deckungsring eingerichtet.
h)
Für kalkulatorische Kosten ist ein Deckungsring eingerichtet.
i)
Folgende Innere Verrechungen bleiben quer über den Haushalt in eigenen
Deckungsringen gegenseitig deckungsfähig:
Gruppierung 6790.100 Steuerungsumlage
Gruppierung 6791.000 Verwaltungskostenerstattungen
Gruppierung 6792.200 für Leistungen des Personalamtes
Gruppierung 6792.300 für Leistungen des Rechtsamtes
Gruppierung 6792.310 für Leistungen des arbeitsmed. Dienstes
Gruppierung 6792.320 für Leistungen des arb.sich.techn. Dienstes
Gruppierung 6793.000 für Leistungen der Datenverarbeitung
Gruppierung 6793.100 für Leistungen der Stadtkämmerei
Gruppierung 6793.200 für Leistungen der Stadtkasse
Gruppierung 6795.800 für Personalausgaben des Grünflächenamts
zum Inhaltsverzeichnis
49
Gruppierung 6795.890 für Gemeinkosten des Grünflächenamts
Gruppierung 6797.510 für Leistungen des Friedhofbetriebes
Gruppierung 6798.550 für Leistungen des Forstbetriebes
Etwaige Mehrausgaben bei diesen Finanzpositionen sind durch
Mehreinnahmen bei den entsprechenden Einnahme-Finanzpositionen in
den jeweiligen Unterabschnitten gedeckt.
(Wegen Definitionen zu Steuerungsumlage, Serviceleistungen und VerwaltungskostenErstattungen siehe auch Anlage zum HH-Plan zur „Internen Leistungsverrechnung“.)
4.2
Im Vermögenshaushalt:
siehe Anlage zum HH-Plan (Übersicht über die Deckungsringe im VmHH).
5. ÜBER-UND AUßERPLANMÄßIGE AUSGABEN
Die verantwortlichen Ämter sind verpflichtet, bei Gefährdung der
Leistungserbringung sofort zu handeln. Soweit die vorgesehene Flexibilität der in
Deckungskreisen zusammengefassten Ausgabenansätze nicht ausreicht, sind
über- und außerplanmäßige Ausgaben nur zulässig, wenn die Deckung innerhalb
des Amts- oder Dezernatsbudgets erfolgt. Die Umsetzung von
Personalausgaben zu Sachausgaben und umgekehrt ergibt überplanmäßige
Ausgaben, die eine dementsprechende Bewilligung – unter Einhaltung des
Stellenplans – erfordern. Auf die allgemeinen Bestimmungen in der
Haushaltssatzung (§ 4 Nr. 5) wird verwiesen.
6. MINDEREINNAHMEN
Mindereinnahmen beeinträchtigen das als Saldo zwischen Einnahmen und
Ausgaben gebildete Budget in gleicher Weise wie Mehrausgaben.
Dem Sinn und Zeck der Budgetierung entsprechend darf das als Saldo zwischen
den Einnahmen und Ausgaben des jeweiligen Unterabschnitts zu verstehende
Budget (i.d.R. Zuschussbedarf) grundsätzlich nicht verschlechtert werden.
6.1
Das verantwortliche Amt hat für veranschlagte Einnahmen, mit deren
Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, im betreffenden Unterabschnitt
rechtzeitig
Ausgabeansätze
in
entsprechender
Höhe
zu
sperren.
Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen nur für entsprechende Mehrausgaben
verwendet werden.
zum Inhaltsverzeichnis
50
6.2
Können die nach Nr. 6.1 erforderlichen Einsparungen nicht vorgenommen
werden, sind sie bei den übrigen Unterabschnitten zu erbringen, für die das
betreffende Amt als verantwortliches Amt bezeichnet ist. Ist auch dies nicht
möglich, hat der zuständige Dezernent die Einsparungsstelle zu bestimmen.
Kann der erforderliche Budgetausgleich auch auf Dezernatsebenen nicht
erbracht werden, entscheidet der Oberbürgermeister.
7. ÜBERTRAGBARKEIT / BILDUNG VON HH-RESTEN
7.1 Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der
letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und
Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres,
in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung
genommen werden kann.
7.2 Im Verwaltungshaushalt können Ausgaben von der Stadtkämmerei für
übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame
Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die Ausgabenansätze bleiben bis zum Ende
des folgenden Jahres verfügbar.
7.3 Die Verwaltung wird dem Gemeinderat entsprechende Vorschläge zur
Beschlussfassung über die HH-Reste spätestens mit dem Jahresabschluss
vorlegen.
8. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (VEs)
Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im
Haushaltsplan veranschlagten VEs eingegangen werden. VEs dürfen nach § 86
Abs. 5 GemO über- oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein
dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte
Gesamtbetrag der VEs nicht überschritten wird.
zum Inhaltsverzeichnis
51
9. SONSTIGE PLANVERMERKE
9.1 Änderungen der Bewirtschaftungsbefugnisse und Deckungsvermerke (incl.
UD-Vermerke) können von der Stadtkämmerei insbesondere im Interesse der
Stärkung der Budgetverantwortung sowie im Zusammenhang mit dem Auf- bzw.
Ausbau des „Kontraktmanagements“ zugelassen werden.
9.2 Alle
Ausgabe-Finanzpositionen
der
kalkulatorischen
Kosten
(Gruppierungsziffern 6810, 6820 und 6850) sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehreinnahmen bei den Finanzpositionen 1.9100.2710.000, 1.9100.2720.000
und
1.9100.2750.000
(kalkulatorische
Einnahmen)
wachsen
den
Finanzpositionen aus kalkulatorischen Ausgaben in den jeweiligen
Unterabschnitten zu.
9.3 Die Deckungsfähigkeit bezieht sich nicht nur auf die vorhandenen AusgabeAnsätze, sondern auch auf die entsprechenden Ausgabe-Finanzpositionen ohne
Planansatz einschließlich etwaiger im Laufe des Jahres zu eröffnender
Finanzpositionen.
9.4 Die in den Unterabschnitten genannten Haushaltsvermerke (incl. UDVermerke – unechte Deckungsvermerke) gelten zusätzlich. Bei zweckgebundenen Einnahmen bzw. Mehreinnahmen gelten die entsprechenden
Ausgaben bzw. Mehrausgaben als genehmigt (z.B. auch Einnahmen aus
Gewährleistungsbürgschaften und die damit verbundenen Ausgaben).
zum Inhaltsverzeichnis
52
zum Inhaltsverzeichnis
53
Gesamtplan
Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben
Verwaltungshaushalt
zum Inhaltsverzeichnis
54
Budgetplan 2010
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
1
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Budget
Budget
1
Ansatz
Bezeichnung
2
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2008
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
0550
Frauenbeauftragte
3.300
127.450
0
5.100
147.300
15.316
173.675
________________________________________________________________________________________________________________
102
Summe Frauenbeauftragte
3.300
127.450
0
5.100
147.300
15.316
173.675
0201
OV Berkheim
0
800
0
0
95.150
0
73.619
________________________________________________________________________________________________________________
103
Summe OV Berkheim
0
800
0
0
95.150
0
73.619
0202
OV Zell
0
400
0
0
55.750
0
47.857
________________________________________________________________________________________________________________
104
Summe OV Zell
0000
0200
0210
0220
0221
0610
0620
0630
0640
0650
0810
4390
0
400
0
0
55.750
0
47.857
Gemeindeorgane
1.617.450
2.494.600
0
1.671.850
2.137.250
1.588.533
2.575.104
Hauptverwaltung
510.500
736.350
0
512.800
684.350
529.297
852.987
Organisation
70.350
503.200
0
70.500
512.150
70.344
534.490
Personalverwaltung
1.275.500
1.429.400
0
1.208.450
1.212.500
1.142.136
1.526.736
Fortbildung
10.100
595.500
0
33.800
544.850
9.013
508.096
Datenverarbeitung
2.360.850
3.115.500
0
2.752.550
2.763.700
2.679.325
2.521.767
Verwaltungsgebäude
0
2.285.400
0
0
2.335.900
0
2.483.044
Telefondienst
562.500
563.450
0
522.850
525.800
460.742
529.999
Hausdruckerei
271.250
259.150
0
276.200
266.700
236.507
243.737
Botenmeisterei
556.250
560.950
0
626.250
640.900
450.713
563.301
Kantine
22.750
51.500
0
18.200
44.150
7.462
44.772
Arbeitsangelegenheiten
1.000
32.850
0
105.000
209.950
23.121
63.570
nach SGB II
7900
Fremdenverkehr
0
637.250
0
0
636.450
0
663.626
7910
Sonst. Förd. von
0
268.500
0
50
257.500
2
203.205
Wirtschaft
und
Verkehr
________________________________________________________________________________________________________________
110
Summe Haupt- und
7.258.500 13.533.600
0
7.798.500 12.772.150
7.197.196 13.314.435
Personalamt
0100
Rechnungsprüfung
692.600
692.600
0
709.350
550.750
718.265
810.426
________________________________________________________________________________________________________________
114
Summe
692.600
692.600
0
709.350
550.750
718.265
810.426
Rechnungsprüfungsamt
0820
Personalvertretung
238.650
238.650
0
272.250
261.550
258.357
262.618
________________________________________________________________________________________________________________
117
Summe Personalvertretung
238.650
238.650
0
272.250
261.550
258.357
262.618
0230
Rechtsamt
565.800
662.750
0
563.100
589.200
569.954
682.365
0830
Arbeitsmedizinischer
116.700
229.650
0
115.800
163.000
110.300
153.140
Dienst
0831
Arbeitssicherheitstechnis
72.000
80.600
0
125.400
128.000
122.772
124.552
cher Dienst
________________________________________________________________________________________________________________
130
Summe Rechtsamt
754.500
973.000
0
804.300
880.200
803.026
960.056
1310
Freiwillige Feuerwehr
483.800
3.486.150
0
481.750
3.284.650
452.136
3.468.999
1320
Zentrale
158.350
202.400
0
158.350
193.650
165.599
244.553
Atemschutzwerkstätte
1400
Katastrophenschutz
50
5.900
0
100
6.900
25
4.590
________________________________________________________________________________________________________________
137
Summe Freiwillige
642.200
3.694.450
0
640.200
3.485.200
617.760
3.718.142
Feuerwehr
________________________________________________________________________________________________________________
1
Summe Dezernat I
Allgemeine Verwaltung
9.589.750
19.260.950
0
zum Inhaltsverzeichnis
10.229.700
18.248.050
9.609.920
19.360.830
55
Budgetplan 2010
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
2
Dezernat II Technischer Bereich
Budget
Budget
1
Ansatz
Bezeichnung
2
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2008
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
6000
6011
Bauverwaltung
293.000
903.500
0
299.500
825.050
242.417
781.369
Neubau 11.000
357.200
0
41.250
368.500
73.056
341.890
Bauherrenvertretung
6130
Baurecht
992.650
1.426.600
0
938.400
919.000
1.056.414
1.259.990
6200
Wohnbauförderung
50
366.100
0
100
425.400
36.000
411.359
7650
WC-Anlagen
150
186.000
0
150
173.550
153
167.681
________________________________________________________________________________________________________________
260
Summe Baurechtsamt
1.296.850
3.239.400
0
1.279.400
2.711.500
1.408.040
2.962.289
0510
Statistik
3.550
135.250
0
3.050
77.900
700
123.588
6100
Stadtplanung
53.900
2.686.250
0
164.100
2.432.550
148.972
2.426.184
6120
Stadtmessung
727.800
2.036.250
0
636.150
1.903.550
715.842
1.702.604
________________________________________________________________________________________________________________
261
Summe Stadtplanungs- und
785.250
4.857.750
0
803.300
4.414.000
865.514
4.252.376
Stadtmessungsamt
6020
Tiefbauverwaltung
1.378.900
1.976.750
0
1.361.800
1.752.000
1.188.115
1.691.769
6300
Gemeindestraßen
144.900
5.288.300
0
319.400
4.102.100
147.955
4.405.865
6500
Kreisstraßen
71.700
191.900
0
84.250
181.950
77.280
144.363
6600
Bundes- und
77.300
326.100
0
100.300
232.600
83.480
219.848
Landesstrassen
6700
Straßenbeleuchtung
18.850
1.380.000
0
18.850
1.373.500
19.995
1.205.344
6750
Straßenreinigung
185.000
2.193.350
0
0
1.922.450
0
2.140.114
6800
Einrichtungen für den
430.800
164.450
0
430.800
139.150
347.211
126.646
ruhenden Verkehr
6900
Wasserläufe, Wasserbau
50
314.850
0
50
212.350
3.762
255.490
7800
Förderung der
17.000
129.600
0
17.100
123.150
18.361
136.182
Landwirtschaft
________________________________________________________________________________________________________________
266
Summe Tiefbauamt
2.324.500 11.965.300
0
2.332.550 10.039.250
1.886.160 10.325.620
5800
Grünflächenamt
2.509.350
3.544.900
0
2.462.550
3.518.500
2.361.135
3.360.330
5810
Serviceleistungen d.
362.100
350.650
0
395.750
341.700
414.765
414.701
Grünflächenamts
5820
Grün- und Parkanlagen
750
756.250
0
750
747.000
175
745.338
5830
Grün an Straßen
750
1.039.200
0
750
1.030.750
31.605
1.040.971
5840
Natur- und Biotopschutz
750
210.050
0
750
207.400
0
186.923
5850
Spielflächen und
1.200
1.341.600
0
1.200
1.259.450
0
1.267.575
Freizeitanlagen
5860
Brunnen, Teiche,
200
230.000
0
200
184.550
198
185.925
Wasserspiele
7510
Bestattungswesen Stadt
2.843.050
2.858.850
0
2.863.550
2.851.650
2.518.754
2.892.042
öffentl. Bereich
7520
Bestattungswesen Stadt
346.050
338.000
0
346.050
338.200
292.827
282.521
wirtsch. Bereich
8510
Burgweinberg
2.600
3.000
0
2.350
2.450
2.386
1.597
8550
Forstwirtschaftl.
645.700
1.225.500
0
575.700
1.190.900
627.867
1.196.051
Unternehmen
8560
Gärtner 50.700
145.500
0
50.700
159.150
48.370
133.652
Ausbildungsbetrieb
________________________________________________________________________________________________________________
267
Summe
Grünflächenamt
6.763.200 12.043.500
0
6.700.300 11.831.700
6.298.082 11.707.627
________________________________________________________________________________________________________________
2
Summe Dezernat II
Technischer Bereich
11.169.800
32.105.950
zum Inhaltsverzeichnis
0
11.115.550
28.996.450
10.457.796
29.247.912
56
Budgetplan 2010
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
3
Dezernat III Finanzverwaltung
Budget
Budget
1
Ansatz
Bezeichnung
2
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2008
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
0010
Controlling /
143.400
143.400
0
135.750
123.400
183.475
113.092
Steuerungsunterstützung
5700
Bäderbetriebe
0
1.612.700
0
0
1.692.250
0
1.506.652
8230
END-Verkehrsgesellschaft
40.000
445.750
0
45.700
550.100
76.939
475.650
8710
Städt. Wirtschaftshilfe
0
0
0
0
0
0
8.750
________________________________________________________________________________________________________________
305
Summe Controlling
183.400
2.201.850
0
181.450
2.365.750
260.414
2.104.143
0310
Kämmerei
783.300
921.250
0
767.850
808.950
795.056
819.652
0311
Umstellung Rechnungswesen
0
342.000
0
0
222.450
0
112.371
/ Projekt NKHR
0320
Stadtkasse
1.266.900
1.295.250
0
1.310.900
1.179.200
1.234.610
1.313.952
0340
Steuerverwaltung
11.900
646.800
0
5.250
644.550
412
646.910
5110
Klinikum Esslingen
259.900
239.050
0
0
0
0
0
8100
Elektrizitätsversorgung
2.870.000
0
0
3.600.000
0
2.741.595
0
8160
Fernwärmeversorgung
90.000
0
0
80.000
0
78.872
0
8170
Kombinierte
1.830.000
0
0
1.880.000
0
1.929.109
0
Versorgungsunternehmen
8920
Einzelstiftungen
1.000
1.000
0
1.000
1.000
239
289
8921
Landenberger Stiftung
19.000
21.000
0
19.000
21.000
22.810
24.752
8922
Alfred u. Inge Frey
1.000
1.050
0
1.000
1.050
0
50
Stiftung
________________________________________________________________________________________________________________
320
Summe Stadtkämmerei
7.133.000
3.467.400
0
7.665.000
2.878.200
6.802.703
2.917.976
0350
Liegenschaftsamt
512.600
508.050
0
514.350
526.750
420.254
441.240
6811
Parkhaus Marktplatz
0
192.300
0
0
175.650
0
181.563
7630
Anschlagsäulen,Plakattafe
50.000
14.950
0
50.000
14.900
60.034
5.675
ln,sonst.Werbe.
7911
Life Science Center
261.230
472.600
0
336.000
389.750
8.253
283.429
8413
Osterfeldhalle-Küchenbere
24.300
69.200
0
24.000
94.050
12.146
48.495
ich
8414
Osterfeldhalle-Säle
57.750
318.450
0
63.950
351.300
70.956
351.247
8415
Halle Zell-Gaststätte
18.600
91.700
0
18.600
101.350
9.014
60.343
8416
Halle Zell-Säle
103.700
396.150
0
92.600
413.550
95.328
364.081
8421
Altes Rathaus -Säle
174.850
272.850
0
185.850
260.600
132.279
214.192
8422
Burg-Gaststätte
8.850
33.000
0
10.100
93.150
0
1.362
8423
Gaststätte Dicker Turm
2.000
20.750
0
9.800
36.450
0
9.574
8424
Bahnhofsgaststätte
0
0
0
0
0
9080
8427
Gaststätte Reichsstadt
57.420
49.050
0
28.450
46.750
0
36.698
8800
Allgemeines Grundvermögen
1.241.500
1.782.750
0
1.247.400
1.437.050
1.395.837
1.413.029
________________________________________________________________________________________________________________
323
Summe
Liegenschaftsamt
2.512.800
4.221.800
0
2.581.100
3.941.300
2.203.192
3.410.928
________________________________________________________________________________________________________________
3
Summe Dezernat III
Finanzverwaltung
9.829.200
9.891.050
0
zum Inhaltsverzeichnis
10.427.550
9.185.250
9.266.309
8.433.046
57
Budgetplan 2010
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
4
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Budget
Budget
1
Ansatz
Bezeichnung
2
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2008
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
0500
Standesamtswesen
180.550
680.150
0
113.300
544.650
127.474
589.108
0520
Wahlen
50
4.300
0
90.100
541.400
75
1.703
1100
Öffentl. Ordnung
3.950.150
6.720.350
0
3.480.250
6.461.700
3.113.356
6.370.080
7300
Märkte
58.000
71.200
0
58.000
79.850
53.776
59.036
________________________________________________________________________________________________________________
432
Summe Ordnungs- und
4.188.750
7.476.000
0
3.741.650
7.627.600
3.294.681
7.019.927
Standesamt
2000
Schulverwaltung
27.700
820.550
0
27.900
750.500
28.822
537.625
2111
GS St. Bernhardt
100
293.700
0
150
311.350
250
293.146
2112
GS Eichendorffschule
600
218.100
0
600
231.550
737
223.248
2113
GS Hegensb.-Liebersbronn
100
193.800
0
600
209.450
5.287
185.505
2114
GS Pliensauschule
150
222.500
0
200
236.500
759
216.512
2115
GS Silcherschule
100
180.950
0
150
189.400
1.487
180.160
2116
GS Waisenhofschule
100
189.250
0
150
194.400
4.850
192.100
2117
GS Zell
100
231.950
0
150
245.950
6.071
232.629
2130
HS
150
231.050
0
250
232.550
1.787
214.335
Adalbert-Stifter-Schule
2151
GHS Burgschule
2.350
420.400
0
2.450
463.500
12.226
614.482
2152
GS Herderschule
100
385.150
0
600
421.100
4.775
451.592
2153
GHS Wäldenbronn
100
374.350
0
150
364.550
5.838
345.051
2154
GHS Lerchenäckerschule
20.100
381.600
0
24.200
352.250
16.915
329.905
2155
GHS Mettingen
100
354.800
0
150
366.900
8.311
373.744
2156
GHS Schillerschule
100
257.050
0
150
271.250
3.400
291.868
Esslingen
2157
GS Sulzgries
300
312.650
0
150
339.450
12.933
350.188
2158
GHS Schillerschule
100
431.150
0
1.400
427.850
19.369
442.419
Berkheim
2180
Grundschulförderklassen
0
9.200
0
0
8.750
0
8.293
2212
Realschule am
1.100
558.150
0
1.250
560.900
30.311
509.701
Schillerpark
2213
Zollberg-Realschule
100
548.000
0
150
528.550
26.701
519.526
2214
Realschule Oberesslingen
100
649.450
0
150
631.350
9.985
609.795
2301
Georgii-Gymnasium
1.200
708.200
0
2.250
664.900
29.805
618.695
2302
Mörike-Gymnasium
3.950
695.900
0
4.600
597.150
38.681
588.441
2303
Schelztor-Gymnasium
2.300
721.500
0
100
684.150
21.540
633.944
2304
Theodor-Heuss-Gymnasium
350
755.900
0
350
705.600
11.387
656.430
2700
Förderschulen
51.050
408.100
0
51.050
368.000
47.666
347.050
2900
Schülerbeförderung
119.500
136.300
0
119.500
152.250
112.067
132.255
2910
Grundschulbetreuung
486.850
1.272.350
0
377.750
857.750
360.654
768.748
2920
Übrige schulische
0
1.118.950
0
0
1.103.500
0
1.096.595
Aufgaben
5510
Sportverwaltung
22.650
300.850
0
22.650
277.250
20.960
293.030
5520
Förderung d. Sports
1.000
1.678.100
0
600
1.655.750
653
1.564.006
5610
Sporthallen
1.341.900
1.612.100
0
1.343.200
1.574.850
1.319.598
1.591.246
________________________________________________________________________________________________________________
440
Summe Schul- und Sportamt
3000
Verwaltung kultureller
Angelegenheiten
3120
Wissenschaft u. Forschung
3210
Archiv
3211
Stadtmuseum
3212
J.F. Schreiber-Stiftung
3213
J.F. Schreiber-Museum
3214
Galerien, Sammlungen,
2.084.400
199.650
16.672.050
696.450
0
0
1.983.000
430.600
15.979.200
1.131.350
2.163.826
220.108
15.412.265
729.806
0
8.600
23.000
50
59.500
106.600
26.000
592.300
510.150
50
480.200
1.172.150
0
0
0
0
0
0
0
12.600
23.000
50
59.500
42.550
27.550
551.050
583.450
50
522.900
960.700
0
30.037
25.407
0
58.903
45.878
30.965
638.570
466.963
0
413.079
902.830
zum Inhaltsverzeichnis
58
Budgetplan 2010
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
4
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Budget
Budget
1
Ansatz
Bezeichnung
2
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2008
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
Ausstellungen
Theater
0
2.021.250
0
0
1.977.750
0
1.893.631
Musikpflege
500
146.600
0
500
146.900
0
133.707
Städt. Musikschule
745.850
1.703.650
0
651.800
1.649.150
709.709
1.684.649
Esslingen
3400
Heimatpflege
5.100
517.650
0
5.100
525.100
5.640
464.848
3520
Öffentl. Büchereien
139.300
2.241.700
0
142.600
2.277.050
170.545
2.208.291
3550
Sonst. Volksbildung
0
444.950
0
0
245.150
0
230.243
3700
Kirchen
0
14.950
0
0
14.950
0
14.490
________________________________________________________________________________________________________________
3310
3320
3330
441
Summe Kulturreferat
1.288.150 10.568.050
0
1.368.300 10.613.100
1.266.228
9.812.073
2911
Freizeitpädagogik
78.350
656.350
0
70.150
480.450
0
0
4000
Verw. soz.
2.238.800
5.049.050
0
2.200.300
4.714.050
2.243.009
4.854.927
Angelegenheiten
4080
Ortsbehörde
0
154.000
0
50
94.350
0
109.796
4320
Städt. Pflegeheime
0
0
0
0
0
0
50.000
Esslingen a.N.
4330
Wohnkolleg
150.000
142.700
0
144.550
160.900
98.853
155.270
4350
Obdachlosenunterkünfte
302.450
817.050
0
434.500
1.041.250
358.034
1.029.539
4361
Asylbewerber /
0
0
0
0
0
8520
Flüchtlinge
4510
Jugendarbeit
0
443.500
0
6.000
453.750
5.346
418.550
4600
Jugendhäuser
0
598.200
0
0
546.800
0
544.484
4601
Jugendhausähnliche
0
514.500
0
1.000
606.950
0
443.223
Einrichtungen
4640
Kindertageseinrichtungen
3.572.400 11.911.300
0
3.301.400 11.765.150
2.830.517
9.881.505
4642
Schülerhort
259.300
893.150
0
259.300
835.950
287.148
890.943
4643
Förd. nichtstädt.
2.134.100
8.795.000
0
1.784.500
7.408.950
1.520.350
6.301.493
Kindertageseinr.
4980
Sonstige soziale
151.500
1.233.300
0
147.700
1.310.400
259.530
1.212.142
Angelegenheiten
4981
Stiftung Esslinger
40.000
43.350
0
50.000
56.250
44.378
50.474
Sozialwerk
4982
Jugendsozialarbeit an
0
477.600
0
0
479.150
5.000
451.251
Schulen
________________________________________________________________________________________________________________
450
Summe Amt für Sozialwesen
8.926.900 31.729.050
0
8.399.450 29.954.350
7.651.313 26.393.597
0001
Städtepartnerschaften
0
303.800
0
0
283.800
0
304.850
0551
Referat für Migration und
200
315.650
0
200
310.000
209
318.892
Integration
3500
Volkshochschule Esslingen
0
753.100
0
0
753.650
0
763.504
a.N.
________________________________________________________________________________________________________________
499
Summe
Dezernat IV
200
1.372.550
0
200
1.347.450
209
1.387.246
________________________________________________________________________________________________________________
4
Summe Dez.IV Ordnung,
Kultur, Soziales, Schule
16.488.400
67.817.700
0
zum Inhaltsverzeichnis
15.492.600
65.521.700
14.376.256
60.025.107
59
Budgetplan 2010
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
9
Verteilbare Finanzmasse
Budget
Budget
1
Ansatz
Bezeichnung
2
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2008
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
0300
2940
9000
Veranlagungszinsen
350.000
295.000
0
800.000
260.000
541.654
660.761
Sachkostenbeiträge
4.340.000
0
0
4.226.000
0
4.066.785
0
Steuern, allg.
111.895.000 68.482.050
0 99.977.000 58.542.400 147.853.792 69.603.154
Zuweisungen
9100
Sonst. Allg.
36.083.800
1.893.250
0 27.905.850
209.6006.220.387 15.062.088
Finanzwirtschaft
________________________________________________________________________________________________________________
999
Summe Zentrale
152.668.800 70.670.300
0 132.908.850 58.592.800 158.682.619 85.326.004
Finanzmittel
________________________________________________________________________________________________________________
9
Summe Verteilbare
152.668.800 70.670.300
0 132.908.850 58.592.800 158.682.619 85.326.004
Finanzmasse
________________________________________________________________________________________________________________
Summe Gesamthaushalt
199.745.950 199.745.950
zum Inhaltsverzeichnis
0 180.174.250 180.544.250 202.392.899 202.392.899
60
zum Inhaltsverzeichnis
61
Gesamtplan
Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
zum Inhaltsverzeichnis
62
Gesamtplan 2010
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
Nr.
1
Bezeichnung
2
0000 Gemeindeorgane
0001 Städtepartnerschaften
0010 Controlling /
Steuerungsunterstützung
0200 Hauptverwaltung
0210 Organisation
0220 Personalverwaltung
0230 Rechtsamt
0310 Stadtkämmerei
0320 Stadtkasse
0350 Liegenschaftsamt
0500 Standesamtswesen
0510 Statistik
0610 Datenverarbeitung
0620 Verwaltungsgebäude
0630 Telefondienst
0640 Hausdruckerei
0650 Botenmeisterei
0820 Personalvertretung
0830 Arbeitsmedizinischer
Dienst
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2008
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
0
0
0
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
13.300
0
1.200
0
0
0
10.3991.035
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
549.000
0
0
0
0
0
30.000
2.500
44.100
3.000
9.100
0
6.500
13.600
4.500
110.000
2.039.000
0
2.000
0
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.300
8.400
22.500
2.400
7.700
0
60.000
13.400
5.200
179.700
2.050.800
0
5.600
1.600
2.000
10.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.585
0
0
0
0
0
0
4.335
3.8738.6864.955
1.3699812.10117.2200
59.1284.58711.4640
0
2.5000
________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 0
549.000
2.278.800
625.000
zum Inhaltsverzeichnis
0
2.410.500
1.585
121.099-
63
Gesamtplan 2010
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt
Nr.
1
Bezeichnung
2
1100 Öffentliche Ordnung
1310 Freiwillige Feuerwehr
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2008
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
63.000
175.000
0
150.000
0
0
0
87.600
227.000
223.250
0
30.240
27.473
26.625-
________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 1
0
238.000
150.000
zum Inhaltsverzeichnis
87.600
450.250
30.240
848
64
Gesamtplan 2010
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 2 Schulen
Unterabschnitt
Nr.
1
2000
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2130
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2212
2213
2214
2301
2302
2303
2304
2700
2910
Bezeichnung
2
Schulverwaltung
GS St. Bernhardt
GS Eichendorffschule
GS
Hegensberg-Liebersbronn
GS Pliensauschule
GS Silcherschule
GS Waisenhofschule
GS Zell
Adalbert Stifter Schule
GHS Burgschule
GS Herderschule
GHS Wäldenbronn
GHS Lerchenäckerschule
GHS Mettingen
GHS Schillerschule
Esslingen
GS Sulzgries
GHS Schillerschule
Berkheim
Realschule am
Schillerpark
Zollberg-Realschule
Realschule Oberesslingen
Georgii-Gymnasium
Mörike-Gymnasium
Schelztor-Gymnasium
Theodor-Heuss-Gymnasium
Förderschulen
Grundschulbetreuung
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2008
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
1.676.000
0
0
0
2.363.000
3.200
3.100
2.950
0
0
0
0
76.300
0
0
0
510.050
3.200
3.100
402.950
0
0
0
0
49.28511.798
1.802
2.095
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.800
3.400
3.300
3.100
5.000
8.200
5.500
7.900
6.900
9.150
8.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.000
0
0
0
0
0
0
3.800
3.400
3.300
3.100
6.600
8.200
9.500
7.900
6.900
10.050
8.100
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
12.201
3.620
4.454
10.322
2.716
4.188
7.455
12.017
7.097
15.6070
0
0
5.500
9.450
0
0
0
0
10.300
9.450
0
0
4.260
2.656
0
7.250
0
0
7.250
0
13.631
0
0
0
0
0
0
0
0
7.300
8.100
45.000
39.000
40.000
61.000
250.000
71.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.300
8.100
45.000
38.300
36.300
28.100
0
20.000
1.000
0
0
0
0
3.500
0
0
9.069
1.211
11.642
18.037
40.466
26.621
0
234
________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 2
1.676.000
2.980.700
0
zum Inhaltsverzeichnis
112.300
1.200.250
6.000
142.699
65
Gesamtplan 2010
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt
Nr.
1
Bezeichnung
2
3000 Verwaltung kultureller
Angelegenheiten
3210 Archiv
3211 Stadtmuseum
3213 J.F.Schreiber-Museum
3214 Galerien, Sammlungen,
Ausstellungen
3330 Städtische Musikschule
Esslingen
3400 Heimatpflege
3520 Öffentliche Büchereien
3550 Sonstige Volksbildung
3700 Kirchen
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2008
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
0
15.900
0
0
13.500
0
334
0
0
0
30.000
15.500
6.000
5.000
339.000
0
0
0
0
0
0
0
0
26.300
69.600
28.000
476.200
0
3.200
0
4.650
21.38616.708
15.544218.988
0
10.000
0
0
13.700
0
5.068
0
0
0
0
10.500
80.000
4.000
95.000
0
0
0
0
0
0
0
0
10.200
274.000
347.000
95.000
0
0
0
0
2.86239.242
21.00092.500
________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 3
30.000
580.900
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
1.353.500
7.850
312.047
66
Gesamtplan 2010
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt
Nr.
1
Bezeichnung
2
4000 Verw. soz.
Angelegenheiten
4320 Städt. Pflegeheime
4600 Jugendhäuser
4640 Kindertageseinrichtungen
4643 Förd. nichtstädt.
Kindertageseinrichtungen
4980 Sonstige soziale
Angelegenheiten
4981 Stiftung Esslinger
Sozialwerk
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2008
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
0
30.250
0
0
37.900
1.008
12.310
0
0
75.000
0
0
0
269.400
1.132.000
0
0
0
0
0
0
1.273.000
0
500.000
12.000
1.871.300
1.164.300
0
1.461
110.0510
0
348.568
287.221388.164
0
0
400.000
0
31.100
0
1.104-
0
0
0
0
0
27.603
27.603
________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 4
75.000
1.431.650
400.000
zum Inhaltsverzeichnis
1.273.000
3.616.600
79.979-
488.320
67
Gesamtplan 2010
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt
Nr.
1
Bezeichnung
2
5110
5520
5610
5630
5800
5820
5830
5840
5850
Klinikum Esslingen
Förderung des Sports
Sporthallen
Sportstätten
Grünflächenamt
Grün- und Parkanlagen
Grün an Straßen
Natur- und Biotopschutz
Spielflächen und
Freizeitanlagen
5860 Brunnen, Teiche,
Wasserspiele
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2008
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95.000
20.000
13.700
35.500
30.000
327.500
27.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280.000
0
0
0
4.800.000
125.300
187.100
9.000
43.100
785.000
60.500
90.400
208.800
0
0
250.000
0
124.587
0
0
0
0
5.800.000
80.63964.911
3.020
46.513
22.788
180.79761.05113.834
0
25.000
0
0
25.000
0
14.012
________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 5
0
673.700
0
zum Inhaltsverzeichnis
280.000
6.334.200
374.587
5.642.592
68
Gesamtplan 2010
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
Nr.
1
Bezeichnung
2
6000 Bauverwaltung
6011 Neubau-Bauherrenvertretun
g
6020 Tiefbauverwaltung
6100 Stadtplanung
6101 Ausgleichsmaßnahmen
6120 Stadtmessung
6130 Baurecht
6140 Umlegung von Grundstücken
6150 Sanier.u.Entwickl.Maßn.
nach d. Städtebauföges.
6200 Wohnungsbauförderung
6300 Gemeindestraßen
6700 Straßenbeleuchtung
6800 Einrichtungen für den
ruhenden Verkehr
6900 Wasserläufe, Wasserbau
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2008
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
0
0
92.700
0
0
0
0
0
113.350
0
0
0
124.924
500-
0
60.000
0
0
0
0
689.000
4.500
775.050
0
17.200
8.000
5.000
1.570.000
0
150.000
0
0
0
0
668.000
0
0
15.000
0
0
0
3.589.500
57.700
505.050
15.000
62.900
8.300
25.000
4.660.100
0
0
0
0
0
38.901
270.869-
2.935110.874
330.7097.746
7.571
81.765474.791-
140.000
3.392.100
50.000
30.000
143.900
4.317.100
100.000
0
0
4.500.000
0
0
127.000
1.731.700
0
30.000
247.700
7.347.700
100.000
22.000
144.715
233.8590
115.000
33.3051.002.559
4.287
70.092-
1.039.700
1.416.500
0
130.000
227.300
158.500-
80.401-
________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 6
5.400.800
8.449.950
5.318.000
zum Inhaltsverzeichnis
5.623.200
13.392.100
364.611-
183.463
69
Gesamtplan 2010
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt
Nr.
1
Bezeichnung
2
7510 Bestattungswesen Stadt
-öffentlicher Bereich7520 Bestattungswesen Stadt
-wirtschaftl. Bereich7650 WC-Anlagen
7910 Sonst. Förderung von
Wirtschaft und Verkehr
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2008
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
0
408.000
0
0
91.200
6.500
2.932
0
6.000
0
0
6.800
0
5.755-
0
0
0
46.000
0
0
0
0
0
50.000
0
0
7.77243.448
________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 7
0
460.000
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
148.000
6.500
32.853
70
Gesamtplan 2010
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt
Nr.
1
Bezeichnung
2
8200 Städtischer
Verkehrsbetrieb (SVE)
8400 Unternehmen der
Wirtschaftsförderung
8411 Neckar-Forum
8413 Osterfeldhalle
-Küchenbereich8414 Osterfeldhalle -Säle8415 Halle Zell -Gaststätte8416 Halle Zell -Säle8421 Altes Rathaus -Säle8550 Forstwirtschaftliche
Unternehmen
8800 Allgemeines Grundvermögen
8820 Städt. Gebäude Esslingen
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2008
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
0
174.700
0
0
0
0
174.732-
0
63.750
0
0
64.100
0
51.960
0
0
2.142.400
12.000
0
0
0
0
2.217.500
5.000
0
0
1.944.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
11.000
0
0
150.000
0
0
0
0
0
0
0
2.000
8.000
2.500
15.000
67.900
0
0
0
0
10.000
0
0
546
4.913
27.285
8.340.000
0
3.405.000
3.550.000
1.000.000
1.944.000
7.890.000
3.000.000
2.288.200
2.580.000
5.015.313
410.174
2.774.798
1.332.076
________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 8
8.340.000
9.366.350
3.094.000
zum Inhaltsverzeichnis
10.890.000
7.250.200
5.435.487
5.961.080
71
Gesamtplan 2010
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt
Nr.
1
Bezeichnung
2
9100 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Einnahmen
Ausgaben
Verpfl.-Erm.
Einnahmen
Ausgaben
Einnahmen
Ausgaben
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2008
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
42.556.750
32.167.500
0
45.521.300
27.631.800
25.361.838
18.136.695
________________________________________________________________________________________________________
Summe Einzelplan 9
42.556.750
32.167.500
0
45.521.300
27.631.800
25.361.838
18.136.695
________________________________________________________________________________________________________
0-9
Summe Vermögenshaushalt
58.627.550
58.627.550
9.587.000
63.787.400
63.787.400
30.779.497
30.779.497
________________________________________________________________________________________________________
Summe Gesamthaushalt
58.627.550
58.627.550
9.587.000
63.787.400
zum Inhaltsverzeichnis
63.787.400
30.779.497
30.779.497
72
zum Inhaltsverzeichnis
73
Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
Verwaltungshaushalt
zum Inhaltsverzeichnis
74
Gesamtplan 2010
2. Budgetquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Budget
Beschreibung
01
02
Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb
Sonstige
Finanzeinnahmen
Personalausgaben
Sächlicher Zuweisungen
Verwaltungsund
und Betriebs- Zuschüsse
aufwand, weitere Finanzausgaben
10-17
061, 20-27
40-46
50-68, 84
70-76, 78-79
03
04
05
06
07
0550
Frauenbeauftragte
3.300
0
75.000
52.450
0
_________________________________________________________________________
102
Summe Frauenbeauftragte
3.300
0
75.000
52.450
0
0201
OV Berkheim
0
0
0
0
800
103
Summe OV Berkheim
0
0
0
0
800
0202
OV Zell
0
0
0
0
400
104
Summe OV Zell
0
0
0
0
400
0000
Gemeindeorgane
1.617.450
0
1.664.550
830.050
0
0200
Hauptverwaltung
510.500
0
527.900
143.450
65.000
0210
Organisation
0220
Personalverwaltung
0221
Fortbildung
0610
Datenverarbeitung
0620
Verwaltungsgebäude
0630
Telefondienst
0640
Hausdruckerei
271.250
0650
Botenmeisterei
556.250
0810
Kantine
4390
Arbeitsangelegenheiten nach SGB II
7900
7910
110
Summe Haupt- und Personalamt
0100
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
70.350
0
304.250
198.950
0
1.275.500
0
1.085.750
338.350
5.300
10.100
0
392.750
202.750
0
2.360.850
0
787.650
2.327.850
0
0
0
0
2.285.400
0
562.500
0
109.650
453.800
0
0
86.000
173.150
0
0
244.450
316.500
0
22.750
0
0
51.500
0
1.000
0
0
32.850
0
Fremdenverkehr
0
0
0
21.250
616.000
Sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr
0
0
147.350
121.150
7.258.500
0
5.350.300
7.497.000
686.300
Rechnungsprüfung
692.600
0
628.000
64.600
0
114
Summe Rechnungsprüfungsamt
692.600
0
628.000
64.600
0
0820
Personalvertretung
238.650
0
191.450
47.200
0
117
Summe Personalvertretung
238.650
0
191.450
47.200
0
0230
Rechtsamt
565.800
0
535.650
127.100
0
0830
Arbeitsmedizinischer Dienst
116.700
0
218.050
11.600
0
0
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
0831
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
72.000
0
70.450
10.150
0
_________________________________________________________________________
130
Summe Rechtsamt
754.500
0
824.150
148.850
0
1310
Freiwillige Feuerwehr
483.800
0
1.923.550
1.540.600
22.000
1320
Zentrale Atemschutzwerkstätte
158.350
0
148.750
53.650
0
1400
Katastrophenschutz
50
0
0
5.900
137
Summe Freiwillige Feuerwehr
642.200
0
2.072.300
1.600.150
0
_________________________________________________________________________
22.000
_________________________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
75
Gesamtplan 2010
2. Budgetquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Budget
Beschreibung
01
02
Zuschussbedarf
ObjektBauSonstige
bezogene maßnahmen InvestitionsEinnahmen
ausgaben
des
Vermögenshaushalts
(Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
32-36
94-96
92, 93, 98, 991
08
09
10
11
Verpflichtungsermächtigungen
12
0550
Frauenbeauftragte
124.150
0
0
0
0
_________________________________________________________________________
102
Summe Frauenbeauftragte
124.150
0
0
0
0
0201
OV Berkheim
800
0
0
0
0
103
Summe OV Berkheim
800
0
0
0
0
0202
OV Zell
400
0
0
0
0
104
Summe OV Zell
400
0
0
0
0
0000
Gemeindeorgane
877.150
0
0
0
0
0200
Hauptverwaltung
225.850
0
0
0
0
0210
Organisation
432.850
0
0
0
0
0220
Personalverwaltung
153.900
0
0
0
0
0221
Fortbildung
585.400
0
0
0
0
0610
Datenverarbeitung
754.650
0
0
0
0
0620
Verwaltungsgebäude
2.285.400
0
0
0
0
0630
Telefondienst
950
0
0
0
0
0640
Hausdruckerei
12.100-
0
0
0
0
0650
Botenmeisterei
4.700
0
0
0
0
0810
Kantine
28.750
0
0
0
0
4390
Arbeitsangelegenheiten nach SGB II
31.850
0
0
0
0
7900
Fremdenverkehr
637.250
0
0
0
0
7910
Sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr
268.500
0
0
0
110
Summe Haupt- und Personalamt
6.275.100
0
0
0
0
0100
Rechnungsprüfung
0
0
0
0
0
114
Summe Rechnungsprüfungsamt
0
0
0
0
0
0820
Personalvertretung
0
0
0
0
0
117
Summe Personalvertretung
0
0
0
0
0
0230
Rechtsamt
0830
Arbeitsmedizinischer Dienst
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
0
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
96.950
0
0
0
0
112.950
0
0
0
0
0831
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
8.600
0
0
0
0
_________________________________________________________________________
130
Summe Rechtsamt
1310
Freiwillige Feuerwehr
1320
Zentrale Atemschutzwerkstätte
1400
Katastrophenschutz
137
Summe Freiwillige Feuerwehr
218.500
0
0
0
0
3.002.350
0
0
0
0
44.050
0
0
0
0
5.850
0
0
0
0
3.052.250
0
0
0
0
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
76
Gesamtplan 2010
2. Budgetquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 91.399 Stand 2009
1
Budget
Beschreibung
01
02
Summe Dezernat I Allgemeine Verwaltung
EUR je Einwohner
6000
Bauverwaltung
6011
Neubau - Bauherrenvertretung
6130
Baurecht
6200
Wohnbauförderung
7650
WC-Anlagen
260
Summe Baurechtsamt
0510
Statistik
6100
Stadtplanung
Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb
Sonstige
Finanzeinnahmen
Personalausgaben
Sächlicher Zuweisungen
Verwaltungsund
und Betriebs- Zuschüsse
aufwand, weitere Finanzausgaben
10-17
061, 20-27
40-46
50-68, 84
70-76, 78-79
03
04
05
06
07
9.589.750
0
9.141.200
9.410.250
709.500
104,92
0,00
100,01
102,96
7,76
293.000
0
642.100
261.400
0
11.000
0
267.850
89.350
0
967.650
25.000
838.900
163.700
424.000
50
0
0
100.100
266.000
150
0
0
186.000
1.271.850
25.000
1.748.850
800.550
0
_________________________________________________________________________
690.000
3.550
0
86.700
48.550
0
53.900
0
1.915.350
770.900
0
6120
Stadtmessung
727.800
0
1.650.500
385.750
0
_________________________________________________________________________
261
Summe Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
785.250
0
3.652.550
6020
6300
6500
1.205.200
0
Tiefbauverwaltung
1.378.900
0
Gemeindestraßen
144.900
0
1.725.100
251.650
0
0
5.288.300
Kreisstraßen
71.700
0
0
0
191.900
6600
Bundes- und Landesstrassen
77.300
0
0
0
326.100
0
6700
Straßenbeleuchtung
18.850
0
0
1.380.000
0
6750
Straßenreinigung
185.000
0
0
2.193.350
0
6800
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
430.800
0
0
164.450
0
6900
Wasserläufe, Wasserbau
50
0
0
314.850
0
7800
Förderung der Landwirtschaft
17.000
0
0
124.450
5.150
266
Summe Tiefbauamt
2.324.500
0
1.725.100
10.235.050
5.150
5800
Grünflächenamt
2.509.350
0
3.173.650
365.050
6.200
5810
Serviceleistungen d. Grünflächenamts
362.100
0
0
350.650
0
5820
Grün- und Parkanlagen
750
0
0
756.250
0
5830
Grün an Straßen
750
0
0
1.039.200
0
5840
Natur- und Biotopschutz
750
0
0
210.050
0
5850
Spielflächen und Freizeitanlagen
1.200
0
0
1.336.750
4.850
5860
Brunnen, Teiche, Wasserspiele
200
0
0
188.000
42.000
7510
Bestattungswesen Stadt öffentl. Bereich
2.843.050
0
1.306.050
1.552.800
0
7520
Bestattungswesen Stadt wirtsch. Bereich
346.050
0
64.950
273.050
0
8510
Burgweinberg
2.600
0
0
3.000
0
8550
Forstwirtschaftl. Unternehmen
645.700
0
577.700
647.800
0
_________________________________________________________________________
8560
Gärtner - Ausbildungsbetrieb
50.700
0
92.100
53.400
0
_________________________________________________________________________
267
Summe Grünflächenamt
6.763.200
0
5.214.450
6.776.000
53.050
_________________________________________________________________________
2
Summe Dezernat II Technischer Bereich
EUR je Einwohner
11.144.800
25.000
12.340.950
19.016.800
748.200
121,94
0,27
135,02
208,06
8,19
zum Inhaltsverzeichnis
77
Gesamtplan 2010
2. Budgetquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 91.399 Stand 2009
1
Budget
Beschreibung
01
02
Zuschussbedarf
ObjektBauSonstige
bezogene maßnahmen InvestitionsEinnahmen
ausgaben
des
Vermögenshaushalts
(Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
32-36
94-96
92, 93, 98, 991
08
09
10
11
Summe Dezernat I Allgemeine Verwaltung
EUR je Einwohner
Verpflichtungsermächtigungen
12
9.671.200
0
0
0
0
105,81
0,00
0,00
0,00
0,00
6000
Bauverwaltung
610.500
0
0
0
0
6011
Neubau - Bauherrenvertretung
346.200
0
0
0
0
6130
Baurecht
433.950
0
0
0
0
6200
Wohnbauförderung
366.050
0
0
0
0
7650
WC-Anlagen
185.850
0
0
0
0
_________________________________________________________________________
260
Summe Baurechtsamt
0510
Statistik
6100
Stadtplanung
1.942.550
0
0
0
0
131.700
0
0
0
0
2.632.350
0
0
0
0
6120
Stadtmessung
1.308.450
0
0
0
0
_________________________________________________________________________
261
Summe Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
4.072.500
0
0
0
0
6020
6300
Tiefbauverwaltung
597.850
0
0
0
0
Gemeindestraßen
5.143.400
0
0
0
6500
0
Kreisstraßen
120.200
0
0
0
0
6600
Bundes- und Landesstrassen
248.800
0
0
0
0
6700
Straßenbeleuchtung
1.361.150
0
0
0
0
6750
Straßenreinigung
2.008.350
0
0
0
0
6800
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
266.350-
0
0
0
0
6900
Wasserläufe, Wasserbau
314.800
0
0
0
0
7800
Förderung der Landwirtschaft
112.600
0
0
0
0
266
Summe Tiefbauamt
9.640.800
0
0
0
0
5800
Grünflächenamt
1.035.550
5810
Serviceleistungen d. Grünflächenamts
5820
Grün- und Parkanlagen
5830
Grün an Straßen
5840
Natur- und Biotopschutz
5850
Spielflächen und Freizeitanlagen
5860
Brunnen, Teiche, Wasserspiele
7510
Bestattungswesen Stadt öffentl. Bereich
7520
Bestattungswesen Stadt wirtsch. Bereich
8510
Burgweinberg
8550
Forstwirtschaftl. Unternehmen
8560
Gärtner - Ausbildungsbetrieb
267
Summe Grünflächenamt
_________________________________________________________________________
0
0
0
0
11.450-
0
0
0
0
0
755.500
0
0
0
1.038.450
0
0
0
0
209.300
0
0
0
0
1.340.400
0
0
0
0
229.800
0
0
0
0
15.800
0
0
0
0
8.050-
0
0
0
0
400
0
0
0
0
579.800
0
0
0
0
94.800
0
0
0
0
5.280.300
0
0
0
0
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2
Summe Dezernat II Technischer Bereich
EUR je Einwohner
20.936.150
0
0
0
0
229,06
0,00
0,00
0,00
0,00
zum Inhaltsverzeichnis
78
Gesamtplan 2010
2. Budgetquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Budget
Beschreibung
01
02
0010
Controlling / Steuerungsunterstützung
5700
Bäderbetriebe
Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb
Sonstige
Finanzeinnahmen
Personalausgaben
Sächlicher Zuweisungen
Verwaltungsund
und Betriebs- Zuschüsse
aufwand, weitere Finanzausgaben
10-17
061, 20-27
40-46
50-68, 84
70-76, 78-79
03
04
05
06
07
143.400
0
126.650
16.750
0
0
0
0
57.700
1.555.000
8230
END-Verkehrsgesellschaft
40.000
0
0
14.850
430.900
_________________________________________________________________________
305
Summe Controlling
183.400
0
126.650
89.300
1.985.900
0310
Kämmerei
783.300
0
0311
Umstellung Rechnungswesen / Projekt NKHR
0
0
753.500
110.750
57.000
150.000
192.000
0320
Stadtkasse
1.156.900
110.000
1.048.450
246.800
0
0
0340
Steuerverwaltung
11.900
0
274.650
372.150
0
5110
Klinikum Esslingen
259.900
0
239.050
0
0
8100
Elektrizitätsversorgung
0
2.870.000
0
0
0
8160
Fernwärmeversorgung
0
90.000
0
0
0
8170
Kombinierte Versorgungsunternehmen
0
1.830.000
0
0
0
8920
Einzelstiftungen
0
1.000
0
1.000
0
8921
Landenberger Stiftung
0
19.000
0
21.000
0
8922
Alfred u. Inge Frey Stiftung
0
1.000
0
1.050
0
_________________________________________________________________________
320
Summe Stadtkämmerei
2.212.000
4.921.000
2.465.650
944.750
57.000
0350
Liegenschaftsamt
6811
Parkhaus Marktplatz
512.600
0
0
0
427.300
80.750
0
0
192.300
7630
Anschlagsäulen,Plakattafeln,sonst.Werbe.
50.000
0
0
0
14.950
0
7911
Life Science Center
261.230
8413
Osterfeldhalle-Küchenbereich
24.300
0
0
472.600
0
0
0
69.200
0
8414
Osterfeldhalle-Säle
57.750
8415
Halle Zell-Gaststätte
18.600
0
45.550
272.900
0
0
0
91.700
8416
Halle Zell-Säle
0
103.700
0
136.300
259.850
0
8421
Altes Rathaus -Säle
8422
Burg-Gaststätte
174.850
0
47.600
225.250
0
8.850
0
0
33.000
8423
Gaststätte Dicker Turm
0
2.000
0
0
20.750
0
8427
Gaststätte Reichsstadt
57.420
0
0
49.050
0
8800
Allgemeines Grundvermögen
1.241.500
0
0
1.782.750
0
323
Summe Liegenschaftsamt
2.512.800
0
656.750
3.565.050
0
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3
Summe Dezernat III Finanzverwaltung
EUR je Einwohner
4.908.200
4.921.000
3.249.050
4.599.100
2.042.900
53,70
53,84
35,55
50,32
22,35
zum Inhaltsverzeichnis
79
Gesamtplan 2010
2. Budgetquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Budget
Beschreibung
01
02
Zuschussbedarf
ObjektBauSonstige
bezogene maßnahmen InvestitionsEinnahmen
ausgaben
des
Vermögenshaushalts
(Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
32-36
94-96
92, 93, 98, 991
08
09
10
11
Verpflichtungsermächtigungen
12
0010
Controlling / Steuerungsunterstützung
5700
Bäderbetriebe
0
0
0
0
1.612.700
0
0
0
0
8230
END-Verkehrsgesellschaft
0
405.750
0
0
0
0
305
Summe Controlling
2.018.450
0
0
0
0
0310
Kämmerei
137.950
0
0
0
0
0311
Umstellung Rechnungswesen / Projekt NKHR
342.000
0
0
0
0
0320
Stadtkasse
0340
Steuerverwaltung
5110
Klinikum Esslingen
8100
Elektrizitätsversorgung
8160
Fernwärmeversorgung
8170
Kombinierte Versorgungsunternehmen
8920
Einzelstiftungen
8921
Landenberger Stiftung
_________________________________________________________________________
28.350
0
0
0
0
634.900
0
0
0
0
20.850-
0
0
0
0
2.870.000-
0
0
0
0
90.000-
0
0
0
0
1.830.000-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
8922
Alfred u. Inge Frey Stiftung
50
0
0
0
0
_________________________________________________________________________
320
Summe Stadtkämmerei
3.665.600-
0350
Liegenschaftsamt
6811
Parkhaus Marktplatz
7630
Anschlagsäulen,Plakattafeln,sonst.Werbe.
7911
Life Science Center
8413
Osterfeldhalle-Küchenbereich
8414
8415
8416
Halle Zell-Säle
8421
8422
4.550-
0
0
0
0
0
0
0
0
192.300
0
0
0
0
0
35.050-
0
0
0
211.370
0
0
0
0
44.900
0
0
0
0
Osterfeldhalle-Säle
260.700
0
0
0
0
Halle Zell-Gaststätte
73.100
0
0
0
0
292.450
0
0
0
0
Altes Rathaus -Säle
98.000
0
0
0
0
Burg-Gaststätte
24.150
0
0
0
0
8423
Gaststätte Dicker Turm
18.750
0
0
0
0
8427
Gaststätte Reichsstadt
8800
Allgemeines Grundvermögen
323
Summe Liegenschaftsamt
0
0
0
0
541.250
8.370-
0
0
0
0
1.709.000
0
0
0
0
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3
Summe Dezernat III Finanzverwaltung
EUR je Einwohner
61.850
0
0
0
0
0,68
0,00
0,00
0,00
0,00
zum Inhaltsverzeichnis
80
Gesamtplan 2010
2. Budgetquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Budget
Beschreibung
01
02
0500
Standesamtswesen
0520
Wahlen
1100
Öffentl. Ordnung
Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb
Sonstige
Finanzeinnahmen
Personalausgaben
Sächlicher Zuweisungen
Verwaltungsund
und Betriebs- Zuschüsse
aufwand, weitere Finanzausgaben
10-17
061, 20-27
40-46
50-68, 84
70-76, 78-79
03
04
05
06
07
180.550
0
570.050
110.100
50
0
0
4.300
0
0
1.220.150
2.730.000
4.400.600
2.291.750
28.000
7300
Märkte
58.000
0
0
71.200
0
_________________________________________________________________________
432
Summe Ordnungs- und Standesamt
1.458.750
2.730.000
4.970.650
2.477.350
28.000
2000
2111
Schulverwaltung
27.700
0
390.700
329.850
100.000
GS St. Bernhardt
100
0
17.300
276.400
0
2112
GS Eichendorffschule
600
0
17.600
200.500
0
2113
GS Hegensb.-Liebersbronn
100
0
16.800
177.000
0
2114
GS Pliensauschule
150
0
22.500
200.000
0
2115
GS Silcherschule
100
0
17.450
163.500
0
2116
GS Waisenhofschule
100
0
17.600
171.650
0
2117
GS Zell
100
0
14.000
217.950
0
2130
HS Adalbert-Stifter-Schule
150
0
30.650
200.400
0
2151
GHS Burgschule
2.350
0
58.850
361.550
0
2152
GS Herderschule
100
0
35.000
350.150
0
2153
GHS Wäldenbronn
2154
GHS Lerchenäckerschule
2155
GHS Mettingen
100
0
40.200
314.600
0
2156
GHS Schillerschule Esslingen
100
0
25.950
231.100
0
2157
GS Sulzgries
300
0
40.350
272.300
0
2158
GHS Schillerschule Berkheim
100
0
46.600
384.550
0
2180
Grundschulförderklassen
2212
Realschule am Schillerpark
2213
Zollberg-Realschule
100
0
57.000
491.000
0
2214
Realschule Oberesslingen
100
0
69.000
580.450
0
2301
Georgii-Gymnasium
1.200
0
80.150
628.050
0
2302
Mörike-Gymnasium
3.950
0
87.250
608.650
0
2303
Schelztor-Gymnasium
2.300
0
60.450
661.050
0
2304
Theodor-Heuss-Gymnasium
0
2700
Förderschulen
2900
100
0
32.600
341.750
0
20.100
0
44.650
336.950
0
0
0
0
9.200
0
1.100
0
55.250
502.900
0
350
0
91.050
664.850
51.050
0
0
408.100
0
Schülerbeförderung
119.500
0
0
136.300
0
2910
Grundschulbetreuung
486.850
0
1.059.700
212.650
0
2920
Übrige schulische Aufgaben
0
0
0
1.040.450
78.500
5510
Sportverwaltung
22.650
0
213.700
87.150
0
5520
Förderung d. Sports
1.000
0
0
646.400
1.031.700
5610
Sporthallen
1.341.900
0
0
1.612.100
0
_________________________________________________________________________
440
Summe Schul- und Sportamt
3000
Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3120
Wissenschaft u. Forschung
3210
Archiv
3211
Stadtmuseum
3212
J.F. Schreiber-Stiftung
2.084.400
0
2.642.350
12.819.500
1.210.200
199.650
0
425.550
220.900
50.000
0
0
0
3.000
23.000
8.600
0
335.650
256.650
0
23.000
0
198.050
312.100
0
50
0
0
50
0
zum Inhaltsverzeichnis
81
Gesamtplan 2010
2. Budgetquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Budget
Beschreibung
01
02
0500
Standesamtswesen
0520
Wahlen
1100
Öffentl. Ordnung
7300
Märkte
432
Summe Ordnungs- und Standesamt
2000
2111
Zuschussbedarf
ObjektBauSonstige
bezogene maßnahmen InvestitionsEinnahmen
ausgaben
des
Vermögenshaushalts
(Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
32-36
94-96
92, 93, 98, 991
08
09
10
11
Verpflichtungsermächtigungen
12
499.600
0
0
0
0
4.250
0
0
0
0
2.770.200
0
0
0
0
13.200
0
0
0
3.287.250
0
0
0
0
Schulverwaltung
792.850
0
0
0
0
GS St. Bernhardt
293.600
0
0
0
0
2112
GS Eichendorffschule
217.500
0
0
0
0
2113
GS Hegensb.-Liebersbronn
193.700
0
0
0
0
2114
GS Pliensauschule
222.350
0
0
0
0
2115
GS Silcherschule
180.850
0
0
0
0
2116
GS Waisenhofschule
189.150
0
0
0
0
2117
GS Zell
231.850
0
0
0
0
2130
HS Adalbert-Stifter-Schule
230.900
0
0
0
0
2151
GHS Burgschule
418.050
0
0
0
0
2152
GS Herderschule
385.050
0
0
0
0
2153
GHS Wäldenbronn
374.250
0
0
0
0
2154
GHS Lerchenäckerschule
361.500
0
0
0
0
2155
GHS Mettingen
354.700
0
0
0
0
2156
GHS Schillerschule Esslingen
256.950
0
0
0
0
2157
GS Sulzgries
312.350
0
0
0
0
2158
GHS Schillerschule Berkheim
431.050
0
0
0
0
2180
Grundschulförderklassen
2212
Realschule am Schillerpark
2213
Zollberg-Realschule
547.900
0
0
0
0
2214
Realschule Oberesslingen
649.350
0
0
0
0
2301
Georgii-Gymnasium
707.000
0
0
0
0
2302
Mörike-Gymnasium
691.950
0
0
0
0
2303
Schelztor-Gymnasium
719.200
0
0
0
0
2304
Theodor-Heuss-Gymnasium
755.550
0
0
0
0
2700
Förderschulen
357.050
0
0
0
0
2900
Schülerbeförderung
16.800
0
0
0
0
2910
Grundschulbetreuung
2920
Übrige schulische Aufgaben
5510
Sportverwaltung
5520
Förderung d. Sports
5610
Sporthallen
440
Summe Schul- und Sportamt
3000
Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3120
Wissenschaft u. Forschung
3210
0
_________________________________________________________________________
9.200
0
0
0
0
557.050
0
0
0
0
785.500
0
0
0
0
1.118.950
0
0
0
0
0
278.200
0
0
0
1.677.100
0
0
0
0
270.200
0
0
0
0
14.587.650
0
0
0
0
496.800
0
0
0
0
26.000
0
0
0
0
Archiv
583.700
0
0
0
0
3211
Stadtmuseum
487.150
0
0
0
0
3212
J.F. Schreiber-Stiftung
0
0
0
0
0
_________________________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
82
Gesamtplan 2010
2. Budgetquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Budget
Beschreibung
01
02
3213
J.F. Schreiber-Museum
3214
Galerien, Sammlungen, Ausstellungen
3310
Theater
3320
Musikpflege
3330
Städt. Musikschule Esslingen
3400
Heimatpflege
3520
3550
Einnahmen
aus
Verwaltung
und
Betrieb
Sonstige
Finanzeinnahmen
Personalausgaben
Sächlicher Zuweisungen
Verwaltungsund
und Betriebs- Zuschüsse
aufwand, weitere Finanzausgaben
10-17
061, 20-27
40-46
50-68, 84
70-76, 78-79
03
04
05
06
07
59.500
0
255.700
224.500
0
106.600
0
452.850
691.000
28.300
0
0
0
370.700
1.650.550
500
0
0
69.500
77.100
745.850
0
1.196.650
501.900
5.100
5.100
0
75.600
225.050
217.000
Öffentl. Büchereien
139.300
0
1.315.000
918.200
8.500
Sonst. Volksbildung
0
0
0
265.450
179.500
3700
Kirchen
0
0
0
950
14.000
_________________________________________________________________________
441
Summe Kulturreferat
1.288.150
0
4.255.050
4.059.950
2.253.050
2911
Freizeitpädagogik
4000
Verw. soz. Angelegenheiten
4080
Ortsbehörde
4330
Wohnkolleg
4350
Obdachlosenunterkünfte
4510
Jugendarbeit
4600
Jugendhäuser
0
0
0
257.000
341.200
4601
Jugendhausähnliche Einrichtungen
0
0
0
166.400
348.100
4640
Kindertageseinrichtungen
3.572.400
0
8.117.700
3.733.600
60.000
4642
Schülerhort
259.300
0
555.050
288.100
50.000
4643
Förd. nichtstädt. Kindertageseinr.
2.134.100
0
0
926.050
7.868.950
4980
Sonstige soziale Angelegenheiten
151.500
0
0
145.750
1.087.550
4981
Stiftung Esslinger Sozialwerk
0
40.000
0
6.350
37.000
4982
Jugendsozialarbeit an Schulen
0
0
417.050
60.550
450
Summe Amt für Sozialwesen
8.886.900
40.000
14.203.700
7.278.650
0001
Städtepartnerschaften
0551
Referat für Migration und Integration
78.350
0
613.600
42.750
0
2.238.800
0
4.358.650
663.500
26.900
0
0
141.650
12.350
0
150.000
0
0
142.700
0
302.450
0
0
817.050
0
0
0
0
16.500
427.000
0
_________________________________________________________________________
10.246.700
0
0
139.200
164.600
0
200
0
103.200
157.950
54.500
3500
Volkshochschule Esslingen a.N.
0
0
0
25.100
728.000
_________________________________________________________________________
499
Summe Dezernat IV
200
0
242.400
347.650
782.500
_________________________________________________________________________
4
Summe Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule 13.718.400
EUR je Einwohner
2.770.000
26.314.150
26.983.100
14.520.450
150,09
30,31
287,90
295,22
158,87
0
0300
Veranlagungszinsen
0
350.000
0
295.000
2940
Sachkostenbeiträge
4.340.000
0
0
0
999
Summe Zentrale Finanzmittel
4.340.000
350.000
0
295.000
0
_________________________________________________________________________
0
_________________________________________________________________________
9
Summe Verteilbare Finanzmasse
EUR je Einwohner
4.340.000
350.000
0
295.000
0
47,48
3,83
0,00
3,23
0,00
zum Inhaltsverzeichnis
83
Gesamtplan 2010
2. Budgetquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Budget
Beschreibung
01
02
Zuschussbedarf
ObjektBauSonstige
bezogene maßnahmen InvestitionsEinnahmen
ausgaben
des
Vermögenshaushalts
(Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
32-36
94-96
92, 93, 98, 991
08
09
10
11
Verpflichtungsermächtigungen
12
3213
J.F. Schreiber-Museum
420.700
0
0
0
0
3214
Galerien, Sammlungen, Ausstellungen
1.065.550
0
0
0
0
3310
Theater
2.021.250
0
0
0
0
3320
Musikpflege
146.100
0
0
0
0
3330
Städt. Musikschule Esslingen
957.800
0
0
0
0
3400
Heimatpflege
512.550
0
0
0
0
3520
Öffentl. Büchereien
2.102.400
0
0
0
0
3550
Sonst. Volksbildung
444.950
0
0
0
0
3700
Kirchen
14.950
0
0
0
0
_________________________________________________________________________
441
Summe Kulturreferat
9.279.900
2911
Freizeitpädagogik
4000
Verw. soz. Angelegenheiten
4080
Ortsbehörde
4330
Wohnkolleg
4350
Obdachlosenunterkünfte
4510
Jugendarbeit
4600
Jugendhäuser
4601
Jugendhausähnliche Einrichtungen
4640
Kindertageseinrichtungen
4642
Schülerhort
4643
0
0
0
0
578.000
0
0
0
0
2.810.250
0
0
0
0
154.000
0
0
0
0
0
0
0
0
514.600
0
0
0
0
443.500
0
0
0
0
598.200
0
0
0
0
7.300-
514.500
0
0
0
0
8.338.900
0
0
0
0
633.850
0
0
0
0
Förd. nichtstädt. Kindertageseinr.
6.660.900
0
0
0
0
4980
Sonstige soziale Angelegenheiten
1.081.800
0
0
0
0
4981
Stiftung Esslinger Sozialwerk
3.350
0
0
0
0
4982
Jugendsozialarbeit an Schulen
477.600
0
0
0
0
450
Summe Amt für Sozialwesen
22.802.150
0
0
0
0
0001
Städtepartnerschaften
303.800
0
0
0
0
0551
Referat für Migration und Integration
315.450
0
0
0
0
_________________________________________________________________________
3500
Volkshochschule Esslingen a.N.
753.100
0
0
0
0
_________________________________________________________________________
499
Summe Dezernat IV
1.372.350
0
0
0
0
_________________________________________________________________________
4
Summe Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule 51.329.300
EUR je Einwohner
0
0
0
0
561,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0300
Veranlagungszinsen
55.000-
0
0
0
2940
Sachkostenbeiträge
4.340.000-
0
0
0
999
Summe Zentrale Finanzmittel
4.395.000-
0
0
0
0
_________________________________________________________________________
0
_________________________________________________________________________
9
Summe Verteilbare Finanzmasse
EUR je Einwohner
4.395.000-
0
0
0
0
48,09-
0,00
0,00
0,00
0,00
zum Inhaltsverzeichnis
84
Gesamtplan 2010
2. Budgetquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Budget
Beschreibung
Steuern und
allgemeine
Zuweisungen
Sonstige
Finanzeinnahmen
Sonstige
Finanzausgaben
00-07, 09
20-28
86, 88
03
04
05
80, 81, 83, 84
01
9000
02
Steuern, allg. Zuweisungen
111.895.000
0
68.482.050
9100
Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
0
36.083.800
1.893.250
______________________________________________________________________
999
Summe Zentrale Finanzmittel
111.895.000
36.083.800
70.375.300
______________________________________________________________________
9
Summe Verteilbare Finanzmasse
EUR je Einwohner
zum Inhaltsverzeichnis
111.895.000
36.083.800
70.375.300
1.224,25
394,79
769,98
85
Gesamtplan 2010
2. Budgetquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 91.399 Stand 2009
9000
Budget
Beschreibung
01
02
Steuern, allg. Zuweisungen
Überschuss
Sonstige
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
Sonstige
Ausgaben
des
Vermögenshaushalts
(Sp. 3+4 ./. 5)
30, 31, 37
90, 91, 97
06
07
08
43.412.950
0
0
9100
Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
34.190.550
0
0
______________________________________________________________________
999
Summe Zentrale Finanzmittel
77.603.500
0
0
______________________________________________________________________
9
Summe Verteilbare Finanzmasse
EUR je Einwohner
zum Inhaltsverzeichnis
77.603.500
0
0
849,06
0,00
0,00
86
zum Inhaltsverzeichnis
87
Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
Vermögenshaushalt
zum Inhaltsverzeichnis
88
Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Gld.
Nr.
Aufgabenbereich
01
02
ObjektBauSonstige
bezogene maßnahmen InvestitionsEinnahmen
ausgaben
des
Vermögenshaushalts
32-36
94-96
92, 93, 98, 991
09
10
11
Verpflichtungsermächtigungen
12
00
Gemeindeorgane
0
0
12.000
0
02
Hauptverwaltung
0
0
79.600
0
03
Finanzverwaltung
0
0
15.600
0
05
Besondere Dienststellen
0
0
18.100
0
549.000
0
2.151.000
625.000
0
0
2.500
0
der Allgem. Verwaltung
06
Einrichtungen für die
Gesamte Verwaltung
08
Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige
___________________________________________________________________
Summe Einzelplan 0
EUR je Einwohner
549.000
0
2.278.800
625.000
6,01
0,00
24,93
6,84
11
Öffentliche Ordnung
0
0
63.000
0
13
Feuerschutz
0
0
175.000
150.000
___________________________________________________________________
Summe Einzelplan 1
EUR je Einwohner
20
Schulverwaltung
21
Grund-u.Hauptschulen,
0
0
238.000
150.000
0,00
0,00
2,60
1,64
1.676.000
0
2.363.000
0
0
8.000
80.550
0
Grundschulförderklassen
22
Realschulen
0
2.000
20.650
0
23
Gymnasien (Ohne Beruf-
0
6.000
179.000
0
0
0
250.000
0
0
0
71.500
0
liche Gymnasien)
27
Sonderschulen und
-Schulkindergärten
29
Sonstiges
___________________________________________________________________
Summe Einzelplan 2
EUR je Einwohner
1.676.000
16.000
2.964.700
0
18,34
0,18
32,44
0,00
zum Inhaltsverzeichnis
89
Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Gld.
Nr.
Aufgabenbereich
01
02
30
ObjektBauSonstige
bezogene maßnahmen InvestitionsEinnahmen
ausgaben
des
Vermögenshaushalts
Verwaltung kultureller
32-36
94-96
92, 93, 98, 991
09
10
11
Verpflichtungsermächtigungen
12
0
8.000
7.900
0
30.000
300.000
65.500
0
0
0
10.000
0
Angelegenheiten
32
Museen, Sammlungen,
Ausstellungen
33
Theater, Konzerte,
Musikpflege
34
Sonstige Kunstpflege
0
0
10.500
0
35
Volksbildung
0
0
84.000
0
37
Kirchen
0
0
95.000
0
___________________________________________________________________
Summe Einzelplan 3
EUR je Einwohner
40
Verwaltung soz. Angelegenheiten
46
Einrichtungen der Jugend-
30.000
308.000
272.900
0
0,33
3,37
2,99
0,00
0
0
30.250
0
75.000
180.000
1.221.400
0
0
0
0
400.000
hilfe, Jugendarbeit
49
Sonstige Soziale
Angelegenheiten
___________________________________________________________________
Summe Einzelplan 4
EUR je Einwohner
75.000
180.000
1.251.650
400.000
0,82
1,97
13,69
4,38
55
Förderung des Sports
0
0
95.000
0
56
Eigene Sportstätten
0
13.700
20.000
0
58
Park-u.Gartenanlagen
0
494.500
50.500
0
___________________________________________________________________
Summe Einzelplan 5
EUR je Einwohner
60
Bauverwaltung
61
Städteplanung, Ver-
0
508.200
165.500
0
0,00
5,56
1,81
0,00
0
70.000
27.200
0
749.000
2.244.600
130.650
818.000
messung, Bauordnung
zum Inhaltsverzeichnis
90
Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Gld.
Nr.
Aufgabenbereich
01
02
62
ObjektBauSonstige
bezogene maßnahmen InvestitionsEinnahmen
ausgaben
des
Vermögenshaushalts
Wohnungsbauförderung und
32-36
94-96
92, 93, 98, 991
09
10
11
Verpflichtungsermächtigungen
12
140.000
0
143.900
0
3.392.100
4.317.100
0
4.500.000
50.000
100.000
0
0
30.000
0
0
0
1.039.700
1.416.500
0
0
Wohnungsfürsorge
63
Gemeindestraßen
67
Straßenbeleuchtung und
-Reinigung
68
Einrichtungen für den
ruhenden Verkehr
69
Wasserläufe, Wasserbau
___________________________________________________________________
Summe Einzelplan 6
EUR je Einwohner
5.400.800
8.148.200
301.750
5.318.000
59,09
89,15
3,30
58,18
75
Bestattungswesen
0
318.000
96.000
0
79
Fremdenverkehr, So.Förd.
0
0
46.000
0
v.Wirtsch.u.Verkehr
___________________________________________________________________
Summe Einzelplan 7
EUR je Einwohner
0
318.000
142.000
0
0,00
3,48
1,55
0,00
82
Verkehrsunternehmen
0
0
174.700
0
84
Unternehmen der
0
0
2.225.650
150.000
0
0
11.000
0
8.340.000
1.280.000
5.675.000
2.944.000
Wirtschaftsförderung
85
Land-u.Forstwirtschaftliche Unternehmen
88
Allgemeines
Grundvermögen
___________________________________________________________________
Summe Einzelplan 8
EUR je Einwohner
8.340.000
1.280.000
8.086.350
3.094.000
91,25
14,00
88,47
33,85
___________________________________________________________________
Summe Einzelpläne 0-8
EUR je Einwohner
16.070.800
10.758.400
15.701.650
9.587.000
175,83
117,71
171,79
104,89
zum Inhaltsverzeichnis
91
Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Gld.
Nr.
Aufgabenbereich
01
91
02
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige
Einnahmen
des
Vermögenshaushalts
Sonstige
Ausgaben
des
Vermögenshaushalts
30, 31, 37
90, 91, 97
07
08
42.556.750
32.167.500
_____________________________________________________________
Summe Einzelplan 9
EUR je Einwohner
42.556.750
32.167.500
465,62
351,95
zum Inhaltsverzeichnis
92
zum Inhaltsverzeichnis
93
Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
zum Inhaltsverzeichnis
94
Gesamtplan 2010
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Ergebnis der
Gruppierungs-
Bezeichnung
nummer
1
0
00
000
001
003
01
010
012
02 - 03
Ansatz
EUR / Einw.
2010
2010
%
EUR
2
04
041
06
061
09
091
Steuern, allgemeine Zuweisungen
Realsteuern
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern
Anteil an der Einkommensteuer
Anteil an der Umsatzsteuer
Andere Steuern und steuerähnliche
Einnahmen
Schlüsselzuweisungen
- vom Land
Sonstige allgemeine Zuweisungen
- vom Land
Ausgleichsleistungen
- Familienleistungsausgleich
0
Summe Hauptgruppe 0
1
10 - 12
170
171
172
174
177
178
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
Gebühren und ähnliche Entgelte,
zweckgebundene Einnahmen
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,
sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Erstattungen für Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
- vom Bund
- vom Land
- von Gemeinden (GV)
- von kommunalen Sonderrechnungen
- von privaten Unternehmen
- vom übrigen Bereich
Innere Verrechnungen
Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke
- vom Bund
- vom Land
- von Gemeinden (GV)
- vom sonstigen öffentlichen Bereich
- von privaten Unternehmen
- vom übrigen Bereich
1
Summe Hauptgruppe 1
2
20
205 - 208
Sonstige Finanzeinnahmen
Zinseinnahmen
- von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und vom übrigen Bereich
Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen u.
aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben
Schuldendiensthilfe
- von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und vom übrigen Bereich
Weitere Finanzeinnahmen
Kalkulatorische Einnahmen
Zuführungen vom Vermögenshaushalt
- allgemeine Zuführung
3
4
5
Ansatz
Jahresrechnung
2009
2008
EUR
EUR
6
7
50.000
15.950.000
27.000.000
0,55
174,51
295,41
0,03
7,99
13,52
50.000
15.020.000
17.000.000
49.945
14.864.668
55.024.529
35.200.000
5.630.000
540.000
385,12
61,60
5,91
17,62
2,82
0,27
39.515.000
5.625.000
467.000
44.126.391
5.384.923
471.471
23.450.000
256,57
11,74
18.200.000
23.930.105
785.000
8,59
0,39
785.000
788.871
3.290.000
36,00
1,65
3.315.000
3.212.888
_________________________________________________________________________
13 - 15
16
160
161
162
165
167
168
169
17
111.895.000
1.224,25
56,02
99.977.000
147.853.792
9.534.750
104,32
4,77
9.115.750
8.404.971
3.977.350
43,52
1,99
4.202.600
3.830.274
0
0
1.383.000
2.041.350
26.050
145.500
16.376.550
0,00
0,00
15,13
22,33
0,29
1,59
179,18
0,00
0,00
0,69
1,02
0,01
0,07
8,20
90.000
0
1.387.050
2.337.300
25.700
182.700
16.917.650
75
66.160
1.369.750
1.997.166
181.060
190.869
15.775.880
40.000
9.269.000
206.850
658.650
2.000
40.100
0,44
101,41
2,26
7,21
0,02
0,44
0,02
4,64
0,10
0,33
0,00
0,02
145.700
8.649.700
199.900
584.650
2.000
199.700
118.846
7.891.430
174.320
683.195
101.476
61.676
43.701.150
478,14
21,88
44.040.400
40.847.149
1.211.000
13,25
0,61
921.000
3.216.171
4.790.000
52,41
2,40
5.560.000
4.749.576
250.000
2,74
0,13
300.000
251.200
3.215.000
2.809.050
35,18
30,73
1,61
1,41
2.990.000
2.520.850
2.654.810
2.820.201
31.874.750
348,74
15,96
24.235.000
0
_________________________________________________________________________
21 - 22
23
235 - 238
26
27
28
280
zum Inhaltsverzeichnis
95
Gesamtplan 2010
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Ergebnis der
Gruppierungs-
Bezeichnung
nummer
Ansatz
EUR / Einw.
2010
2010
%
EUR
1
2
3
4
5
Ansatz
Jahresrechnung
2009
2008
EUR
EUR
6
7
_________________________________________________________________________
2
Summe Hauptgruppe 2
44.149.800
483,04
22,10
36.526.850
13.691.957
_________________________________________________________________________
0-2
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
3
30
300
31
310
32
325 - 328
Einnahmen des Vermögenshaushalts
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
- allgemeine Zuführung
Entnahmen aus Rücklagen
- allgemeine Rücklage
Rückflüsse von Darlehen
- von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und vom übrigen Bereich
Veräußerung von Beteiligungen und
Rückflüsse von Kapitaleinlagen
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens
Beiträge und sonstige Entgelte
Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Bund- vom Land
- von Zweckverbänden u.dgl.
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.
-Fömaßn.-So.Ö.Ber.- von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und vom übrigen Bereich
Einnahmen aus Krediten u. inneren
Darlehen einschließl. Umschuldungen
- von privaten Unternehmen
33
34
35
36
360
361
363
364
365 - 368
37
199.745.950
2.185,43 100,00
180.544.250
202.392.899
0
0,00
0,00
0
14.807.289
23.756.750
259,92
40,52
15.821.300
10.554.550
140.000
1,53
0,24
127.000
144.715
0
0,00
0,00
0
410.174
8.300.000
90,81
14,16
7.850.000
4.984.798
2.812.100
30,77
4,80
531.700
825.497-
0
4.098.700
145.000
0
0,00
44,84
1,59
0,00
0,00
6,99
0,25
0,00
112.300
8.092.100
0
280.000
1.461
712.015
0
1.008
575.000
6,29
0,98
1.273.000
11.016-
377
18.800.000
205,69 32,07
29.700.000
0
_________________________________________________________________________
3
Summe Hauptgruppe 3
58.627.550
641,45 100,00
63.787.400
30.779.497
_________________________________________________________________________
3
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt
58.627.550
641,45 100,00
63.787.400
30.779.497
_________________________________________________________________________
0-3
Gesamteinnahmen
4
40
41
42 - 43
44
45
46
Personalausgaben
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Besoldung, Vergütungen, Löhne
Versorgung u.dgl.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungen
Personalnebenausgaben
4
Summe Hauptgruppe 4
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen
Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegegenstände, sonst. Gebrauchsgüter
Mieten und Pachten
258.373.500
2.826,87
0,00
244.331.650
233.172.396
183.000
36.719.350
7.748.650
5.662.200
2,00
401,75
84,78
61,95
0,09
18,38
3,88
2,83
317.500
36.127.850
4.508.200
5.506.800
193.061
30.834.782
10.084.949
5.056.549
571.300
160.850
6,25
1,76
0,29
0,08
591.600
194.950
565.158
104.630
51.045.350
558,49
25,56
47.246.900
46.839.129
2.131.050
23,32
1,07
2.079.900
1.857.696
749.250
8,20
0,38
713.050
783.339
8.702.350
95,21
4,36
8.388.000
8.300.584
_________________________________________________________________________
50 - 51
52
53
zum Inhaltsverzeichnis
96
Gesamtplan 2010
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Ergebnis der
Gruppierungs-
Bezeichnung
nummer
1
54
55
56
57 - 63
64 - 66
67
670
672
675 - 678
679
Ansatz
EUR / Einw.
2010
2010
%
EUR
2
3
Bewirtschaftung der Grundstücke,
baulichen Anlagen usw.
Haltung von Fahrzeugen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.
Erstattungen von Verwaltungs- und
Betriebsaufwand
- an Bund
- an Gemeinden (GV)
- an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrigen Bereich
Innere Verrechnungen
Kalkulatorische Kosten
4
5
Ansatz
Jahresrechnung
2009
2008
EUR
EUR
6
7
8.603.100
94,13
4,31
8.783.450
7.857.177
69.250
502.400
4.358.700
5.413.350
0,76
5,50
47,69
59,23
0,03
0,25
2,18
2,71
52.700
388.000
4.351.200
5.318.500
48.360
336.803
4.113.138
4.491.467
17.000
758.950
9.494.250
0,19
8,30
103,88
0,01
0,38
4,75
14.450
777.900
7.688.300
19.183
725.890
8.051.082
16.376.550
179,18
8,20
16.917.650
15.775.880
68
2.809.050
30,73
1,41
2.520.850
2.820.201
_________________________________________________________________________
5 -6
Summe Hauptgruppe 5-6
7
70
718
72
728
Zuweisungen und Zuschüsse
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder
ähnliche Einrichtungen
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für
laufende Zwecke
- an Land
- an Gemeinden (GV)
- an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an private Unternehmen
- an übrigen Bereich
Schuldendiensthilfen
- an übrigen Bereich
7
Summe Hauptgruppe 7
8
80
800
801
808
81
810
83
831
832
833
84
86
860
88
Sonstige Finanzausgaben
Zinsausgaben
- an Bund
- an Land
- an übrigen Bereich
Steuerbeteiligungen
Gewerbesteuerumlage
Allgemeine Umlagen
- an Land
- an Gemeinden (GV)
- an Zweckverbände u.dgl.
Weitere Finanzausgaben
Zuführungen
- allgemeine Zuführung
Globale Minderausgabe
8
Summe Hauptgruppe 8
71
711
712
715 - 717
59.985.250
656,30
30,03
57.993.950
55.180.801
13.362.850
146,20
6,69
12.178.200
10.710.927
2.800
5.150
3.895.900
0,03
0,06
42,63
0,00
0,00
1,95
2.800
5.150
3.700.400
0
5.120
3.572.902
488.350
5,34
0,24
475.050
426.993
266.000
2,91
0,13
325.000
278.339
_________________________________________________________________________
18.021.050
197,17
9,02
16.686.600
14.994.281
23.050
200
1.870.000
0,25
0,00
20,46
0,01
0,00
0,94
30.000
1.000
232.000
69.521
610
184.669
4.920.000
53,83
2,46
1.652.000
10.479.135
25.520.000
37.620.000
422.050
319.000
279,22
411,60
4,62
3,49
12,78
18,83
0,21
0,16
18.043.000
38.380.000
467.400
284.000
21.488.871
37.237.453
397.695
713.446
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
472.600-
14.807.289
0
70.694.300
773,47
35,39
58.616.800
85.378.689
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4-8
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
9
90
900
91
Ausgaben des Vermögenshaushalts
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt
- allgemeine Zuführung
Zuführungen zu Rücklagen
199.745.950
31.874.750
2.185,43 100,00
348,74
zum Inhaltsverzeichnis
54,37
180.544.250
202.392.899
24.235.000
0
97
Gesamtplan 2010
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Ergebnis der
Gruppierungs-
Bezeichnung
nummer
2
985
988
9
Summe Hauptgruppe 9
94 - 96
97
970
971
977
98
2010
2010
3
- allgemeine Rücklage
Vermögenserwerb
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen
Erwerb und Leasing von Grundstücken
Erwerb und Leasing von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens
Baumaßnahmen
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inn
Darlehen einschl. Umschuldung
- an Bund
- an Land
- an private Unternehmen
Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen
- an kommunale Sonderrechnungen
- an übrigen Bereich
932 - 933
935 - 936
EUR / Einw.
%
EUR
1
910
93
930
Ansatz
4
5
Ansatz
Jahresrechnung
2009
2008
EUR
EUR
6
7
30.000
0,33
0,05
3.130.000
14.937.130
7.372.150
80,66
12,57
14.421.900
7.322.573
2.130.000
2.005.900
23,30
21,95
3,63
3,42
2.250.000
2.416.250
2.148.220
372.672
10.758.400
117,71
18,35
14.751.350
677.168
67.300
5.150
190.300
0,74
0,06
2,08
0,11
0,01
0,32
67.300
6.900
192.600
67.276
6.867
3.125.422
2.033.900
2.159.700
22,25
23,63
3,47
3,68
0
2.316.100
0
2.122.170
641,45 100,00
63.787.400
30.779.497
_________________________________________________________________________
58.627.550
_________________________________________________________________________
9
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt
58.627.550
641,45 100,00
63.787.400
30.779.497
_________________________________________________________________________
4-9
Gesamtausgaben
258.373.500
zum Inhaltsverzeichnis
2.826,87
0,00
244.331.650
233.172.396
98
Gesamtplan 2010
4. Finanzierungsübersicht
Bezeichnung
EUR
1
2
A. Finanzierungssaldo
1. Gesamteinnahmen
258.373.500
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen
42.556.750
(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)
3. Differenz (Nrn. 1 ./. 2)
215.816.750
4. Gesamtausgaben
258.373.500
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen
292.750
(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)
6. Differenz (Nrn. 4 ./. 5)
258.080.750
______________________________________________________________________________
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)
42.264.000-
B. Besondere Finanzierungsvorgänge
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen
9.1 Entnahmen aus Rücklagen
0
23.756.750
9.2 Zuführungen zu Rücklagen
30.000
9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)
23.726.750
10.1 Einnahmen aus Krediten
18.800.000
10.2 Tilgung von Krediten
262.750
10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)
18.537.250
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen
0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen
0
11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)
0
______________________________________________________________________________
12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)
42.264.000
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt
(ohne Umschuldungen)
13.1 Einnahmen
18.800.000
13.2 Tilgung
262.750
______________________________________________________________________________
13.3 Saldo
18.537.250
zum Inhaltsverzeichnis
99
Finanzkreis 1000
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2010
Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
am
18.03.2010
Bearbeiter
Susanne Würl
Telefon
E-Mail-Adresse
Aktenzeichen
A
01.
01.01
01.02
01.03
02.
02.01
02.01.01
02.01.02
02.02
Angaben zur Struktur
Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich
im Vorjahr, am 30. Juni 2009
91.399
5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2005
92.261
Veränderungen in v.H. (+/-)
0,93Interkommunale Zusammenarbeit
Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
( ) als erfüllende Gemeinde
( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands
( x ) Mitglied der Zweckverbände
Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart
Verband Region Stuttgart
zum Inhaltsverzeichnis
100
Finanzkreis: 1000
Haushaltsübersicht 2010
B Kennziffern
HJ
03.
03.01
03.01.01
03.01.02
03.01.03
04.
04.01
04.02
05.
05.01
05.02
05.03
06.
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
07.
Haushalt
Haushaltsvolumen
davon VwH (08)
VmH (09)
Investitionsausgaben (22.01.03)
Steuerkraft
Steuerkraftmesszahl
Steuerkraftsumme
Investitionsrate
Netto-Investitionsrate (11.03)
Anteil 05.01 an 03.01.01 in v.H.
Anteil 05.01 an 03.01.03 in v.H.
Schuldenstand -nur KrediteBeginn des Jahres Kameralhaushalt (16.01)
Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.01)
Beginn des Jahres beide zusammen (06.01 + 06.02)
Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.02)
Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.02)
Ende des Jahres beide zusammen (06.04 + 06.05)
Finanzierungssaldo n. d. Finanzierungsübersicht
Vergleichsdaten
VJ
RE/VVJ
Euro/Einwohner
2.826,87
2.185,43
641,45
289,50
2.667,14
1.970,83
696,31
394,68
2.541,19
2.205,75
335,45
137,79
994,76
1.214,00
1.023,28
1.296,62
874,72
1.044,74
351,6216,09121,46-
267,4613,5767,77-
157,93
7,16
114,62
231,61
2.453,48
2.685,10
514,59
2.522,43
3.037,02
462,41-
24,53
2.400,02
2.424,55
13,57
2.447,89
2.461,46
459,83-
59,36
2.311,58
2.370,95
24,49
2.399,52
2.424,01
82,63
zum Inhaltsverzeichnis
101
Finanzkreis: 1000
Haushaltsübersicht 2010
C Haushaltsstruktur
HJ
08.
08.01
08.01.01
08.01.02
08.01.03
08.01.03.01
08.01.03.02
08.01.03.03
08.01.04
08.01.05
08.02
08.02.01
08.02.02
08.02.03
09.
09.01
09.01.01
09.01.02
09.01.03
09.02
09.02.01
09.02.02
09.02.03
10.
10.01
10.01.01
10.01.02
10.01.03
10.01.04
10.02
11.01
11.02
11.03
12.
12.01
12.02
13.
Verwaltungshaushalt (VwH)
davon entfallen auf
Personalausgaben
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
Darunter:
(670-678) Erstattungen
(679) Innere Verrechnungen
(68) Kalkulatorische Kosten
Zinsausgaben
Finanzumlagen (14.02.01 bis 14.02.04)
davon sind gedeckt durch
Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern
Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine
Umlagen (14.01.09 + 14.01.10)
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
Vermögenshaushalt (VmH)
davon entfallen auf
Investitionsausgaben
Tilgungsausgaben (16.04.01)
Zuführung zu Rücklagen und Deckung
von Fehlbeträgen
davon sind gedeckt durch
Zuführung vom VwH
Rücklagen
Kredite (Umschuldung)
Summe von VwH und VmH
davon ab
Zuführung an/vom VmH
Zuführung an Rücklagen
Deckung von Fehlbeträgen
Tilgungsausgaben (16.04.01)
bereinigtes Haushaltsvolumen
Zuführung an VmH
minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben
und (990) Kreditbeschaffungskosten
Netto-Investitionsrate
Vorgetragene Fehlbeträge
aus Vorjahren
des HJ (nur bei RE)
Verpflichtungsermächtigungen
zum Inhaltsverzeichnis
199.746
Vergleichsdaten
VJ
RE/VVJ
in 1.000 Euro
180.544
202.393
51.045
59.985
47.247
57.994
46.839
55.181
10.270
16.377
2.809
1.893
68.482
8.481
16.918
2.521
263
58.542
8.796
15.776
2.820
255
69.603
84.370
27.525
77.677
22.300
119.922
27.932
43.701
58.628
44.040
63.787
40.847
30.780
26.460
263
30
36.156
267
3.130
12.643
3.200
14.937
0
23.757
18.800
258.374
0
15.821
29.700
244.332
14.807
10.555
0
233.172
31.87530
0
263
289.956
0
263
24.2353.130
0
267
265.170
0
267
14.807
14.937
0
3.200
200.228
14.807
316
32.138-
24.502-
14.491
0
0
9.587
0
0
5.621
0
0
11.657
102
Finanzkreis: 1000
Haushaltsübersicht 2010
D Steuern und Finanzausgleich
HJ
14.01
14.01.01
14.01.02
14.01.03
14.01.04
14.01.05
14.01.06
14.01.07
14.01.08
14.01.09
14.01.10
14.01.11
14.02
14.02.01
14.02.02
14.02.03
14.02.04
14.02.05
14.03
Einnahmen
Grundsteuer A (000)
Grundsteuer B (001)
Gewerbesteuer (003)
Andere Steuern und (02/03)
steuerähnliche Einnahmen
Summe eigene Steuern
(14.01.01 - 14.01.04)
Anteil an der Einkommenssteuer (010)
Anteil an der Umsatzsteuer (012)
Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern
(14.01.06 + 14.01.07)
Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091)
Allgemeine Umlagen (07)
Summe Einnahmen
(14.01.05 + 14.01.08 + 14.01.09 + 14.01.10)
Ausgaben
Gewerbesteuerumlage (810)
Finanzausgleichsumlagen (831)
Kreisumlage (832)
Umlage Regionalverband (833)
Summe Ausgaben
(14.02.01 + 14.02.02 + 14.02.03 + 14.02.04)
Bereinigte Steuereinnahmen
(14.01.11 - 14.02.05)
50
15.950
27.000
540
50
15.020
17.000
467
50
14.865
55.025
471
43.540
32.537
70.411
35.200
5.630
40.830
39.515
5.625
45.140
44.126
5.385
49.511
27.525
0
111.895
22.300
0
99.977
27.932
0
147.854
4.920
25.520
37.620
422
68.482
1.652
18.043
38.380
467
58.542
10.479
21.489
37.237
398
69.603
43.413
41.435
78.251
E Hebesätze/ Umlagesätze
HJ
15.01
15.02
15.03
15.04
Grundsteuer A in v.H.
Grundsteuer B in v.H.
Gewerbesteuer in v.H.
Kreisumlage
in v.H.
400,00
400,00
390,00
33,90
zum Inhaltsverzeichnis
Vergleichsdaten
VJ
RE/VVJ
in 1.000 Euro
Vergleichsdaten
VJ
VVJ
380,00
380,00
390,00
38,90
380,00
380,00
390,00
42,90
103
Finanzkreis: 1000
Haushaltsübersicht 2010
F Schulden
Vergleichsdaten
VJ
RE/VVJ
in 1.000 Euro
HJ
16.
16.01
16.02
16.03.01
16.03.02
16.04.01
16.04.02
16.04.03
16.04.04
16.04.05
17.
17.01
17.02
18.
18.01
18.02
Stand der Kredite
Beginn des Jahres (ohne HER)
Ende des Jahres
Von Nummer 16.02 in den drei folgenden
Jahren fällig
davon mit rechtsverbindlichen
Prolongationszusagen
Tilgungsausgaben
davon ordentliche Tilgung
davon außerordentliche Tilgung, Umschuldung
Zinsausgaben
Summe (16.04.01 + 16.04.04)
Stand der Inneren Darlehen
Beginn des Jahres
Ende des Jahres
Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften
Stand Beginn des Jahres
Stand Ende des Jahres
21.169
47.033
0
2.247
1.243
1.243
5.447
2.247
4.247
0
0
0
263
263
0
1.324
1.587
1.004
248
756
103
1.107
2.804
316
2.488
260
3.064
0
0
0
0
0
0
40.751
40.438
41.007
40.751
41.203
41.007
G Rücklagen
Vergleichsdaten
VJ
RE/VVJ
in 1.000 Euro
HJ
19.
19.01
19.02
19.03
20.
20.01
20.02
Stand der allgemeinen Rücklage
(einschließlich zweckgebundener Bestandteile)
Beginn des Jahres
Ende des Jahres
Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO
Stand der Sonderrücklagen
Beginn des Jahres
Ende des Jahres
zum Inhaltsverzeichnis
37.789
14.063
4.004
50.318
34.527
4.042
45.936
50.318
3.831
0
0
0
0
0
0
104
Finanzkreis: 1000
Haushaltsübersicht 2010
H Wesentliche kostenrechnende
Einrichtungen
21.01.01
21.01.02
21.01.03
21.01.04
21.01.05
21.01.06
21.01.07
21.01.08
21.01.09
21.01.10
21.01.11
21.01.12
21.01.13
21.01.14
21.01.15
21.02.01
21.02.02
UA 3330 Städtische Musikschule
UA 4350 Obdachlosenunterkünfte
UA 4640 Kindertageseinrichtungen
UA 4641 Kindertagheime (ab 2008 bei UA 4640)
UA 4642 Schülerhort
UA 3520 Öffentliche Büchereien
UA 7510 Bestattungswesen öffentlicher Bereich
UA 7520 Bestattungswesen wirtschaftl. Bereich
UA 8413 Osterfeldhalle -KüchenbereichUA 8414 Osterfeldhalle -SäleUA 8415 Halle Zell -GaststätteUA 8416 Halle Zell -SäleUA 3211 Stadtmuseum
UA 3213 J.F. Schreiber-Museum
Summe
Im Aufwand enthaltene Abschreibungen
davon erwirtschaftet
I Investitionsplanung
(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)
22.01
22.01.01
22.01.02
22.01.03
22.01.04
22.01.05
22.01.06
22.01.07
22.01.08
22.02
22.02.01
22.02.02
22.02.03
22.02.04
22.02.05
22.02.06
22.03
Ausgaben
Sachinvestitionen (932-936, 94-96)
Finanzinvestitionen (92, 930, 98)
Investitionsausgaben zusammen
Zuführung an Rücklagen (91)
Tilgungsausgaben (97)
Zuführung an VwH und Deckung (90/992)
von Fehlbeträgen
Sonstige Ausgaben (99)
Summe
Deckungsmittel
Zuführung vom VwH (30)
Beiträge und desgleichen (35)
Zuweisungen/ Zuschüsse (36)
Kredite und Innere Darlehen (37)
Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34)
Rahmen der Gesamtdeckung
Summe
Netto-Investitionsrate
Aufwand
Zuschussbedarf
HJ
HJ
HJ
VJ
RE/VVJ
in 1000 Euro in 1000 Euro
in v.H.
1.704
958 56,22 60,48 57,87
817
515 62,98 58,27 65,22
11.911
8.339 70,01 71,94 71,36
0
0
0,00
0,00
0,00
893
634 70,97 68,98 67,77
2.242
2.102 93,79 93,74 92,28
2.859
16
0,55
0,42- 12,91
338
82,382,323,6569
45 64,88 74,48 74,95
318
261 81,87 81,80 79,80
92
73 79,72 81,65 85,06
396
292 73,82 77,61 73,82
510
487 95,49 96,06 94,56
480
421 87,61 88,62 85,74
22.630
14.134 62,46 63,72 63,84
649
0
0,00
0,00
0,00
244
0
0,00
0,00
0,00
VJ
2009
HJ
2010
Finanzplanungsjahre
2011
2012
2013
in 1000 Euro
19.418
16.738
36.156
3.130
267
24.235
14.894
11.566
26.460
30
263
31.875
9.978
9.841
19.820
530
844
0
10.302
9.055
19.357
500
2.129
0
8.933
6.052
14.985
180
2.913
0
0
63.787
0
58.628
0
21.194
0
21.986
0
18.078
0
532
9.757
29.700
23.798
0
2.812
4.819
18.800
32.197
6.900
548
3.496
5.610
4.640
13.300
726
3.320
0
4.640
4.750
6
1.602
0
11.720
63.787
24.502-
58.628
32.138-
21.194
184-
21.986
2.129-
18.078
2.913-
zum Inhaltsverzeichnis
105
J Schwerpunkte der Investitionen
Sanierung Dekanatsgebäude (Zuwendung an SGE)
Feuerschutz
Schulen (incl. pädagogisches Konzept, incl. KII,
Medienentwicklungsplan, Schulleiterbudget)
VJ
2009
Finanzplanungsjahre
2011
2012
2013
in 1000 Euro
2.039
788
0
0
175
231
244
204
HJ
2010
2.046
223
780
2.909
1.821
579
479
Schulentwicklungsplanung und
Nachnutzung Kleinkindbetreuung
(Zuwendung an SGE)
2.580
3.550
1.944
2.494
1.208
Villa Merkel und Gärtnerhaus
Kulturzentrum Dieselstraße (Zuwendung an SGE)
Förderung der Kirchen
Kinderhaus Uhlandstraße (Zuwendung an SGE)
380
318
95
1.200
300
0
95
250
0
100
250
0
100
0
1.000
100
(nicht)städt. Kindergärten, Kindertagesstätten incl.
Kiga Pfostenackerweg
1.764
1.401
1.680
1.680
585
0
0
0
0
0
0
107
100
0
107
100
50
107
100
50
752
489
375
220
220
58
0
0
787
4.660
100
3.102
1.200
2.798
560
0
215
2.218
4.800
500
2.288
964
318
1.112
260
567
1.570
100
0
615
640
0
2.812
0
2.142
0
0
3.405
628
350
0
15
430
2.337
100
2.100
1.000
700
0
0
0
2.310
0
0
1.125
419
130
0
0
417
2.407
100
4.200
1.000
900
0
0
0
2.360
0
0
1.100
393
95
0
0
327
697
100
3.900
1.000
100
0
0
0
2.410
0
0
1.350
385
Sporth. Jägerhaus; Tilgungszuschüsse
Zuschuss CVJM Lutherbau
Zuschuss Otto-Riethmüller-Haus
Grün- u. Parkanlagen, Natur- und Biotopschutz, Spielund Freizeitanlagen u.ä.
Baumaßnahmen an Friedhöfen
Renaturierungsmaßnahmen
Neue Weststadt
Bauverwaltung, Stadtplanung- und Stadtmessung
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
Straßenbeleuchtung
Südtangente Gleis 1 incl. Freilegung
Brückensanierung
Gemeindestraßen
Neckaruferweg
Übernahme Hochwiesenweg in städtischen Haushalt
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
Zuwendung an Essl. Live Kultur u. Kongress GmbH
Klinikum Esslingen
Städtische Pflegeheime Esslingen
Allg. Grundvermögen, Grunderwerb
Sonstiges bewegliches Anlagevermögen
zum Inhaltsverzeichnis
Finanzkreis:
1000
106
Haushaltsübersicht 2010
K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung
24.
24.01
24.01.01
24.01.02
24.01.03
24.01.04
24.01.05
24.01.06
24.01.07
24.01.08
24.02
24.02.01
24.02.02
24.02.03
24.02.04
24.02.05
24.02.06
24.02.07
24.02.08
24.03
25.
25.01
25.01.01
25.01.02
25.01.03
25.01.04
25.01.05
25.01.06
25.01.07
25.01.08
25.02
25.02.01
25.02.02
25.02.03
25.02.04
25.02.05
25.02.06
25.02.07
25.02.08
26.
27.
27.01
27.01.01
27.01.02
27.01.03
27.02
27.02.01
Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne
Erfolgsplan/VwH
davon SVE
davon WiHi
davon Klinikum Esslingen
davon VHS
davon SPH
davon SEE
davon SBE
davon SGE
Vermögensplan/ VmH
davon SVE
davon WiHi
davon Klinikum Esslingen
davon VHS
davon SPH
davon SEE
davon SBE
davon SGE
Summe
Stand der Kredite
Beginn des Jahres
davon SVE
davon WiHi
davon Klinikum Esslingen
davon VHS
davon SPH
davon SEE
davon SBE
davon SGE
Ende des Jahres
davon SVE
davon WiHi
davon Klinikum Esslingen
davon VHS
davon SPH
davon SEE
davon SBE
davon SGE
Zuführungen an Haushalt - keine
Zuführungen vom Haushalt
zum Verlustausgleich
davon WiHi
davon VHS
davon SPH
als Kapitaleinlage
davon Klinikum Esslingen
Vergleichsdaten
VJ
RE/VVJ
in 1.000 Euro
HJ
89.911
19.102
214
11.824
2.455
10.312
16.678
9.279
20.047
47.536
3.983
0
11.402
38
5.434
14.910
2.189
9.580
137.447
85.976
19.005
218
8.347
2.392
10.675
16.864
8.758
19.717
54.844
4.186
1
13.768
45
1.736
19.661
1.759
13.688
140.820
197.396
19.320
219
119.939
2.432
10.159
16.215
8.983
20.129
53.676
3.694
8
20.975
29
2.042
16.417
3.236
7.275
251.072
224.246
5.948
0
53.355
0
10.441
125.392
6.657
22.453
230.548
7.500
0
53.355
0
12.511
126.650
7.623
22.909
219.861
5.975
0
53.329
0
10.530
121.583
6.107
22.337
224.246
5.948
0
53.355
0
10.441
125.392
6.657
22.453
212.104
5.311
0
49.663
0
10.322
119.305
6.109
21.394
220.173
5.975
0
53.641
0
10.530
121.583
6.107
22.337
728
0
728
0
5.120
0
728
0
728
0
11.260
4.800
795
8
737
50
8.135
5.800
zum Inhaltsverzeichnis
Finanzkreis: 1000
107
Haushaltsübersicht 2010
K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung
Fortsetzung
27.02.02
27.02.03
27.03
27.03.01
27.03.02
HJ
davon SPH
davon SGE
als Investitionszuschuss
davon SGE
davon SVE
0
5.120
741
566
175
L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen
Vergleichsdaten
VJ
RE/VVJ
in 1.000 Euro
HJ
28.
28.01
28.01.01
28.01.02
28.01.03
28.02
29.
29.01
29.01.01
29.01.02
29.01.03
29.02
29.02.01
29.02.02
Zuführungen an Haushalt aus
Konzessionsabgabe
davon SWE
davon FWE
davon EnBW
Gewinn
Zuführungen vom Haushalt
zum Verlustausgleich
davon END
davon EST
davon Bäder
als Kapitaleinlage
Esslingen live Kultur und Kongress GmbH
Bio Regio STERN GmbH
Vergleichsdaten
VJ
RE/VVJ
in 1.000 Euro
500
0
5.960
2.335
195
338
195
225
0
113
4.790
1.830
90
2.870
0
5.560
1.880
80
3.600
0
4.750
1.929
79
2.742
0
2.602
431
616
1.555
2.188
2.142
46
2.777
531
616
1.630
2.263
2.217
46
2.555
459
646
1.450
1.996
1.950
46
______________________________
Unterschrift
zum Inhaltsverzeichnis
108
zum Inhaltsverzeichnis
109
Verwaltungshaushalt
zum Inhaltsverzeichnis
110
Hinweise zum Aufbau der Finanzpositionen
Der Haushaltsplan besteht aus dem Verwaltungshaushalt und dem Vermögenshaushalt. Der Verwaltungshaushalt enthält die Einnahmen und Ausgaben des
laufenden Betriebs (erfolgswirksame Vorgänge), der Vermögenshaushalt umfasst die
vermögenswirksamen Vorgänge, also Investitionen. Der Verwaltungshaushalt ist mit
der Kennziffer 1, der Vermögenshaushalt mit der Kennziffer 2 bezeichnet.
Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt werden nach
Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert.
Innerhalb der einzelnen Aufgabenbereiche sind die Einnahmen und Ausgaben nach
Arten geordnet. Der Kontenrahmen ist nach dem Erlass des Innenministeriums
Baden-Württemberg über die Gliederung und Gruppierung festgelegt. Der
Aufgabenbereich wird durch die Gliederungsnummer, die Einnahme- oder
Ausgabeart durch die Gruppierungsnummer definiert.
Die Ausgaben des Vermögenshaushalts werden durch eine Kennummer einem
bestimmten Vorhaben zugeordnet.
Die einzelnen Finanzpositionen setzen sich wie folgt zusammen:
X.
XXXX.
XXXX.
XXX
-
XXXX
Vorhabenskennziffer (nur im VmH)
i.d.R. Kennzeichen für Unterkonten,
in ES aber ganz selten
Gruppierungsnummer für die Art der Einnahme oder Ausgabe
Gliederungsnummer für den Aufgabenbereich
Kennziffer für Sachgebiet
1.
Verwaltungshaushalt
2.
Vermögenshaushalt
zum Inhaltsverzeichnis
zum Inhaltsverzeichnis
137
114
117
130
Dez = Budgetschlüssel
UA = Unterabschnitt
267
266
261
6000 Bauverwaltung
6011 Neubau-Bauherrenvertr.
6130 Baurecht
6200 Wohnbauförderung
7650 WC-Anlagen
0510 Statistik
6100 Stadtplanung
6120 Stadtmessung
6020 Tiefbauverwaltung
6300 Gemeindestraßen
6500 Kreisstraßen
6600 Bundes-, Landesstraßen
6700 Straßenbeleuchtung
6750 Straßenreinigung
6800 Einr.f.d.ruhenden Verkehr
6900 Wasserläufe, Wasserbau
7800 Förderung d. Landwirtschaft
5800 Grünflächenamt
5810 Serviceleist.d.Grünfl.amtes
5820 Grün-und Parkanlagen
5830 Grün an Straßen
5840 Natur- und Biotopschutz
5850 Spielfl.und Freizeitanlagen
5860 Brunnen, Teiche, Wasserspiele
7510 Bestattungswesen öff. Ber.
7520 Bestattungswesen wirt.Ber.
7530 Krematorium
8510 Burgweinberg
8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen
8560 Gärtner-Ausbildungsbetrieb
Dez UA Bezeichnung
260
Dez UA Bezeichnung
102
103
104
110
0550 Frauenbeauftragte
0201 OV Berkheim
0202 OV Zell
0000 Gemeindeorgane
0200 Hauptverwaltung
0210 Organisation
0220 Personalverwaltung
0221 Fortbildung
0610 Datenverarbeitung
0620 Verwaltungsgebäude
0630 Telefondienst
0640 Hausdruckerei
0650 Botenmeisterei
0810 Kantine
4390 Arbeitsang. n. SGB II
7900 Fremdenverkehr
7910 Wirtschaftsförderung
0100 Rechnungsprüfung
0820 Personalvertretung
0230 Rechtsamt
0830 Arbeitsmed. Dienst
0831 Arbeitssich. Dienst
1310 Freiw. Feuerwehr
1320 Atemschutzwerkstätte
1400 Katastrophenschutz
Technischer Bereich
Budget 2
Allgemeine Verwaltung
Budget 1
999
323
320
305
0010 Controlling/Steuer.unt.stützung
5700 Bäderbetriebe
8230 END-Verkehrsgesellschaft
8710 Städt. Wirtschaftshilfe
0310 Stadtkämmerei
0311 Umst. Rechn.wesen / NKHR
0320 Stadtkasse
0340 Steuerverwaltung
8100 Elektrizitätsversorgung
8160 Fernwärmeversorgung
8170 Kombinierte Versorgungsunt.
8920 Einzelstiftungen
8921 Landenberger-Stiftung
8922 Alfred u. Inge Frey-Stiftung
0350 Liegenschaftsamt
6811 Parkhaus Marktplatz
7630 Anschlagsäulen
7911 Life-Science-Center
8413 Osterfeldhalle -Küchenber.8414 Osterfeldhalle -Säle8415 Halle Zell -Gaststätte8416 Halle Zell -Säle8421 Altes Rathaus -Säle8422 Burg-Gaststätte
8423 Gaststätte Dicker Turm
8427 Gaststätte Reichstadt
8800 Allg. Grundvermögen
0300 Veranlagungszinsen
2940 Sachkostenbeiträge
9000 Steuern, allg. Zuweisungen
9100 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
Dez UA Bezeichnung
Finanzverwaltung
Budget 3 / 9
VERWALTUNGSHAUSHALT
440
432
0500 Standesamtswesen
0520 Wahlen
1100 Öffentliche Ordnung
7300 Märkte
2000 Schulverwaltung
2111 GS St. Bernhardt
2112 GS Eichendorffschule
2113 GS Hegensb.-Liebersbronn
2114 GS Pliensauschule
2115 GS Silcherschule
2116 GS Waisenhofschule
2117 GS Zell
2130 HS Adalbert-Stifter-Schule
2151 GHS Burgschule
2152 GHS Herderschule
2153 GHS Wäldenbronn
2154 GHS Lerchenäckerschule
2155 GHS Mettingen
2156 GHS Schillerschule Essl.
2157 GHS Sulzgries
2158 GHS Schillerschule Berkh.
2180 Grundschulförderklassen
2212 Realschule am Schillerpark
2213 Zollberg-Realschule
2214 Realschule-Oberesslingen
2301 Georgii-Gymnasium
2302 Mörike-Gymnasium
2303 Schelztor-Gymnasium
2304 Theodor-Heuss-Gymnasium
2700 Förderschulen
2900 Schülerbeförderung
2920 übr. schulische Aufgaben
5510 Sportverwaltung
5520 Förderung des Sports
5610 Sporthallen
Dez UA Bezeichnung
Ordnungs-, Sozial-,
Kultur-u.Schulwesen
Budget 4
499
450
3000 Verw. kultur. Angelegenheiten
3120 Wissenschaft u. Forschung
3210 Archiv
3211 Stadtmuseum
3212 J.F.Schreiber-Stiftung
3213 J.F.Schreiber-Museum
3214 Galerien, Samml., Ausst.
3310 Theater
3320 Musikpflege
3330 Städt. Musikschule Esslingen
3400 Heimatpflege
3520 Öffentliche Büchereien
3550 Sonstige Volksbildung
3700 Kirchen
4000 Verw. soz. Angelegenheiten
4080 Ortsbehörde
4330 Wohnkolleg
4350 Obdachlosenunterkünfte
4510 Jugendverbandsarbeit
4600 Jugendhäuser und Jugendbüro
4601 Jugendhausähnl. Einricht.
4640 Kindertageseinrichtungen
4642 Schülerhort
4643 Förd. nichtst. Kindertageseinr.
4980 Sonst. soziale Angelegenh.
4981 Stiftung Esslinger Sozialwerk
4982 Jugendsozialarbeit an Schulen
2910 Grundschulbetreuung
2911 Freizeitpädagogik
0001 Städtepartnerschaften
0551 Ref. f. Migration und Integration
3500 Volkshochschule Esslingen a.N.
Dez UA Bezeichnung
441
111
112
zum Inhaltsverzeichnis
113
Budget 1
Allgemeine Verwaltung
Dez
102
103
104
110
114
117
130
137
UA
0550
0201
0202
0000
0200
0210
0220
0221
0610
0620
0630
0640
0650
0810
4390
7900
7910
0100
0820
0230
0830
0831
1310
1320
1400
Bezeichnung
Frauenbeauftragte
OV Berkheim
OV Zell
Gemeindeorgane
Hauptverwaltung
Organisation
Personalverwaltung
Fortbildung
Datenverarbeitung
Verwaltungsgebäude
Telefondienst
Hausdruckerei
Botenmeisterei
Kantine
Arbeitsangelegenheiten nach SGB II
Fremdenverkehr
Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Rechnungsprüfung
Personalvertretung
Rechtsamt
Arbeitsmedizinischer Dienst
Arbeitssicherheitstechn. Dienst
Freiwillige Feuerwehr
Zentrale Atemschutzwerkstätte
Katastrophenschutz
zum Inhaltsverzeichnis
114
Gesamtplan 2010
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Ergebnis der
Gruppierungs-
Bezeichnung
nummer
2
171
174
177
1
Summe Hauptgruppe 1
16
162
165
167
169
17
2010
2010
3
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
Gebühren und ähnliche Entgelte,
zweckgebundene Einnahmen
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,
sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Erstattungen für Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
- von Gemeinden (GV)
- von kommunalen Sonderrechnungen
- von privaten Unternehmen
Innere Verrechnungen
Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke
- vom Land
- vom sonstigen öffentlichen Bereich
- von privaten Unternehmen
13 - 15
EUR / Einw.
%
EUR
1
1
10 - 12
Ansatz
4
5
Ansatz
Jahresrechnung
2009
2008
EUR
EUR
6
7
2.600
0,03
0,03
2.600
1.081
434.850
4,76
4,53
517.750
494.405
340.000
890.200
250
7.866.350
3,72
9,74
0,00
86,07
3,55
9,28
0,00
82,03
340.000
948.250
250
8.348.150
344.590
910.749
0
7.778.171
38.050
15.450
2.000
0,42
0,17
0,02
0,40
0,16
0,02
59.200
11.500
2.000
29.383
49.655
1.887
104,92 100,00
10.229.700
9.609.920
_________________________________________________________________________
9.589.750
_________________________________________________________________________
0-2
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
9.589.750
104,92 100,00
10.229.700
9.609.920
_________________________________________________________________________
0-3
Gesamteinnahmen
9.589.750
4
40
41
42 - 43
44
45
46
Personalausgaben
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Besoldung, Vergütungen, Löhne
Versorgung u.dgl.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungen
Personalnebenausgaben
4
Summe Hauptgruppe 4
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen
Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegegenstände, sonst. Gebrauchsgüter
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke,
baulichen Anlagen usw.
Haltung von Fahrzeugen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.
Erstattungen von Verwaltungs- und
Betriebsaufwand
- an Gemeinden (GV)
- an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrigen Bereich
Innere Verrechnungen
Kalkulatorische Kosten
104,92 100,00
10.229.700
9.609.920
170.000
6.046.850
2.083.700
586.250
1,86
66,16
22,80
6,41
0,88
31,39
10,82
3,04
170.000
6.212.750
940.850
607.550
176.861
5.480.521
3.175.896
577.614
189.350
65.050
2,07
0,71
0,98
0,34
192.350
75.950
159.465
81.974
9.141.200
100,01
47,46
8.199.450
9.652.332
26.050
0,29
0,14
26.550
7.989
172.450
1,89
0,90
180.250
170.741
2.224.650
927.850
24,34
10,15
11,55
4,82
2.211.550
1.014.000
2.240.993
994.785
52.750
250.250
209.950
3.148.050
0,58
2,74
2,30
34,44
0,27
1,30
1,09
16,34
51.850
211.100
200.350
2.913.850
48.360
204.926
226.064
2.680.495
265.000
348.800
2,90
3,82
1,38
1,81
264.000
300.200
256.001
309.296
1.783.450
1.000
19,51
0,01
9,26
0,01
1.965.850
1.050
1.834.312
1.865
_________________________________________________________________________
50 - 51
52
53
54
55
56
57 - 63
64 - 66
67
672
675 - 678
679
68
zum Inhaltsverzeichnis
115
Gesamtplan 2010
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Ergebnis der
Gruppierungs-
Bezeichnung
nummer
Ansatz
EUR / Einw.
2010
2010
%
EUR
1
2
3
4
5
Ansatz
Jahresrechnung
2009
2008
EUR
EUR
6
7
_________________________________________________________________________
5 -6
Summe Hauptgruppe 5-6
7
70
Zuweisungen und Zuschüsse
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder
ähnliche Einrichtungen
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für
laufende Zwecke
- an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an private Unternehmen
- an übrigen Bereich
71
715 - 717
9.410.250
102,96
48,86
9.340.600
8.975.826
1.200
0,01
0,01
1.200
986
616.000
6,74
3,20
616.000
641.880
718
92.300
1,01
0,48
90.800
89.806
_________________________________________________________________________
7
Summe Hauptgruppe 7
709.500
7,76
3,68
708.000
732.672
_________________________________________________________________________
4-8
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
19.260.950
210,73 100,00
18.248.050
19.360.830
_________________________________________________________________________
4-9
Gesamtausgaben
19.260.950
zum Inhaltsverzeichnis
210,73 100,00
18.248.050
19.360.830
116
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
102
0550
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Frauenbeauftragte
Frauenbeauftragte
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0550
0550
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1580.000 Sonstige Ersätze
3.300
4.300
2.275 020
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
0
800
13.041 100
Einnahmen Unterabschnitt
1.0550
3.300
5.100
15.316
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD UD
69.250
88.850
112.977
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
5.750
7.400
8.398
5268.000 Wirtschaftsausstattung
450
700
219
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
600
600
684
6020.000 Sächliche Aufwendungen
GD
9.400
10.400
13.992
6408.000 Versicherung
GD
200
200
224
6508.000 Bürobedarf
GD
400
400
458
6518.000 Fachliteratur
GD
100
100
227
6540.000 Dienstreisen
GD
700
700
1.186
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
500
500
160
6790.100 Steuerungsumlage
GD
4.300
5.100
5.750
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
12.600
10.000
12.529
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.400
1.400
1.350
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
1.100
1.050
1.000
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
50
50
50
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
50
50
50
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
3.600
4.450
4.365
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.500
1.450
1.219
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
8.000
5.500
3.573
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
6.300
7.250
4.268
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
1.200
1.150
997
Ausgaben Unterabschnitt
127.450
147.300
173.675
Einnahmen Unterabschnitt
3.300
5.100
15.316
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
124.150
142.200
158.359
E r l ä u t e r u n g e n zu
4000
Altersteilzeit ab 01.11.2009
6020.000
Ausstellung "VäterVorBilder", Internationaler Frauentreff, Frauenwochen, Selbsthilfegruppe
für türkische Frauen, Coaching-Angebot für Gründerinnen, Veranstaltungen für Unternehmerinnen,
Vernetzungsprojekt Network-Party, Netzwerk für Führungsfrauen, Projekt Girl's Day und Neue Wege
für Jungs, Angebote für allein Erziehende, Frauenwirtschaftstage, Hausgemeinschaft für Frauen,
Mädchenaktionstage, Neuauflage Broschüre "Allein erziehend na und?", Treff Kommunalpolitik für Frauen,
Internationales Frauenfrühstück mit Vortragsangebot, Broschüre "Der Mini-Job", Besuch von
schwedischen Frauen aus der Partnerstadt Norrköping, Veranstaltungen zu aktuellen Themen
Ausgaben 102 Frauenbeauftragte
127.450
147.300
173.675
Einnahmen 102 Frauenbeauftragte
3.300
5.100
15.316
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
124.150
zum Inhaltsverzeichnis
142.200
158.359
100
020
020
020
020
020
020
020
200
020
020
020
020
020
020
020
020
020
020
117
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
103
0201
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
OV Berkheim
OV Berkheim
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0201
0201
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
0
64.800
34.230
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
0
3.500
15.269
5228.000 Raumausstattung
GD
0
0
121
5268.000 Wirtschaftsausstattung
0
450
223
5880.000 Öffentlichkeitsarbeit
GD
0
100
130
6408.000 Versicherung
GD
0
400
338
6508.000 Bürobedarf
GD
0
400
135
6518.000 Fachliteratur
GD
0
250
131
6540.000 Dienstreisen
GD
0
100
0
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
0
100
0
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
0
200
0
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
0
13.900
13.900
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
0
500
0
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
0
1.950
1.900
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
0
150
150
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
0
150
150
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
0
300
310
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
0
400
246
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
0
200
330
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
0
5.200
3.887
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
0
1.300
1.184
7010.000 ________________________________________________________________________________________
Förderung ortschaftsbez. Veranstaltungen
GD
800
800
986
Ausgaben Unterabschnitt
800
95.150
73.619
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
800
95.150
73.619
Entsprechend dem Vergleichsvorschlag des Verwaltungsgerichts Stuttgart wurde die Ortschaftsverfassung
für die Stadtteile Berkheim und Zell zum 01.09.2009 aufgelöst. (Beschluß des GR vom 29.03.2004, TOP 14)
Ausgaben 103 OV Berkheim
800
95.150
73.619
Einnahmen 103 OV Berkheim
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
800
zum Inhaltsverzeichnis
95.150
73.619
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
101
118
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
104
0202
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
OV Zell
OV Zell
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0202
0202
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
0
21.450
5.793
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
0
550
8.450
5268.000 Wirtschaftsausstattung
0
300
0
6408.000 Versicherung
GD
0
200
174
6508.000 Bürobedarf
GD
0
150
0
6518.000 Fachliteratur
GD
0
150
0
6540.000 Dienstreisen
GD
0
100
0
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
0
200
0
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
0
23.150
26.850
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
0
600
0
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
0
550
550
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
0
150
150
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
0
100
100
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
0
1.800
1.505
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
0
300
146
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
0
200
0
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
0
4.100
3.300
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
0
1.300
840
7010.000 ________________________________________________________________________________________
Nikolausmarkt
GD
400
400
0
Ausgaben Unterabschnitt
400
55.750
47.857
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
400
55.750
47.857
Entsprechend dem Vergleichsvorschlag des Verwaltungsgerichts Stuttgart wurde die Ortschaftsverfassung
für die Stadtteile Berkheim und Zell zum 01.09.2009 aufgelöst. (Beschluß des GR vom 29.03.2004, TOP 14)
Ausgaben 104 OV Zell
400
55.750
47.857
Einnahmen 104 OV Zell
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
400
zum Inhaltsverzeichnis
55.750
47.857
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
102
119
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
110
0000
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Gemeindeorgane
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0000
0000
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1300.000 Einnahmen aus Verkauf
5.000
5.000
237
1511.000 Ersatz von Personalausgaben
0
0
43.423
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
150
200
105
1590.000 Vermischte Einnahmen
UD
7.800
7.800
7.715
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.100.750
100.750
100.750
1690.100 Steuerungsumlage
1.496.750
1.551.100
1.442.800
1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -LandUD
5.000
5.000
7.1341770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden
UD
2.000
2.000
637
Einnahmen Unterabschnitt
1.0000
7
Einnahmen
1.617.450
1.671.850
100
100
100
100
100
200
100
200
1.588.533
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
1.260.600
1.247.750
1.110.116
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
403.950
73.200
715.171
5228.000 Raumausstattung
GD
2.000
1.700
749
5268.000 Wirtschaftsausstattung
GD
4.050
3.600
4.568
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
1.650
1.650
776
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
50
50
0
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
7.000
5.950
6.343
5810.000 Repräsentation,Tagungen,Besichtigungen
GD
56.500
60.000
58.000
5830.000 Ehrungen, Jubiläen u.dgl.
GD
25.000
21.000
23.718
5880.000 Öffentlichkeitsarbeit
GD
8.000
6.800
4.352
6370.000 Bürgerschaftl. Engagement
GD UD
25.000
21.250
21.000
6408.000 Versicherung
GD
1.850
1.700
1.577
6508.000 Bürobedarf
GD
5.000
4.250
4.284
6518.000 Fachliteratur
GD
1.500
1.250
1.085
6530.000 Öffentliche Bekanntmachungen
GD
35.000
33.000
33.854
6540.000 Dienstreisen
GD
15.000
12.750
14.128
6550.000 Bürgerausschüsse, Bürgerversammlungen
GD
18.000
12.200
10.011
6551.000 Lokale Agenda
GD UD
15.000
12.750
15.000
6553.000 Lokale Agenda - Arbeitswelt und Schule
UD
2.000
2.000
537
6600.000 Verfügungsmittel
6.500
5.500
4.882
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
3.000
3.000
3.415
6620.000 Geschäftsausgaben der Fraktionen
GD
3.000
4.250
93
6621.000 Jugendgemeinderat
GD
6.000
5.100
3.982
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
50
50
13
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
30.000
32.100
23.544
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
330.850
330.850
330.850
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
55.000
57.000
46.677
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
10.850
10.700
10.350
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
650
600
500
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
550
500
450
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
46.550
53.400
46.889
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
5.850
5.750
5.594
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
27.550
29.150
6.646
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
42.000
41.000
32.548
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
24.050
20.900
18.315
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
15.000
14.550
15.085
Ausgaben Unterabschnitt
2.494.600
2.137.250
2.575.104
Einnahmen Unterabschnitt
1.617.450
1.671.850
1.588.533
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
877.150
E r l ä u t e r u n g e n zu
1650.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus
der Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis
1690.100
Die Ausgaben des UA 0000 dienen in vollem Umfang Steuerungsfunk-
zum Inhaltsverzeichnis
465.400
986.570
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
110
0000
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Gemeindeorgane
Haushaltsstelle
Nr.
1
0000
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
tionen und sind folglich Steuerungskosten. Um Prozessrisiken auszuschließen werden jedoch die Kosten des Gemeinderatsgremiums
nicht in die Steuerungsumlage einbezogen. Der VGH BW hat bei der
Überprüfung einer Gebührenkalkulation einer anderen Stadt die Kosten
des Gemeinderats nicht in vollen Umfang ansetzbar erklärt.
1770.000
Spenden für Lokale Agenda - Projekt Arbeitswelt und Schule (s. 1.0000.6553.000)
5620.000
Für die Mitglieder des Gemeinderats, des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister, Referenten und für MitarbeiterInnen Amt 01
5830.000
An Vereine bei bes. Jubiläen und Veranstaltungen mit Ehrengaben, bei
Arbeitsjubiläen, bes. Geburtstagen und Hochzeiten, Kranzspenden und
Nachrufe
6550.000
Sachkostenbeiträge an die Bürgerausschüsse und die Arbeitsgemeinschaft
Bürgerausschüsse sowie Aufwendungen für Bür gerversammlungen und
Bürgersprechstunden in den Orts- und Stadtteilen
6551.000
Fortsetzung Agenda-Prozess, Betreuung der Projektgruppe ES-Aktiv.
6600.000
Die Verfügungsmittel dürfen nicht mit anderen Ausgaben für deckungsfähig erklärt und ebenso wenig überschritten werden. Restmittel sind
nicht übertragbar
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich
aus der Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis).
zum Inhaltsverzeichnis
7
121
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
110
0200
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Hauptverwaltung
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0200
0200
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1000.000 Verwaltungsgebühren
2.000
2.000
1.031
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
350
200
319
1515.000 Verschiedene Ersätze
0
0
6.545
1580.000 Sonstige Ersätze
0
2.000
0
1590.000 Vermischte Einnahmen
500
500
0
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.35.250
35.250
37.000
1690.100 Steuerungsumlage
78.250
78.250
78.250
1691.000 Verwaltungskostenerstattung
394.150
394.150
394.150
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
0
450
12.002
Einnahmen Unterabschnitt
1.0200
510.500
512.800
100
100
100
100
100
100
200
200
100
529.297
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
395.450
426.000
410.675
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
132.450
25.700
241.977
5228.000 Raumausstattung
GD
1.300
1.100
0
5268.000 Wirtschaftsausstattung
GD
3.600
4.900
3.400
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
1.000
850
214
6408.000 Versicherung
GD
2.000
2.200
1.629
6508.000 Bürobedarf
GD
3.500
3.800
2.845
6518.000 Fachliteratur
GD
800
1.000
375
6540.000 Dienstreisen
GD
1.000
850
340
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
200
150
161
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
1.000
1.000
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
7.600
9.850
10.000
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
29.100
28.200
24.150
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
17.000
26.000
16.712
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
7.050
6.950
6.700
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
14.350
14.050
13.500
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
950
900
850
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
900
850
800
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
31.450
43.400
39.028
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
100
100
100
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
3.600
3.550
2.887
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
200
200
0
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
1.000
1.000
0
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
6.550
7.550
4.763
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
9.200
9.200
8.907
7180.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.GD
65.000
65.000
62.973
Ausgaben Unterabschnitt
736.350
684.350
852.987
Einnahmen Unterabschnitt
510.500
512.800
529.297
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
225.850
E r l ä u t e r u n g e n zu
1650.000
7
Einnahmen
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
1691.000+ Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
6791.000 Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
4000
Auslaufen eines befristeten Arbeitsvertrages
7180.000
Jahresbeiträge Deutscher Städtetag 28.100 EUR, Städtetag Bad.-Württ. 32.100 EUR ,
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) 4.300 EUR,
Kreisverband Esslingen im Gemeindetag Bad.-Württ.150 EUR
zum Inhaltsverzeichnis
171.550
323.691
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
122
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
110
0210
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Organisation
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0210
0210
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
50
200
44 100
1690.100 Steuerungsumlage
55.450
55.450
55.450 200
1691.000 ________________________________________________________________________________________
Verwaltungskostenerstattung
14.850
14.850
14.850 200
Einnahmen Unterabschnitt
1.0210
70.350
70.500
70.344
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
230.750
217.350
173.925
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
73.500
61.150
100.896
5228.000 Raumausstattung
GD
0
850
0
5268.000 Wirtschaftsausstattung
GD
800
300
70
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
2.000
1.700
2.357
6408.000 Versicherung
GD
500
450
420
6508.000 Bürobedarf
GD
450
1.250
695
6510.000 Organisationsmaßnahmen
GD Ü
130.000
146.000
196.495
6518.000 Fachliteratur
GD
400
600
2.398
6540.000 Dienstreisen
GD
700
1.000
1.106
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
0
1.000
629
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
26.650
25.400
22.900
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
1.350
1.350
875
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
3.550
3.500
3.400
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
23.600
42.750
23.238
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
700
700
926
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
6.000
4.500
2.326
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
150
200
93
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
2.100
2.100
1.741
Ausgaben Unterabschnitt
503.200
512.150
534.490
Einnahmen Unterabschnitt
70.350
70.500
70.344
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
432.850
441.650
E r l ä u t e r u n g e n zu
6510.000
Stadtweite Projekte und Maßnahmen zur Verwaltungs- und Organisationsentwicklung , die
zentral für die Ämter gesteuert und koordiniert werden. Externe Beratung bei Wirtschaftlichkeitsund Organisationsuntersuchungen (in 2010 geplant bzw. in Umsetzung Ordnungs- und
Standesamt, Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt), für Organisationsentwicklungsprojekte in
den Ämtern (in 2010 bereits bekannt Amt für Sozialwesen,Tiefbauamt). Stadtweite Projekte, die von
Verwaltungsspitze oder GR beauftragt werden. Stadtinterne Klausuren, Workshops. Teilnahme an
interkommunalen Vergleichsringen der KGSt (z.B. Wirtschaftsförderung).
1691.000+ Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
6791.000 Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
464.146
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
123
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
110
0220
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Personalverwaltung
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0220
0220
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1511.000 Ersatz von Personalausgaben
10.000
2.450
9.928
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
150
300
144
1580.000 Sonstige Ersätze
1.500
1.300
1.665
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.206.000
183.650
183.650
1690.100 Steuerungsumlage
155.800
148.400
124.400
1691.000 Verwaltungskostenerstattung
117.400
111.800
100.700
1692.200 Für Leistungen des Personalamts
769.200
750.300
721.650
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
15.450
10.250
0
Einnahmen Unterabschnitt
1.0220
7
Einnahmen
1.275.500
1.208.450
100
100
100
100
200
200
100
100
1.142.136
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
867.200
872.300
864.860
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
218.550
59.050
366.186
5228.000 Raumausstattung
GD
800
750
0
5268.000 Wirtschaftsausstattung
GD
4.350
4.400
4.406
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
3.000
2.950
0
6408.000 Versicherung
GD
3.300
3.300
2.820
6508.000 Bürobedarf
GD
3.600
3.400
4.809
6510.000 Personalentwicklung
GD
70.000
17.000
17.156
6518.000 Fachliteratur
GD
9.000
8.700
9.908
6540.000 Dienstreisen
GD
2.550
2.550
2.969
6541.000 Stellenausschreibungen
GD
65.000
63.500
76.968
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
50
50
50
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
500
500
144
6752.000 Erstatt. von Verwaltungs- und Betr.-Aufw.
25.000
0
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
6.050
6.350
11.200
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
4.000
4.000
3.756
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
11.700
11.450
11.100
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
850
800
750
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
800
750
700
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
91.950
113.450
114.709
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
9.950
9.800
8.872
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
4.800
4.800
4.365
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
13.500
10.750
10.529
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
7.600
7.100
6.211
7180.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.GD
5.300
4.800
4.268
Ausgaben Unterabschnitt
1.429.400
1.212.500
1.526.736
Einnahmen Unterabschnitt
1.275.500
1.208.450
1.142.136
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
153.900
E r l ä u t e r u n g e n zu
1650.000+ Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge und Verwaltungskostenerstattungen
ergibt sich aus der Anlage
1691.000+ Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
6791.000
6510.000
Weiterführung der Finanzierung eines Personalentwicklungsprogrammes für die
Führungskräfte der Verwaltung
50.000 EUR gesperrt - Entsperrung durch VA - Beschluss
6752.000
Ab 2010 erfolgt die Kindergeldabrechnung durch den Kommunalen Versorgungsverband
7180.000
Jahresbeitrag "Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg"
zum Inhaltsverzeichnis
4.050
384.600
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
124
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
110
0221
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Fortbildung
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0221
0221
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
100
50
73 100
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.0
500
0 100
1710.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land10.000
33.250
8.940 100
Einnahmen Unterabschnitt
1.0221
10.100
33.800
9.013
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
362.700
348.650
295.825
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
30.050
29.100
25.482
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
105.000
75.550
96.867
5622.000 Ausbildung
GD
20.000
17.200
18.134
6508.000 Bürobedarf
GD
250
200
0
6540.000 Dienstreisen
GD
50
50
0
6541.000 Stellenausschreibungen
GD
950
200
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
19.850
19.100
21.100
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
38.400
36.750
33.500
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
16.400
16.150
15.600
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
900
850
677
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
500
500
324
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
450
550
586
Ausgaben Unterabschnitt
595.500
544.850
508.096
Einnahmen Unterabschnitt
10.100
33.800
9.013
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
585.400
511.050
In diesem Unterabschnitt ist der Aufwand für die fachübergreifende Fortbildung der Bediensteten und
die Ausbildung angehender Verwaltungsfachkräfte zusammengefasst.
E r l ä u t e r u n g e n zu
1710.000
Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG für Anwärter des gehobenen Dienstes
5620.000
Kosten für das städtische Mitarbeiter-Fortbildungsprogramm. Weiterführung der
Finanzierung eines Fortbildungsprogrammes für die Führungskräfte der Verwaltung
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
499.083
100
100
100
100
100
200
200
100
100
100
100
125
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
110
0610
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Datenverarbeitung
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0610
0610
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
450
3.950
4.284
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
50
100
31
1590.000 Rückerstattungen vom Rechenzentrum
UD
50.000
50.000
98.577
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.98.900
107.550
103.393
1693.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
2.211.450
2.590.950
2.471.551
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
0
0
1.490
Einnahmen Unterabschnitt
1.0610
7
Einnahmen
2.360.850
2.752.550
100
100
100
100
100
100
2.679.325
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
632.250
595.100
502.675
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
155.400
84.600
166.870
5228.000 Raumausstattung
GD
3.000
2.550
0
5268.000 Wirtschaftsausstattung
GD
3.000
3.000
1.225
5308.000 Mieten und Pachten
GD
0
150
300
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
300
300
0
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
20.000
17.000
5.173
6408.000 Versicherung
GD
10.000
10.000
3.915
6508.000 Bürobedarf
GD
1.000
850
401
6540.000 Dienstreisen
GD
5.000
4.250
216
6551.000 Netzuntersuchungen
GD
5.000
4.250
1.422
6570.000 Regionale Rechenzentren
GD UD Ü
853.150
731.300
740.000
6571.000 Betrieb Internetportal
GD
40.000
32.500
28.019
6572.000 Städt. zentrales Rechenzentrum
GD
332.000
325.500
234.974
6573.000 PC-Arbeitsplätze / Fachanwendungen
GD
690.000
600.000
509.536
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
1.000
850
269
6720.000 Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -Gdn,Verb
GD
265.000
264.000
256.001
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
25.000
25.000
15.244
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
38.100
36.300
32.700
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
550
550
9
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
8.750
8.600
8.300
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
2.650
2.600
2.500
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
3.200
3.150
3.223
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
1.000
1.000
0
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
150
150
15
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
20.000
10.150
8.779
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
Ausgaben Unterabschnitt
3.115.500
2.763.700
2.521.767
Einnahmen Unterabschnitt
2.360.850
2.752.550
2.679.325
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
754.650
0
11.150
0
0
157.558
E r l ä u t e r u n g e n zu
1650.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
1693.000
Berechnungsgrundlage für 2010 war das Rechnungsergebnis 2008 ( und die Guteschriften vom KDRS)
ohne Webmaster/Internet-Portal.
4000
Rückkehr einer Mitarbeiterin mit Beschäftigungsanspruch
6570.000
Berücksichtigung höherer Fallpreisvorauszahlungen ab 2009 gegenüber 2008,
Erhöhung der Fallpreise für die Einführung von dvv-Verfahren, laufende Kosten zusätzlicher Verfahren
( u.a. Einführung Autista, Hallo!Kai, Kindergarten-Verwaltungssoftware
/ SAP Module) Lizenzgebühren, Auswertungen,
6572.000
Städt. Rechenzentrum (zentrale Bereitstellung der IT-Infrastruktur, verbesserte Netzanbindung der Schulen im
Rahmen von MEP, Antiviren Software, Firewall)
6573.000
PC-Arbeitsplätze / Fachanwendungen (Mehraufwand durch zusätzliche Fachverfahren bzw. Weiterentwicklungen,
Abschluß von Warungs-/Pflegeverträgen (z.B. beim Arbeitsmed. Dienst, Bücherei, Amt für Sozialwesen, Stadtmessung,
zum Inhaltsverzeichnis
126
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
110
0610
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Datenverarbeitung
Haushaltsstelle
Nr.
1
0610
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
Forstwirtschaft), Erweiterung Archivierung, Umzug Personalamt sowie PC-Roll-Out, Ersatzbeschaffungen TFT-Monitore
6720.000
Umlage KDRS
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
7
127
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
110
0620
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Verwaltungsgebäude
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0620
0620
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Ausgaben
5010.000 Unterhaltung Kabelverbindungen
12.750
12.750
3.280
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
1.469.500
1.455.550
1.505.682
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
710.050
772.100
829.204
6580.000 Umzugskosten
GD
10.000
8.500
39.537
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
5.000
5.000
10.068
6790.100 Steuerungsumlage
GD
76.150
80.100
86.900
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.950
1.900
132
6795.810 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
0
0
8.240
Ausgaben Unterabschnitt
2.285.400
2.335.900
2.483.044
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
2.285.400
2.335.900
2.483.044
E r l ä u t e r u n g e n zu
5399.000+ (Neues) Technisches Rathaus ab 2008 mit ganzem Jahresbetrag berücksichtigt.
5499.000
Die Verwaltungsgebäude werden ab 1.1.2006 vom Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen a.N. bewirtschaftet und
verwaltet. Aufwendungen des Eigenbetriebs werden dem Eigenbetrieb als Miete oder Nebenkosten ersetzt.
zum Inhaltsverzeichnis
660
100
100
100
100
200
100
100
128
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
110
0630
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Telefondienst
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0630
0630
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen
28.200
27.500
7.206
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
300
300
1991650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.97.900
89.750
78.167
1699.000 ________________________________________________________________________________________
Ersätze von Fernsprechkosten
436.100
405.300
375.568
Einnahmen Unterabschnitt
1.0630
562.500
522.850
460.742
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
101.250
100.300
98.396
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
8.400
8.300
7.366
5268.000 Wirtschaftsausstattung
GD
200
200
40
6408.000 Versicherung
GD
300
300
288
6508.000 Bürobedarf
GD
200
150
200
6528.000 Post- und Fernmeldegebühren
GD
180.000
170.000
40.863
6558.000 Anschlüsse SVE, VHS, WLB
GD
0
0
110.015
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
1.000
700
760
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
235.000
207.600
235.800
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
14.650
14.650
14.650
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
3.350
3.350
3.307
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
2.800
2.750
2.650
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
7.200
9.100
7.851
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
5.400
5.300
3.950
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
3.700
3.100
3.864
Ausgaben Unterabschnitt
563.450
525.800
529.999
Einnahmen Unterabschnitt
562.500
522.850
460.742
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
950
E r l ä u t e r u n g e n zu
1650.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
6528.000+ Die Post-und Fernmeldegebühren werden ab 2009 zentral bei 1.0630.6528.000 verbucht
6558.000
6791.000
100
100
100
100
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
2.950
69.257
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
100
129
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
110
0640
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Hausdruckerei
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0640
0640
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
0
50
1
1580.000 Ersätze Dritter
6.800
5.400
6.741
1581.000 Ersätze übriger Bereich
58.200
41.850
58.141
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.19.800
21.250
15.722
1691.200 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen der Hausdruckerei
186.450
207.650
155.902
Einnahmen Unterabschnitt
1.0640
271.250
276.200
100
100
100
100
100
236.507
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD UD
79.400
78.800
79.176
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
6.600
6.550
5.917
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD
46.750
55.000
33.516
5268.000 Wirtschaftsausstattung
1.000
1.500
424
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
88.450
88.450
89.222
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
27.150
27.150
27.150
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.950
1.900
1.850
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
5.100
4.300
4.150
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
2.000
1.950
1.702
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
750
1.100
632
Ausgaben Unterabschnitt
259.150
266.700
243.737
Einnahmen Unterabschnitt
271.250
276.200
236.507
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
0
12.100
E r l ä u t e r u n g e n zu
6580.000
davon 60. 000 EUR für Fremdvergabe
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
0
9.500
7.231
0
100
100
100
200
100
100
100
100
130
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
110
0650
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Botenmeisterei
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0650
0650
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
50
50
21
1580.000 Sonstige Ersätze
13.450
16.200
17.768
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.5.700
6.500
4.476
1691.000 Verwaltungskostenerstattung
30.200
30.200
30.200
1696.500 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen der Botenmeisterei
506.850
573.300
398.248
Einnahmen Unterabschnitt
1.0650
556.250
626.250
100
100
100
200
100
450.713
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
225.700
220.850
219.025
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
18.750
18.350
16.401
5268.000 Wirtschaftsausstattung
GD
3.400
4.000
2.092
5308.000 Mieten und Pachten
GD
0
700
0
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
800
800
1.635
5480.000 Sonstige Kosten
GD
50
50
0
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
250
250
0
5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung
GD
450
400
0
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
50
50
0
6520.000 Portokosten
GD
261.650
345.000
276.305
6540.000 Dienstreisen
GD
100
100
0
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
850
850
211
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
20.500
21.000
19.937
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
20.550
20.550
20.550
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
3.200
3.150
3.000
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
1.800
2.000
1.708
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
2.300
2.250
1.983
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
550
550
453
Ausgaben Unterabschnitt
560.950
640.900
563.301
Einnahmen Unterabschnitt
556.250
626.250
450.713
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
4.700
E r l ä u t e r u n g e n zu
1650.000
7
Einnahmen
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
1691.000+ Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
6791.000 Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
14.650
112.588
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
131
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
110
0810
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Kantine
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0810
0810
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1401.000 Pachteinn., anteil. Betriebskosten
6.500
3.200
0
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
1.250
0
0
1515.000 Kostenanteil der Essenteilnehmer
10.000
10.000
5.506
1517.000 ________________________________________________________________________________________
Kostenanteil der Stadt
5.000
5.000
1.957
Einnahmen Unterabschnitt
1.0810
22.750
18.200
7.462
Ausgaben
5720.000 Essenkosten
GD
18.000
15.300
9.359
6500.000 Bürobedarf
GD
0
0
237
6560.000 Leistungen aus Werkverträgen
GD
28.550
24.250
28.545
6790.100 Steuerungsumlage
GD
1.700
1.750
1.850
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
0
0
2.300
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
1.200
1.200
1.200
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
800
750
275
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
1.250
900
1.006
Ausgaben Unterabschnitt
51.500
44.150
44.772
Einnahmen Unterabschnitt
22.750
18.200
7.462
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
28.750
E r l ä u t e r u n g e n zu
6791.000
100
100
100
100
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
25.950
37.309
100
100
100
200
200
100
100
100
132
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
110
4390
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Arbeitsangelegenheiten nach SGB II
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.4390
4390
7
Einnahmen
1511.000 Ersatz von Personalausgaben
1.000
105.000
0 500
1743.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse 1 Euro Job
UD
0
0
23.121 500
Einnahmen Unterabschnitt
1.4390
1.000
105.000
23.121
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
0
129.250
14.706
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
0
10.750
1.025
6408.000 Versicherung
GD
50
0
210
6556.000 Förderung Langzeitarbeitslose
UD
31.450
25.500
1.779
6790.100 Steuerungsumlage
GD
1.100
7.300
9.050
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
0
36.050
36.050
6793.200 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen der Stadtkasse
GD
250
1.100
749
Ausgaben Unterabschnitt
32.850
209.950
63.570
Einnahmen Unterabschnitt
1.000
105.000
23.121
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
31.850
104.950
Erläuterungen
Seit dem 01.01.2008 führt die Firma BoLaFlexx sämtliche Verwaltungsarbeiten die im Rahmen der
Durchführung von Arbeitsangelegenheiten nach § 6 III SGB II für die Stadt Esslingen entstehen durch.
zum Inhaltsverzeichnis
40.448
500
500
200
200
500
133
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
110
7900
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Fremdenverkehr
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.7900
7900
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Ausgaben
6790.100 Steuerungsumlage
GD
21.250
20.450
21.700 200
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
0
0
46 200
7150.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-ö.wi.Unt.
616.000
616.000
641.880 305
Ausgaben Unterabschnitt
637.250
636.450
663.626
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
637.250
E r l ä u t e r u n g e n zu
7150.000
Jährl. Zuschuss an die EST GmbH lt. § 17 Gesellschaftsvertrag, sowie
für Citymanagement, Kulturregion, Mittelalter- und Weihnachtsmarkt (MWM)
incl. Kosten für Strom, Instandhaltung, Erneuerung und Verwaltungsaufwand
der Beleuchtung des MWM und für den Einsatz des Shuttle-Busses sowie für
Dreiecksäulen und Öffentlichkeitsarbeit bei kulturellen Highlights 2010
zum Inhaltsverzeichnis
636.450
663.626
134
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
110
7910
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Haupt- und Personalamt
Sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.7910
7910
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1512.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz von Fernsprechkosten
0
50
2 100
Einnahmen Unterabschnitt
1.7910
0
50
2
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
136.050
134.050
107.502
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
11.300
11.150
7.115
5228.000 Raumausstattung
GD
800
700
5
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD
0
0
200
5268.000 Wirtschaftsausstattung
GD
1.350
300
590
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
2.000
1.700
676
5880.000 Öffentlichkeitsarbeit
GD
5.000
4.250
9.074
6508.000 Bürobedarf
GD
800
700
454
6510.000 Gutachten
GD
30.000
25.500
2.126
6518.000 Fachliteratur
GD
150
100
0
6540.000 Dienstreisen
GD
3.000
1.700
3.649
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
1.150
950
402
6611.000 Mitgliedsbeitr. Komm. Pool Region Stgt.
50
50
50
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
100
100
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
8.950
8.950
8.950
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
50.750
52.850
51.600
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
1.000
100
205
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
2.100
2.050
2.000
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
5.850
4.200
2.550
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
500
500
481
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
2.500
2.500
662
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
1.600
1.600
1.418
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
3.500
3.500
3.496
Ausgaben Unterabschnitt
268.500
257.500
203.205
Einnahmen Unterabschnitt
0
50
2
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
268.500
257.450
203.203
E r l ä u t e r u n g e n zu
6510.000
u.a. Gewerbegebiet Neckarwiesen
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
Ausgaben 110 Haupt- und Personalamt
13.533.600
12.772.150
13.314.435
Einnahmen 110 Haupt- und Personalamt
7.258.500
7.798.500
7.197.196
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
6.275.100
zum Inhaltsverzeichnis
4.973.650
6.117.239
100
999
100
100
100
100
100
100
100
100
305
100
200
200
100
100
100
100
100
100
100
135
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
114
0100
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0100
0100
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
400
250
356
1620.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -Gden.u.Gdeverb.0
0
240
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.UD
109.100
128.000
121.519
1690.100 ________________________________________________________________________________________
Steuerungsumlage
583.100
581.100
596.150
Einnahmen Unterabschnitt
1.0100
692.600
709.350
718.265
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
459.600
463.200
415.310
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
168.400
16.200
334.469
5228.000 Raumausstattung
GD
100
100
0
5268.000 Wirtschaftsausstattung
1.550
750
849
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
3.000
2.550
733
6408.000 Versicherung
GD
1.200
1.200
783
6508.000 Bürobedarf
GD
2.600
2.400
950
6510.000 Beraterhonorar
GD
5.000
4.250
0
6518.000 Fachliteratur
GD
4.800
4.100
4.824
6540.000 Dienstreisen
GD
700
600
152
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
800
850
311
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
1.000
1.000
86
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
7.800
7.700
7.450
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
3.100
3.050
2.900
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
200
200
200
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
150
150
150
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
26.800
36.800
36.242
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.900
1.850
1.588
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
100
100
72
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
3.800
3.700
3.357
Ausgaben Unterabschnitt
692.600
550.750
810.426
Einnahmen Unterabschnitt
692.600
709.350
718.265
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
0
158.600
92.161
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
1650.000
100
140
140
200
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus der Anlage
"Interne Leistungsverrechnung"/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis).
Ausgaben 114 Rechnungsprüfungsamt
692.600
550.750
810.426
Einnahmen 114 Rechnungsprüfungsamt
692.600
709.350
718.265
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
158.600
92.161
0
140
100
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
136
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
117
0820
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Personalvertretung
Personalvertretung
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0820
0820
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
50
100
57 100
1690.100 Steuerungsumlage
238.600
236.100
222.250 200
1691.000 ________________________________________________________________________________________
Verwaltungskostenerstattung
0
36.050
36.050 200
Einnahmen Unterabschnitt
1.0820
238.650
272.250
258.357
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
163.300
193.150
183.287
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
28.150
22.650
35.663
5228.000 Raumausstattung
GD
100
100
0
5268.000 Wirtschaftsausstattung
1.300
550
663
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
8.500
8.500
6.341
6408.000 Versicherung
GD
350
350
300
6508.000 Bürobedarf
GD
450
400
507
6518.000 Fachliteratur
GD
2.800
2.700
4.026
6540.000 Dienstreisen
GD
450
400
772
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
450
400
406
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
100
100
152
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
1.500
1.000
1.494
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
2.700
2.650
2.550
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
8.450
8.250
7.900
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
50
50
50
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
50
50
50
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
8.550
8.600
7.851
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.900
1.850
1.475
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
750
750
910
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
4.500
4.000
4.142
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
2.450
2.050
2.320
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
1.800
3.000
1.759
Ausgaben Unterabschnitt
238.650
261.550
262.618
Einnahmen Unterabschnitt
238.650
272.250
258.357
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
0
10.700
4.261
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
5620.000
Maßnahmen für Gesamtpersonalrat, Dienststellenpersonalrat I + II, Schwerbehindertenvertretung,
Jugend- und Auszubildendenvertretung
Ausgaben 117 Personalvertretung
238.650
261.550
262.618
Einnahmen 117 Personalvertretung
238.650
272.250
258.357
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
10.700
4.261
0
170
100
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
137
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
130
0230
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Rechtsamt
Rechtsamt
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0230
0230
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1000.000 Gebühren aus Sühneversuch
600
600
50
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
100
200
86
1513.000 Ersatz aus Prozessen
6.000
6.000
34.018
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.98.550
103.000
99.000
1690.100 Steuerungsumlage
83.200
83.200
80.000
1692.300 Für Leistungen des Rechtsamts
377.350
370.100
355.550
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden
UD
0
0
1.250
Einnahmen Unterabschnitt
1.0230
7
Einnahmen
565.800
563.100
300
100
300
300
200
300
200
569.954
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
404.450
398.850
371.361
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
131.200
65.400
190.351
5228.000 Raumausstattung
GD
100
100
164
5268.000 Wirtschaftsausstattung
1.500
1.300
853
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
2.500
1.700
2.259
6408.000 Versicherung
GD
1.600
1.600
1.524
6508.000 Bürobedarf
GD
750
650
602
6518.000 Fachliteratur
GD
32.500
29.300
37.676
6540.000 Dienstreisen
GD
1.100
950
816
6560.000 Sachverständige, Gerichtskosten
GD
30.000
25.500
22.648
6580.000 Betriebliche Gesundheitsförderung
UD
10.000
8.500
2.463
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
200
200
211
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
350
350
23
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
6.500
6.400
6.200
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
500
450
400
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
350
300
250
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
28.300
37.150
32.895
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
4.400
4.300
6.586
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
400
0
0
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
1.500
1.900
1.316
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
4.550
4.300
3.767
Ausgaben Unterabschnitt
662.750
589.200
682.365
Einnahmen Unterabschnitt
565.800
563.100
569.954
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
96.950
E r l ä u t e r u n g e n zu
1650.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
1770.000
Spenden für die betriebliche Gesundheitsförderung
6580.000
Koordination der AG Gesundheit, Gesundheitsprävention für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
zum Inhaltsverzeichnis
26.100
112.411
300
100
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
138
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
130
0830
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Rechtsamt
Arbeitsmedizinischer Dienst
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0830
0830
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1650.000 Verwaltungskostenbeiträge
83.850
83.550
80.300 300
1651.000 Erstattung von Sachkosten
700
700
0 300
1692.310 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen des Arbeitsmed.Dienstes
32.150
31.550
30.000 300
Einnahmen Unterabschnitt
1.0830
116.700
115.800
110.300
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
201.300
141.000
136.287
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
16.750
10.700
9.417
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD
1.500
1.250
1.353
5268.000 Wirtschaftsausstattung
450
500
304
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
2.000
1.450
799
6540.000 Dienstreisen
GD
450
400
0
6550.000 Untersuchungsgebühren
GD
400
350
0
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.400
1.400
1.350
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
5.000
5.550
3.630
6793.200 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen der Stadtkasse
GD
400
400
0
Ausgaben Unterabschnitt
229.650
163.000
153.140
Einnahmen Unterabschnitt
116.700
115.800
110.300
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
112.950
E r l ä u t e r u n g e n zu
1650.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
4000
Stellenneuschaffung Betriebsärztin BEM
zum Inhaltsverzeichnis
47.200
42.840
300
100
300
300
300
300
300
300
139
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
130
0831
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Rechtsamt
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0831
0831
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1650.000 Verwaltungskostenbeiträge
33.700
87.800
86.772 300
1692.320 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienstes
38.300
37.600
36.000 300
Einnahmen Unterabschnitt
1.0831
72.000
125.400
122.772
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD UD
65.100
106.700
104.674
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
5.350
8.850
7.752
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD
3.500
2.950
3.849
5268.000 Wirtschaftsausstattung
200
500
138
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
400
350
639
6508.000 Bürobedarf
GD
300
250
164
6540.000 Dienstreisen
GD
250
200
82
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
200
0
33
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.400
1.400
1.350
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
3.350
6.250
5.870
6793.200 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen der Stadtkasse
GD
550
550
0
Ausgaben Unterabschnitt
80.600
128.000
124.552
Einnahmen Unterabschnitt
72.000
125.400
122.772
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
8.600
2.600
1.780
E r l ä u t e r u n g e n zu
1650.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
4000
Austritt eines Mitarbeiters und Verzicht auf Wiederbesetzung
Ausgaben 130 Rechtsamt
973.000
880.200
960.056
Einnahmen 130 Rechtsamt
754.500
804.300
803.026
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
218.500
zum Inhaltsverzeichnis
75.900
157.030
300
100
300
300
300
300
300
300
300
140
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
137
1310
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Freiwillige Feuerwehr
Freiwillige Feuerwehr
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.1310
1310
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
170.000
170.000
142.387
1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen
3.000
3.000
0
1511.000 Ersatz für Ölunfälle
7.000
7.000
0
1511.100 Ersatz von Personalausgaben
5.000
5.000
0
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
0
100
3
1580.000 Sonstige Ersätze
3.000
3.000
10.309
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
209
1620.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -Gden.u.Gdeverb.250.000
250.000
251.475
1670.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -priv.Untern.250
250
0
1691.000 Verwaltungskostenerstattung
13.500
13.500
13.500
1695.000 Erstatt. f. Beseitigung v. Ölspuren usw.
9.000
9.000
6.702
1710.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land23.000
20.850
27.552
Einnahmen Unterabschnitt
1.1310
7
Einnahmen
483.800
481.750
370
370
370
370
100
370
370
370
370
200
370
370
452.136
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
1.307.950
1.308.550
1.135.516
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
615.600
374.350
839.625
5120.000 Unterhaltung Löscheinrichtung
GD UD
1.500
1.500
0
5160.000 Sprechfunkanlage
GD UD
9.800
9.750
3.463
5228.000 Raumausstattung
GD UD
400
400
0
5240.000 Löschgeräte, Ausrüstung
GD UD
83.150
83.150
110.232
5268.000 Wirtschaftsausstattung
1.600
2.100
489
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
752.400
752.400
732.599
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
215.500
239.400
163.531
5500.000 Haltung von Fahrzeugen
GD UD
46.750
46.750
48.360
5538.000 Versicherung, Steuern für Fahrzeuge
GD UD
6.000
5.100
0
5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung
GD UD
30.000
29.750
29.788
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD UD
42.500
42.500
33.919
5780.000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel
GD UD
11.000
11.050
10.641
5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen
GD UD
0
4.250
16.983
5861.000 Kameradschaftspflege Jugendfeuerwehr
GD UD
1.500
1.450
0
6050.000 Brandfälle und Einsätze
GD UD
8.500
8.500
850
6370.000 Spezielle Zweckausgaben
GD UD
1.900
1.850
0
6400.000 Verbandsumlage Gde.-Unfallversicherung
GD
52.500
53.000
52.377
6401.000 Ersatz für Sachschäden (dienstlich)
GD UD
850
850
540
6408.000 Versicherung
GD UD
5.100
5.100
8.687
6508.000 Bürobedarf
GD UD
2.300
2.100
2.204
6518.000 Fachliteratur
GD UD
3.000
2.950
1.103
6540.000 Dienstreisen
GD UD
550
550
760
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
3.600
3.500
3.536
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
100
200
1.223
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
5.500
5.500
3.374
6790.100 Steuerungsumlage
GD
115.400
120.900
116.450
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
38.250
38.250
38.250
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD UD
3.150
3.000
3.109
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
15.850
15.600
15.100
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
6.250
6.100
5.850
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
1.750
1.700
1.600
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
2.650
2.600
2.500
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
36.150
48.900
33.603
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
7.700
7.550
6.576
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD UD
400
400
0
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD UD
4.050
3.100
3.283
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
23.000
19.000
20.314
7180.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschuss an Kameradschaftskasse
GD UD
22.000
21.000
22.565
Ausgaben Unterabschnitt
3.486.150
3.284.650
3.468.999
Einnahmen Unterabschnitt
483.800
481.750
452.136
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
3.002.350
zum Inhaltsverzeichnis
2.802.900
3.016.863
370
370
370
370
100
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
100
370
370
370
370
370
370
370
370
200
200
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
141
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
137
1310
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Freiwillige Feuerwehr
Freiwillige Feuerwehr
Haushaltsstelle
1310
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
E r l ä u t e r u n g e n zu
1691.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
1710.000
Zuwendungen nach Z-Feu: 270 Feuerwehrangehörige a 85 EUR
5240.000
Wartungsgebühr Atemschutz 27.000 EUR, Ersatzteile Atemschutz 24.000 EUR, Reinigung
Chemieschutz 2.500 EUR, Ersatzteile 20.000 EUR, Flaschen TÜV 3.000 EUR,
Werkzeuge 2.500 EUR, Kleinteile 4.150 EUR,
5500.000
Kraftstoff 27.000 EUR, Ersatzteile 19.000 EUR
5610.000
Jugendfeuerwehr 2.000 EUR, Dienstkleidung 22.000 EUR, Reinigung/Reparatur 6.000 EUR
5620.000
Verdienstausfall 35.000 EUR, Reisekosten bei Fortbildung 3.750 EUR, Lehrmittel 3.750 EUR
5860.000
Versammlungen 3.000 EUR, Tagungen 1.000 EUR, Beerdigungen 1.000 EUR,
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage Interne
Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
7
142
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
137
1320
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Freiwillige Feuerwehr
Zentrale Atemschutzwerkstätte
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.1320
1320
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf
UD
30.000
30.000
34.442
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
100
100
32
1620.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -Gden.u.Gdeverb.90.000
90.000
92.875
1691.000 ________________________________________________________________________________________
Verwaltungskostenerstattung
38.250
38.250
38.250
Einnahmen Unterabschnitt
1.1320
158.350
158.350
370
100
370
200
165.599
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
95.200
101.650
100.119
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
53.550
43.350
72.095
5710.000 Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf
GD
10.000
8.500
8.126
5780.000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel
GD UD
30.000
25.500
49.839
6508.000 Bürobedarf
GD
100
100
0
6540.000 Dienstreisen
GD
100
100
0
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
50
50
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
5.450
6.000
5.400
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
4.350
4.350
4.350
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.150
1.150
1.100
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
50
50
50
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
800
800
717
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
600
1.000
893
6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen
GD
1.000
1.050
1.799
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals
GD
0
0
65
Ausgaben Unterabschnitt
202.400
193.650
244.553
Einnahmen Unterabschnitt
158.350
158.350
165.599
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
44.050
E r l ä u t e r u n g e n zu
1691.000+ Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
6791.000 Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
35.300
78.954
370
370
370
370
370
200
200
370
370
370
370
200
200
143
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
1
137
1400
Dezernat I Allgemeine Verwaltung
Freiwillige Feuerwehr
Katastrophenschutz
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.1400
1400
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1710.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land50
100
25 370
Einnahmen Unterabschnitt
1.1400
50
100
25
Ausgaben
5140.000 Unterh. von Schutzräumen und Stollen
GD
2.000
2.550
1.245
5241.000 Fernsprech- und Funkeinrichtung
GD
50
50
0
5242.000 Ausrüstung
GD
100
150
0
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
1.950
2.150
2.050
5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung
GD
50
100
0
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
200
250
0
6321.000 Planspiele, Übungen
GD
150
150
0
6508.000 Bürobedarf
GD
50
150
0
6518.000 Fachliteratur
GD
200
150
572
6540.000 Dienstreisen
GD
100
100
0
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
200
200
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
200
250
250
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
100
100
0
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
450
450
400
6793.200 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen der Stadtkasse
GD
100
100
72
Ausgaben Unterabschnitt
5.900
6.900
4.590
Einnahmen Unterabschnitt
50
100
25
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
5.850
6.800
4.565
Mit dem Haushalt 2008 ist der Unterabschnitt von Amt 10 zu Amt 37 übergagangen.
E r l ä u t e r u n g e n zu
1710.000
Verwendung nach AKG (Allgemeines Kriegsfolgengesetz) Zweckgebundene Verwendung nach der Bestimmung des Bundesamtes
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
Ausgaben 137 Freiwillige Feuerwehr
3.694.450
3.485.200
3.718.142
Einnahmen 137 Freiwillige Feuerwehr
642.200
640.200
617.760
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
3.052.250
2.845.000
3.100.382
Ausgaben 1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung
19.260.950
18.248.050
19.360.830
Einnahmen 1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung
9.589.750
10.229.700
9.609.920
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
9.671.200
zum Inhaltsverzeichnis
8.018.350
9.750.910
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
200
370
370
370
144
zum Inhaltsverzeichnis
145
Budget 2
Technischer Bereich
Dez
UA
260 6000
6011
6130
6200
7650
261 0510
6100
6120
266 6020
6300
6500
6600
6700
6750
6800
6900
7800
267 5800
5810
5820
5830
5840
5850
5860
7510
7520
8510
8550
8560
Bezeichnung
Bauverwaltung
Neubau-Bauherrenvertretung
Baurecht
Wohnbauförderung
WC-Anlagen
Statistik
Stadtplanung
Stadtmessung
Tiefbauverwaltung
Gemeindestraßen
Kreisstraßen
Bundes-, Landstraßen
Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
Wasserläufe, Wasserbau
Förderung der Landwirtschaft
Grünflächenamt
Serviceleistungen des Grünflächenamtes
Grün-und Parkanlagen
Grün an Straßen
Natur- und Biotopschutz
Spielflächen und Freizeitanlagen
Brunnen, Teiche, Wasserspiele
Bestattungswesen öff. Bereich
Bestattungswesen wirtsch. Bereich
Burgweinberg
Forstwirtschaftl. Unternehmen
Gärtner-Ausbildungsbetrieb
zum Inhaltsverzeichnis
146
Gesamtplan 2010
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Ergebnis der
Gruppierungs-
Bezeichnung
nummer
2
170
171
174
177
178
1
Summe Hauptgruppe 1
2
26
Sonstige Finanzeinnahmen
Weitere Finanzeinnahmen
2
Summe Hauptgruppe 2
16
165
167
168
169
17
2010
2010
3
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
Gebühren und ähnliche Entgelte,
zweckgebundene Einnahmen
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,
sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Erstattungen für Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
- von kommunalen Sonderrechnungen
- von privaten Unternehmen
- vom übrigen Bereich
Innere Verrechnungen
Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke
- vom Bund
- vom Land
- vom sonstigen öffentlichen Bereich
- von privaten Unternehmen
- vom übrigen Bereich
13 - 15
EUR / Einw.
%
EUR
1
1
10 - 12
Ansatz
4
5
Ansatz
Jahresrechnung
2009
2008
EUR
EUR
6
7
5.160.850
56,47
46,20
4.875.850
4.607.857
845.700
9,25
7,57
785.350
918.865
1.013.150
13.800
26.000
3.741.900
11,08
0,15
0,28
40,94
9,07
0,12
0,23
33,50
1.242.300
13.800
56.200
3.708.150
807.268
14.443
73.456
3.571.014
0
236.800
83.050
0
23.550
0,00
2,59
0,91
0,00
0,26
0,00
2,12
0,74
0,00
0,21
105.700
236.800
37.850
0
23.550
0
266.403
84.193
56.500
35.000
11.144.800
121,94
99,78
11.085.550
10.434.999
_________________________________________________________________________
25.000
0,27
0,22
30.000
22.797
_________________________________________________________________________
25.000
0,27
0,22
30.000
22.797
_________________________________________________________________________
0-2
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
11.169.800
122,21 100,00
11.115.550
10.457.796
_________________________________________________________________________
0-3
Gesamteinnahmen
11.169.800
4
40
41
42 - 43
44
45
46
Personalausgaben
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Besoldung, Vergütungen, Löhne
Versorgung u.dgl.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungen
Personalnebenausgaben
4
Summe Hauptgruppe 4
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen
Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegegenstände, sonst. Gebrauchsgüter
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke,
baulichen Anlagen usw.
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.
Erstattungen von Verwaltungs- und
Betriebsaufwand
122,21 100,00
11.115.550
10.457.796
13.000
8.985.850
1.746.450
1.461.700
0,14
98,31
19,11
15,99
0,04
27,99
5,44
4,55
13.000
8.936.700
882.100
1.436.400
16.200
7.432.474
2.497.983
1.405.981
107.800
26.150
1,18
0,29
0,34
0,08
107.700
30.150
130.077
6.381
12.340.950
135,02
38,44
11.406.050
11.489.096
1.663.350
18,20
5,18
1.611.850
1.710.612
155.800
1,70
0,49
148.600
145.589
143.800
1.233.050
1,57
13,49
0,45
3,84
152.300
1.098.550
148.754
1.025.988
77.850
417.950
517.950
0,85
4,57
5,67
0,24
1,30
1,61
71.350
376.450
529.550
67.302
396.263
230.784
_________________________________________________________________________
50 - 51
52
53
54
56
57 - 63
64 - 66
67
zum Inhaltsverzeichnis
147
Gesamtplan 2010
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Ergebnis der
Gruppierungs-
Bezeichnung
nummer
EUR / Einw.
2010
2010
%
EUR
1
675 - 678
Ansatz
2
3
679
68
- an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrigen Bereich
Innere Verrechnungen
Kalkulatorische Kosten
5 -6
Summe Hauptgruppe 5-6
7
71
718
72
728
Zuweisungen und Zuschüsse
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für
laufende Zwecke
- an Gemeinden (GV)
- an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an private Unternehmen
- an übrigen Bereich
Schuldendiensthilfen
- an übrigen Bereich
7
Summe Hauptgruppe 7
8
84
Sonstige Finanzausgaben
Weitere Finanzausgaben
8
Summe Hauptgruppe 8
4
5
Ansatz
Jahresrechnung
2009
2008
EUR
EUR
6
7
8.706.800
95,26
27,12
6.991.750
7.478.171
5.493.600
606.650
60,11
6,64
17,11
1,89
5.480.950
692.850
5.224.789
768.518
19.016.800
208,06
59,23
17.154.200
17.196.770
5.150
466.000
0,06
5,10
0,02
1,45
5.150
95.000
5.120
226.919
11.050
0,12
0,03
11.050
25.375
_________________________________________________________________________
712
715 - 717
266.000
2,91
0,83
325.000
278.339
_________________________________________________________________________
748.200
8,19
2,33
436.200
535.753
0
0,00
0,00
0
26.293
_________________________________________________________________________
0
0,00
0,00
0
26.293
_________________________________________________________________________
4-8
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
32.105.950
351,27 100,00
28.996.450
29.247.912
_________________________________________________________________________
4-9
Gesamtausgaben
32.105.950
zum Inhaltsverzeichnis
351,27 100,00
28.996.450
29.247.912
148
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
260
6000
Dezernat II Technischer Bereich
Baurechtsamt
Bauverwaltung
6000
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.6000
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1000.000 Verwaltungsgebühren
23.000
23.000
20.777
1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
50
50
0
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
100
100
70
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.56.350
58.950
37.120
1690.100 Steuerungsumlage
33.800
33.800
33.800
1691.000 Verwaltungskostenerstattung
179.700
182.700
150.650
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
0
900
0
Einnahmen Unterabschnitt
1.6000
293.000
299.500
600
600
100
600
200
200
100
242.417
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
450.900
460.000
363.575
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
191.200
109.650
252.974
5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen
GD
350
350
153
5268.000 Wirtschaftsausstattung
7.650
4.000
4.509
5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände
GD
1.100
1.100
1.441
5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung
GD
200
150
0
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
6.600
6.650
6.289
6030.000 Sächl. Aufwand, Vermessung, Abmarkung
GD
550
550
0
6200.000 Planungsmittel
GD
85.000
75.400
0
6408.000 Versicherung
GD
2.250
2.600
2.259
6508.000 Bürobedarf
GD
8.250
8.250
9.451
6518.000 Fachliteratur
GD
3.800
3.800
3.299
6540.000 Dienstreisen
GD
6.300
6.350
6.175
6550.000 Qualitätsmanagement
GD
1.700
1.700
0
6560.000 Sachverständige, Gerichtskosten
GD
950
950
2.452
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
250
250
782
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
8.000
8.000
5.524
6790.100 Steuerungsumlage
GD
23.000
24.400
19.450
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
19.000
22.000
18.800
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
500
700
181
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
7.600
7.500
7.050
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
31.850
31.200
30.000
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
650
650
600
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
950
950
900
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
36.350
41.750
38.196
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.850
1.800
1.940
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
300
0
384
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
1.400
900
1.152
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
5.000
3.450
3.835
Ausgaben Unterabschnitt
903.500
825.050
781.369
Einnahmen Unterabschnitt
293.000
299.500
242.417
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
610.500
525.550
E r l ä u t e r u n g e n zu
1690.100
7
Einnahmen
Für die Unterstützung der Steuerung im Bereich Finanzen und zentrales
Controlling (Produktgruppe 11.12)
1650.000+ Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge und Verwaltungskostenerstattungen
1691.000 ergibt sich aus der Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
6200.000
Wegen des neuen Haushaltsrechts (Anlagebuchhaltung für alle Investitionen) sind die bisher
im Vermögenshaushalt (2.6000.9600.000-0100) enthaltenen Allgemeinen Planungsmittel auf
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt aufzuteilen.
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
538.952
600
100
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
200
200
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
149
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
260
6011
Dezernat II Technischer Bereich
Baurechtsamt
Neubau - Bauherrenvertretung
6011
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.6011
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
0
50
0 100
1680.000 Erst. für Architekten- und Ing.Leistung
11.000
41.200
46.456 600
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
0
0
26.600 100
Einnahmen Unterabschnitt
1.6011
11.000
41.250
73.056
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
247.300
253.650
238.632
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
20.550
19.900
40.841
6790.100 Steuerungsumlage
GD
11.900
12.850
14.200
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
53.000
53.000
24.600
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
100
100
0
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
3.950
3.900
3.750
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
6.900
6.750
6.500
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
300
300
300
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
400
400
400
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
10.150
14.350
10.520
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
550
550
430
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
100
100
30
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
2.000
2.650
1.687
Ausgaben Unterabschnitt
357.200
368.500
341.890
Einnahmen Unterabschnitt
11.000
41.250
73.056
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
346.200
E r l ä u t e r u n g e n zu
1680.000
Die Erstattungen des SGE für Leistungen der Bauherrenvertretung werden jährlich
kalkuliert und vereinbart.
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
327.250
268.834
200
200
600
600
600
600
600
600
600
600
600
150
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
260
6130
Dezernat II Technischer Bereich
Baurechtsamt
Baurecht
6130
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.6130
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1000.000 Baugenehmigungsgebühren
935.000
875.000
974.456
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
50
50
17
1691.000 Verwaltungskostenerstattung
32.600
33.350
58.750
2600.000 ________________________________________________________________________________________
Bußgelder und ähnl.
25.000
30.000
23.191
Einnahmen Unterabschnitt
1.6130
7
Einnahmen
992.650
938.400
600
100
200
600
1.056.414
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
641.500
623.000
540.123
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
197.400
36.750
342.154
6508.000 Bürobedarf
GD
0
0
2
6790.100 Steuerungsumlage
GD
46.450
40.950
32.400
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
21.450
21.450
31.250
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
500
700
0
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
6.800
6.700
7.300
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
24.200
23.700
22.800
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
900
850
800
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
1.350
1.300
1.250
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
37.100
42.300
38.532
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
5.850
5.750
2.624
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
13.800
15.600
11.531
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
5.300
4.950
4.305
7150.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweisungen und Zuschüsse an SGE
424.000
95.000
224.919
Ausgaben Unterabschnitt
1.426.600
919.000
1.259.990
Einnahmen Unterabschnitt
992.650
938.400
1.056.414
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
433.950
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
1691.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
7150.000
Zuwendungen an SGE
a) 87.000 EUR für denkmalbedingten Mehraufwand bei Gebäudesanierungen
b) 337.000 EUR für Sanierung der Burgstaffel (Instandsetzung Holzkonstruktion und Dach)
zum Inhaltsverzeichnis
0
19.400
203.576
0
600
200
200
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
151
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
260
6200
Dezernat II Technischer Bereich
Baurechtsamt
Wohnbauförderung
6200
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.6200
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
50
100
27
1515.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen
0
0
22.766
1691.000 Verwaltungskostenerstattung
0
0
13.600
2630.000 ________________________________________________________________________________________
Fehlbelegungsabgabe
0
0
394Einnahmen Unterabschnitt
1.6200
50
100
100
600
200
500
36.000
Ausgaben
6400.000 Verbandsumlage Gde.-Unfallversicherung
GD
44.100
42.300
42.269
6790.100 Steuerungsumlage
GD
12.200
14.450
12.900
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
36.000
36.000
46.800
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
7.800
7.650
4.477
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
0
0
280
7280.000 Zusch. an kinderreiche Familien
GD
16.000
25.000
27.139
7281.000 Schuldendiensthilfe
UD
250.000
300.000
251.200
8410.000 ________________________________________________________________________________________
Inanspruchnahme aus Bürgschaften
0
0
26.293
Ausgaben Unterabschnitt
366.100
425.400
411.359
Einnahmen Unterabschnitt
50
100
36.000
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
366.050
E r l ä u t e r u n g e n zu
1691.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
2630.000
Abschaffung der Fehlbelegungsabgabe auf 01.01.2008 durch das Gesetz zur Umsetzung
der Förderalismusreform im Wohnungswesen (Beschluss des Landtags vom 29.11.2007)
6400.000
Pflichtumlage für den privaten Wohnungsbau (Versicherungsschutz Eigenheimbau)
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
7280.000
Die Zuschüsse aus dem früheren Programm für kinderreiche Familien nehmen insgesamt
jährlich ab und laufen 2015 aus
7281.000
Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen; Wert der Zinsverbilligung bei einem angenommenen Nominalzins von 5,5 % p.a. - Verrechnung mit HSt. 1.9100.2370.000 -
zum Inhaltsverzeichnis
425.300
375.359
100
200
200
600
600
600
200
200
152
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
260
7650
Dezernat II Technischer Bereich
Baurechtsamt
WC-Anlagen
7650
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.7650
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1100.000 ________________________________________________________________________________________
Gebühren von Bedürfnisanstalten
150
150
153 600
Einnahmen Unterabschnitt
1.7650
150
150
153
Ausgaben
5315.000 Aktion Nette Toilette
GD
10.500
11.050
10.180
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
16.000
16.000
16.000
5400.000 Wartung der Automaten-WCs
GD
70.000
51.000
34.846
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
59.650
66.250
63.500
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
0
0
2.575
6790.100 Steuerungsumlage
GD
5.800
5.900
6.350
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
10.500
10.500
20.400
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
50
50
50
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.100
1.050
818
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
0
350
0
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte
GD
4.950
3.500
4.951
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals
GD
7.450
7.900
8.012
Ausgaben Unterabschnitt
186.000
173.550
167.681
Einnahmen Unterabschnitt
150
150
153
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
185.850
173.400
167.528
E r l ä u t e r u n g e n zu
5315.000
Aktion Nette Toilette: Der Bestand von 20 teilnehmenden Gaststätten wird gehalten
5399.000
Beinhaltet auch Wartung und Reinigung des Interims-WC am ZOB.
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
Ausgaben 260 Baurechtsamt
3.239.400
2.711.500
2.962.289
Einnahmen 260 Baurechtsamt
1.296.850
1.279.400
1.408.040
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
1.942.550
zum Inhaltsverzeichnis
1.432.100
1.554.249
600
600
600
600
600
200
200
600
600
600
200
200
153
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
261
0510
Dezernat II Technischer Bereich
Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
Statistik
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0510
0510
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
0
50
0 100
1670.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -priv.Untern.3.000
3.000
700 610
1691.000 ________________________________________________________________________________________
Verwaltungskostenerstattung
550
0
0 200
Einnahmen Unterabschnitt
1.0510
3.550
3.050
700
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
61.050
39.900
56.750
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
25.650
2.900
50.224
5268.000 Wirtschaftsausstattung
300
600
298
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
1.250
1.250
140
5880.000 Öffentlichkeitsarbeit
GD
4.250
4.250
0
6050.000 Reproduktionskosten
GD
2.550
2.550
0
6310.000 Auswertungen
GD
6.800
6.800
3.668
6340.000 Erhebungen, Zählungen
GD
3.850
3.800
340
6408.000 Versicherung
GD
300
300
165
6508.000 Bürobedarf
GD
450
400
0
6518.000 Fachliteratur
GD
400
400
185
6540.000 Dienstreisen
GD
850
850
979
6550.000 Zensus 2011
GD
15.000
2.550
0
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
600
600
0
6610.000 Mitgliedsbeiträge
400
400
0
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
50
50
6
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
100
100
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
4.500
3.650
4.900
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
1.000
1.000
0
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.250
1.250
3.100
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
50
50
50
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
50
50
50
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
3.800
2.550
2.267
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
600
600
461
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
150
150
5
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
0
900
0
Ausgaben Unterabschnitt
135.250
77.900
123.588
Einnahmen Unterabschnitt
3.550
3.050
700
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
131.700
Mit dem Haushalt 2008 ist der Unterabschnitt von Amt 10 zu Amt 61 übergegangen.
E r l ä u t e r u n g e n zu
4000.000
befristeter Bedarf durch Vorbereitung der Volkszählung 2011
zum Inhaltsverzeichnis
74.850
122.888
100
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
200
610
610
610
610
610
610
610
610
154
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
261
6100
Dezernat II Technischer Bereich
Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
Stadtplanung
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.6100
6100
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1000.000 Verwaltungsgebühren
10.000
10.000
11.104
1300.000 Einnahmen aus Verkauf
5.500
5.500
6.625
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
300
450
262
1590.000 Vermischte Einnahmen
0
200
985
1680.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -übr.Bereich0
0
12.000
1702.000 Zuschüsse vom Bund Klimaschutzkonzept
0
105.700
0
1711.000 Zuweisungen Land - Lärmaktionsplanung
UD
0
0
1.975
1741.000 Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
15.100
19.250
25.021
1771.000 Spenden für Tag des Offenen Denkmals
UD
0
0
56.000
1780.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.23.000
23.000
35.000
Einnahmen Unterabschnitt
1.6100
Ausgaben
4000
4300
5210.000
5228.000
5268.000
5288.000
5610.000
5620.000
5860.000
5861.000
5862.000
5880.000
6030.000
6050.000
6200.000
6201.000
6202.000
6203.000
6204.000
6205.000
6206.000
6207.000
6301.000
6350.000
6362.000
6365.000
6370.000
6408.000
6508.000
6510.000
6518.000
6540.000
6551.000
6552.000
6553.000
6554.000
6555.000
6556.000
6557.000
6558.000
6559.000
6580.000
6581.000
6582.000
6583.000
6610.000
6680.000
6751.100
Personalausgaben (Aktivbezüge)
Personalausgaben (Versorgung)
Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen
Raumausstattung
Wirtschaftsausstattung
Sonstige Gebrauchsgegenstände
Dienstkleidung, Schutzkleidung
Aus- und Fortbildung, Umschulung
Eigene Veranstaltungen
Tag des Offenen Denkmals
Heinrich-Schickhardt-Ausstellung
Öffentlichkeitsarbeit
Vermesssungsarbeiten
Lichtpausarbeiten
Auswertung/Aufbereitung von Daten
Städtebauliche Planung
Städtebauliche Planung Neubaugebiet Breit
Städtebauliche Planung Stadtentwicklungsp
Städtebauliche Planung Rathausplatz / Mar
Städtebauliche Planung Neue Weststadt
Städtebauliche Planung Öffentlicher Raum
Städtebauliche Planung Strengenäcker
Umweltfond
Maßnahmen für Umweltschutz
Quartiersmanagement Pliensauvorstadt
Sachausgaben Projekt Stadttauben
Verkehrszählungen
Versicherung
Bürobedarf
Gutachten
Fachliteratur
Dienstreisen
Programm für Verkehrsberechnungen
Baugeschichtliche Untersuchungen
Energietage
Untersuchungen in der Altstadt
Archäologie, Hausforschung
Wärmesiegel
Co2-Minderungsplanung
Lärmminderungsplanung
Klimaschutzkonzept
Untersuchung Bodenbelastung
Flächennutzungsplan, Führung/Vorbereit.
Sonstige Geschäftsausgaben
Energiezentrum Esslingen
Mitgliedsbeiträge
Vermischte Ausgaben
Für Leistungen des Baubetriebs
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD UD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD UD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
GD
53.900
164.100
148.972
1.553.250
362.100
2.000
1.700
11.200
1.200
1.700
2.000
10.200
8.900
1.300
10.600
3.600
4.250
1.700
13.000
17.000
8.500
0
7.000
7.000
10.000
4.500
10.250
10.900
3.400
8.500
3.000
5.950
23.000
2.550
4.700
2.300
7.500
2.900
5.450
5.800
17.000
25.000
4.250
19.900
4.300
10.000
20.000
60.000
16.000
1.600
4.650
1.499.050
131.200
2.000
1.700
11.550
1.200
1.700
1.950
10.200
8.900
1.250
10.600
3.600
4.250
1.650
2.550
17.000
8.500
17.000
0
0
0
3.800
8.700
10.900
3.400
8.500
3.000
5.950
2.550
2.550
4.650
2.300
7.500
2.900
5.450
5.800
17.000
8.500
4.250
132.150
4.300
950
1.850
59.500
13.450
1.600
4.650
1.216.979
593.714
195
1.172
7.110
664
0
5.391
3.665
134.399
1.318
0
0
12.477
308
0
0
0
0
0
0
0
249
7.968
8.797
1.378
3.907
2.802
4.307
0
3.346
2.461
0
940
4.541
1.467
5.657
0
0
0
0
5.294
1.138
360
0
6.501
971
6.035
zum Inhaltsverzeichnis
610
610
100
610
610
999
610
100
200
610
610
610
100
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
155
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
261
6100
Dezernat II Technischer Bereich
Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
Stadtplanung
Haushaltsstelle
6100
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
6790.100 Steuerungsumlage
GD
89.500
85.450
88.750
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
91.050
93.900
102.200
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
10.600
10.600
9.525
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
22.400
22.050
21.350
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
20.300
19.900
19.100
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
900
850
800
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
3.750
3.650
3.500
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
90.800
109.300
97.470
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
5.800
5.700
5.469
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
12.800
3.900
8.485
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
3.750
4.200
3.146
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
13.000
11.050
12.638
7150.000 Zuweis.u.Zusch. lfd.Zwecke -öff.wi.Unt.GD
0
0
2.000
7180.000 ________________________________________________________________________________________
DIFU Mitgliedsbeitrag
GD
0
0
6.240
Ausgaben Unterabschnitt
2.686.250
2.432.550
2.426.184
Einnahmen Unterabschnitt
53.900
164.100
148.972
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
2.632.350
2.268.450
E r l ä u t e r u n g e n zu
1702.000
2009: Zuschuss vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zum
Klimaschutzkonzept siehe auch Fipo 1.6100.6559.000
5860.000
Raummieten, Referentenhonorare,Tagungskosten und dgl.
5861.000
Durchführung des Tags des Offenen Denkmals (thematische Ausarbeitungen, Führungen, Flyer und
Plakate, Öffentlichkeitsarbeit)
6201.000
nicht investive Ausgaben im Zusammenhang mit städtebaulichen Planungen
6202.000
Messe, Veranstaltungsmieten, Marketing, Dokumentation
6203.000
Stadtentwicklungsprozess/ Definition der stadträumlichen Entwicklungsleitlinien bis etwa 2027
(Workshops, Dokumentation, ...)
6365.000
Projektarbeit Stadttauben (Öffentlichkeitsarbeit/ Infomaterial, Sachmittel für die Schlagbetreuung z.B.
Hygienemaßnahmen, Aufwandsentschädigung für Betreuungspersonal)
6370.000
Durchführung von Verkehrserhebungen sowie Auswertung von Daten
6510.000
Untersuchungen und Erhebungen u.a. im Zusammenhang mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierungen
im Rahmen von Bauleitplanverfahren
6552.000
Prüfung des Erhalts von stadtbildprägenden Gebäuden, Thermographische Aufnahmen und
bauhistorische Analysen
6553.000
Teilnahme Energietag B.-W. und damit verbundene Aktionen, Modernisierungsforum Bauen und
Energie
6556.000
Kosten für Impulsberatungen, Erstberatungen von Bürgern durch Esslinger Architekten, Ingenieure und
Handwerker, Erstellung Wärmepässe
6557.000
Workshops mit Experten, Mieten, Faltblätter, Dokumentation
6558.000
Erstellen eines Lärmaktionsplanes, Bürgerinformationen, usw.
6559.000
2009: Klimaschutzkonzept vgl. GR-Beschluss 17.11.2008 Vorlage 61/449/2008
6610.000
siehe Anlage zum Haushaltsplan
zum Inhaltsverzeichnis
2.277.213
7
200
200
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
156
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
261
6100
Dezernat II Technischer Bereich
Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
Stadtplanung
Haushaltsstelle
Nr.
1
6791.000
6100
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
7
157
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
261
6120
Dezernat II Technischer Bereich
Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
Stadtmessung
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.6120
6120
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1001.000 Vermessungsgebühr
390.000
350.000
460.800
1010.000 Schätzungsgebühren (hoheitlich)
30.000
30.000
33.619
1010.010 Schätzungsgebühren (BgA)
120.000
120.000
103.615
1300.000 Einnahmen aus Verkauf
30.000
35.000
33.047
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
150
200
120
1691.000 Verwaltungskostenerstattung
116.350
93.250
84.000
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
41.300
7.700
641
Einnahmen Unterabschnitt
1.6120
7
Einnahmen
727.800
636.150
610
610
610
610
100
200
100
715.842
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
1.375.800
1.449.550
953.259
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
274.700
91.950
451.282
5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen
GD
5.000
4.250
4.274
5228.000 Raumausstattung
GD
2.000
2.100
122
5268.000 Wirtschaftsausstattung
4.200
5.350
2.103
5280.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände
GD
4.000
3.400
944
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
5.000
4.250
5.449
5780.000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel
GD Ü
16.000
13.600
2.596
6408.000 Versicherung
GD
3.000
3.000
2.749
6508.000 Bürobedarf
GD
5.000
4.250
3.211
6518.000 Fachliteratur
GD
500
400
581
6540.000 Dienstreisen
GD
2.500
2.100
2.633
6570.000 Sachausgaben für Graph. Datenverarb.
GD
90.000
72.250
60.337
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
100
100
50
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
22.000
22.000
15.324
6790.100 Steuerungsumlage
GD
63.950
68.800
67.800
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
2.400
2.400
2.400
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
1.000
4.000
222
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
22.900
22.550
21.850
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
7.350
7.200
6.900
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
600
600
550
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
2.650
2.600
2.500
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
101.500
96.050
72.625
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
650
650
650
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
10.050
9.900
10.916
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
2.700
2.850
2.307
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
10.700
7.400
8.973
Ausgaben Unterabschnitt
2.036.250
1.903.550
1.702.604
Einnahmen Unterabschnitt
727.800
636.150
715.842
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
1.308.450
1.267.400
986.761
E r l ä u t e r u n g e n zu
1691.000+ Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
6791.000 Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
Ausgaben 261 Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
4.857.750
4.414.000
4.252.376
Einnahmen 261 Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
785.250
803.300
865.514
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
4.072.500
3.610.700
3.386.862
Ausgaben 265 Technische Gebäudeunterhaltung
0
0
0
Einnahmen 265 Technische Gebäudeunterhaltung
0
0
0
________________________________________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
610
610
100
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
200
200
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
158
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
266
6020
Dezernat II Technischer Bereich
Tiefbauamt
Tiefbauverwaltung
6020
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.6020
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
1.000
1.000
4.163
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
200
250
155
1580.000 Sonstige Ersätze
50
50
0
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.850.000
850.000
660.048
1691.000 Verwaltungskostenerstattung
501.000
501.000
501.000
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
26.650
9.500
22.748
Einnahmen Unterabschnitt
1.6020
1.378.900
1.361.800
660
100
660
660
200
100
1.188.115
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
1.483.500
1.406.800
1.092.718
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
241.600
97.050
354.895
5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen
GD
400
400
140
5228.000 Raumausstattung
GD
400
400
914
5268.000 Wirtschaftsausstattung
4.900
5.950
4.837
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
4.250
4.250
5.393
6030.000 Sächl. Aufwand, Vermessung, Abmarkung
GD
5.100
5.100
2.095
6408.000 Versicherung
GD
3.100
3.100
2.538
6508.000 Bürobedarf
GD
3.100
3.300
3.029
6518.000 Fachliteratur
GD
850
850
1.675
6540.000 Dienstreisen
GD
3.400
3.400
5.455
6570.000 Datenverarbeitung
GD
750
750
238
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
3.050
3.050
1.347
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
500
500
326
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
450
400
117
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
30.000
20.000
31.853
6790.100 Steuerungsumlage
GD
49.150
47.500
50.550
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
300
500
45
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
23.950
23.600
22.850
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
16.900
16.550
15.900
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
2.000
1.950
1.850
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
2.950
2.900
2.800
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
73.250
80.750
71.915
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
3.050
3.000
2.520
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
1.250
1.350
1.017
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
18.600
18.600
14.752
Ausgaben Unterabschnitt
1.976.750
1.752.000
1.691.769
Einnahmen Unterabschnitt
1.378.900
1.361.800
1.188.115
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
597.850
E r l ä u t e r u n g e n zu
1650.000
7
Einnahmen
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
1691.000+ Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
6791.000 Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
390.200
503.654
660
660
100
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
200
660
660
660
660
660
660
660
660
660
159
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
266
6300
Dezernat II Technischer Bereich
Tiefbauamt
Gemeindestraßen
6300
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.6300
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1160.000 Entgelte für Unterhaltung von Gehwegen
3.000
3.000
0
1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
5.000
5.000
777
1580.000 Sonstige Ersätze
60.300
60.300
66.776
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.UD
0
174.500
0
1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land34.300
34.300
35.560
1711.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweisungen Land - Straßenlastenausgleich
42.300
42.300
44.842
Einnahmen Unterabschnitt
1.6300
7
Einnahmen
144.900
319.400
660
660
660
660
660
660
147.955
Ausgaben
5110.000 Straßen- und Wegeunterhaltung
GD Ü
255.000
255.000
285.091
5111.000 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
GD Ü
85.000
85.000
121.894
5113.000 Unterhaltung von Fahrbahnmarkierungen
GD
10.200
10.200
11.931
5114.000 Unterhaltung von Verkehrstechnik
GD
46.750
46.750
29.109
5115.000 Unterhaltung von Verkehrszeichen
GD
4.250
4.250
2.216
5116.000 Unterhaltung von Sonderanlagen
GD
20.000
4.250
0
5117.000 Erhaltung der Verkehrssicherheit
GD
10.200
0
0
5118.000 Maßnahmen für die Jugendverkehrsschule
GD
1.500
1.250
0
5119.000 Hangsicherungsmaßnahmen
GD
20.000
0
0
5150.000 Unterhaltung von Gehwegen
GD
21.250
21.250
24.884
5181.000 Fortschreibung des Leitungskatasters
GD
1.250
1.250
2.389
5308.000 Mieten und Pachten
GD
0
100
92
5400.001 Energie f. Lichtsignalanl.u.Verk.Rechner
GD
57.000
63.000
69.676
5438.000 Beleuchtung
GD
200
200
0
5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung
GD
150
150
0
6200.000 Planerstellung
GD
5.800
4.950
4.177
6401.000 Schadensfälle
GD
21.250
21.250
0
6408.000 Versicherung
GD
4.200
4.200
3.930
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
2.010.000
1.835.000
1.933.430
6753.000 Kosten der Straßenentwässerung
GD UD
2.085.000
1.137.150
1.337.760
6790.100 Steuerungsumlage
GD
170.650
149.100
146.050
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
453.650
452.900
428.450
6793.200 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen der Stadtkasse
GD
5.000
4.900
4.787
Ausgaben Unterabschnitt
5.288.300
4.102.100
4.405.865
Einnahmen Unterabschnitt
144.900
319.400
147.955
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
5.143.400
E r l ä u t e r u n g e n zu
1710.000
für 12,7 km x 2.700,00 EUR
1711.000
für 4.642 ha x ca. 9,10 EUR
5111.000
Aus dieser Finanzposition werden u.a. Unterhaltungsmaßnahmen bei den
Brückenbauwerken finanziert
5119.000
Entlang der Mettinger Str. besteht durch fortschreitende Verwitterung die Gefahr des
Steinschlags durch die großen Felsen in den Weinbergen
6753.000
Kosten der Straßenentwässerung entsprechend Anforderung der SEE
siehe Vorlage 66/407/2009
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
3.782.700
4.257.910
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
200
200
660
160
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
266
6500
Dezernat II Technischer Bereich
Tiefbauamt
Kreisstraßen
6500
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.6500
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1580.000 Sonstige Ersätze
0
50
0 660
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.UD
0
12.500
0 660
1710.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land71.700
71.700
77.280 660
Einnahmen Unterabschnitt
1.6500
71.700
84.250
77.280
Ausgaben
5110.000 Straßen- und Wegeunterhaltung
GD
10.650
10.650
11.889
5114.000 Unterhaltung von Verkehrstechnik
GD
850
850
1.000
6200.000 Planerstellung
GD
600
600
0
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
30.000
85.000
32.758
6753.000 Kosten der Straßenentwässerung
GD UD
143.250
77.950
91.680
6790.100 Steuerungsumlage
GD
6.400
6.750
6.900
6793.200 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen der Stadtkasse
GD
150
150
136
Ausgaben Unterabschnitt
191.900
181.950
144.363
Einnahmen Unterabschnitt
71.700
84.250
77.280
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
120.200
E r l ä u t e r u n g e n zu
1710.000
für 11,2 km x 6.400,00 EUR
6753.000
Kosten der Straßenentwässerung entsprechend Anforderung der SEE
siehe Vorlage 66/407/2009
zum Inhaltsverzeichnis
97.700
67.083
660
660
660
660
660
200
660
161
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
266
6600
Dezernat II Technischer Bereich
Tiefbauamt
Bundes- und Landesstrassen
6600
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.6600
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1580.000 Sonstige Ersätze
500
500
0 660
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.UD
0
23.000
0 660
1710.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land76.800
76.800
83.480 660
Einnahmen Unterabschnitt
1.6600
77.300
100.300
83.480
Ausgaben
5110.000 Straßen- und Wegeunterhaltung
GD
17.850
17.850
21.000
5111.000 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
GD
11.050
11.050
10.043
5114.000 Unterhaltung von Verkehrstechnik
GD
8.500
8.500
8.925
5115.000 Unterh. v. Verkehrszeichen u.-einricht.
GD
850
700
0
6200.000 Planerstellung
GD
600
500
0
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
9.800
40.000
0
6753.000 Kosten der Straßenentwässerung
GD UD
266.500
144.900
170.560
6790.100 Steuerungsumlage
GD
10.850
9.000
9.250
6793.200 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen der Stadtkasse
GD
100
100
70
Ausgaben Unterabschnitt
326.100
232.600
219.848
Einnahmen Unterabschnitt
77.300
100.300
83.480
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
248.800
E r l ä u t e r u n g e n zu
1710.000
für 12 km x 6.400,00 EUR
6753.000
Kosten der Straßenentwässerung entsprechend Anforderung der SEE
siehe Vorlage 66/407/2009
zum Inhaltsverzeichnis
132.300
136.368
660
660
660
660
660
660
660
200
660
162
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
266
6700
Dezernat II Technischer Bereich
Tiefbauamt
Straßenbeleuchtung
6700
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.6700
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
8.000
8.000
2.024 660
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
3.657 660
1670.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattg.f.Ausg.d. VwH -priv.Untern.10.800
10.800
14.314 660
Einnahmen Unterabschnitt
1.6700
18.850
18.850
19.995
Ausgaben
5140.000 Unterhaltung
GD
127.500
127.500
7.826
5181.000 Fortschreibung Kabelkataster
GD
1.250
1.250
0
5450.000 Energie
GD
638.000
638.000
653.174
6401.000 Schadensfälle
GD
5.100
5.100
0
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
530.000
520.000
469.672
6790.100 Steuerungsumlage
GD
43.950
47.500
44.000
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
30.450
30.450
30.450
6793.200 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen der Stadtkasse
GD
3.750
3.700
222
Ausgaben Unterabschnitt
1.380.000
1.373.500
1.205.344
Einnahmen Unterabschnitt
18.850
18.850
19.995
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
1.361.150
1.354.650
E r l ä u t e r u n g e n zu
5140.000
Schrittweise Umrüstung von Quecksilberdampflampen auf Natriumdampf-Hochdrucklampen,
da Quecksilberdampflampen ist nicht mehr zulässig sind.
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
1.185.348
660
660
660
660
660
200
200
660
163
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
266
6750
Dezernat II Technischer Bereich
Tiefbauamt
Straßenreinigung
6750
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.6750
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1160.000 ________________________________________________________________________________________
Gebühr für Gehwegreinigung
185.000
0
0 660
Einnahmen Unterabschnitt
1.6750
185.000
0
0
Ausgaben
5140.000 Unterhaltung
GD
4.250
4.250
5.179
5700.000 Winterdienst
GD
3.000
2.550
2.397
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
2.070.000
1.805.500
2.023.734
6790.100 Steuerungsumlage
GD
71.050
65.550
68.200
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
35.800
35.350
33.700
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
250
250
201
6795.000 ________________________________________________________________________________________
Kostenersatz für Bes. von Ölspuren usw.
GD
9.000
9.000
6.702
Ausgaben Unterabschnitt
2.193.350
1.922.450
2.140.114
Einnahmen Unterabschnitt
185.000
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
2.008.350
E r l ä u t e r u n g e n zu
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
1.922.450
2.140.114
660
660
660
200
200
660
660
164
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
266
6800
Dezernat II Technischer Bereich
Tiefbauamt
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.6800
6800
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1100.000 ________________________________________________________________________________________
Parkgebühren
430.800
430.800
347.211 660
Einnahmen Unterabschnitt
1.6800
430.800
430.800
347.211
Ausgaben
5140.000 Unterhaltung
GD
4.250
4.250
0
5400.000 Energie Parkleitsystem
GD
6.700
5.700
5.108
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
11.550
12.800
12.250
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
2.900
2.900
6
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
100.000
75.000
70.805
6790.100 Steuerungsumlage
GD
5.500
4.750
4.850
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
30.850
28.700
28.700
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
2.700
2.650
2.372
6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen
GD
0
2.400
2.422
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals
GD
0
0
133
Ausgaben Unterabschnitt
164.450
139.150
126.646
Einnahmen Unterabschnitt
430.800
430.800
347.211
________________________________________________________________________________________
Überschuss
266.350
E r l ä u t e r u n g e n zu
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
291.650
220.565
660
660
660
660
660
200
200
660
200
200
165
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
266
6900
Dezernat II Technischer Bereich
Tiefbauamt
Wasserläufe, Wasserbau
6900
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.6900
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1500.000 ________________________________________________________________________________________
Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
50
50
3.762 660
Einnahmen Unterabschnitt
1.6900
50
50
3.762
Ausgaben
5130.000 Unterhaltung öffentliche Gewässer
GD Ü
18.700
18.700
15.458
6370.000 Bisambekämpfung
300
250
0
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
230.000
130.000
166.803
6790.100 Steuerungsumlage
GD
9.800
7.350
7.550
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
44.000
44.000
44.550
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
350
350
277
6795.810 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
11.700
11.700
20.853
Ausgaben Unterabschnitt
314.850
212.350
255.490
Einnahmen Unterabschnitt
50
50
3.762
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
314.800
E r l ä u t e r u n g e n zu
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
212.300
251.728
660
670
660
200
200
660
660
166
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
266
7800
Dezernat II Technischer Bereich
Tiefbauamt
Förderung der Landwirtschaft
7800
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.7800
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1400.000 Winterschafweidepacht
1.000
1.100
1.148 230
1420.000 ________________________________________________________________________________________
Jagdpacht
16.000
16.000
17.213 670
Einnahmen Unterabschnitt
1.7800
17.000
17.100
18.361
Ausgaben
5110.000 Straßen- und Wegeunterhaltung
GD
21.250
21.250
24.785
5143.000 Fremdleistungen
8.500
8.500
10.000
5760.000 Besamungskosten
GD
200
150
7
6310.000 Winterschafweide
0
550
0
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
87.000
80.000
88.620
6790.100 Steuerungsumlage
GD
4.300
4.350
4.500
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
3.050
3.050
3.050
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
150
150
100
7120.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -Gd
GD
5.150
5.150
5.120
Ausgaben Unterabschnitt
129.600
123.150
136.182
Einnahmen Unterabschnitt
17.000
17.100
18.361
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
112.600
106.050
117.821
E r l ä u t e r u n g e n zu
7120.000
Beteiligung an der Hagelabwehr Region Stuttgart
Ausgaben 266 Tiefbauamt
11.965.300
10.039.250
10.325.620
Einnahmen 266 Tiefbauamt
2.324.500
2.332.550
1.886.160
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
9.640.800
zum Inhaltsverzeichnis
7.706.700
8.439.460
660
670
670
230
660
200
200
660
670
167
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
267
5800
Dezernat II Technischer Bereich
Grünflächenamt
Grünflächenamt
5800
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.5800
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1301.000 Einnahmen aus Broschürenverkauf
300
300
0
1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
1.000
1.000
40
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
100
250
95
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.0
650
0
1680.000 Erst. für Architekten- und Ing.Leistung
15.000
15.000
15.000
1695.800 Erstattung für Personalausgaben
2.250.300
2.202.700
2.107.400
1695.890 Erstattung von Gemeinkosten
242.100
242.100
238.600
1781.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschüsse zu Broschürenverkauf
550
550
0
Einnahmen Unterabschnitt
1.5800
7
Einnahmen
2.509.350
2.462.550
670
670
100
670
670
670
670
670
2.361.135
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
2.920.650
2.908.200
2.786.601
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
253.000
240.300
227.624
5228.000 Raumausstattung
GD
950
950
1.127
5268.000 Wirtschaftsausstattung
7.450
2.800
3.408
5438.000 Beleuchtung
GD
1.400
1.400
0
5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung
GD
15.000
12.750
9.086
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
4.650
4.650
5.087
6030.000 Gebühren für Vermessung
GD
54.600
46.400
49.703
6401.000 Schadensfälle
GD
3.600
3.550
4.197
6408.000 Versicherung
GD
6.150
6.150
5.760
6508.000 Bürobedarf
GD
4.000
4.000
5.516
6518.000 Fachliteratur
GD
1.900
1.850
2.667
6540.000 Dienstreisen
GD
5.900
5.850
4.482
6570.000 Datenverarbeitung
GD
1.400
1.350
267
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
850
800
806
6681.000 Ausgaben für Broschüren
GD
550
500
0
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
5.000
5.000
4.732
6790.100 Steuerungsumlage
GD
35.050
37.500
34.100
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
46.500
46.450
33.600
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
1.000
2.000
863
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
42.750
42.100
40.700
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
13.850
13.550
13.000
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
7.350
7.200
6.900
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
7.450
7.300
7.000
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
65.050
78.750
68.379
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
10.700
10.500
9.953
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
4.350
4.500
4.350
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
350
350
149
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
3.250
2.400
2.706
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
14.000
13.200
13.854
7186.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschüsse für Ortsverschönerung
GD
6.200
6.200
13.714
Ausgaben Unterabschnitt
3.544.900
3.518.500
3.360.330
Einnahmen Unterabschnitt
2.509.350
2.462.550
2.361.135
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
1.035.550
E r l ä u t e r u n g e n zu
1680.000
Einnahmen für Planungs- und Beratungsleistungen für Dritte.
5610.000
Verbesserung der Ausstattung mit Arbeits- und Schutzkleidung
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
1.055.950
999.195
670
100
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
200
200
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
168
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
267
5810
Dezernat II Technischer Bereich
Grünflächenamt
Serviceleistungen d. Grünflächenamts
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.5810
5810
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf
500
500
0
1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
15.000
19.000
4.425
1572.000 Ersätze für Sachausgaben
UD
200
200
65.927
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.106.800
122.700
110.100
1695.810 ________________________________________________________________________________________
Für Serviceleistungen d.Grünflächenamts
239.600
253.350
234.314
Einnahmen Unterabschnitt
1.5810
362.100
395.750
670
670
670
670
670
414.765
Ausgaben
5141.000 Fremdleistungen für Innenraumbegrünung
GD
5.100
5.100
5.676
5142.000 Bezug v. floristischen Dienstleistungen
GD
12.750
12.750
11.239
5143.000 Fremdleistungen an Schul.Einrichtungen
GD
0
0
161
5144.000 Fremdleistungen an Sportanlagen
GD
60.350
60.350
71.447
5146.000 Fremdleistungen an öff. Geb., Betrieben
GD
85.400
81.900
90.094
5147.500 Fremdleistungen für den Festplatz Zell
GD
2.550
2.550
0
5148.000 Fremdleistungen an unbeb.Grundstücken
GD
2.050
2.050
6.591
5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen
GD
300
250
179
5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände
GD
950
950
1.131
5401.000 Gebühren für Abfallbeseitigung
GD
500
500
560
5478.000 Wasser, Abwasser
GD
5.500
200
0
5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel
GD
1.100
1.050
4.659
5751.000 Sonstige Sachausgaben
UD
0
0
65.118
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
30.000
30.000
29.799
6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts
GD
123.900
121.200
115.900
6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts
GD
9.200
9.200
9.000
6797.510 Für Leistungen des Friedhofbetriebs
GD
5.500
8.150
3.150
6798.550 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen des Forstbetriebs
GD
5.500
5.500
0
Ausgaben Unterabschnitt
350.650
341.700
414.701
Einnahmen Unterabschnitt
362.100
395.750
414.765
________________________________________________________________________________________
Überschuss
11.450
E r l ä u t e r u n g e n zu
1650.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
5147.500
Zusätzliche Ausgaben Freiflächen Sporthalle Im Gehren
6795.800
Verrechnung der Personalkostensteigerungen im UA 5800
zum Inhaltsverzeichnis
54.050
64
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
169
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
267
5820
Dezernat II Technischer Bereich
Grünflächenamt
Grün- und Parkanlagen
5820
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.5820
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1572.000 Ersätze für Sachausgaben
250
250
0 670
1580.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatzleistung von Schadensfällen
UD
500
500
175 670
Einnahmen Unterabschnitt
1.5820
750
750
175
Ausgaben
5140.000 Fremdleistungen
GD
42.500
42.500
50.487
5141.000 Fremdleistungen für Schadensfälle
UD
450
400
0
5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen
GD
2.450
2.400
2.479
5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände
GD
7.150
7.650
11.115
5401.000 Gebühren für Abfallbeseitigung
GD
8.500
8.500
9.624
5478.000 Wasser, Abwasser
GD
11.500
5.000
822
5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel
GD
18.200
18.700
17.921
6601.000 Ausgaben der Spenden für Baumpflanzung
UD
450
400
0
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
200.000
200.000
200.040
6790.100 Steuerungsumlage
GD
24.950
25.850
26.050
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
1.900
1.350
10.050
6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts
GD
402.000
393.400
376.400
6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts
GD
23.500
23.500
23.000
6797.510 Für Leistungen des Friedhofbetriebs
GD
10.000
14.650
14.650
6798.550 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen des Forstbetriebs
GD
2.700
2.700
2.700
Ausgaben Unterabschnitt
756.250
747.000
745.338
Einnahmen Unterabschnitt
750
750
175
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
755.500
E r l ä u t e r u n g e n zu
6795.800
Verrechnung der Personalkostensteigerungen im UA 5800
zum Inhaltsverzeichnis
746.250
745.163
670
670
670
670
670
670
670
670
670
200
200
670
670
670
670
170
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
267
5830
Dezernat II Technischer Bereich
Grünflächenamt
Grün an Straßen
5830
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.5830
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1572.000 Ersätze für Sachausgaben
250
250
0 670
1580.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatzleistung von Schadensfällen
UD
500
500
31.605 670
Einnahmen Unterabschnitt
1.5830
750
750
31.605
Ausgaben
5140.000 Fremdleistungen für Grünanlagen
GD
18.750
21.250
26.130
5141.000 Fremdleistungen für Schadensfälle
UD
500
400
31.605
5142.000 Fremdleistungen für Straßenbäume
GD
85.000
85.000
92.490
5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen
GD
4.850
4.850
4.726
5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände
GD
5.250
5.200
8.099
5401.000 Gebühren für Abfallbeseitigung
GD
6.500
6.500
4.506
5478.000 Wasser, Abwasser
GD
7.300
3.500
1.923
5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel
GD
18.200
18.700
23.280
6601.000 Ausgaben der Spenden für Baumpflanzung
UD
450
400
0
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
190.000
190.000
179.812
6790.100 Steuerungsumlage
GD
34.500
35.900
36.150
6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts
GD
622.500
609.000
582.700
6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts
GD
32.700
32.700
32.200
6797.510 Für Leistungen des Friedhofbetriebs
GD
10.000
14.650
14.650
6798.550 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen des Forstbetriebs
GD
2.700
2.700
2.700
Ausgaben Unterabschnitt
1.039.200
1.030.750
1.040.971
Einnahmen Unterabschnitt
750
750
31.605
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
1.038.450
E r l ä u t e r u n g e n zu
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen eribt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
6795.800
Verrechnung der Personalkostensteigerungen im UA 5800
zum Inhaltsverzeichnis
1.030.000
1.009.366
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
200
670
670
670
670
171
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
267
5840
Dezernat II Technischer Bereich
Grünflächenamt
Natur- und Biotopschutz
5840
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.5840
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1572.000 Ersätze für Sachausgaben
250
250
0 670
1580.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatzleistung von Schadensfällen
UD
500
500
0 670
Einnahmen Unterabschnitt
1.5840
750
750
0
Ausgaben
5020.000 Fremdleistungen
GD
4.250
4.250
2.380
5141.000 Fremdleistungen für Schadensfälle
UD
450
400
0
5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen
GD
250
200
405
5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände
GD
850
850
1.420
5401.000 Gebühren für Abfallbeseitigung
GD
2.350
2.350
1.787
5402.000 Abfallbeseitigung
GD
15.000
15.000
12.422
5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel
GD
1.300
1.250
1.668
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
50.000
50.000
39.991
6790.100 Steuerungsumlage
GD
7.000
7.100
6.550
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
2.800
2.050
1.550
6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts
GD
117.000
114.600
109.600
6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts
GD
8.300
8.300
8.100
6797.510 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen des Friedhofbetriebs
GD
500
1.050
1.050
Ausgaben Unterabschnitt
210.050
207.400
186.923
Einnahmen Unterabschnitt
750
750
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
209.300
E r l ä u t e r u n g e n zu
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
6795.800
Verrechnung der Personalkostensteigerungen im UA 5800
zum Inhaltsverzeichnis
206.650
186.923
670
670
670
670
670
670
670
670
200
200
670
670
670
172
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
267
5850
Dezernat II Technischer Bereich
Grünflächenamt
Spielflächen und Freizeitanlagen
5850
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.5850
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1572.000 Ersätze für Sachausgaben
200
200
0 670
1580.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatzleistung von Schadensfällen
UD
1.000
1.000
0 670
Einnahmen Unterabschnitt
1.5850
1.200
1.200
0
Ausgaben
5140.000 Fremdleistungen
GD
73.000
68.000
82.141
5141.000 Fremdleistungen für Schadensfälle
UD
450
400
0
5143.000 Fremdleistungen an schul. Einrichtungen
GD
168.750
168.700
192.126
5145.000 Fremdleistungen an sozialen Einrichtungen
GD
85.850
85.850
89.099
5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen
GD
5.450
5.450
2.160
5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände
GD
25.500
25.500
30.008
5308.000 Mieten und Pachten
GD
300
250
282
5401.000 Gebühren für Abfallbeseitigung
GD
10.000
10.000
7.000
5438.000 Beleuchtung
GD
500
500
598
5478.000 Wasser, Abwasser
GD
68.600
5.000
4.826
5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel
GD
8.500
8.500
12.875
6601.000 Ausgaben der Spenden
UD
450
400
0
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
220.000
210.000
200.289
6790.100 Steuerungsumlage
GD
42.550
45.000
44.800
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
3.350
2.050
1.550
6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts
GD
571.000
559.400
535.300
6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts
GD
36.500
36.500
36.000
6797.510 Für Leistungen des Friedhofbetriebs
GD
16.000
23.100
23.100
7180.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.GD
4.850
4.850
5.422
Ausgaben Unterabschnitt
1.341.600
1.259.450
1.267.575
Einnahmen Unterabschnitt
1.200
1.200
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
1.340.400
E r l ä u t e r u n g e n zu
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
6795.800
Verrechnung der Personalkostensteigerungen im UA 5800
zum Inhaltsverzeichnis
1.258.250
1.267.575
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
200
200
670
670
670
670
173
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
267
5860
Dezernat II Technischer Bereich
Grünflächenamt
Brunnen, Teiche, Wasserspiele
5860
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.5860
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1572.000 ________________________________________________________________________________________
Ersätze für Sachausgaben
UD
200
200
198 670
Einnahmen Unterabschnitt
1.5860
200
200
198
Ausgaben
5140.000 Fremdleistungen
GD
25.500
25.500
35.228
5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen
GD
6.100
6.050
6.032
5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände
GD
2.050
2.050
3.026
5401.000 Gebühren für Abfallbeseitigung
GD
1.200
1.200
2.566
5438.000 Beleuchtung
GD
3.000
3.000
3.876
5478.000 Wasser, Abwasser
GD
17.000
17.000
10.002
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
30.000
30.000
29.194
6790.100 Steuerungsumlage
GD
7.650
6.500
6.850
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
1.000
750
550
6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts
GD
86.900
84.900
81.200
6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts
GD
7.600
7.600
7.400
7150.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweisungen und Zuschüsse an SGE
42.000
0
0
Ausgaben Unterabschnitt
230.000
184.550
185.925
Einnahmen Unterabschnitt
200
200
198
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
229.800
E r l ä u t e r u n g e n zu
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
6795.800
Verrechnung der Personalkostensteigerungen im UA 5800
zum Inhaltsverzeichnis
184.350
185.727
670
670
670
670
670
670
670
200
200
670
670
660
174
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
267
7510
Dezernat II Technischer Bereich
Grünflächenamt
Bestattungswesen Stadt öffentl. Bereich
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.7510
7510
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1100.000 Friedhofsgebühren
2.687.900
2.687.900
2.363.307
1300.000 Einnahmen aus Verkauf
10.600
10.600
0
1400.000 Miete Sarglager
3.250
3.250
0
1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
8.550
8.550
0
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
50
50
5
1515.000 Ersatzleistung von Schadensfällen
UD
0
0
1.710
1590.000 Vermischte Einnahmen
0
0
5.084
1671.000 Erstattung von Energiekosten
0
0
5711697.510 Für Leistungen des Friedhofbetriebs
123.000
143.000
131.500
1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land9.700
9.700
8.538
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
0
500
9.182
Einnahmen Unterabschnitt
1.7510
7
Einnahmen
2.843.050
2.863.550
670
670
670
670
100
670
670
670
670
670
100
2.518.754
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
1.205.800
1.202.950
1.144.112
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
100.250
99.750
85.199
5140.000 Fremdleistungen für Friedhofsanlagen
GD
78.200
78.200
95.473
5141.000 Fremdleistungen für Schadensfälle
UD
600
600
1.940
5144.000 Fremdleistungen für Kompostierung
GD
3.750
21.250
31.161
5145.000 Fremdleistg. f. erhaltungswürdige Grabst.
GD
10.000
7.650
10.081
5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen
GD
4.200
4.150
5.389
5268.000 Wirtschaftsausstattung
1.150
800
554
5280.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände
GD
20.400
20.400
18.633
5308.000 Mieten und Pachten
GD
50
50
26
5399.000 Leistungen des SGE
88.050
89.100
89.050
5401.000 Gebühren für Abfallbeseitigung
GD
13.250
13.250
14.588
5418.000 Heizung, Brennstoffe
GD
38.600
38.600
0
5438.000 Beleuchtung
GD
19.400
19.400
16.325
5478.000 Wasser, Abwasser
GD
73.100
45.000
5.358
5499.000 Nebenkosten Gebäude
13.500
0
40.379
5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung
GD
15.000
12.750
12.283
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
2.000
2.000
3.036
5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel
GD
6.800
6.800
7.363
5780.000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel
GD
5.100
5.100
12.805
5861.000 Tag des Friedhofs
GD
4.500
3.800
0
6408.000 Versicherung
GD
2.200
2.200
1.961
6508.000 Bürobedarf
GD
1.950
1.900
2.033
6540.000 Dienstreisen
GD
1.150
1.150
885
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
300
250
0
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
260.000
200.500
260.022
6790.100 Steuerungsumlage
GD
71.050
70.750
70.900
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
3.600
3.600
3.900
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
1.800
1.850
1.672
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
15.850
15.600
15.100
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
13.000
12.750
12.250
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
28.150
30.200
23.987
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
24.000
24.000
24.000
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
11.250
11.050
10.814
6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts
GD
85.500
83.700
80.100
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
1.600
1.600
1.550
6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts
GD
49.200
49.200
48.700
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
4.700
4.700
4.036
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
5.500
6.050
3.811
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte
GD
258.250
331.100
366.712
6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen
GD
25.100
26.350
39.620
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals
GD
291.000
301.550
326.235
Ausgaben Unterabschnitt
2.858.850
2.851.650
2.892.042
Einnahmen Unterabschnitt
2.843.050
2.863.550
2.518.754
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
15.800
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
11.900
373.288
0
670
670
670
670
670
100
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
200
200
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
200
200
200
175
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
267
7510
Dezernat II Technischer Bereich
Grünflächenamt
Bestattungswesen Stadt öffentl. Bereich
Haushaltsstelle
7510
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Mit Beschluss des Gemeinderats vom 19.12.2005 wird für das Friedhofswesen im öffentlich-rechtlichen
als auch im wirtschaftlichen Bereich ein Kostendeckungsgrad von 100% ab 01.01.2006 angestrebt.
E r l ä u t e r u n g e n zu
1710.000
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land - 9.700 Euro
Diese Zuweisungen sind zweckgebunden für die laufende Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von
Krieg und Gewaltherrschaft zu verwenden. Den Einnahmen stehen Personal- und Sachausgaben in
Höhe von 14.700 EUR gegenüber. Diese Aufwendungen sind nicht gebührenfähig und bleiben bei der Kalkulation
der Gebühren unberücksichtigt.
5145.000
Fremdleistungen für erhaltungswürdige Grabstätten
Diese Aufwendungen sind nicht gebührenfähig und bleiben bei der Kalkulation der Gebühren unberücksichtigt.
5610.000
Verbesserung der Ausstattung mit Arbeits- und Schutzkleidung
6790.000- Die Zusammensetzung der Internen Leistungsverrechnung ergibt sich aus der
6799.000 Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
6795.800
Verrechnung der Personalkostensteigerungen im UA 5800
zum Inhaltsverzeichnis
7
176
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
267
7520
Dezernat II Technischer Bereich
Grünflächenamt
Bestattungswesen Stadt wirtsch. Bereich
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.7520
7520
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1100.000 Bestattungsentgelte
UD
346.000
346.000
292.815 670
1512.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz von Fernsprechkosten
50
50
13 100
Einnahmen Unterabschnitt
1.7520
346.050
346.050
292.827
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
59.950
77.300
55.430
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
5.000
6.450
4.138
5018.000 Gebäudeunterhaltung
GD
13.900
0
0
5140.000 Fremdleistungen
UD
2.550
2.550
3.719
5141.000 Fremdleistungen für Werbung
GD
21.500
21.450
19.054
5268.000 Wirtschaftsausstattung
300
250
148
5280.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände
GD
1.700
1.700
1.501
5308.000 Miete Sarglager
GD
2.800
2.750
0
5399.000 Leistungen des SGE
19.000
26.400
26.400
5418.000 Heizung, Brennstoffe
GD
3.500
3.500
0
5438.000 Beleuchtung
GD
1.000
1.000
0
5478.000 Wasser, Abwasser
GD
400
200
0
5490.000 Gebäudebewirtschaftung
GD
8.000
0
0
5499.000 Nebenkosten Gebäude
0
0
1.045
5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung
GD
850
850
0
5780.000 Betriebsmittel
GD
350
350
46
6370.000 Spezielle Zweckausgaben
GD
14.250
14.250
0
6408.000 Steuern, Versicherung
GD
100
100
70
6508.000 Bürobedarf
GD
400
400
0
6540.000 Dienstreisen
GD
200
150
0
6560.000 Sachverständige, Gerichtskosten
GD
0
0
646
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
20.000
20.000
18.692
6752.000 Erstatt. von Verwaltungs- und Betr.-Aufw.
GD
4.500
0
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
9.100
11.100
10.450
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
2.700
3.000
2.514
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.400
1.400
1.350
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
3.500
3.500
3.500
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
3.050
3.000
3.157
6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts
GD
15.800
15.500
14.800
6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts
GD
19.300
19.300
19.100
6797.510 Für Leistungen des Friedhofbetriebs
GD
80.000
80.000
73.500
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
3.000
1.700
2.825
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte
GD
6.300
6.300
6.318
6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen
GD
300
150
159
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals
GD
13.300
13.600
13.957
Ausgaben Unterabschnitt
338.000
338.200
282.521
Einnahmen Unterabschnitt
346.050
346.050
292.827
________________________________________________________________________________________
Überschuss
8.050
7.850
10.306
Mit Beschluss des Gemeinderats vom 19.12.2005 wird für das Friedhofswesen sowohl im öffentlich-rechtlichen
als auch im wirtschaftlichen Bereich ein Kostendeckungsgrad von 100% ab 01.01.2006 angestrebt.
E r l ä u t e r u n g e n zu
6790.000- Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
6799.000 Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
6795.800
Verrechnung der Personalkostensteigerungen im UA 5800
zum Inhaltsverzeichnis
670
670
670
100
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
200
670
670
670
670
670
670
670
670
200
200
200
177
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
267
8510
Dezernat II Technischer Bereich
Grünflächenamt
Burgweinberg
8510
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8510
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1400.000 ________________________________________________________________________________________
Mieten und Pachten
2.600
2.350
2.386 230
Einnahmen Unterabschnitt
1.8510
2.600
2.350
2.386
Ausgaben
5308.000 Mieten und Pachten
1.800
1.250
1.425 230
5448.000 Abgaben und Versicherungen
GD
1.100
1.100
72 670
6790.100 ________________________________________________________________________________________
Steuerungsumlage
GD
100
100
100 200
Ausgaben Unterabschnitt
3.000
2.450
1.597
Einnahmen Unterabschnitt
2.600
2.350
2.386
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
400
0
Der Burgweinberg ist seit 01.01.1999 verpachtet
zum Inhaltsverzeichnis
100
0
0
789
178
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
267
8550
Dezernat II Technischer Bereich
Grünflächenamt
Forstwirtschaftl. Unternehmen
8550
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8550
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1300.000 Holzverkäufe
570.000
500.000
542.126
1410.000 Pacht
50.000
50.000
39.514
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
50
50
28
1580.000 Ersatzleistung von Schadensfällen
550
550
0
1590.000 Vermischte Einnahmen
200
200
13.569
1691.000 Verwaltungskostenerstattung
12.000
12.000
12.000
1698.550 Für Leistungen des Forstbetriebs
10.900
10.900
5.400
1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -LandUD
2.000
2.000
14.729
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden
0
0
500
Einnahmen Unterabschnitt
1.8550
7
Einnahmen
645.700
575.700
670
670
100
670
670
200
670
670
200
627.867
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
509.750
507.050
463.920
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
67.950
37.850
89.747
5110.000 Kulturkosten
GD
850
850
1.000
5140.000 Fremdleistungen für Wegeunterhaltung
GD
25.500
25.500
29.769
5141.000 Fremdleistungen für Kulturbegründung
UD
2.300
2.300
2.697
5142.000 Fremdleistungen für Holzernte
GD
116.850
116.850
131.432
5143.000 Fremdleistungen für Sonstiges
GD
2.850
2.800
3.777
5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen
GD
7.600
7.550
8.121
5280.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände
GD
3.100
3.050
4.561
5399.000 Leistungen des SGE
5.300
5.350
5.300
5448.000 Abgaben und Versicherungen
GD
31.500
31.500
27.757
5478.000 Wasser, Abwasser
GD
25.000
25.000
18.346
5499.000 Nebenkosten Gebäude
2.750
3.200
3.050
5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung
GD
7.700
6.550
9.368
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
7.650
7.650
5.781
5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel
UD
5.400
5.350
6.245
6030.000 Gebühren für Vermessung
GD
4.000
3.400
4.834
6408.000 Versicherung
GD
5.600
5.600
3.315
6508.000 Bürobedarf
GD
300
250
300
6540.000 Dienstreisen
GD
1.550
1.550
238
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
1.650
1.600
1.611
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
51.000
51.000
48.664
6790.100 Steuerungsumlage
GD
40.050
41.900
42.050
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
4.050
4.050
4.350
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
500
750
120
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
10.950
10.800
10.450
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
11.650
14.300
12.370
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
4.800
4.700
4.641
6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts
GD
215.500
211.000
201.900
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
1.100
1.100
1.000
6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts
GD
46.400
46.400
45.900
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
4.350
4.100
3.438
Ausgaben Unterabschnitt
1.225.500
1.190.900
1.196.051
Einnahmen Unterabschnitt
645.700
575.700
627.867
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
579.800
615.200
Im Oktober 2006 wurde in den gemeinderätlichen Gremien der neue periodische Betriebsplan
2006-2015 beschlossen.
Die neu ermittelte Forstliche Betriebsfläche des Stadtwaldes beträgt 1.676 ha, davon sind 1.548,8 ha
reine Produktionsfläche (Holzbodenfläche). Der Rest (Nichtholzbodenfläche) entfällt auf Wege, Wiesen,
Sonderstandorte, Spielplätze, Leitungsflächen, Wasserflächen, Gehölze etc.
zum Inhaltsverzeichnis
568.185
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
200
200
670
670
670
670
670
670
670
670
179
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
267
8550
Dezernat II Technischer Bereich
Grünflächenamt
Forstwirtschaftl. Unternehmen
8550
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
E r l ä u t e r u n g e n zu
1410.000
Insbesondere Pachteinnahmen für Erddeponie "Weißer Stein" und Mobilfunkmast
1691.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
1710.000
Zuschüsse der Landesforstverwaltung für Jungbestandspflege
5140.000
Es sind insgesamt ca. 92 km mit dem LKW befahrbare Waldwege, Fuß- und Wanderwege sowie
mehrere Waldparkplätze zu unterhalten.
5142.000
Insbesondere Rückeleistungen bei der Holzernte. Für unabdingbare Verkehrssicherungsarbeiten
entlang von Straßen und Bebauungen fallen rund 25.000 EUR an.
5448.000
25.000 EUR für Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.
5478.000
Anteilige Abwassergebühr für Mülldeponie "Katzenbühl" - jährlich ca. 22.000 EUR
6030.000
Aufwendungen für Grenzfeststellungen im Stadtwald
6751.100
Mehraufwendungen durch Anschaffung eines neuen Waldarbeiterschutzwagens
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
7
180
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
2
267
8560
Dezernat II Technischer Bereich
Grünflächenamt
Gärtner - Ausbildungsbetrieb
8560
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8560
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf, Ersätze u.ä.
500
500
600
1580.000 Ersatzleistung von Schadensfällen
200
200
0
1581.000 Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt
45.000
45.000
47.770
1582.000 ________________________________________________________________________________________
Verrechnungseinn. v. Verwaltungshaushalt
5.000
5.000
0
Einnahmen Unterabschnitt
1.8560
50.700
50.700
670
670
670
670
48.370
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
85.050
96.500
79.014
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
7.050
8.350
5.191
5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen
GD
1.400
1.200
2.494
5448.000 Abgaben und Versicherungen
GD
0
200
0
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
3.850
3.800
0
5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel
GD
450
400
0
6540.000 Dienstreisen
GD
250
200
0
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
0
100
0
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
20.000
20.000
19.802
6790.100 Steuerungsumlage
GD
4.850
5.600
5.200
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.550
1.550
1.500
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
450
450
351
6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts
GD
10.200
10.000
9.500
6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts
GD
9.400
9.400
9.200
6797.510 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen des Friedhofbetriebs
GD
1.000
1.400
1.400
Ausgaben Unterabschnitt
145.500
159.150
133.652
Einnahmen Unterabschnitt
50.700
50.700
48.370
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
94.800
108.450
85.282
E r l ä u t e r u n g e n zu
1581.000
Im Rahmen der Ausbildung zum Gärtner der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau werden Leistungen im VmH erbracht, die verrechnet werden.
6795.800
Verrechnung der Personalkostensteigerungen im UA 5800
Ausgaben 267 Grünflächenamt
12.043.500
11.831.700
11.707.627
Einnahmen 267 Grünflächenamt
6.763.200
6.700.300
6.298.082
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
5.280.300
5.131.400
5.409.545
Ausgaben 2 Dezernat II Technischer Bereich
32.105.950
28.996.450
29.247.912
Einnahmen 2 Dezernat II Technischer Bereich
11.169.800
11.115.550
10.457.796
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
20.936.150
zum Inhaltsverzeichnis
17.880.900
18.790.117
670
670
670
670
670
670
670
200
670
670
670
670
670
181
Budget 3
Finanzverwaltung
Dez
305
320
323
UA
0010
5110
5700
8230
8710
8820
0310
0311
0320
0340
8100
8160
8170
8920
8921
8922
0350
6811
7630
7911
8413
8414
8415
8416
8421
8422
8423
8427
8800
Bezeichnung
Controlling/Steuerungsunterstützung
Klinikum Esslingen GmbH
Bäderbetriebe
END-Verkehrsgesellschaft
Städt. Wirtschaftshilfe
Städtische Gebäude Esslingen
Stadtkämmerei
Umst. Rechnungswesen / Proj. NKHR
Stadtkasse
Steuerverwaltung
Elektrizitätsversorgung
Fernwärmeversorgung
Kombinierte Versorgungsuntern.
Einzelstiftungen
Landenberger-Stiftung
Alfred u. Inge Frey-Stiftung
Liegenschaftsamt
Parkhaus Marktplatz
Anschlagsäulen
Life-Science-Center
Osterfeldhalle -KüchenbereichOsterfeldhalle -SäleHalle Zell -GaststätteHalle Zell -SäleAltes Rathaus -SäleBurg-Gaststätte
Gaststätte Dicker Turm
Gaststätte Reichsstadt
Allg. Grundvermögen
zum Inhaltsverzeichnis
182
Gesamtplan 2010
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Ergebnis der
Gruppierungs-
Bezeichnung
nummer
13 - 15
16
165
167
169
17
EUR / Einw.
2010
2010
%
EUR
1
1
10 - 12
Ansatz
2
3
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
Gebühren und ähnliche Entgelte,
zweckgebundene Einnahmen
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,
sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Erstattungen für Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
- von kommunalen Sonderrechnungen
- von privaten Unternehmen
Innere Verrechnungen
Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke
- vom sonstigen öffentlichen Bereich
4
5
Ansatz
Jahresrechnung
2009
2008
EUR
EUR
6
7
10.000
0,11
0,10
10.000
11.474
2.044.250
22,37
20,80
2.219.100
1.696.951
138.000
12.000
2.670.400
1,51
0,13
29,22
1,40
0,12
27,17
146.750
11.650
2.667.800
279.150
0
2.323.595
174
33.550
0,37
0,34
21.250
12.667
_________________________________________________________________________
1
Summe Hauptgruppe 1
2
20
205 - 208
Sonstige Finanzeinnahmen
Zinseinnahmen
- von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und vom übrigen Bereich
Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen u.
aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben
Weitere Finanzeinnahmen
21 - 22
4.908.200
53,70
49,93
5.076.550
4.323.837
21.000
0,23
0,21
21.000
23.049
4.790.000
52,41
48,73
5.560.000
4.749.576
26
110.000
1,20
1,12
140.000
169.847
_________________________________________________________________________
2
Summe Hauptgruppe 2
4.921.000
53,84
50,07
5.721.000
4.942.472
_________________________________________________________________________
0-2
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
9.829.200
107,54 100,00
10.797.550
9.266.309
_________________________________________________________________________
0-3
Gesamteinnahmen
9.829.200
4
41
42 - 43
44
45
46
Personalausgaben
Besoldung, Vergütungen, Löhne
Versorgung u.dgl.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungen
Personalnebenausgaben
4
Summe Hauptgruppe 4
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen
Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegegenstände, sonst. Gebrauchsgüter
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke,
baulichen Anlagen usw.
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.
Erstattungen von Verwaltungs- und
Betriebsaufwand
- an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrigen Bereich
Innere Verrechnungen
107,54 100,00
10.797.550
9.266.309
2.227.500
729.650
218.650
24,37
7,98
2,39
22,52
7,38
2,21
2.167.500
337.000
219.050
1.613.766
923.397
216.378
67.250
6.000
0,74
0,07
0,68
0,06
67.200
6.250
60.195
1.296
3.249.050
35,55
32,85
2.797.000
2.815.031
241.650
2,64
2,44
441.500
139.095
15.750
0,17
0,16
11.850
6.293
2.600
634.300
0,03
6,94
0,03
6,41
2.600
428.400
623
306.477
89.800
7.700
269.500
0,98
0,08
2,95
0,91
0,08
2,72
23.450
9.350
236.950
25.520
6.784
218.475
194.400
2,13
1,97
111.350
73.861
1.418.150
15,52
14,34
1.489.200
1.277.036
_________________________________________________________________________
50 - 51
52
53
54
56
57 - 63
64 - 66
67
675 - 678
679
zum Inhaltsverzeichnis
183
Gesamtplan 2010
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Ergebnis der
Gruppierungs-
Bezeichnung
nummer
Ansatz
EUR / Einw.
2010
2010
%
EUR
1
2
3
4
5
Ansatz
Jahresrechnung
2009
2008
EUR
EUR
6
7
68
Kalkulatorische Kosten
1.704.250
18,65 17,23
1.429.500
1.603.665
_________________________________________________________________________
5 -6
Summe Hauptgruppe 5-6
7
71
Zuweisungen und Zuschüsse
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für
laufende Zwecke
- an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an private Unternehmen
- an übrigen Bereich
715 - 717
4.578.100
50,09
46,29
4.184.150
3.657.830
1.985.900
21,73
20,08
2.161.400
1.916.950
718
57.000
0,62
0,58
21.700
20.187
_________________________________________________________________________
7
Summe Hauptgruppe 7
8
84
Sonstige Finanzausgaben
Weitere Finanzausgaben
8
Summe Hauptgruppe 8
2.042.900
22,35
20,65
2.183.100
1.937.136
21.000
0,23
0,21
21.000
23.049
_________________________________________________________________________
21.000
0,23
0,21
21.000
23.049
_________________________________________________________________________
4-8
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
9.891.050
108,22 100,00
9.185.250
8.433.046
_________________________________________________________________________
4-9
Gesamtausgaben
9.891.050
zum Inhaltsverzeichnis
108,22 100,00
9.185.250
8.433.046
184
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
305
0010
Dezernat III Finanzverwaltung
Controlling
Controlling / Steuerungsunterstützung
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0010
0010
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.40.000
49.000
102.975 305
1690.100 Steuerungsumlage
99.400
82.750
76.500 200
1691.000 ________________________________________________________________________________________
Verwaltungskostenerstattung
4.000
4.000
4.000 200
Einnahmen Unterabschnitt
1.0010
143.400
135.750
183.475
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
93.900
84.150
72.380
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
32.750
18.100
33.741
5268.000 Wirtschaftsausstattung
500
150
93
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
2.000
2.850
270
6508.000 Bürobedarf
GD
500
650
76
6510.000 Gutachten, Beratung
GD
6.000
6.350
0
6540.000 Dienstreisen
GD
1.000
1.950
158
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
700
1.100
238
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
0
1.000
0
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.250
1.250
1.200
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
50
50
50
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
50
50
50
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
3.350
4.200
3.630
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
650
650
495
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
0
300
173
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
50
50
5
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
650
550
533
Ausgaben Unterabschnitt
143.400
123.400
113.092
Einnahmen Unterabschnitt
143.400
135.750
183.475
________________________________________________________________________________________
Überschuss
0
zum Inhaltsverzeichnis
12.350
70.383
100
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
185
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
305
5110
Dezernat III Finanzverwaltung
Controlling
Klinikum Esslingen
5110
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.5110
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1511.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz von Personalausgaben
259.900
0
0 100
Einnahmen Unterabschnitt
1.5110
4000
4300
259.900
0
0
Ausgaben
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
131.050
0
0
Personalausgaben (Versorgung)
GD
108.000
0
0
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
239.050
0
0
Einnahmen Unterabschnitt
259.900
0
0
________________________________________________________________________________________
Überschuss
20.850
E r l ä u t e r u n g e n zu
4000
Refinanzierung über Verrechnung mit dem Klinikum
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
186
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
305
5700
Dezernat III Finanzverwaltung
Controlling
Bäderbetriebe
5700
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.5700
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Ausgaben
6790.100 Steuerungsumlage
GD
53.700
58.250
52.600
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
4.000
4.000
4.000
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
0
0
52
7150.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke-ö.wi.Unt
1.555.000
1.630.000
1.450.000
Ausgaben Unterabschnitt
1.612.700
1.692.250
1.506.652
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
1.612.700
E r l ä u t e r u n g e n zu
7150.000
Der anteilig von der Stadt zu leistende Verlustübernahmebetrag wird wegen der
- auf Grund der zum 01.10.2009 beschlossenen Eintrittspreiserhöhung - erwarteten
Mehrerlöse entsprechend reduziert.
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattung ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
1.692.250
1.506.652
200
200
200
305
187
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
305
8230
Dezernat III Finanzverwaltung
Controlling
END-Verkehrsgesellschaft
8230
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8230
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1650.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.UD
40.000
45.700
76.939 305
Einnahmen Unterabschnitt
1.8230
40.000
45.700
76.939
Ausgaben
6790.100 Steuerungsumlage
GD
14.850
18.700
16.650 200
7150.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zusch. lfd.Zwecke -öff.wi.Unt.
UD
430.900
531.400
459.000 305
Ausgaben Unterabschnitt
445.750
550.100
475.650
Einnahmen Unterabschnitt
40.000
45.700
76.939
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
405.750
E r l ä u t e r u n g e n zu
1650.000
Es wird eine Erstattung aus Verlustabdeckung 2009 erwartet
7150.000
Verlustabdeckung gemäß Verlustübernahmevertrag vom 02.06.1992
zum Inhaltsverzeichnis
504.400
398.711
188
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
305
8710
Dezernat III Finanzverwaltung
Controlling
Städt. Wirtschaftshilfe
8710
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8710
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Ausgaben
6790.100 Steuerungsumlage
GD
0
0
800 200
7150.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zusch.lfd. Zwecke -öff.wi.Unt.
0
0
7.950 305
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
8.750
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
8.750
189
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
305
8820
Dezernat III Finanzverwaltung
Controlling
Städt. Gebäude Esslingen
8820
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8820
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1590.000 ________________________________________________________________________________________
Rückzahlungen Miet- und Nebenkosten
0
370.000
0 305
Einnahmen Unterabschnitt
0
370.000
0
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
0
Einnahmen Unterabschnitt
0
370.000
0
________________________________________________________________________________________
Überschuss
0
370.000
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
1590.000
Umsetzung/ Darstellung von Rückzahlungen von Miet- und Nebenkosten
im Rahmen des 1. Nachtrags zum Haushalt 2009
Ausgaben 305 Controlling
2.440.900
2.365.750
2.104.143
Einnahmen 305 Controlling
443.300
551.450
260.414
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
1.997.600
zum Inhaltsverzeichnis
1.814.300
1.843.729
190
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
320
0310
Dezernat III Finanzverwaltung
Stadtkämmerei
Kämmerei
0310
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0310
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1511.000 Ersatz von Personalausgaben
0
0
2.121
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
100
250
97
1590.000 Vermischte Einnahmen
1.300
1.300
18.011
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.21.900
18.200
30.360
1651.000 Gebühr für Bürgschaftsübernahmen
6.250
6.250
3.078
1652.000 Erstattung für GPA-Umlage
UD
22.500
10.600
10.139
1690.100 Steuerungsumlage
616.700
616.700
616.700
1691.000 Verwaltungskostenerstattung
40.500
40.500
40.500
1693.100 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen der Stadtkämmerei
74.050
74.050
74.050
Einnahmen Unterabschnitt
1.0310
783.300
767.850
795.056
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
568.650
562.750
479.618
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
184.850
102.200
244.552
5268.000 Wirtschaftsausstattung
3.200
1.500
902
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
4.600
4.650
1.688
6408.000 Versicherung
GD
1.000
1.000
843
6508.000 Bürobedarf
GD
2.000
1.950
1.744
6510.000 Gutachten, Beratung
GD
13.500
12.750
18.6516518.000 Fachliteratur
GD
1.300
1.250
864
6540.000 Dienstreisen
GD
2.100
2.100
691
6560.000 Sachverständige, Gerichtskosten
GD
500
400
0
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
5.500
5.500
7.214
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
0
850
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
4.450
5.200
4.200
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
200
200
200
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
250
250
0
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
7.350
7.250
7.000
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
300
300
300
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
300
250
250
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
54.850
67.300
60.175
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
3.200
3.150
2.944
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
1.000
1.500
767
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
650
850
588
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
4.500
4.100
3.577
7180.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.GD UD
57.000
21.700
20.187
Ausgaben Unterabschnitt
921.250
808.950
819.652
Einnahmen Unterabschnitt
783.300
767.850
795.056
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
137.950
41.100
E r l ä u t e r u n g e n zu
1691.000+ Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
6791.000 Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
5268.000- Ab dem Haushaltsjahr 2008 werden die Sachausgaben der Kosten- und Leistungsrechnung im
6799.000 UA 0310 veranschlagt
7180.000
200
100
200
200
200
200
200
200
200
Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt; anteilige Ersätze von den Eigenbetrieben bei Grp. 1652.000
In 2010 sind höhere Beträge für die Bauprüfung durch die GPA enthalten.
zum Inhaltsverzeichnis
24.595
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
191
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
320
0311
Dezernat III Finanzverwaltung
Stadtkämmerei
Umstellung Rechnungswesen / Projekt NKHR
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0311
0311
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
150.000
150.000
2.880
5228.000 Wirtschaftsausstattung
GD Ü
500
400
0
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD Ü
80.000
12.750
21.720
6508.000 Bürobedarf
GD Ü
0
400
0
6510.000 Beraterhonorar
GD Ü
80.000
55.250
83.278
6518.000 Fachliteratur
GD Ü
500
400
107
6540.000 Dienstreisen
GD Ü
500
400
83
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD Ü
1.000
850
1.517
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
27.000
0
0
6791.200 für Leistungen der Hausdruckerei
GD
500
500
626
6796.000 ________________________________________________________________________________________
Interne Mietverrechnung
GD
2.000
1.500
2.160
Ausgaben Unterabschnitt
342.000
222.450
112.371
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
342.000
222.450
E r l ä u t e r u n g e n zu
Mit Beschluss des Gemeinderats vom 23.07.07 wurde der Auftrag für das Projekt "Neues
Kommunales Haushaltsrecht" erteilt. Das Projekt begann am 01.07.2007 und endet am 31.12.2011.
Projektziele sind:
1. Umstellung des kameralen Haushalts- und Rechnungswesen auf ein doppisches
Rechnungssystem zum 01.01.2011.
2. Der Haushalt 2011 ist als budgetierter Produkthaushalt aufgestellt. Er basiert auf
produktbezogenen Zielen, die vom Gemeinderat festgelegt werden und entsprechend entwickelten
aussagefähigen Kennzahlen.
zum Inhaltsverzeichnis
112.371
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
192
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
320
0320
Dezernat III Finanzverwaltung
Stadtkämmerei
Stadtkasse
0320
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0320
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
100
200
99
1590.000 Vermischte Einnahmen
0
0
1.866
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.7.350
7.550
55.574
1690.100 Steuerungsumlage
43.200
43.200
43.200
1691.000 Verwaltungskostenerstattung
9.700
9.700
9.700
1693.200 Für Leistungen der Stadtkasse
1.096.550
1.110.250
954.325
2611.000 ________________________________________________________________________________________
Säumniszuschläge und ähnl.
110.000
140.000
169.847
Einnahmen Unterabschnitt
1.0320
1.266.900
1.310.900
100
200
200
200
200
200
200
1.234.610
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
770.600
753.150
657.359
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
277.850
153.850
397.282
5268.000 Wirtschaftsausstattung
5.200
3.100
4.528
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
1.000
1.000
530
6408.000 Versicherung
GD
1.750
1.750
1.669
6508.000 Bürobedarf
GD
2.550
2.550
2.753
6518.000 Fachliteratur
GD
250
250
101
6540.000 Dienstreisen
GD
2.700
2.650
297
6560.000 Sachverständige, Gerichtskosten
GD
4.250
4.250
4.814
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
22.450
22.450
23.874
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
550
450
550
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
50
50
34
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
8.300
8.300
8.264
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
32.600
32.600
32.600
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
2.000
3.000
1.285
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
13.850
13.650
13.200
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
10.250
10.050
9.650
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
550
500
500
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
450
450
400
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
103.850
130.850
125.493
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
150
0
0
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
25.600
27.100
21.818
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
8.450
7.200
6.952
Ausgaben Unterabschnitt
1.295.250
1.179.200
1.313.952
Einnahmen Unterabschnitt
1.266.900
1.310.900
1.234.610
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
28.350
0
Die Abrechnung für Leistungen der Stadtkasse erfolgt nach dem Ergebnis des
Vorjahres.
E r l ä u t e r u n g e n zu
1650.000+ Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge und - erstattungen ergibt
1691.000+ sich aus der Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
6791.000
zum Inhaltsverzeichnis
0
131.700
79.342
0
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
193
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
320
0340
Dezernat III Finanzverwaltung
Stadtkämmerei
Steuerverwaltung
0340
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0340
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
50
50
22 100
1590.000 Vermischte Einnahmen
200
200
390 200
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
11.650
5.000
0 100
Einnahmen Unterabschnitt
1.0340
11.900
5.250
412
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
219.700
214.350
231.833
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
54.950
13.150
94.172
5268.000 Wirtschaftsausstattung
1.150
400
94
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
500
500
594
6408.000 Versicherung
GD
500
500
444
6508.000 Bürobedarf
GD
2.000
2.000
1.372
6518.000 Fachliteratur
GD
600
350
678
6540.000 Dienstreisen
GD
100
100
240
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
500
700
96
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
50
50
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
21.550
22.500
22.550
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
17.600
17.600
17.600
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
100
100
0
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
3.950
3.900
3.750
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
2.500
2.450
2.350
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
150
150
100
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
150
150
150
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
37.800
56.550
68.078
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
245.000
271.350
190.880
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
36.000
36.000
10.300
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
1.950
1.700
1.630
Ausgaben Unterabschnitt
646.800
644.550
646.910
Einnahmen Unterabschnitt
11.900
5.250
412
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
634.900
E r l ä u t e r u n g e n zu
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
639.300
646.497
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
194
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
320
8100
Dezernat III Finanzverwaltung
Stadtkämmerei
Elektrizitätsversorgung
8100
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8100
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
2200.000 ________________________________________________________________________________________
Konzessionsabgaben
2.870.000
3.600.000
2.741.595 200
Einnahmen Unterabschnitt
2.870.000
3.600.000
2.741.595
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
0
Einnahmen Unterabschnitt
2.870.000
3.600.000
2.741.595
________________________________________________________________________________________
Überschuss
2.870.000
zum Inhaltsverzeichnis
3.600.000
2.741.595
195
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
320
8160
Dezernat III Finanzverwaltung
Stadtkämmerei
Fernwärmeversorgung
8160
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8160
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
2200.000 ________________________________________________________________________________________
Konzessionsabgaben
90.000
80.000
78.872 200
Einnahmen Unterabschnitt
90.000
80.000
78.872
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
0
Einnahmen Unterabschnitt
90.000
80.000
78.872
________________________________________________________________________________________
Überschuss
90.000
zum Inhaltsverzeichnis
80.000
78.872
196
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
320
8170
Dezernat III Finanzverwaltung
Stadtkämmerei
Kombinierte Versorgungsunternehmen
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8170
8170
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
2200.000 ________________________________________________________________________________________
Konzessionsabgaben von SWE GmbH
1.830.000
1.880.000
1.929.109 200
Einnahmen Unterabschnitt
1.830.000
1.880.000
1.929.109
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
0
Einnahmen Unterabschnitt
1.830.000
1.880.000
1.929.109
________________________________________________________________________________________
Überschuss
1.830.000
zum Inhaltsverzeichnis
1.880.000
1.929.109
197
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
320
8920
Dezernat III Finanzverwaltung
Stadtkämmerei
Einzelstiftungen
8920
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8920
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
2070.000 ________________________________________________________________________________________
Zinseinnahmen vom übrigen Bereich
UD
1.000
1.000
239 200
Einnahmen Unterabschnitt
1.8920
1.000
1.000
239
Ausgaben
6790.100 Steuerungsumlage
GD
0
0
50 200
8420.000 ________________________________________________________________________________________
Sonstige Finanzausgaben
UD
1.000
1.000
239 200
Ausgaben Unterabschnitt
1.000
1.000
289
Einnahmen Unterabschnitt
1.000
1.000
239
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
0
Die Einnahmen in den Unterabschnitten (UA) der Stiftungen 8920, 8921, 8922 und 4981 sind
zweckgebunden für die Ausgaben in den jeweiligen UA zu verwenden.
Die Stadt übernimmt den Kostenanteil für die Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit
der Stiftungsverwaltung anfallen.
zum Inhaltsverzeichnis
0
50
198
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
320
8921
Dezernat III Finanzverwaltung
Stadtkämmerei
Landenberger Stiftung
8921
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8921
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
2070.000 ________________________________________________________________________________________
Zinseinnahmen vom übrigen Bereich
UD
19.000
19.000
22.810 200
Einnahmen Unterabschnitt
1.8921
19.000
19.000
22.810
Ausgaben
6790.100 Steuerungsumlage
GD
350
350
350
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
1.450
1.450
1.450
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
50
50
34
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
150
150
108
8420.000 ________________________________________________________________________________________
Sonstige Finanzausgaben
GD UD
19.000
19.000
22.810
Ausgaben Unterabschnitt
21.000
21.000
24.752
Einnahmen Unterabschnitt
19.000
19.000
22.810
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
2.000
2.000
Die Einnahmen in den Unterabschnitten (UA) der Stiftungen 8920, 8921, 8922 und 4981 sind
zweckgebunden für die Ausgaben in den jeweiligen UA zu verwenden.
Die Stadt übernimmt den Kostenanteil für die Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit
der Stiftungsverwaltung anfallen.
zum Inhaltsverzeichnis
1.942
200
200
200
200
200
199
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
320
8922
Dezernat III Finanzverwaltung
Stadtkämmerei
Alfred u. Inge Frey Stiftung
8922
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8922
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
2070.000 ________________________________________________________________________________________
Zinseinnahmen vom übrigen Bereich
UD
1.000
1.000
0 200
Einnahmen Unterabschnitt
1.8922
1.000
1.000
0
Ausgaben
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
50
50
50 200
8420.000 ________________________________________________________________________________________
Sonstige Finanzausgaben
UD
1.000
1.000
0 200
Ausgaben Unterabschnitt
1.050
1.050
50
Einnahmen Unterabschnitt
1.000
1.000
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
50
50
50
Die Einnahmen in den Unterabschnitten (UA) der Stiftungen 8920, 8921, 8922 und 4981 sind
zweckgebunden für die Ausgaben in den jeweiligen UA zu verwenden.
Die Stadt übernimmt den Kostenanteil für die Verwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit
der Stiftungsverwaltung anfallen.
Ausgaben 320 Stadtkämmerei
3.228.350
2.878.200
2.917.976
Einnahmen 320 Stadtkämmerei
6.873.100
7.665.000
6.802.703
________________________________________________________________________________________
Überschuss
3.644.750
zum Inhaltsverzeichnis
4.786.800
3.884.728
200
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
323
0350
Dezernat III Finanzverwaltung
Liegenschaftsamt
Liegenschaftsamt
0350
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0350
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1000.000 Gebühreneinnahmen
10.000
10.000
11.474
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
100
200
94
1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.0
9.450
85
1691.000 Verwaltungskostenerstattung
492.400
494.700
408.600
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
10.100
0
0
Einnahmen Unterabschnitt
1.0350
512.600
514.350
420.254
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
373.650
418.600
228.707
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
53.650
26.700
129.966
5268.000 Wirtschaftsausstattung
1.200
1.050
676
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
1.700
1.700
719
6408.000 Versicherung
GD
800
800
678
6508.000 Bürobedarf
GD
2.550
2.550
2.611
6518.000 Fachliteratur
GD
200
200
555
6540.000 Dienstreisen
GD
1.100
1.100
202
6580.000 Umzugskosten
0
0
10.814
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
850
850
1.851
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
800
1.000
800
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
300
650
65
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
6.050
5.950
5.750
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
16.400
16.050
15.400
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
250
250
250
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
200
200
200
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
37.500
38.250
33.780
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
2.750
2.700
2.253
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
1.200
1.200
312
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
2.900
3.500
2.398
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
4.000
3.450
3.252
Ausgaben Unterabschnitt
508.050
526.750
441.240
Einnahmen Unterabschnitt
512.600
514.350
420.254
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
0
4.550
E r l ä u t e r u n g e n zu
1650.000
230
100
230
200
100
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
1691.000+ Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
6791.000 Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
12.400
0
20.986
0
100
230
230
230
230
230
230
230
200
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
201
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
323
6811
Dezernat III Finanzverwaltung
Liegenschaftsamt
Parkhaus Marktplatz
6811
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.6811
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Ausgaben
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
50
50
50
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte
GD
75.500
69.800
70.271
6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen
GD
5.400
5.400
5.399
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals
GD
111.350
100.400
105.843
Ausgaben Unterabschnitt
192.300
175.650
181.563
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
192.300
175.650
Das Parkhaus am Marktplatz wird seit 1.1.2006 vom Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen
betreut. Im städtischen Haushalt verbleiben nur die kalkulatorischen Kosten und ein Teil der
Internen Leistungsverrechnung (für Leistungen der Stadtkämmerei).
zum Inhaltsverzeichnis
181.563
230
200
200
200
202
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
323
7630
Dezernat III Finanzverwaltung
Liegenschaftsamt
Anschlagsäulen,Plakattafeln,sonst.Werbe.
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.7630
7630
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1400.000 ________________________________________________________________________________________
Mieten und Pachten
50.000
50.000
60.034 230
Einnahmen Unterabschnitt
1.7630
50.000
50.000
60.034
Ausgaben
5308.000 Mieten und Pachten
GD
600
500
566
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
2.550
2.550
3.5496751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
2.000
2.000
1.594
6790.100 Steuerungsumlage
GD
500
550
350
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
9.250
9.250
6.650
6793.200 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen der Stadtkasse
GD
50
50
64
Ausgaben Unterabschnitt
14.950
14.900
5.675
Einnahmen Unterabschnitt
50.000
50.000
60.034
________________________________________________________________________________________
Überschuss
35.050
E r l ä u t e r u n g e n zu
1400.000
Die Wartungskosten für die automatischen WCs (Fipo 1.7650.5400.000) werden
mit der Pacht verrechnet. Es erfolgt jedoch Bruttoveranschlagung.
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungkostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
35.100
54.359
230
230
230
200
200
230
203
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
323
7911
Dezernat III Finanzverwaltung
Liegenschaftsamt
Life Science Center
7911
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.7911
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1400.000 Mieten und Pachten
261.230
336.000
0 230
1510.000 ________________________________________________________________________________________
Ersätze und ähnl. Einnahmen
UD
0
0
8.253 200
Einnahmen Unterabschnitt
1.7911
261.230
336.000
8.253
Ausgaben
5018.000 Gebäudeunterhaltung
GD
35.000
35.000
0
5490.000 Gebäudebewirtschaftung
GD
147.000
60.000
0
6752.000 Erstatt. von Verwaltungs- und Betr.-Aufw.
GD
23.500
19.500
0
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
1.150
1.150
1.150
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte
GD
47.100
47.100
47.116
6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen
GD
101.250
101.250
101.246
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals
GD
117.600
125.750
133.916
Ausgaben Unterabschnitt
472.600
389.750
283.429
Einnahmen Unterabschnitt
261.230
336.000
8.253
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
211.370
53.750
Das Life Science Center wird ab 1.1.2006 vom Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen
betreut. Ab dem Jahr 2009 erfolgt die Darstellung der Einnahmen und Ausgaben wieder
komplett im Haushalt (vgl. Vorlage 20/157/2009). Der Eigenbetrieb SGE übernimmt lediglich
die Betriebsführung und rechnet am Jahresende an den städtischen Haushalt ab. Die
anfallenden Kosten der Betriebsführung werden dem Eigenbetrieb SGE über die
Finanzposition 1.7911.6752.000 erstattet.
zum Inhaltsverzeichnis
275.176
230
230
230
200
200
200
200
204
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
323
8413
Dezernat III Finanzverwaltung
Liegenschaftsamt
Osterfeldhalle-Küchenbereich
8413
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8413
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1400.000 Mieten und Pachten
UD
12.300
12.350
12.146 230
1671.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattung von Energiekosten
12.000
11.650
0 230
Einnahmen Unterabschnitt
1.8413
24.300
24.000
12.146
Ausgaben
5018.000 Gebäudeunterhaltung
GD UD
13.000
41.650
8.030
5220.000 Raumausstattung
GD
1.000
1.250
0
5418.000 Heizung, Brennstoffe
GD
14.000
12.000
8.617
5438.000 Beleuchtung
GD
18.500
17.600
12.799
5448.000 Abgaben und Versicherungen
GD
800
1.000
648
5478.000 Wasser, Abwasser
GD
2.400
1.850
1.470
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
2.100
1.500
0
6754.000 Erstattungen für Leistungen des SGE
GD
1.500
0
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
2.200
3.350
2.800
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
4.200
4.200
3.800
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
700
700
700
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
450
450
437
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
4.950
4.950
4.765
6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen
GD
3.200
3.200
3.891
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals
GD
200
350
539
Ausgaben Unterabschnitt
69.200
94.050
48.495
Einnahmen Unterabschnitt
24.300
24.000
12.146
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
44.900
E r l ä u t e r u n g e n zu
1671.000
Energiekosten werden jeweils nach Zählerständen abgerechnet
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
70.050
36.349
230
230
230
230
230
230
230
230
200
200
230
230
230
200
200
205
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
323
8414
Dezernat III Finanzverwaltung
Liegenschaftsamt
Osterfeldhalle-Säle
8414
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8414
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1400.000 Mieten und Pachten
UD
40.200
42.000
51.317
1516.000 Ersatz von Bewirtschaftungskosten
0
0
11.392
1590.000 Vermischte Einnahmen
400
400
1.972
1696.000 Interne Mietverrechnung
17.150
16.550
6.274
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
0
5.000
0
Einnahmen Unterabschnitt
1.8414
57.750
63.950
230
230
230
230
100
70.956
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD UD
42.050
62.200
63.685
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
3.500
5.150
6.935
5018.000 Gebäudeunterhaltung
GD UD
25.000
64.600
42.016
5220.000 Raumausstattung
GD
1.000
1.700
0
5418.000 Heizung, Brennstoffe
GD
19.500
18.500
14.575
5428.000 Reinigung
GD
2.000
2.650
7.136
5438.000 Beleuchtung
GD
26.000
28.000
21.650
5440.000 Abgaben und Versicherungen
GD
1.300
1.500
971
5461.000 Fremdleistungen Gebäudebewirtschaftung
GD
37.000
5.500
23.765
5478.000 Wasser, Abwasser
GD
3.700
2.700
2.251
5488.000 Sonstige Kosten
GD
600
850
460
6408.000 Versicherung
GD
1.000
1.500
1.363
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
850
850
1.132
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
2.000
2.000
5.775
6752.000 Erstatt. von Verwaltungs- und Betr.-Aufw.
GD
15.000
12.750
15.000
6754.000 Erstattungen für Leistungen des SGE
GD
1.500
0
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
6.150
7.850
8.500
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
6.600
6.600
5.200
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.800
1.750
1.650
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
1.050
1.050
1.050
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.100
1.050
1.047
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
2.700
2.750
2.793
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
350
450
287
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte
GD
56.400
55.850
57.486
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals
GD
60.300
63.500
66.521
Ausgaben Unterabschnitt
318.450
351.300
351.247
Einnahmen Unterabschnitt
57.750
63.950
70.956
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
260.700
E r l ä u t e r u n g e n zu
1696.000
Mieterstattung für kulturelle Vereine (nach BKO Säle).
4000
Austritt eines Mitarbeiters
5018.000
Flachdachsanierung, Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung
6752.000
Betriebsführungsentgelt an Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
287.350
280.291
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
200
200
230
230
230
230
230
200
200
206
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
323
8415
Dezernat III Finanzverwaltung
Liegenschaftsamt
Halle Zell-Gaststätte
8415
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8415
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1400.000 Mieten und Pachten
UD
12.600
12.600
3.650 230
1516.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz von Bewirtschaftungskosten
6.000
6.000
5.364 230
Einnahmen Unterabschnitt
1.8415
18.600
18.600
9.014
Ausgaben
5018.000 Gebäudeunterhaltung
GD UD
10.000
21.250
6.1195418.000 Heizung, Brennstoffe
GD
18.000
21.300
8.880
5440.000 Abgaben und Versicherungen
GD
1.900
1.900
2.234
5478.000 Wasser, Abwasser
GD
7.200
3.400
2.951
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
200
200
0
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
1.500
1.500
0
6754.000 Erstattungen für Leistungen des SGE
GD
1.650
0
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
2.050
2.200
2.150
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
6.500
6.500
5.250
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
600
600
600
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
350
350
617
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
1.550
1.550
1.488
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte
GD
19.000
18.300
18.986
6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen
GD
200
200
206
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals
GD
21.000
22.100
23.100
Ausgaben Unterabschnitt
91.700
101.350
60.343
Einnahmen Unterabschnitt
18.600
18.600
9.014
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
73.100
E r l ä u t e r u n g e n zu
5018.000
Allgemeine Gebäudeunterhaltung
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
82.750
51.329
230
230
230
230
230
230
230
200
200
230
230
230
200
200
200
207
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
323
8416
Dezernat III Finanzverwaltung
Liegenschaftsamt
Halle Zell-Säle
8416
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8416
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1400.000 Mieten und Pachten
UD
48.000
45.000
54.912
1410.000 Miete für Festplatz Zell
5.000
5.000
5.688
1691.000 Verwaltungskostenerstattung
21.050
21.050
21.100
1696.000 Interne Mietverrechnung
29.650
17.800
961
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
0
3.750
12.667
Einnahmen Unterabschnitt
1.8416
103.700
92.600
230
230
200
230
100
95.328
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD UD
125.850
152.200
134.271
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
10.450
12.650
10.389
5018.000 Gebäudeunterhaltung
GD UD
20.000
25.500
24.344
5228.000 Raumausstattung
GD
1.000
850
0
5418.000 Heizung, Brennstoffe
GD
23.000
31.900
18.293
5428.000 Reinigung
GD
3.000
4.000
2.825
5438.000 Beleuchtung
GD
16.000
16.500
11.012
5440.000 Abgaben und Versicherungen
GD
3.500
3.800
3.351
5461.000 Fremdleistungen Gebäudebewirtschaftung
GD
25.000
0
0
5478.000 Wasser, Abwasser
GD
4.800
2.750
432
5488.000 Sonstige Kosten
GD
1.500
1.700
894
6408.000 Versicherung
GD
2.500
2.100
1.979
6508.000 Bürobedarf
GD
0
0
25
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
1.500
1.700
170
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
6.000
5.000
4.109
6752.000 Erstatt. von Verwaltungs- und Betr.-Aufw.
GD
15.000
12.750
15.000
6754.000 Erstattungen für Leistungen des SGE
GD
1.650
0
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
8.900
9.500
9.100
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
7.600
7.600
5.200
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
2.800
2.750
2.700
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
1.200
1.200
1.200
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.150
1.100
914
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
11.900
12.350
11.888
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
2.900
2.400
2.421
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte
GD
42.250
44.500
42.247
6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen
GD
350
300
297
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals
GD
56.350
58.450
61.018
Ausgaben Unterabschnitt
396.150
413.550
364.081
Einnahmen Unterabschnitt
103.700
92.600
95.328
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
292.450
E r l ä u t e r u n g e n zu
1696.000
Mieterstattung für kulturelle Vereine (nach BKO Säle).
4000
Austritt eines Mitarbeiters
5018.000
Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung
6752.000
Betriebsführungsentgelt an Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
320.950
268.753
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
200
200
230
230
230
230
230
200
200
200
208
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
323
8421
Dezernat III Finanzverwaltung
Liegenschaftsamt
Altes Rathaus -Säle
8421
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8421
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1410.000 Miete
UD
37.000
41.800
62.839
1516.000 Ersatz von Bewirtschaftungskosten
0
0
1.755
1696.000 Interne Mietverrechnung
126.050
136.550
67.685
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
11.800
7.500
0
Einnahmen Unterabschnitt
1.8421
174.850
185.850
230
230
230
100
132.279
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD UD
43.950
62.600
20.901
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
3.650
5.200
6.361
5018.000 Gebäudeunterhaltung
GD
48.000
46.750
49.674
5228.000 Raumausstattung
GD
1.000
1.450
0
5418.000 Heizung, Brennstoffe
GD
23.000
25.000
18.652
5420.000 Reinigung
GD
3.000
3.500
1.093
5438.000 Beleuchtung
GD
19.800
19.800
14.936
5440.000 Abgaben und Versicherungen
GD
2.000
2.000
1.862
5460.000 Unternehmerreinigung
GD
2.000
4.250
7.691
5461.000 Fremdleistungen Gebäudebewirtschaftung
GD
56.000
31.450
33.033
5478.000 Wasser, Abwasser
GD
2.500
3.000
2.387
5480.000 Sonstige Kosten
GD
1.000
1.000
1.602
5780.000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel
GD UD
6.000
7.650
5.400
6408.000 Versicherung
GD
850
850
742
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
1.000
1.100
394
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
2.500
1.000
3.206
6752.000 Erstatt. von Verwaltungs- und Betr.-Aufw.
GD
20.000
17.000
20.000
6754.000 Erstattungen für Leistungen des SGE
GD
8.200
0
375
6790.100 Steuerungsumlage
GD
4.850
4.850
8.050
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
10.100
10.100
7.350
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
2.650
2.600
2.500
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
1.050
1.050
1.050
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
3.500
3.450
2.184
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
4.600
4.100
3.814
6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen
GD
600
0
51
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals
GD
1.050
850
884
Ausgaben Unterabschnitt
272.850
260.600
214.192
Einnahmen Unterabschnitt
174.850
185.850
132.279
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
98.000
E r l ä u t e r u n g e n zu
1696.000
Mieterstattung für interne städtische sowie kulturelle
Veranstaltungen (nach BKO Altes Rathaus).
4000
Austritt eines Mitarbeiters
5018.000
Allgemeine Gebäudeunterhaltung (u.a. Putzausbesserung innen und
außen), Wartung
6752.000
Betriebsführung durch Esslingen live - Kultur und Kongress GmbH
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
74.750
81.914
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
200
200
230
230
230
230
200
200
209
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
323
8422
Dezernat III Finanzverwaltung
Liegenschaftsamt
Burg-Gaststätte
8422
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8422
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1400.000 ________________________________________________________________________________________
Mieten und Pachten
8.850
10.100
0 230
Einnahmen Unterabschnitt
1.8422
8.850
10.100
0
Ausgaben
5018.000 Gebäudeunterhaltung
GD
15.000
75.000
0
5490.000 Gebäudebewirtschaftung
GD
3.000
5.000
0
6752.000 Erstatt. von Verwaltungs- und Betr.-Aufw.
GD
12.600
11.800
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
1.050
0
0
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
100
100
100
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte
GD
50
50
62
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals
GD
1.200
1.200
1.201
Ausgaben Unterabschnitt
33.000
93.150
1.362
Einnahmen Unterabschnitt
8.850
10.100
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
24.150
83.050
Die Gaststätten werden seit 1.1.2006 vom Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen
betreut. Ab dem Jahr 2009 erfolgt die Darstellung der Einnahmen und Ausgaben wieder
komplett im Haushalt (vgl. Vorlage 20/157/2009). Der Eigenbetrieb SGE übernimmt lediglich
die Betriebsführung und rechnet am Jahresende an den städtischen Haushalt ab. Die
anfallenden Kosten der Betriebsführung werden dem Eigenbetrieb SGE über die
Finanzposition 1.8422.6752.000 erstattet.
zum Inhaltsverzeichnis
1.362
230
230
230
200
230
200
200
210
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
323
8423
Dezernat III Finanzverwaltung
Liegenschaftsamt
Gaststätte Dicker Turm
8423
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8423
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1400.000 ________________________________________________________________________________________
Mieten und Pachten
2.000
9.800
0 230
Einnahmen Unterabschnitt
1.8423
2.000
9.800
0
Ausgaben
5018.000 Gebäudeunterhaltung
GD
2.000
15.000
0
5490.000 Gebäudebewirtschaftung
GD
5.300
5.000
0
6752.000 Erstatt. von Verwaltungs- und Betr.-Aufw.
GD
4.000
7.200
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
400
0
0
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
100
100
100
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte
GD
4.750
4.700
4.754
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals
GD
4.200
4.450
4.720
Ausgaben Unterabschnitt
20.750
36.450
9.574
Einnahmen Unterabschnitt
2.000
9.800
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
18.750
26.650
Die Gaststätten werden seit 1.1.2006 vom Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen
betreut. Ab dem Jahr 2009 erfolgt die Darstellung der Einnahmen und Ausgaben wieder
komplett im Haushalt (vgl. Vorlage 20/157/2009). Der Eigenbetrieb SGE übernimmt lediglich
die Betriebsführung und rechnet am Jahresende an den städtischen Haushalt ab. Die
anfallenden Kosten der Betriebsführung werden dem Eigenbetrieb SGE über die
Finanzposition 1.8423.6752.000 erstattet.
zum Inhaltsverzeichnis
9.574
230
230
230
200
230
200
200
211
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
323
8427
Dezernat III Finanzverwaltung
Liegenschaftsamt
Gaststätte Reichsstadt
8427
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8427
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1400.000 ________________________________________________________________________________________
Mieten und Pachten
57.420
28.450
0 230
Einnahmen Unterabschnitt
1.8427
57.420
28.450
0
Ausgaben
5018.000 Gebäudeunterhaltung
GD
3.000
2.000
0
5490.000 Gebäudebewirtschaftung
GD
5.000
5.000
0
6752.000 Erstatt. von Verwaltungs- und Betr.-Aufw.
GD
5.400
4.050
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
450
0
0
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
100
100
100
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte
GD
12.500
12.200
12.476
6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen
GD
1.200
1.200
1.199
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals
GD
21.400
22.200
22.923
Ausgaben Unterabschnitt
49.050
46.750
36.698
Einnahmen Unterabschnitt
57.420
28.450
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
0
8.370
18.300
0
Die Gaststätten werden seit 1.1.2006 vom Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen
betreut. Ab dem Jahr 2009 erfolgt die Darstellung der Einnahmen und Ausgaben wieder
komplett im Haushalt (vgl. Vorlage 20/157/2009). Der Eigenbetrieb SGE übernimmt lediglich
die Betriebsführung und rechnet am Jahresende an den städtischen Haushalt ab. Die
anfallenden Kosten der Betriebsführung werden dem Eigenbetrieb SGE über die
Finanzposition 1.8427.6752.000 erstattet.
zum Inhaltsverzeichnis
36.698
0
230
230
230
200
230
200
200
200
212
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
323
8800
Dezernat III Finanzverwaltung
Liegenschaftsamt
Allgemeines Grundvermögen
8800
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.8800
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1400.000 Mieten und Pachten
1.234.000
1.240.000
1.384.416 230
1516.000 Ersatz von Nebenkosten
7.500
7.400
8.845 230
1590.000 ________________________________________________________________________________________
Vermischte Einnahmen
0
0
2.576 230
Einnahmen Unterabschnitt
1.8800
1.241.500
1.247.400
1.395.837
Ausgaben
5018.000 Gebäudeunterhaltung
GD Ü
30.000
97.750
4.990
5019.000 Gebäudebewirtschaftung SGE
GD Ü
20.650
0
0
5140.000 Unterhaltung unbebaute Grundstücke
GD
20.000
17.000
16.160
5308.000 Mieten und Pachten
GD
2.000
2.100
57
5448.000 Abgaben und Versicherungen
GD
85.000
84.000
80.007
5478.000 Wasser, Abwasser
GD
50.000
0
0
6030.000 Sächl. Aufwand, Vermessung, Abmarkung
GD
1.700
1.700
1.385
6560.000 Sachverständige, Gerichtskosten
GD
25.500
25.500
12.383
6581.000 Vermarktungsnebenkosten
GD
65.000
55.250
70.147
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
150
100
102
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
8.500
8.500
1.791
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
50.000
5.000
499
6754.000 Erstattungen für Leistungen des SGE
GD
10.000
0
39
6790.100 Steuerungsumlage
GD
28.100
27.450
21.750
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
368.000
368.000
313.900
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
350
350
0
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
1.150
1.150
1.150
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
9.900
9.750
6.143
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
66.900
67.250
65.214
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte
GD
205.050
133.100
166.024
6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen
GD
200
0
4.784
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals
GD
734.600
533.100
646.505
Ausgaben Unterabschnitt
1.782.750
1.437.050
1.413.029
Einnahmen Unterabschnitt
1.241.500
1.247.400
1.395.837
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
541.250
189.650
17.193
E r l ä u t e r u n g e n zu
5018.000
Dachsanierung Hofgut Sirnau 2. BA
5019.000
Unterhalt- und Instandsetzung von Gebäuden, welche 23 von SGE zur
Vermarktung übergeben wurden
6560.000+ Die Verbuchung dieser Ausgaben erfolgte bisher im VmH. Seit 2007 einheitliche
6581.000 Handhabung und korrekte Verbuchung im VwH
6751.000
Beauftragung Baubetrieb zur Erfüllung der Räum- und Streupflicht für städtische
Privatgrundstücke
6754.000
Dienstleistung SGE für 23
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
Ausgaben 323 Liegenschaftsamt
4.221.800
3.941.300
3.410.928
Einnahmen 323 Liegenschaftsamt
2.512.800
2.581.100
2.203.192
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
1.709.000
zum Inhaltsverzeichnis
1.360.200
1.207.736
230
230
230
230
230
999
230
230
230
230
230
230
230
200
200
230
230
230
230
200
200
200
213
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
3
323
8800
Dezernat III Finanzverwaltung
Liegenschaftsamt
Allgemeines Grundvermögen
8800
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ausgaben 3 Dezernat III Finanzverwaltung
9.891.050
9.185.250
8.433.046
Einnahmen 3 Dezernat III Finanzverwaltung
9.829.200
10.797.550
9.266.309
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
61.850
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
1.612.300
0
833.262
7
214
zum Inhaltsverzeichnis
215
Budget 4
Ordnungs-, Sozial-,
Kultur- u. Schulwesen
Dez
UA
432
0500
0520
1100
7300
2000
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2130
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2180
2212
2213
2214
2301
2302
2303
2304
2700
2900
2920
5510
5520
5610
440
Bezeichnung
Dez
UA
Standesamtswesen
Wahlen
Öffentliche Ordnung
Märkte
Schulverwaltung
GS St.Bernhardt
GS Eichendorffschule
GS Hegensb.-Liebersbronn
GS Pliensauschule
GS Silcherschule
GS Waisenhofschule
GS Zell
HS Adalbert Stifter-Schule
GHS Burgschule
GHS Herderschule
GHS Wäldenbronn
GHS Lerchenäckerschule
GHS Mettingen
GHS Schillersch.Esslingen
GHS Sulzgries
GHS Schillersch.Berkheim
Grundschulförderklassen
Realschule am Schillerpark
Zollbergrealschule
Realschule Oberesslingen
Georgii-Gymnasium
Mörike-Gymnasium
Schelztor-Gymnasium
Theodor-Heuss-Gymnasium
Förderschulen
Schülerbeförderung
Übr. schul. Aufgaben
Sportverwaltung
Förderung des Sports
Sporthallen
441
3000
3120
3210
3211
3212
3213
3214
3310
3320
3330
3400
3520
3550
3700
4000
4080
4320
4330
4350
4510
4600
4601
4640
4642
4643
4980
4981
4982
2910
2911
0001
0551
3500
450
499
Bezeichnung
Verw. kultur. Angelegenheiten
Wissenschaft u. Forschung
Archiv
Stadtmuseum
J.F.Schreiber-Stiftung
J.F.Schreiber-Museum
Galerien, Samml., Ausstellungen
Theater
Musikpflege
Städtische Musikschule Esslingen
Heimatpflege
Öffentliche Büchereien
Sonstige Volksbildung
Kirchen
Verw. soz. Angelegenheiten
Ortsbehörde
Städtische Pflegeheime Esslingen a. N.
Wohnkolleg
Obdachlosenunterkünfte
Jugendarbeit
Jugendhäuser
Jugendhausähnl. Einrichtungen
Kindertageseinrichtungen
Schülerhort
Förd. nichtstädt. Kindertageseinr.
Sonstige soziale Angelegenheiten
Stiftung Esslinger Sozialwerk
Jugendsozialarbeit an Schulen
Grundschulbetreuung
Freizeitpädagogik
Städtepartnerschaften
Ref. f. Migration und Integration
Volkshochschule Esslingen a.N.
zum Inhaltsverzeichnis
216
Gesamtplan 2010
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Ergebnis der
Gruppierungs-
Bezeichnung
nummer
2
170
171
172
174
177
178
1
Summe Hauptgruppe 1
2
20
205 - 208
Sonstige Finanzeinnahmen
Zinseinnahmen
- von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und vom übrigen Bereich
Weitere Finanzeinnahmen
16
160
161
162
167
168
169
17
2010
2010
3
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
Gebühren und ähnliche Entgelte,
zweckgebundene Einnahmen
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,
sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Erstattungen für Ausgaben des
Verwaltungshaushalts
- vom Bund
- vom Land
- von Gemeinden (GV)
- von privaten Unternehmen
- vom übrigen Bereich
Innere Verrechnungen
Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke
- vom Bund
- vom Land
- von Gemeinden (GV)
- vom sonstigen öffentlichen Bereich
- von privaten Unternehmen
- vom übrigen Bereich
13 - 15
EUR / Einw.
%
EUR
1
1
10 - 12
Ansatz
4
5
Ansatz
Jahresrechnung
2009
2008
EUR
EUR
6
7
4.361.300
47,72
26,45
4.227.300
3.784.560
652.550
7,14
3,96
680.400
720.053
0
0
1.043.000
0
119.500
2.097.900
0,00
0,00
11,41
0,00
1,31
22,95
0,00
0,00
6,33
0,00
0,72
12,72
90.000
0
1.047.050
0
126.500
2.193.550
75
66.160
1.025.160
166.617
117.413
2.103.100
40.000
4.654.150
206.850
526.600
0
16.550
0,44
50,92
2,26
5,76
0,00
0,18
0,24
28,23
1,25
3,19
0,00
0,10
40.000
4.127.700
199.900
514.050
0
176.150
118.846
3.528.859
174.320
536.681
43.089
26.676
13.718.400
150,09
83,20
13.422.600
12.411.608
40.000
0,44
0,24
50.000
44.136
_________________________________________________________________________
26
2.730.000
29,87 16,56
2.020.000
1.920.512
_________________________________________________________________________
2
Summe Hauptgruppe 2
2.770.000
30,31
16,80
2.070.000
1.964.648
_________________________________________________________________________
0-2
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
16.488.400
180,40 100,00
15.492.600
14.376.256
_________________________________________________________________________
0-3
Gesamteinnahmen
4
40
41
42 - 43
44
45
46
Personalausgaben
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
Besoldung, Vergütungen, Löhne
Versorgung u.dgl.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungen
Personalnebenausgaben
4
Summe Hauptgruppe 4
5/6
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen
Anlagen und des sonst. unbew. Vermögens
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegegenstände, sonst. Gebrauchsgüter
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der Grundstücke,
baulichen Anlagen usw.
16.488.400
180,40 100,00
15.492.600
14.376.256
0
19.459.150
3.188.850
3.395.600
0,00
212,90
34,89
37,15
0,00
28,69
4,70
5,01
134.500
18.810.900
2.348.250
3.243.800
0
16.308.022
3.487.672
2.856.576
206.900
63.650
2,26
0,70
0,31
0,09
224.350
82.600
215.421
14.979
26.314.150
287,90
38,80
24.844.400
22.882.670
200.000
2,19
0,29
0
0
405.250
4,43
0,60
372.350
460.717
6.331.300
5.807.900
69,27
63,54
9,34
8,56
6.021.550
6.242.500
5.910.215
5.529.926
_________________________________________________________________________
50 - 51
52
53
54
zum Inhaltsverzeichnis
217
Gesamtplan 2010
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Ergebnis der
Gruppierungs-
Bezeichnung
nummer
2
2010
2010
3
679
68
Haltung von Fahrzeugen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Steuern, Geschäftsausgaben u.a.
Erstattungen von Verwaltungs- und
Betriebsaufwand
- an Bund
- an Gemeinden (GV)
- an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an übrigen Bereich
Innere Verrechnungen
Kalkulatorische Kosten
5 -6
Summe Hauptgruppe 5-6
7
70
Zuweisungen und Zuschüsse
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder
ähnliche Einrichtungen
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für
laufende Zwecke
- an Land
- an kommunale und sonstige Sonderrechnungen und an private Unternehmen
- an übrigen Bereich
670
672
675 - 678
EUR / Einw.
%
EUR
1
55
56
57 - 63
64 - 66
67
Ansatz
4
5
Ansatz
Jahresrechnung
2009
2008
EUR
EUR
6
7
16.500
84.500
3.723.100
1.477.850
0,18
0,92
40,73
16,17
0,02
0,12
5,49
2,18
850
82.100
3.765.050
1.638.150
0
39.056
3.484.026
1.361.714
17.000
493.950
244.250
0,19
5,40
2,67
0,03
0,73
0,36
14.450
513.900
285.000
19.183
469.889
189.755
7.681.350
497.150
84,04
5,44
11,33
0,73
7.981.650
397.450
7.439.743
446.153
26.980.100
295,19
39,78
27.315.000
25.350.375
13.361.650
146,19
19,70
12.177.000
10.709.940
2.800
828.000
0,03
9,06
0,00
1,22
2.800
828.000
0
787.154
_________________________________________________________________________
71
711
715 - 717
718
328.000
3,59
0,48
351.500
291.625
_________________________________________________________________________
7
Summe Hauptgruppe 7
8
84
Sonstige Finanzausgaben
Weitere Finanzausgaben
8
Summe Hauptgruppe 8
14.520.450
158,87
21,41
13.359.300
11.788.719
3.000
0,03
0,00
3.000
3.343
_________________________________________________________________________
3.000
0,03
0,00
3.000
3.343
_________________________________________________________________________
4-8
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
67.817.700
742,00 100,00
65.521.700
60.025.107
_________________________________________________________________________
4-9
Gesamtausgaben
67.817.700
zum Inhaltsverzeichnis
742,00 100,00
65.521.700
60.025.107
218
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
432
0500
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Ordnungs- und Standesamt
Standesamtswesen
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.0500
0500
1000.000 Verwaltungsgebühren
180.000
110.000
122.971
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
100
100
62
1590.000 Vermischte Einnahmen
450
450
450
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
0
2.750
3.991
Einnahmen Unterabschnitt
1.0500
7
Einnahmen
180.550
113.300
320
100
320
100
127.474
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
455.150
387.400
321.342
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
114.900
44.550
168.476
5268.000 Wirtschaftsausstattung
800
1.500
2.077
5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung
1.000
850
380
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
3.500
2.950
2.913
5840.000 Spezielle Sachausgaben des Standesamts
GD
5.500
4.250
880
6408.000 Versicherung
GD
900
900
897
6508.000 Bürobedarf
GD
4.650
4.650
3.046
6518.000 Fachliteratur
GD
2.550
2.550
1.330
6540.000 Dienstreisen
GD
400
350
167
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
150
100
130
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
100
100
352
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
400
400
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
22.650
20.950
20.150
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
4.400
4.400
0
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
2.000
2.550
602
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
8.500
8.350
8.050
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
850
800
750
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
250
250
250
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
200
200
200
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
26.150
31.200
30.267
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
9.000
8.850
8.453
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
2.950
3.100
2.242
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
8.000
8.000
11.835
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
5.200
5.450
4.319
Ausgaben Unterabschnitt
680.150
544.650
589.108
Einnahmen Unterabschnitt
180.550
113.300
127.474
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
499.600
E r l ä u t e r u n g e n zu
4000
befristete Neueinstellung
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattung ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis).
zum Inhaltsverzeichnis
431.350
461.634
100
100
320
320
320
320
320
320
320
320
320
200
200
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
219
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
432
0520
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Ordnungs- und Standesamt
Wahlen
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0520
0520
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1000.000 Verwaltungsgebühren
50
50
0 320
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
0
50
0 100
1600.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattg. für Ausgaben des VwH -Bund0
90.000
75 320
Einnahmen Unterabschnitt
1.0520
50
90.100
75
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
0
148.750
0
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
0
1.150
0
6508.000 Bürobedarf
GD
200
6.150
0
6520.000 Porto
GD
0
32.300
0
6540.000 Dienstreisen
GD
250
650
145
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
250
87.050
38
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
0
20.500
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
150
19.150
150
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
0
101.300
0
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
0
6.000
0
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.650
1.650
0
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
600
550
500
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
750
70.900
756
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
400
400
53
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
0
10.000
0
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
0
34.000
29
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
50
900
31
Ausgaben Unterabschnitt
4.300
541.400
1.703
Einnahmen Unterabschnitt
50
90.100
75
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
4.250
E r l ä u t e r u n g e n zu
Die gesamten Ansätze ergeben sich daraus , dass im Jahr 2010 keine
Wahlen anstehen und somit nur im geringen Umfang Ausgaben in diesem
Verwaltungsbereich anfallen. Die vorbereitenden Tätigkeiten für die
Landtagswahlen in 2011 beginnen im 2.HJ 2010.
4000
kein Wahljahr
zum Inhaltsverzeichnis
451.300
1.628
320
320
320
320
320
200
200
320
320
320
320
320
320
320
320
220
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
432
1100
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Ordnungs- und Standesamt
Öffentl. Ordnung
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.1100
1100
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1000.000 Verwaltungsgebühren
899.100
1.007.000
838.761
1100.000 Gebühren aus Sondernutzung
140.000
140.000
166.916
1300.000 Einnahmen aus Verkauf
1.000
1.000
671
1400.000 Mieten und Pachten
0
0
3371511.000 Ersatz von Personalausgaben
0
3.100
1.278
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
800
900
766
1513.000 Ersätze f. polizeil. veranl. Bestattungen
33.850
30.000
40.907
1580.000 Sonstige Ersätze
35.000
35.000
29.163
1691.000 Verwaltungskostenerstattung
92.350
233.750
99.350
1741.000 Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
18.050
9.500
15.368
2601.000 ________________________________________________________________________________________
Bußgelder Ordnungswidrigkeiten
2.730.000
2.020.000
1.920.512
Einnahmen Unterabschnitt
1.1100
3.950.150
3.480.250
320
320
320
320
320
100
320
320
200
100
320
3.113.356
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
3.683.100
3.671.650
3.154.710
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
717.500
482.550
883.889
5268.000 Wirtschaftsausstattung
15.250
15.600
10.325
5280.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände
GD
150
150
99
5320.000 Miete für beschlagnahmten Wohnraum
GD
6.800
6.800
0
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
7.500
7.500
6.700
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
750
800
0
5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung
GD
6.900
4.950
2.634
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
15.000
15.700
10.581
5780.000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel
GD
117.000
115.600
93.065
6240.000 Bakt.Untersuchung, Konfiskatbeseitigung
GD
11.000
7.650
9.472
6370.000 Ortspolizeilich veranlasste Bestattungen
GD
100.000
72.250
99.552
6371.000 Sachausgaben für die Kriminalprävention
GD UD
29.750
29.750
7.257
6408.000 Versicherung
GD
12.000
12.000
7.763
6508.000 Bürobedarf
GD
273.000
238.000
272.920
6518.000 Fachliteratur
GD
4.000
5.100
5.672
6540.000 Dienstreisen
GD
1.700
1.700
3.192
6560.000 Sachverständige, Gerichtskosten
GD
2.550
2.550
1.299
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
150
100
150
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
9.350
9.350
8.751
6700.000 Abrechnung an Bundeskasse
GD
17.000
14.450
19.183
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
41.500
41.500
39.543
6790.100 Steuerungsumlage
GD
220.800
221.050
227.350
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
0
2.200
1.800
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
7.100
4.500
7.077
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
70.350
69.300
66.900
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
113.750
111.500
107.200
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
2.200
2.150
2.050
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
2.050
2.000
1.900
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
522.400
546.450
675.294
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
476.750
469.700
447.989
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
0
1.000
271
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
165.000
210.000
132.442
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
40.000
38.150
36.439
7180.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.GD
28.000
28.000
26.613
Ausgaben Unterabschnitt
6.720.350
6.461.700
6.370.080
Einnahmen Unterabschnitt
3.950.150
3.480.250
3.113.356
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
2.770.200
2.981.450
E r l ä u t e r u n g e n zu
1100.000
7
Einnahmen
für Straßenwirtschaften, Warenauslagen, im Rahmen von Baumaßnahmen usw.
Frühere Einnahme-FiPo im UA 6300 wurde bereits in 2008 aufgelöst, da die Erwirtschaftung
im UA 1100 erfolgt
zum Inhaltsverzeichnis
3.256.724
100
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
200
200
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
221
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
432
1100
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Ordnungs- und Standesamt
Öffentl. Ordnung
Haushaltsstelle
1100
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1513.000
Die FiPo steht in Korrespondenz mit der Ausgabefinanzposition 6370.000 für die ortspolizeilich
veranlassten Bestattungen.
1691.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
2601.100
HH-Ansatz basierend auf den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre
5610.000
Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, sowie Grundausstattung für neue Mitarbeiter/innen
5780.000
Aus der Finanzposition sind im Wesentlichen folgende Ausgaben zu leisten:
Vertragliche Verpflichtungen (Abschleppkosten), Ausgaben an externen Dienstleister für Filmentwicklung,
Aufbereitung und Erfassung der Daten im Bereich Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung, Reparaturund Unterhaltungskosten der Verkehrsüberwachungsanlagen (Bereiche: Rotlicht, Geschwindigkeit und ruhender
Verkehr), Film- und Materialbeschaffungskosten.
6240.000
Öffentliche Rattenbekämpfung, Reinigungsbedarf wegen Vogelgrippe bei den Taubenschlägen, sowie Mehrkosten
durch erhöhten Reinigungsbedarf für den Tierleichenbunker.
6370.000
Vgl. hierzu die korrespondierende Einnahme-Fipo (1.1100.1513.000) für Kostenerstattungen.
Dadurch ist eine bessere Transparenz des Kostendeckungsgrades gewährleistet.
6371.000
Einschl. Projekt Zivilcourage
6508.000
Erhöhter Bedarf wegen Kostensteigerung mit der Einführung der digitalen Reisepässe bei der Bundesdruckerei, die
auch im Ausländerbereich erfolgt ist. Der Gesamtansatz enthält zu 80% die Kosten, die im Rahmen der Ausweiserstellung
an die Bundesdruckerei zu entrichten sind
6610.000
Kreisverkehrswacht
6700.000
Gesetzliche Verpflichtung (anteilige Abführung der Gebühr für Führungszeugnisse)
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
6796.500
Reduzierter Bedarf durch Umstellung auf ePZU (elektronischer Postzustellungsauftrag). Zustellung erfolgt nicht mehr
über Botenmeisterei
6799.000
Der Ansatz beinhaltet auch die Betriebskosten für die Notrufsäulen im Rahmen der Gefahrenabwehr in
der Tiefgarage "Kleiner Markt"
7180.000
Vertragliche Verpflichtungen (Förderung der Jugendverkehrsschule und Entschädigung an den Tierschutzverein)
zum Inhaltsverzeichnis
222
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
432
7300
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Ordnungs- und Standesamt
Märkte
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.7300
7300
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1100.000 ________________________________________________________________________________________
Marktgebühren
58.000
58.000
53.776 320
Einnahmen Unterabschnitt
1.7300
58.000
58.000
53.776
Ausgaben
5200.000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung
GD
850
850
0
5308.000 Mieten und Pachten
GD
4.800
4.100
4.556
5438.000 Beleuchtung, Strom
GD
2.800
2.800
2.751
6408.000 Versicherung
GD
900
900
0
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
100
100
4.525
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
15.000
15.000
11.349
6790.100 Steuerungsumlage
GD
2.350
2.750
2.050
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
42.550
51.100
31.450
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
1.150
1.150
1.150
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
600
600
796
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
0
400
330
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals
GD
100
100
79
Ausgaben Unterabschnitt
71.200
79.850
59.036
Einnahmen Unterabschnitt
58.000
58.000
53.776
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
13.200
21.850
5.260
E r l ä u t e r u n g e n zu
5438.000
Stromkosten für den Marktbetrieb
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
Ausgaben 432 Ordnungs- und Standesamt
7.476.000
7.627.600
7.019.927
Einnahmen 432 Ordnungs- und Standesamt
4.188.750
3.741.650
3.294.681
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
3.287.250
zum Inhaltsverzeichnis
3.885.950
3.725.246
320
320
320
320
320
320
200
200
320
320
320
200
223
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2000
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
Schulverwaltung
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.2000
2000
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
100
50
122
1590.000 Vermischte Einnahmen
1.500
1.500
3.000
1620.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -Gden.u.Gdeverb.3.000
3.000
2.600
1691.000 ________________________________________________________________________________________
Verwaltungskostenerstattung
23.100
23.350
23.100
Einnahmen Unterabschnitt
1.2000
27.700
27.900
100
400
400
200
28.822
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
317.650
247.450
229.345
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
73.050
22.350
108.082
5268.000 Wirtschaftsausstattung
3.000
2.000
1.547
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
5.000
2.550
1.293
6408.000 Versicherung
GD
8.000
8.000
6.137
6508.000 Bürobedarf
GD
1.500
1.700
2.659
6518.000 Fachliteratur
GD
300
250
468
6540.000 Dienstreisen
GD
2.500
1.000
3.353
6551.000 Realisierung Schulentwicklungsplanung
GD
100.000
150.000
15.000
6552.000 Gutachten, Beratung
GD
0
3.000
3.802
6553.000 Realisierung Medienentwicklungsplan
GD
70.000
50.000
48.086
6570.000 Medienentwicklungsplan - Verwaltungsnetz
10.000
10.000
0
6571.000 Medienentwicklungsplan - pädagog. Netz
10.000
10.000
0
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
5.000
5.550
7.574
6720.000 Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -Gdn,Verb.GD
2.400
2.400
1.400
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
450
450
291
6790.100 Steuerungsumlage
GD
26.650
34.700
17.150
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
22.600
22.600
20.950
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
5.000
4.000
4.982
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
3.800
3.900
3.750
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
8.000
7.800
7.500
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
1.650
1.600
1.500
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
1.550
1.500
1.400
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
25.400
42.050
37.836
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
5.050
5.050
5.050
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
2.150
2.100
1.361
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
0
0
212
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
2.900
2.900
983
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
3.300
2.800
2.798
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
3.650
2.800
3.117
7150.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweisungen und Zuschüsse an SGE
100.000
100.000
0
Ausgaben Unterabschnitt
820.550
750.500
537.625
Einnahmen Unterabschnitt
27.700
27.900
28.822
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
792.850
E r l ä u t e r u n g e n zu
1691.000+ Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
6791.000 Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
4000
beantragte Aufstockung für MitarbeiterInnen siehe Stellenplanvorlage
5499.000
Betrifft das Energiesparmodell "Fifty-Fifty" bei den Schulen
6551.000
Umsetzung der Schulentwicklungsplanung siehe Vorlage (40/295/2008) vom 21.07.2008
6553.000
Umsetzung des Medienentwicklungsplan durch ein Planungsbüro
siehe Vorlage (40/310/2008) vom 21.07.2008
7150.000
Zuwendungen an SGE für Brandschutzmaßnahmen an Schulen
zum Inhaltsverzeichnis
722.600
508.803
100
400
400
400
400
400
400
400
400
100
100
400
400
400
200
200
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
224
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2111
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
GS St. Bernhardt
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2111
2111
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
50
50
0
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden
UD
0
0
250
Einnahmen Unterabschnitt
1.2111
100
150
250
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
15.950
17.100
16.382
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
1.350
1.400
1.179
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
2.500
2.500
11.182
5220.000 Raumausstattung
GD UD
900
900
1.717
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
4.900
2.000
3.421
5280.000 Ausgaben aus Spenden
UD
0
0
250
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
71.350
71.350
71.350
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
140.850
156.200
142.250
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
9.900
11.000
1.896
5920.000 Lernmittel
GD UD
11.700
14.100
13.394
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
450
450
209
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
5.900
5.500
4.929
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
1.000
1.000
1.108
5970.000 Fahrten zum Fachunterricht
GD
850
850
1.325
5980.000 Schullandheim
GD UD
250
250
0
6408.000 Versicherung
GD
1.150
1.150
1.050
6500.000 Bürobedarf
GD UD
950
950
1.064
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
250
250
572
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
1.500
1.650
513
6790.100 Steuerungsumlage
GD
9.800
11.850
10.200
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
750
750
650
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
5.800
4.250
4.485
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.150
1.100
803
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
2.750
2.550
2.239
6799.100 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
900
1.400
978
Ausgaben Unterabschnitt
293.700
311.350
293.146
Einnahmen Unterabschnitt
100
150
250
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
293.600
285 Schüler in 11 Klassen
273 Schüler in 12 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
5399.000
440
400
400
200
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
311.200
292.896
440
440
400
440
200
400
400
440
440
440
400
440
400
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
225
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2112
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
GS Eichendorffschule
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2112
2112
7
Einnahmen
1000.000 Gebühreneinnahmen
UD
0
0
6
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
500
500
425
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
50
0
6
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden
UD
0
0
300
Einnahmen Unterabschnitt
1.2112
600
600
440
440
400
100
400
200
737
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
16.250
16.150
15.951
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
1.350
1.350
1.172
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
1.750
2.000
0
5220.000 Raumausstattung
GD UD
1.150
1.150
1.717
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
3.000
3.700
3.128
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
49.250
49.250
79.758
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
96.400
106.900
69.542
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
9.750
10.850
11.127
5920.000 Lernmittel
GD UD Ü
4.750
4.750
7.552
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
450
450
1.070
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
5.700
5.350
5.236
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
150
150
378
5970.000 Fahrten zum Fachunterricht
GD
3.500
3.500
3.531
5980.000 Schullandheim
GD UD
200
200
0
6408.000 Versicherung
GD
500
500
448
6500.000 Bürobedarf
GD UD
1.300
1.300
936
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
150
150
649
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
1.900
1.900
2.000
6790.100 Steuerungsumlage
GD
7.250
9.400
8.300
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.350
1.400
1.350
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
4.450
3.750
3.973
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.300
1.250
875
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
2.600
2.300
2.070
6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
300
500
197
6799.200 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Telefondienstkosten
GD
2.500
2.500
2.289
Ausgaben Unterabschnitt
218.100
231.550
223.248
Einnahmen Unterabschnitt
600
600
737
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
217.500
168 Schüler in 8 Klassen
171 Schüler in 8 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
4000
Umstrukturierung von Amt 40 und 50, Umsetzung von Mitarbeitern
5399.000
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
230.950
222.511
440
440
400
440
400
400
440
440
440
400
440
400
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
400
226
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2113
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
GS Hegensb.-Liebersbronn
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2113
2113
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
50
500
0
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0
1671.000 Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty"
UD
0
0
5.037
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden
UD
0
0
250
Einnahmen Unterabschnitt
1.2113
100
600
5.287
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
15.500
25.700
16.248
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
1.300
2.150
1.056
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
2.100
2.750
164
5220.000 Raumausstattung
GD UD
150
150
5.023
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
3.100
2.050
2.389
5280.000 Ausgaben aus Spenden
UD
0
0
250
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
30.700
30.700
30.650
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
90.900
100.800
90.500
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
8.350
8.700
10.109
5920.000 Lernmittel
GD UD
7.300
7.300
5.870
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
250
250
23
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
4.600
4.300
3.724
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
150
150
82
5970.000 Fahrten zum Fachunterricht
GD
1.400
1.400
324
5980.000 Schullandheim
GD UD
100
100
0
6408.000 Versicherung
GD
450
450
429
6500.000 Bürobedarf
GD UD
1.900
1.900
2.777
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
100
100
975
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
2.100
2.400
96
6790.100 Steuerungsumlage
GD
6.450
7.550
6.450
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
750
750
650
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
10.850
4.050
4.283
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.150
1.100
701
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
2.500
2.300
1.852
6799.100 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
800
1.500
881
Ausgaben Unterabschnitt
193.800
209.450
185.505
Einnahmen Unterabschnitt
100
600
5.287
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
193.700
181 Schüler in 8 Klassen
174 Schüler in 8 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
5399.000
440
400
400
440
200
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
208.850
180.218
440
440
400
440
200
400
400
440
440
440
400
440
400
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
227
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2114
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
GS Pliensauschule
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2114
2114
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
50
50
0
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
50
50
15
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0
1671.000 Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty"
UD
0
0
494
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden
UD
0
0
250
Einnahmen Unterabschnitt
1.2114
150
200
759
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
20.750
22.600
22.485
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
1.750
1.900
1.628
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
1.800
1.800
0
5220.000 Raumausstattung
GD UD
2.000
2.000
1.382
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
3.850
2.400
2.851
5280.000 Ausgaben aus Spenden
UD
0
0
250
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
37.300
37.300
37.300
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
104.000
115.250
104.600
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
13.950
13.050
14.630
5920.000 Lernmittel
GD UD
3.400
8.350
963
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
100
100
0
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
8.050
7.550
6.848
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
200
250
195
5970.000 Fahrten zum Fachunterricht
GD
50
50
0
5980.000 Schullandheim
GD UD
0
200
215
6408.000 Versicherung
GD
750
750
681
6500.000 Bürobedarf
GD UD
1.400
1.400
1.884
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
250
250
655
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
1.050
1.050
1.682
6790.100 Steuerungsumlage
GD
7.400
8.050
7.700
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
750
750
650
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
5.950
3.950
4.175
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.200
1.150
729
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
2.600
2.450
2.005
6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
600
250
1.025
6799.200 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Telefondienstkosten
GD
2.500
2.800
1.978
Ausgaben Unterabschnitt
222.500
236.500
216.512
Einnahmen Unterabschnitt
150
200
759
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
222.350
225 Schüler in 11 Klassen
245 Schüler in 12 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
5399.000
440
400
100
400
440
200
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
236.300
215.753
440
440
400
440
200
400
400
440
440
440
400
440
400
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
400
228
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2115
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
GS Silcherschule
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2115
2115
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
50
50
0
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0
1671.000 Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty"
UD
0
0
328
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden
UD
0
0
1.159
Einnahmen Unterabschnitt
1.2115
100
150
1.487
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
16.100
16.550
16.193
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
1.350
1.350
1.151
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
2.050
3.250
0
5220.000 Raumausstattung
GD UD
2.900
2.900
0
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
200
100
0
5280.000 Ausgaben aus Spenden
UD
0
0
1.159
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
37.900
37.900
37.850
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
72.100
79.950
72.950
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
11.150
11.250
18.974
5920.000 Lernmittel
GD UD
6.600
6.600
5.022
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
350
350
222
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
6.000
5.600
5.440
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
250
250
0
5980.000 Schullandheim
GD UD
150
150
0
6408.000 Versicherung
GD
550
550
496
6500.000 Bürobedarf
GD UD
1.000
1.000
4.040
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
1.800
1.800
208
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
1.500
1.550
842
6790.100 Steuerungsumlage
GD
6.050
7.250
6.200
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
750
750
650
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
5.600
4.100
4.390
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
900
850
507
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
2.750
2.500
2.067
6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
200
200
146
6799.200 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Telefondienstkosten
GD
1.900
1.800
1.651
Ausgaben Unterabschnitt
180.950
189.400
180.160
Einnahmen Unterabschnitt
100
150
1.487
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
180.850
211 Schüler in 10 Klassen
185 Schüler in 9 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
5399.000
440
400
400
440
200
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
189.250
178.673
440
440
400
440
200
400
400
440
440
440
400
440
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
400
229
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2116
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
GS Waisenhofschule
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2116
2116
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
50
50
0
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0
1610.000 Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog.
UD
0
0
4.600
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden
UD
0
0
250
Einnahmen Unterabschnitt
1.2116
100
150
440
400
400
440
200
4.850
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
16.250
16.150
17.842
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
1.350
1.350
1.297
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
900
1.500
0
5220.000 Raumausstattung
GD UD
1.000
1.000
3.475
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
2.200
1.850
2.454
5280.000 Ausgaben aus Spenden
UD
0
0
250
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
62.550
60.800
58.450
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
55.750
61.250
55.008
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
10.800
11.800
6.205
5911.000 Lernmittel Ganztagesschule
GD UD
2.950
2.650
5.054
5920.000 Lernmittel
GD UD
5.300
5.300
4.317
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
200
200
95
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
6.000
5.600
5.440
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
700
700
796
5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm
GD UD
0
0
4.600
5980.000 Schullandheim
GD UD
50
50
0
6408.000 Versicherung
GD
500
500
446
6500.000 Bürobedarf
GD UD
1.500
1.500
2.518
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
500
500
1.449
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
1.500
1.600
480
6790.100 Steuerungsumlage
GD
6.300
7.750
10.100
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
3.400
3.450
3.350
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
4.350
4.150
4.497
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.000
950
901
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
700
700
647
6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
550
200
557
6799.200 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Telefondienstkosten
GD
2.100
2.050
1.871
Ausgaben Unterabschnitt
189.250
194.400
192.100
Einnahmen Unterabschnitt
100
150
4.850
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
189.150
178 Schüler in 10 Klassen
186 Schüler in 10 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
4000
Umstrukturierung von Amt 40 und 50, Umsetzung von Mitarbeitern
5399.000
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
194.250
187.250
440
440
400
440
200
400
400
440
440
440
440
400
440
440
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
400
230
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2117
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
GS Zell
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2117
2117
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
50
50
0
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0
1671.000 Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty"
UD
0
0
5.821
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden
UD
0
0
250
Einnahmen Unterabschnitt
1.2117
100
150
6.071
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
12.950
15.200
14.538
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
1.050
1.250
1.021
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
900
900
507
5220.000 Raumausstattung
GD UD
500
500
343
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
2.950
1.900
4.682
5280.000 Ausgaben aus Spenden
UD
0
0
250
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
58.150
58.150
58.100
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
109.650
121.550
105.800
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
8.750
6.750
10.274
5920.000 Lernmittel
GD UD
6.900
9.900
7.371
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
300
300
0
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
7.000
6.500
7.620
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
50
50
1.452
5970.000 Fahrten zum Fachunterricht
GD
400
450
0
5980.000 Schullandheim
GD UD
300
300
210
6408.000 Versicherung
GD
800
800
750
6500.000 Bürobedarf
GD UD
1.000
2.000
3.145
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
600
100
252
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
1.000
1.150
111
6790.100 Steuerungsumlage
GD
7.750
8.400
8.150
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
750
750
650
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
6.800
5.100
5.400
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
900
850
538
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
550
600
395
6799.100 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
1.100
1.650
1.070
Ausgaben Unterabschnitt
231.950
245.950
232.629
Einnahmen Unterabschnitt
100
150
6.071
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
231.850
172 Schüler in 8 Klassen
162 Schüler in 8 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
5399.000
440
400
400
440
200
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
245.800
226.558
440
440
400
440
200
400
400
440
440
440
400
440
400
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
231
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2130
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
HS Adalbert-Stifter-Schule
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2130
2130
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
50
100
22
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
50
50
0
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0
1671.000 ________________________________________________________________________________________
Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty"
UD
0
0
1.765
Einnahmen Unterabschnitt
1.2130
150
250
440
400
100
400
440
1.787
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
28.300
24.550
26.880
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
2.350
2.050
1.899
5210.000 Arbeitsger.,Werkzeug und Maschinen
GD UD
2.700
200
4.102
5220.000 Raumausstattung
GD UD
800
800
657
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
1.650
3.100
2.517
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen
GD
5.500
5.500
5.464
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
44.000
44.050
44.000
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
88.600
98.200
85.350
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
16.100
16.100
15.232
5911.000 Lernmittel Ganztagesschule
GD UD
4.600
4.500
593
5920.000 Lernmittel
GD UD
5.400
5.400
2.926
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
250
250
500
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
3.900
3.650
3.396
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
500
500
10
5980.000 Schullandheim
GD UD
100
100
0
6408.000 Versicherung
GD
750
750
657
6500.000 Bürobedarf
GD UD
1.500
1.500
1.410
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
250
250
368
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
1.000
1.050
279
6790.100 Steuerungsumlage
GD
7.700
7.600
7.600
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.350
1.400
1.350
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
8.100
5.100
5.400
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.350
1.300
868
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
2.450
2.100
1.866
6799.100 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
1.000
1.700
1.011
Ausgaben Unterabschnitt
231.050
232.550
214.335
Einnahmen Unterabschnitt
150
250
1.787
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
230.900
162 Schüler in 9 Klassen
161 Schüler in 9 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
4000
beantragte Aufstockung für MitarbeiterInnen siehe Stellenplanvorlage
5300.000
Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
232.300
212.548
440
440
400
440
100
400
400
440
440
440
440
400
440
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
232
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2151
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
GHS Burgschule
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2151
2151
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
2.300
2.300
1.696
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
0
50
0
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0
1610.000 Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog.
UD
0
0
6.000
1671.000 Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty"
UD
0
0
3.281
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden
UD
0
0
1.250
Einnahmen Unterabschnitt
1.2151
2.350
2.450
440
400
100
400
440
440
200
12.226
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
54.350
67.100
207.307
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
4.500
5.550
14.658
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
3.500
4.800
3.427
5220.000 Raumausstattung
GD UD
1.200
1.200
3.004
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
445
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
5.700
4.800
6.278
5280.000 Ausgaben aus Spenden
UD
0
0
1.250
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen
GD
5.500
5.500
5.464
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
83.950
83.950
83.950
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
141.300
156.650
140.300
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
27.800
29.100
25.241
5911.000 Lernmittel Ganztagesschule
GD UD Ü
10.050
10.200
7.511
5920.000 Lernmittel
GD UD
5.300
5.300
14.600
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
50
50
0
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
10.100
9.450
8.968
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
500
500
169
5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm
GD UD
0
0
6.000
5980.000 Schullandheim
GD UD
400
400
0
6340.000 Leistungsvergütung an Unternehmen
GD
24.400
24.400
24.336
6408.000 Versicherung
GD
1.200
1.200
1.268
6500.000 Bürobedarf
GD UD
1.500
1.500
6.308
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
100
100
632
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
1.500
1.500
2.626
6790.100 Steuerungsumlage
GD
14.000
22.150
23.450
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
7.400
7.400
7.150
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
4.500
10.950
11.622
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.550
1.500
1.335
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
3.100
2.900
2.523
6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
1.600
800
1.177
6799.200 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Telefondienstkosten
GD
4.500
3.700
3.480
Ausgaben Unterabschnitt
420.400
463.500
614.482
Einnahmen Unterabschnitt
2.350
2.450
12.226
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
418.050
386 Schüler in 20 Klassen
372 Schüler in 21 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
4000
beantragte Aufstockung für MitarbeiterInnen siehe Stellenplanvorlage
5300.000
Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
461.050
602.256
440
440
400
440
200
100
400
400
440
440
440
440
400
440
440
440
400
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
400
233
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2152
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
GS Herderschule
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2152
2152
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
500
0
1410.000 Miete
50
50
0
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0
1610.000 Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog.
UD
0
0
4.525
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden
UD
0
0
250
Einnahmen Unterabschnitt
1.2152
100
600
440
400
400
440
200
4.775
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
32.300
50.200
105.887
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
2.700
4.150
7.748
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
1.000
1.000
6.415
5220.000 Raumausstattung
GD UD
1.000
1.000
1.329
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
6.250
6.300
5.577
5280.000 Ausgaben aus Spenden
UD
0
0
250
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen
GD
5.500
5.500
5.464
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
115.500
98.550
98.550
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
152.400
168.950
145.650
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
10.300
15.300
7.202
5911.000 Lernmittel Ganztagesschule
GD UD
2.650
5.700
4.308
5920.000 Lernmittel
GD UD
8.350
12.350
11.902
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
100
200
0
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
10.400
9.700
9.200
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
100
100
104
5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm
GD UD
0
0
5.096
5970.000 Fahrten zum Fachunterricht
GD
4.000
3.500
1.143
6408.000 Versicherung
GD
1.000
1.000
918
6500.000 Bürobedarf
GD UD
1.000
200
3.077
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
1.000
3.000
647
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
700
700
722
6790.100 Steuerungsumlage
GD
12.850
16.650
14.100
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.800
1.900
1.850
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
5.800
7.550
8.053
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.550
1.500
1.164
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
2.750
2.750
2.179
6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
500
300
913
6799.200 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Telefondienstkosten
GD
2.800
2.200
2.145
Ausgaben Unterabschnitt
385.150
421.100
451.592
Einnahmen Unterabschnitt
100
600
4.775
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
385.050
Im Rahmen der Hauptschulzusammenlegung gehören die Hauptschüler organisatorisch
ab dem Schuljahr 2009/2010 zur GHS Lerchenäckerschule
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
340 Schüler in 16 Klassen
236 Schüler in 11 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
5300.000
Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
420.500
446.817
440
440
400
440
200
100
400
400
440
440
440
440
400
440
440
400
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
400
234
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2153
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
GHS Wäldenbronn
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2153
2153
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
827
1410.000 Miete
50
50
0
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0
1671.000 Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty"
UD
0
0
4.511
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden
UD
0
0
500
Einnahmen Unterabschnitt
1.2153
100
150
440
400
400
440
200
5.838
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
30.100
21.350
21.772
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
2.500
1.750
1.601
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
2.000
1.900
308
5220.000 Raumausstattung
GD UD
2.550
2.000
2.516
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
5.400
5.550
7.238
5280.000 Ausgaben aus Spenden
UD
0
0
500
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen
GD
5.500
5.500
5.464
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
65.800
65.800
65.800
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
151.200
167.600
152.150
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
15.000
12.950
6.602
5920.000 Lernmittel
GD UD
25.500
15.550
25.690
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
200
0
199
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
11.400
10.650
10.068
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
1.000
1.000
434
5970.000 Fahrten zum Fachunterricht
GD
17.250
15.000
14.996
5980.000 Schullandheim
GD UD
150
150
0
6408.000 Versicherung
GD
1.100
1.100
1.000
6500.000 Bürobedarf
GD UD
3.000
3.200
1.294
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
1.000
1.000
148
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
1.700
1.950
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
12.450
13.050
12.200
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
750
750
650
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
12.100
9.350
9.871
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.500
1.450
928
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
2.850
2.750
2.228
6799.100 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
1.500
2.350
1.393
Ausgaben Unterabschnitt
374.350
364.550
345.051
Einnahmen Unterabschnitt
100
150
5.838
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
374.250
Im Rahmen der Hauptschulzusammenlegung gehören die Hauptschüler aus
Sulzgries ab dem Schuljahr 2009/2010 organisatorisch zur GHS Wäldenbronn
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
403 Schüler in 19 Klassen
442 Schüler in 22 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
4000
beantragte Aufstockung für MitarbeiterInnen siehe Stellenplanvorlage
5300.000
Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
364.400
339.213
440
440
400
440
200
100
400
400
440
440
440
400
440
400
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
235
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2154
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
GHS Lerchenäckerschule
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2154
2154
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
50
100
0
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0
1620.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattg.f.Ausg.d. VwH -Gden.u.Gdeverb.20.000
24.000
16.915
Einnahmen Unterabschnitt
1.2154
20.100
24.200
440
400
400
400
16.915
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
41.200
20.000
19.115
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
3.450
1.650
1.539
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
4.000
2.500
3.946
5220.000 Raumausstattung
GD UD
4.000
800
5.707
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
3.900
4.000
2.883
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen
GD
5.500
5.500
5.464
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
72.100
72.100
72.100
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
165.700
183.750
166.250
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
10.550
14.000
4.263
5911.000 Lernmittel Ganztagesschule
GD UD
5.250
0
0
5920.000 Lernmittel
GD UD
16.950
6.950
16.934
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
100
100
0
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
7.600
7.100
6.848
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
100
100
60
5970.000 Fahrten zum Fachunterricht
GD
3.400
5.100
1.397
5980.000 Schullandheim
GD UD
250
250
0
6408.000 Versicherung
GD
1.350
1.350
1.241
6500.000 Bürobedarf
GD UD
3.400
3.400
1.896
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
1.000
1.000
823
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
450
450
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
12.750
12.400
11.800
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
750
750
650
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
11.950
2.750
2.962
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.450
1.400
1.017
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
2.600
2.500
1.978
6799.100 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
1.000
1.500
1.029
Ausgaben Unterabschnitt
381.600
352.250
329.905
Einnahmen Unterabschnitt
20.100
24.200
16.915
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
361.500
Im Rahmen der Hauptschulzusammenlegung gehören die Hauptschüler der Herderschule
ab dem Schuljahr 2009/2010 organisatorisch zur GHS Lerchenäckerschule
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
260 Schüler in 13 Klassen
354 Schüler in 18 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
4000
beantragte Aufstockung für MitarbeiterInnen siehe Stellenplanvorlage
5300.000
Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
328.050
312.990
440
440
400
440
100
400
400
440
440
440
440
400
440
400
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
236
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2155
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
GHS Mettingen
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2155
2155
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
50
50
0
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0
1610.000 Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog.
UD
0
0
5.100
1671.000 ________________________________________________________________________________________
Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty"
UD
0
0
3.211
Einnahmen Unterabschnitt
1.2155
100
150
440
400
400
440
440
8.311
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
37.100
25.850
52.980
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
3.100
2.150
3.793
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
1.900
2.500
0
5220.000 Raumausstattung
GD UD
500
500
395
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
131
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
5.300
2.400
4.289
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen
GD
5.500
5.500
5.464
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
68.950
68.950
68.950
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
163.500
181.300
155.300
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
14.050
17.050
22.721
5911.000 Lernmittel Ganztagesschule Hauptschule
GD UD
3.200
3.550
2.218
5920.000 Lernmittel
GD UD
7.000
10.000
10.215
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
100
100
0
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
10.050
9.400
8.916
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
1.000
1.000
1.053
5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm
GD UD
0
0
3.440
5970.000 Fahrten zum Fachunterricht
GD
2.800
2.300
3.060
5980.000 Schullandheim
GD UD
250
250
295
6408.000 Versicherung
GD
850
850
795
6500.000 Bürobedarf
GD UD
4.000
4.000
4.367
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
1.000
1.000
2.030
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
750
900
546
6790.100 Steuerungsumlage
GD
11.800
12.850
10.800
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
750
750
650
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
4.500
6.150
6.518
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.600
1.550
1.193
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
3.000
3.000
2.322
6799.100 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
1.400
2.200
1.303
Ausgaben Unterabschnitt
354.800
366.900
373.744
Einnahmen Unterabschnitt
100
150
8.311
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
354.700
287 Schüler in 16 Klassen
289 Schüler in 16 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
4000
Berichtigter Fehler in Planansatzbuchung 2008
5300.000
Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
366.750
365.433
440
440
400
440
100
400
400
440
440
440
440
400
440
440
400
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
237
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2156
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
GHS Schillerschule Esslingen
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2156
2156
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
50
50
0
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0
1610.000 Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog.
UD
0
0
2.300
1671.000 ________________________________________________________________________________________
Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty"
UD
0
0
1.100
Einnahmen Unterabschnitt
1.2156
100
150
440
400
400
440
440
3.400
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD UD
23.950
24.950
45.182
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
2.000
2.050
3.455
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
500
1.200
0
5220.000 Raumausstattung
GD UD
1.000
5.000
630
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
3.450
3.300
4.898
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen
GD
5.500
5.500
5.464
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
60.600
60.600
60.600
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
90.650
100.500
89.600
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
18.900
18.900
24.543
5920.000 Lernmittel
GD UD
8.750
8.750
15.351
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
250
250
152
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
10.450
9.750
9.248
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
1.000
1.000
690
5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm
GD UD
0
0
1.890
5980.000 Schullandheim
GD UD
400
400
328
6408.000 Versicherung
GD
1.200
1.200
1.116
6500.000 Bürobedarf
GD UD
2.550
1.000
4.290
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
1.350
1.350
888
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
350
350
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
8.550
10.000
9.850
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.350
1.400
1.350
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
5.800
5.350
5.710
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.100
1.050
950
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
2.700
2.700
2.062
6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
450
400
440
6799.200 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Telefondienstkosten
GD
3.400
3.450
3.181
Ausgaben Unterabschnitt
257.050
271.250
291.868
Einnahmen Unterabschnitt
100
150
3.400
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
256.950
294 Schüler in 17 Klassen
262 Schüler in 16 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
4000
Umstrukturierung von Amt 40 und 50, Umsetzung von Mitarbeitern
5300.000
Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
271.100
288.468
440
440
400
440
100
400
400
440
440
440
400
440
440
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
400
238
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2157
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
GS Sulzgries
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2157
2157
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
250
50
38
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
37
1610.000 Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog.
UD
0
0
1.800
1671.000 Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty"
UD
0
0
10.809
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden
UD
0
0
250
Einnahmen Unterabschnitt
1.2157
300
150
440
400
400
440
440
200
12.933
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
37.250
42.950
52.595
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
3.100
3.550
3.863
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
900
900
0
5220.000 Raumausstattung
GD UD
3.000
3.800
2.688
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
164
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
900
1.900
5.337
5280.000 Ausgaben aus Spenden
UD
0
0
250
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen
GD
5.500
5.500
5.464
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
69.850
69.850
69.850
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
122.200
135.500
124.050
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
17.000
10.600
32.537
5920.000 Lernmittel
GD UD
10.000
22.000
10.697
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
100
250
0
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
10.300
9.650
9.148
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
100
500
1.794
5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm
GD UD
0
0
2.283
5970.000 Fahrten zum Fachunterricht
GD
700
700
702
5980.000 Schullandheim
GD UD
100
250
0
6408.000 Versicherung
GD
1.200
1.200
1.088
6500.000 Bürobedarf
GD UD
2.000
2.000
3.215
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
1.050
1.100
1.050
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
600
700
411
6790.100 Steuerungsumlage
GD
10.400
13.000
12.150
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
800
850
650
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
8.100
4.800
5.091
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.600
1.550
1.110
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
2.800
2.600
2.253
6799.100 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
2.250
2.900
1.747
Ausgaben Unterabschnitt
312.650
339.450
350.188
Einnahmen Unterabschnitt
300
150
12.933
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
312.350
Im Rahmen der Hauptschulzusammenlegung gehören die Hauptschüler
organisatorisch ab dem Schuljahr 2009/2010 zur GHS Wäldenbronn
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
392 Schüler in 17 Klassen
333 Schüler in 13 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
5300.000
Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
339.300
337.255
440
440
400
440
200
100
400
400
440
440
440
400
440
440
400
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
239
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2158
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
GHS Schillerschule Berkheim
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2158
2158
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
50
50
0
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
23
1610.000 Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog.
UD
0
0
4.800
1671.000 Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty"
UD
0
0
3.885
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
0
1.250
10.662
Einnahmen Unterabschnitt
1.2158
100
1.400
440
400
400
440
440
100
19.369
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD UD
43.000
43.150
64.555
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
3.600
3.550
5.034
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
3.000
6.000
2.122
5220.000 Raumausstattung
GD UD
6.000
3.000
5.819
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
199
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
1.050
5.200
8.641
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen
GD
5.500
5.500
5.464
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
76.300
67.600
67.600
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
204.950
210.800
190.250
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
23.300
15.500
29.092
5920.000 Lernmittel
GD UD
15.000
15.050
10.129
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
14.400
13.450
12.600
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
500
500
1.072
5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm
GD UD
0
0
2.593
5980.000 Schullandheim
GD UD
500
500
728
6408.000 Versicherung
GD
1.450
1.450
1.342
6500.000 Bürobedarf
GD UD
3.000
4.300
5.685
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
1.000
1.200
942
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
750
750
561
6790.100 Steuerungsumlage
GD
14.350
16.750
16.350
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.900
1.900
1.850
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
4.500
4.050
4.283
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.650
1.600
1.389
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
3.000
2.850
2.539
6799.100 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
1.600
2.350
1.580
Ausgaben Unterabschnitt
431.150
427.850
442.419
Einnahmen Unterabschnitt
100
1.400
19.369
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
431.050
478 Schüler in 22 Klassen
459 Schüler in 21 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
4000
Umstrukturierung von Amt 40 und 50, Umsetzung von Mitarbeitern
5300.000
Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
426.450
423.049
440
440
400
440
100
400
400
440
440
400
440
440
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
240
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2180
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
Grundschulförderklassen
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2180
2180
7
Ausgaben
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD Ü
2.750
2.750
4.557
5920.000 Lernmittel
GD
2.700
2.700
653
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
1.650
1.550
1.349
6790.100 Steuerungsumlage
GD
300
300
300
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
300
300
194
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
1.500
1.150
1.240
Ausgaben Unterabschnitt
9.200
8.750
8.293
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Anzahl der Schüler:
Eichendorffschule
St. Bernhardt
Pliensauschule
Grundschule Zell
9.200
68
davon
17 Schüler in 1 Klasse
18 Schüler in 1 Klasse
16 Schüler in 1 Klasse
17 Schüler in 1 Klasse
zum Inhaltsverzeichnis
8.750
8.293
440
440
400
200
400
440
241
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2212
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
Realschule am Schillerpark
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2212
2212
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
1.000
1.100
158
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
50
50
33
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0
1610.000 Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog.
UD
0
0
6.750
1671.000 ________________________________________________________________________________________
Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty"
UD
0
0
23.371
Einnahmen Unterabschnitt
1.2212
1.100
1.250
440
400
100
400
440
440
30.311
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
51.000
56.100
47.947
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
4.250
4.650
2.889
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
6.500
6.500
18.280
5220.000 Raumausstattung
GD UD
5.200
2.000
13.286
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
335
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
5.850
5.850
4.643
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen
GD
5.500
5.500
5.464
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
136.100
124.300
124.300
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
207.450
218.400
152.350
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
45.750
45.750
48.546
5920.000 Lernmittel
GD UD
18.050
18.050
21.482
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
250
400
0
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
16.550
15.450
14.798
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
700
700
1.677
5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm
GD UD
0
0
7.883
5980.000 Schullandheim
GD UD
1.000
1.000
0
6408.000 Versicherung
GD
1.600
1.600
1.448
6500.000 Bürobedarf
GD UD
9.200
9.200
8.754
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
2.650
2.650
2.144
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
2.500
5.700
70
6790.100 Steuerungsumlage
GD
18.600
19.200
17.200
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.350
1.400
1.350
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
6.250
5.350
5.710
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.500
1.450
1.005
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
3.300
3.400
2.729
6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
700
550
909
6799.200 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Telefondienstkosten
GD
5.500
4.900
4.500
Ausgaben Unterabschnitt
558.150
560.900
509.701
Einnahmen Unterabschnitt
1.100
1.250
30.311
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
557.050
745 Schüler in 25 Klassen
783 Schüler in 26 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
5300.000
Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
559.650
479.390
440
440
400
440
100
400
400
440
440
440
400
440
440
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
400
242
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2213
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
Zollberg-Realschule
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2213
2213
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
50
50
220
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0
1610.000 Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog.
UD
0
0
4.600
1671.000 Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty"
UD
0
0
17.681
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden
UD
0
0
4.200
Einnahmen Unterabschnitt
1.2213
100
150
440
400
400
440
440
200
26.701
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD UD
52.600
47.150
46.433
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
4.400
3.900
3.432
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
4.650
6.000
1.793
5220.000 Raumausstattung
GD UD
3.050
1.400
2.165
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
7.000
1.900
10.252
5280.000 Ausgaben aus Spenden
UD
0
0
4.200
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen
GD
5.500
5.500
5.464
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
151.700
138.550
140.273
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
197.550
204.900
176.977
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
29.550
24.550
39.956
5920.000 Lernmittel
GD UD
19.300
24.300
17.781
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
500
500
0
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
14.250
13.300
12.444
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
1.000
1.000
640
5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm
GD UD
0
0
4.855
5970.000 Fahrten zum Fachunterricht
GD
9.000
9.000
8.405
5980.000 Schullandheim
GD UD
200
200
0
6408.000 Versicherung
GD
1.250
1.250
1.158
6500.000 Bürobedarf
GD UD
4.750
4.750
5.432
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
3.500
3.500
1.881
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
500
350
897
6790.100 Steuerungsumlage
GD
18.250
18.000
17.800
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
2.050
2.050
2.000
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
5.800
5.950
6.316
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
2.000
1.950
1.274
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
3.600
3.450
3.066
6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
700
450
1.057
6799.200 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Telefondienstkosten
GD
4.500
3.850
3.577
Ausgaben Unterabschnitt
548.000
528.550
519.526
Einnahmen Unterabschnitt
100
150
26.701
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
547.900
575 Schüler in 19 Klassen
529 Schüler in 19 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
5300.000
Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
528.400
492.825
440
440
400
440
200
100
400
400
440
440
440
400
440
440
400
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
400
243
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2214
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
Realschule Oberesslingen
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2214
2214
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
50
50
0
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
160
1610.000 Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog.
UD
0
0
6.410
1671.000 ________________________________________________________________________________________
Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty"
UD
0
0
3.415
Einnahmen Unterabschnitt
1.2214
100
150
440
400
400
440
440
9.985
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
56.150
55.700
52.074
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
12.850
10.100
14.240
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
4.200
6.000
0
5220.000 Raumausstattung
GD UD
1.500
1.500
7.624
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
9.800
7.000
9.456
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen
GD
5.500
5.500
5.464
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
170.350
139.300
139.300
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
248.650
266.900
240.550
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
46.300
26.300
48.003
5920.000 Lernmittel
GD UD
22.500
44.500
22.122
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
17.250
16.100
15.004
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
700
700
293
5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm
GD UD
0
0
5.885
5970.000 Fahrten zum Fachunterricht
GD
1.500
2.700
1.080
6408.000 Versicherung
GD
2.100
2.100
1.936
6500.000 Bürobedarf
GD UD
6.000
6.000
6.138
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
1.000
1.000
3.163
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
500
650
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
21.650
21.200
20.650
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.200
1.250
1.200
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
7.300
6.350
6.720
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
2.000
1.950
1.329
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
4.400
3.400
3.014
6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
700
700
1.130
6799.200 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Telefondienstkosten
GD
4.500
3.600
3.420
Ausgaben Unterabschnitt
649.450
631.350
609.795
Einnahmen Unterabschnitt
100
150
9.985
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
649.350
715 Schüler in 25 Klassen
696 Schüler in 25 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
5300.000
Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
631.200
599.810
440
440
400
440
100
400
400
440
440
400
440
440
400
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
400
244
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2301
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
Georgii-Gymnasium
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2301
2301
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
1.000
2.000
906
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
150
150
141
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
18
1610.000 Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog.
UD
0
0
4.500
1671.000 ________________________________________________________________________________________
Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty"
UD
0
0
24.240
Einnahmen Unterabschnitt
1.2301
1.200
2.250
440
400
100
400
440
440
29.805
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
74.000
87.500
67.041
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
6.150
7.250
5.435
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
7.700
7.700
0
5220.000 Raumausstattung
GD UD
700
500
4.489
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
8.150
4.000
10.030
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen
GD
5.500
5.500
5.464
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
166.350
133.800
133.800
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
250.550
262.500
229.200
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
22.350
19.150
32.937
5920.000 Lernmittel
GD UD
88.250
58.250
58.135
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
200
200
0
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
15.100
14.100
13.188
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
450
450
564
5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm
GD UD
0
0
3.500
5980.000 Schullandheim
GD UD
3.300
7.000
3.644
6408.000 Versicherung
GD
2.050
2.050
1.864
6500.000 Bürobedarf
GD UD
6.000
6.000
7.058
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
2.000
2.000
532
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
1.400
1.850
588
6790.100 Steuerungsumlage
GD
22.600
22.650
19.950
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.350
1.400
1.350
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
10.050
8.850
9.373
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.650
1.600
1.207
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
4.300
3.500
3.328
6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
1.200
850
1.106
6799.200 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Telefondienstkosten
GD
6.000
5.400
4.910
Ausgaben Unterabschnitt
708.200
664.900
618.695
Einnahmen Unterabschnitt
1.200
2.250
29.805
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
707.000
744 Schüler in 29 Klassen
751 Schüler in 31 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
4000
Beantragte Stellenneuschaffungen für 2009
5300.000
Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
662.650
588.890
440
440
400
440
100
400
400
440
440
440
400
440
440
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
400
245
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2302
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
Mörike-Gymnasium
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2302
2302
7
Einnahmen
1410.000 Miete
3.850
4.500
2.835
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
50
50
37
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0
1610.000 Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog.
UD
0
0
1.200
1671.000 ________________________________________________________________________________________
Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty"
UD
0
0
34.610
Einnahmen Unterabschnitt
1.2302
3.950
4.600
400
100
400
440
440
38.681
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
80.550
77.550
79.962
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
6.700
6.450
5.418
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
10.000
7.700
18.452
5220.000 Raumausstattung
GD UD
2.500
1.600
2.383
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
7.600
6.600
15.585
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen
GD
5.500
5.500
5.464
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
186.650
141.400
141.350
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
191.750
193.150
164.200
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
25.000
23.750
14.489
5920.000 Lernmittel
GD UD
95.400
53.550
67.514
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
450
450
13
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
17.400
16.250
15.128
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
0
1.700
1.626
5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm
GD UD
0
0
4.200
5980.000 Schullandheim
GD UD
500
1.500
0
6408.000 Versicherung
GD
1.750
1.750
1.637
6500.000 Bürobedarf
GD UD
8.000
7.200
7.995
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
9.100
9.100
3.681
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
1.150
1.150
2.476
6790.100 Steuerungsumlage
GD
22.050
20.350
18.450
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.350
1.400
1.350
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
8.550
6.450
6.828
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.850
1.800
1.315
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
3.500
3.100
2.672
6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
1.250
1.250
1.100
6799.200 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Telefondienstkosten
GD
6.500
5.600
5.154
Ausgaben Unterabschnitt
695.900
597.150
588.441
Einnahmen Unterabschnitt
3.950
4.600
38.681
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
691.950
852 Schüler in 33 Klassen
869 Schüler in 34 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
5300.000
Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
592.550
549.760
440
440
400
440
100
400
400
440
440
440
400
440
440
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
400
246
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2303
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
Schelztor-Gymnasium
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2303
2303
7
Einnahmen
1410.000 Miete
50
50
30
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0
1610.000 Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog.
UD
0
0
3.600
1671.000 Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty"
UD
0
0
17.910
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
2.200
0
0
Einnahmen Unterabschnitt
1.2303
2.300
100
400
400
440
440
100
21.540
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD UD
55.850
74.250
71.925
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
4.600
6.150
5.301
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
5.500
1.500
11.178
5220.000 Raumausstattung
GD UD
2.400
6.400
2.353
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
132
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
9.100
6.150
8.030
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen
GD
5.500
5.500
5.511
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
179.600
159.150
159.150
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
228.200
231.650
195.300
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
33.800
27.550
31.123
5920.000 Lernmittel
GD UD
87.250
57.100
43.260
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
600
600
249
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
21.500
20.100
18.660
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
1.000
1.000
977
5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm
GD UD
0
0
3.600
5970.000 Fahrten zum Fachunterricht
GD
23.500
25.000
23.539
5980.000 Schullandheim
GD UD
2.000
2.000
0
6408.000 Versicherung
GD
1.550
1.550
1.422
6500.000 Bürobedarf
GD UD
8.000
8.000
6.160
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
2.500
2.500
1.760
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
200
200
416
6790.100 Steuerungsumlage
GD
22.900
23.300
21.450
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.350
1.400
1.350
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
9.800
8.550
9.063
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
2.250
2.200
1.870
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
3.800
3.850
2.998
6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
700
450
590
6799.200 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Telefondienstkosten
GD
7.200
7.200
6.576
Ausgaben Unterabschnitt
721.500
684.150
633.944
Einnahmen Unterabschnitt
2.300
100
21.540
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
719.200
757 Schüler in 29 Klassen
796 Schüler in 30 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
5300.000
Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
5970.000
Steigende Fahrtkosten mit einem privaten Busunternehmen für die Fahrten
zum Schulschwimmunterricht
zum Inhaltsverzeichnis
684.050
612.404
440
440
400
440
100
400
400
440
440
440
400
440
440
400
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
400
247
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2304
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
Theodor-Heuss-Gymnasium
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2304
2304
7
Einnahmen
1000.000 Gebühreneinnahmen
UD
0
0
255
1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä.
UD
0
50
0
1410.000 Miete
50
50
0
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
250
200
222
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
160
1610.000 Erst. v. Land f. Jugendbegleiter-Prog.
UD
0
0
5.600
1671.000 ________________________________________________________________________________________
Erst. von Energiekosten aus "Fifty-Fifty"
UD
0
0
5.150
Einnahmen Unterabschnitt
1.2304
350
350
440
440
400
100
400
440
440
11.387
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD UD
84.050
78.700
78.466
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
7.000
6.550
5.938
5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro
GD UD
3.700
3.700
23.631
5220.000 Raumausstattung
GD UD
8.000
8.000
1.891
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
850
850
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD UD
6.450
2.750
5.516
5300.000 Leasinggebühren Unterrichtsräume Schulen
GD
5.500
5.500
5.464
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
182.550
152.800
152.800
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
290.750
296.350
256.300
5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel
GD UD Ü
24.700
24.200
16.642
5920.000 Lernmittel
GD UD
61.700
49.950
34.352
5930.000 Schülerbücherei
GD UD
150
150
0
5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete
GD
12.450
11.650
10.964
5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung
GD UD
600
600
657
5960.000 Ausg. f. Jugendbegleiter-Programm
GD UD
0
0
5.600
5970.000 Fahrten zum Fachunterricht
GD
4.000
4.050
3.453
5980.000 Schullandheim
GD UD
250
250
30
6408.000 Versicherung
GD
2.600
2.600
2.523
6500.000 Bürobedarf
GD UD
7.250
7.250
5.843
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD UD
1.300
1.300
783
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
800
950
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
24.700
24.050
22.250
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
2.050
2.050
2.000
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
10.000
8.750
9.386
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.850
1.800
1.322
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
3.650
3.200
3.026
6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD UD
1.000
800
1.281
6799.200 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Telefondienstkosten
GD
8.000
6.800
6.314
Ausgaben Unterabschnitt
755.900
705.600
656.430
Einnahmen Unterabschnitt
350
350
11.387
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Schuljahr 2008/2009:
Schuljahr 2009/2010:
755.550
715 Schüler in 29 Klassen
771 Schüler in 32 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
5300.000
Pro Schule wird ein Unterrichtsraum mit EDV-Geräten von der Stadt ausgestattet und
finanziert (Laufzeitende 31.03.2010)
5399.000
2008 wurden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude
angepasst. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem
jeweiligen Gebäudezustand.
zum Inhaltsverzeichnis
705.250
645.043
440
440
400
440
100
400
400
440
440
440
400
440
440
400
440
400
440
440
400
200
400
400
400
400
440
400
248
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2700
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
Förderschulen
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.2700
2700
7
Einnahmen
1515.000 Ersatz für Verpflegung
UD
20.500
20.500
17.219 400
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
0 400
1720.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Gden.usw.30.500
30.500
30.447 400
Einnahmen Unterabschnitt
1.2700
51.050
51.050
47.666
Ausgaben
5720.000 Lebensmittel
GD UD
27.500
27.500
26.734
5970.000 Fahrten zum Fachunterricht
GD
2.200
4.400
1.701
6408.000 Versicherung
GD
550
550
513
6720.000 Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -Gdn,Verb.GD
361.550
319.000
302.220
6790.100 Steuerungsumlage
GD
12.200
12.550
12.750
6793.200 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen der Stadtkasse
GD
4.100
4.000
3.132
Ausgaben Unterabschnitt
408.100
368.000
347.050
Einnahmen Unterabschnitt
51.050
51.050
47.666
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Anzahl der Schüler:
357.050
188 in insgesamt 17 Klassen
E r l ä u t e r u n g e n zu
Förderschule im Rohräckerschulzentrum sowie in der Außenstelle bei der
GHS Lerchenäckerschule
zum Inhaltsverzeichnis
316.950
299.384
400
400
400
400
200
400
249
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2900
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
Schülerbeförderung
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.2900
2900
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1680.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattg.f.Ausg.d. VwH -übr.Bereich119.500
119.500
112.067 400
Einnahmen Unterabschnitt
1.2900
119.500
119.500
112.067
Ausgaben
6720.000 Erstatt.v.Verw.-u. Betr.aufw. -Gdn,Verb.130.000
146.500
126.752 400
6790.100 Steuerungsumlage
GD
5.100
4.600
4.400 200
6793.200 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.200
1.150
1.103 400
Ausgaben Unterabschnitt
136.300
152.250
132.255
Einnahmen Unterabschnitt
119.500
119.500
112.067
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
16.800
E r l ä u t e r u n g e n zu
6720.000
Übernahme der Eigenanteile zu den Schülerbeförderungskosten für die
Grundschulkinder aus Sirnau und Weil .
zum Inhaltsverzeichnis
32.750
20.188
250
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
2920
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
Übrige schulische Aufgaben
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.2920
2920
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
6400.000 Verbandsumlage Gde.-Unfallversicherung
GD
314.000
310.000
305.550
6790.100 Steuerungsumlage
GD
37.250
37.550
38.550
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.250
1.200
125
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
687.950
687.950
687.950
7010.000 Zuschüsse an Privatschulen
GD
53.500
51.800
49.420
7011.000 ________________________________________________________________________________________
Entgeltfreie Überlassung von Hallen
GD
25.000
15.000
15.000
Ausgaben Unterabschnitt
1.118.950
1.103.500
1.096.595
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
1.118.950
E r l ä u t e r u n g e n zu
7010.000
7
Ausgaben
Die Waldorfschule bekommt pro Esslinger Schüler/in 168,72 EUR, siehe auch
GR 07.06.1999, Vorlage 40/139/1999; Schuljahr 2008/2009: 296 Schüler/innen.
zum Inhaltsverzeichnis
1.103.500
1.096.595
100
200
400
400
400
400
251
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
5510
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
Sportverwaltung
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.5510
5510
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
50
50
10 100
1691.000 ________________________________________________________________________________________
Verwaltungskostenerstattung
22.600
22.600
20.950 200
Einnahmen Unterabschnitt
1.5510
22.650
22.650
20.960
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
150.300
146.300
139.311
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
63.400
40.850
81.197
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
4.250
4.250
124
5268.000 Wirtschaftsausstattung
0
850
0
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
950
950
145
6360.000 Umsetzung Sportentwicklungsplanung
GD
18.200
18.200
12.093
6408.000 Versicherung
GD
600
600
164
6508.000 Bürobedarf
GD
450
450
26
6540.000 Dienstreisen
GD
2.100
2.100
2.480
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
100
100
0
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
5.500
5.500
3.831
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
13.800
13.800
15.251
6790.100 Steuerungsumlage
GD
9.250
11.500
9.250
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
23.100
23.350
23.100
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
1.000
1.000
517
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.850
1.800
1.750
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.350
1.300
988
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
2.600
2.600
1.146
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
2.050
1.750
1.656
Ausgaben Unterabschnitt
300.850
277.250
293.030
Einnahmen Unterabschnitt
22.650
22.650
20.960
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
278.200
254.600
E r l ä u t e r u n g e n zu
6360.000
Bewegungspäd. Projekte: Aus- u. Weiterb.-Kurse für Kindergärten, Sportangebote an
Grundschulen - Lehrbeauftragtenmodell, Gesundheitsförderung, -prävention u. Rehabilitation älterer Menschen, Talentsichtung an Kindergärten und Schulen, sportpäd.
Projekte für Mädchen und Jungen aller Altersklassen und der jeweiligen Lehr- und
Betreuungskräfte in den einzelnen Sportfachbereichen 2.750. EUR. Je 4 Mitternachts-Street- u. Basketballveranstaltungen jährl., Waldsportpfad Berkheim - lfd.
Kontrolle der Strecke ca. 2.000 EUR, "osteo-walking"-Weg (Jägerhaus) Vorlage
67/148/2006, 26.07.06 SpA + ATU 24.07.06, 500 EUR jährlich
6.000 EUR für Talentförderung ES², Vorlage 40/290/2007, 18.07.2007 SpA
6751.100
Marktplatzturnier Handball wird ab 2007 wieder jährlich durchgeführt 7.500 EUR
Vorlage 40/115/2008 vom 09.04.2008
6791.200
Die Kosten der Hausdruckerei lassen sich bei 40- Sport nicht vorhersehen/berechnen, da z.B.
unterschiedlich viele Urkunden, Broschüren udgl. im laufenden HH-Jahr bestellt werden müssen.
zum Inhaltsverzeichnis
272.070
400
100
400
400
400
400
400
400
400
400
200
200
400
400
400
400
400
252
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
5520
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
Förderung d. Sports
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.5520
5520
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1780.000 ________________________________________________________________________________________
Rückzahlung von Zuschüssen
1.000
600
653 400
Einnahmen Unterabschnitt
1.5520
1.000
600
653
Ausgaben
5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen
GD
25.000
22.300
17.194
5861.000 Überörtliche Veranstaltungen
GD
48.500
43.500
23.500
6790.100 Steuerungsumlage
GD
56.150
56.300
54.700
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
1.350
1.350
1.350
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
2.250
2.200
1.920
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
1.900
2.000
192
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
511.250
511.250
511.250
7013.000 Umsetzung Maßnahmen aus Sportentw.planung
GD
23.950
7.500
7.500
7014.000 Zuschüsse an Sportvereine
GD
559.300
564.300
539.042
7015.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschussverpfl. aus best. Vereinbarungen
GD
448.450
445.050
407.358
Ausgaben Unterabschnitt
1.678.100
1.655.750
1.564.006
Einnahmen Unterabschnitt
1.000
600
653
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
1.677.100
1.655.150
1.563.352
E r l ä u t e r u n g e n zu
5860.000
Mietkosten -Amt 40 Abtlg. Sport z.B. Stadtempfänge für nationale u.
internationale Titelgewinne, ab deutsche Meisterschaften zusätzlich 4 Stadtmeisterschaften
Fußball ca. 1.600 EUR (größeres Interesse nach der Fußball WM 2006 auch bei Mädchen)
10.000 EUR für Vorkosten Programm Frauen Fußball-WM 2011 wurden gesperrt - Entsperrung durch SpA -Beschluss
5861.000
Zuschüsse f. Württ., Baden-Württ.,Südd. Meisterschaften, DM, EM und WM,
deren Organisation von Esslinger Sportvereinen durchgeführt werden und in Esslingen am Neckar
stattfinden.
2010: Überregionale Sportwettkämpfe/- meisterschaften z.B. Veranstaltungen der Sportregion,
(ab 2005) Boxwettämpfe - Box Club Esslingen e.V., Fit-Boxing Esslingen e.V., inter. Spieth-Cup/Turnen
- TSV Berkheim, intern. Schwimmmeisterschaften TSV Berkheim e.V., Handball Marktplatzturnier wird seit 2007
wieder jährlich durchgeführt bis zu 20.000 EUR
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
7013.000
Zuschüsse an externe Empfänger z.B. Sportvereine und Personen: für die Themenbereiche der
bewegungspäd. Projekte: Aus - u. Weiterbildung, Kurse für Kindergärten 2.735 EUR, TSV RSK KISS mit Kindergarten
Talstr., Kooperation Schule/Verein (ohne WLSB-Förderung) Gesundheitsförderung, -prävention u. Rehabilitation
älterer Menschen, Talentsichtung an Kindergärten u. Schulen, ab 2006 Fußball-Trainer- Förderprogramm, jährlich
8 Lehrgänge 2.380 EUR
Plakatierungs- u. Schiedsrichterkosten für 4 Mitternachts-Street-Fußball- und Basketballveranstaltungen im Jahr
weitere Anschubfinanzierung Schillerschule Berkheim, TSV Berkheim e.V. mit STB: Schul- AG´s, Team-Unterricht,
Ausbildung für Erzieherinnen, Koop. für Talente, Nachführunterricht
7014.000
Mieterstattung an Esslinger Sportvereine für die Nutzung Neckarforum und andere Hallen
ca. 20.000 EUR, Überleitungszuschuss, Breitensportförderung, Zuschuss zu vereinseigenen
Turn-u. Gymnastikhallen, Zuschuss zu Rasen- u. leichtathl. Flächen, Spitzensportförderung, Zuschuss zur
Anmietung nichtstädt. Sportstätten, Zuschuss zu bedeutenden Sportveranstaltungen der Esslinger Sportvereine,
(ausgenommen überregionale Meisterschaften), die von Esslinger Sportvereinen ausgerichtet werden, ab
württembergische Meisterschaften bis Weltmeisterschaften
Vorbehaltlich der genehmigten HH-Mittel - Neue Bereiche der Sportförderung:
Zuschüsse zu den Ausbildungskosten staatl. anerkannter nebenberufl.Übungsleiter/-innen einmalig
Zuschüsse zu den Ausbildungskosten lizensierter Jugendleiter/-innen einmalig
Zuschüsse zu den Ausbildungskosten lizensierter Vereinsmanagere/-innen einmalig
Zuschüsse für Jugendleiter/- innen jährlich und
Zuschüsse für Vereinsmanager/- innen jährlich
zum Inhaltsverzeichnis
400
400
200
200
400
400
400
400
400
400
253
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
5520
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
Förderung d. Sports
Haushaltsstelle
5520
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7015.000
Sportausgleichsbezuschussung ESG 20.451,67 EUR jährl.,
Stadtverband für Leibesübungen Organisationszuschuss 409,03 EUR jährl.,
Anmietkosten Landkreis Sport- u. Gymnastikhallen Ergebnis 2008 = 55.809 EUR,
Anmietkosten Waldorfschule Sporthalle Ergebnis 2008 = 18.936 EUR
Pacht- u. Erbbauvertr. d. 23 - Ergebnis 2009 = 300.275,35 EUR
Vorbehaltlich der genehmigten HH-Mittel - Neue Bereiche der Sportförderung:
Zuschüsse für Sport-, Hilfs-, Pflege- und Reinigungsgeräte ab einem Einzelanschaffungswert von
150 EUR netto (mindestens drei Geräte= 450 EUR netto)
zum Inhaltsverzeichnis
7
254
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
440
5610
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Schul- und Sportamt
Sporthallen
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.5610
5610
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1100.000 Einnahmen Übungsbetrieb
45.000
45.000
45.609
1400.000 Mieten und Pachten
97.700
97.700
74.789
1516.000 Ersatz von Heizungskosten
0
1.300
0
1696.000 ________________________________________________________________________________________
Interne Mietverrechnung
1.199.200
1.199.200
1.199.200
Einnahmen Unterabschnitt
1.5610
7
Einnahmen
1.341.900
1.343.200
400
400
400
400
1.319.598
Ausgaben
5228.000 Raumausstattung
GD
55.000
49.550
59.767
5230.000 Sonstige Ausgaben
GD
0
0
12.952
5268.000 Wirtschaftsausstattung
0
0
12
5308.000 Mieten und Pachten
GD
8.650
7.350
7.244
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
668.050
602.800
602.752
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
735.350
740.600
758.250
6408.000 Versicherung
GD
7.900
7.900
6.599
6508.000 Bürobedarf
GD
300
300
0
6540.000 Dienstreisen
GD
1.200
1.200
734
6581.000 Konzept Hallenkapazitäten
GD
0
12.750
0
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
200
200
298
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
3.300
3.300
2.253
6790.100 Steuerungsumlage
GD
13.750
16.850
15.950
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
27.950
27.950
27.600
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
500
1.000
0
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
1.350
1.350
1.350
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
2.350
2.300
1.726
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
86.250
96.750
93.748
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
0
2.700
12
Ausgaben Unterabschnitt
1.612.100
1.574.850
1.591.246
Einnahmen Unterabschnitt
1.341.900
1.343.200
1.319.598
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
270.200
231.650
271.648
E r l ä u t e r u n g e n zu
1696.000
von HSt. 1.5520.6796.000 Euro 511.266
von HSt. 1.2920.6796.000 Euro 687.943 für die Benutzung der Sporthallen durch
Schulen
5228.000
lfd. Ersatzbeschaffungen - Einhaltung der Sicherheitsvorschriften
5308.000
Jährliche Pacht an TSG Esslingen e.V. - 2009: 6.393,84 EUR
6791.200
Die Kosten der Hausdruckerei lassen sich bei 40-Sport nicht vorhersehen/berechnen,
da z.B. unterschiedlich viele Urkunden, Broschüren udgl. im laufenden HH-Jahr
bestellt werden müssen.
Ausgaben 440 Schul- und Sportamt
15.399.700
15.121.450
14.643.516
Einnahmen 440 Schul- und Sportamt
1.597.550
1.605.250
1.803.172
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
13.802.150
zum Inhaltsverzeichnis
13.516.200
12.840.345
400
400
100
400
400
400
400
400
400
400
400
400
200
200
400
400
400
400
400
255
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3000
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.3000
3000
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1100.000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
1.000
1.000
0
1102.000 Einnahmen Projekt "Klöster u. Pfleghöfe"
UD
0
71.000
0
1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
UD
1.000
1.000
22.519
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
100
50
39
1690.100 Steuerungsumlage
2.800
2.800
2.800
1691.000 Verwaltungskostenerstattung
194.750
194.750
194.750
1782.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse "Klöster u. Pfleghöfe"
UD
0
160.000
0
Einnahmen Unterabschnitt
1.3000
7
Einnahmen
199.650
430.600
410
410
410
100
200
200
410
220.108
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
339.800
364.400
326.536
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
85.750
62.050
106.408
5268.000 Wirtschaftsausstattung
2.300
1.900
1.175
5438.000 Beleuchtung
GD
150
150
0
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
3.800
3.800
1.267
5800.000 Sachaufwand für Plakatierung
GD
6.100
6.100
5.800
5860.000 Sonderveranstaltungen
UD
55.000
70.000
70.000
5861.000 Gedenkveranstaltungen
GD
15.000
24.650
8.796
5862.000 Ausstellungsproj. "Klöster u. Pfleghöfe"
UD
10.000
406.000
30.000
5880.000 Öffentlichkeitsarbeit
GD UD
11.500
11.500
10.874
6408.000 Versicherung
GD
1.400
1.400
742
6508.000 Bürobedarf
GD
2.300
2.300
1.044
6518.000 Fachliteratur
GD
500
400
56
6540.000 Dienstreisen
GD
2.300
2.300
1.410
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
800
800
475
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
700
700
941
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
20.000
20.000
431
6790.100 Steuerungsumlage
GD
16.800
35.250
19.650
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
1.700
1.900
1.700
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
2.000
3.000
1.556
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
4.550
4.500
4.950
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
9.700
9.500
9.150
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
2.450
2.400
2.300
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
2.350
2.300
2.200
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
21.800
27.400
24.408
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.650
1.600
1.799
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
2.250
2.350
525
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
5.000
5.000
1.071
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
14.500
14.500
9.365
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
4.300
3.200
3.501
7010.000 Allgemeine Projektförderung
GD
35.000
35.000
28.968
7011.000 Förderung freier Kultureinrichtungen
GD
0
0
34.400
7012.000 ________________________________________________________________________________________
Risikofonds
15.000
5.000
18.305
Ausgaben Unterabschnitt
696.450
1.131.350
729.806
Einnahmen Unterabschnitt
199.650
430.600
220.108
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
496.800
E r l ä u t e r u n g e n zu
1691.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
5860.000
u.a. 100. Geburtstag Kurt Leonhard, KulturRegion/Festival neuer Musik der Jahrhunderte,
Jubiläen AG Alte Stadt/Hochstetter/Stadtarchiv und Musikschule
5862.000
Vgl. KA-Beschluss vom 06.10.2008 Vorlage 41/386/2008
zum Inhaltsverzeichnis
700.750
509.698
100
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
200
200
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
256
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3000
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Haushaltsstelle
Nr.
3000
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
1
2
5880.000
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Kulturreferates
6610.000
Internationale Lenaugesellschaft Wien 100 EUR, Deutsche Schillergesellschaft Marbach 125EUR,
Stuttgarter Galerieverein e.V. 350 EUR
6751.100
Zusätzlicher Aufwand Baubetrieb für Sonderveranstaltung "Klöster u. Pfleghöfe"
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
7010.000
Unterstützung besonderer kultureller Projekte
7012.000
Kürzung um 5.000 EUR im Beratungsverfahren zum Haushalt 2009 zu Gunsten der
Fipo 1.3210.7184.000 Kulturgutschein für Studierende
zum Inhaltsverzeichnis
7
257
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3120
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
Wissenschaft u. Forschung
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.3120
3120
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Ausgaben
6408.000 Versicherung
GD
100
100
0
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
300
250
0
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
200
200
228
6790.100 Steuerungsumlage
GD
850
950
950
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
1.350
1.350
1.350
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
200
200
72
7181.000 Studentenförderung
GD
4.000
4.000
3.800
7183.000 ________________________________________________________________________________________
Arbeitsgemeinschaft "Die Alte Stadt"
GD
19.000
20.500
24.566
Ausgaben Unterabschnitt
26.000
27.550
30.965
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
26.000
E r l ä u t e r u n g e n zu
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
7181.000
Esslinger Hochschulen - Preise der Stadt Esslingen - pro Semester ca. 2.000 EUR
7183.000
Mitgliedsbeitrag für AG "Die Alte Stadt"
Pauschalförderung lt. Richtlinien
Personalkostenbezuschussung
Mietkostenbezuschussung/ Mietzahlung an SGE
ca.
ca.
ca.
1.300 EUR
2.050 EUR
13.500 EUR
1.400 EUR
zum Inhaltsverzeichnis
27.550
30.965
410
410
410
200
200
410
410
410
258
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3210
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
Archiv
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.3210
3210
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1300.000 Einnahmen aus Verkauf
5.000
9.000
5.050
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
100
100
77
1580.000 Sonstige Ersätze
3.500
3.500
3.910
1770.000 Spenden
UD
0
0
18.500
1780.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.UD
0
0
2.500
Einnahmen Unterabschnitt
1.3210
8.600
12.600
410
100
410
200
410
30.037
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
249.400
247.150
220.988
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
86.250
37.500
129.245
5228.000 Raumausstattung
GD
500
0
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD
2.200
2.200
2.076
5268.000 Wirtschaftsausstattung
600
800
502
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
81.050
81.050
81.050
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
25.800
28.650
27.450
5850.000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen
GD
34.000
34.000
44.397
5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen
GD
2.950
2.950
978
5880.000 Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit
GD UD
30.000
34.000
58.500
6408.000 Versicherung
GD
5.600
5.600
4.573
6508.000 Bürobedarf
GD
1.550
1.550
429
6518.000 Fachliteratur
GD
500
400
0
6540.000 Dienstreisen
GD
2.550
2.550
299
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
5.500
5.500
6.408
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
1.250
1.250
1.688
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
1.000
1.000
81
6790.100 Steuerungsumlage
GD
19.750
20.950
20.600
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
13.500
13.500
13.500
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
800
1.150
745
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
3.800
3.750
3.650
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
13.200
15.900
14.343
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.850
1.800
1.655
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
3.500
3.500
1.036
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
2.000
750
1.506
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
3.200
3.600
2.870
Ausgaben Unterabschnitt
592.300
551.050
638.570
Einnahmen Unterabschnitt
8.600
12.600
30.037
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
583.700
E r l ä u t e r u n g e n zu
1300.000
Verkaufserlöse von Esslinger Studien
5260.000
Buchbinderkosten und Fotoarbeiten etc.
5850.000
Anschaffung von Archivalien, Büchern, Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen,
dringende Bestandserhaltungsmaßnahmen
6580.000
Schutzverfilmung Esslinger Zeitung, Sicherheitsverfilmung, Sicherungsanlagen
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
538.450
608.533
410
410
100
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
200
200
410
410
410
410
410
410
410
259
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3211
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
Stadtmuseum
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.3211
3211
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1100.000 Eintrittsgelder Museum St. Dionys
3.500
3.500
3.005
1101.000 Eintritt Stadtmuseum
10.000
10.000
6.744
1300.000 Einnahmen aus Verkäufen Museumsshop
7.000
7.000
6.009
1301.000 Einnahmen Schulführungen
2.000
2.000
2.063
1590.000 ________________________________________________________________________________________
Vermischte Einnahmen
500
500
7.586
Einnahmen Unterabschnitt
1.3211
23.000
23.000
410
410
410
410
410
25.407
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
182.850
247.850
148.293
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
15.200
20.500
9.554
5228.000 Raumausstattung
GD
850
850
0
5268.000 Wirtschaftsausstattung
1.200
50
576
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
90.750
89.200
89.200
5488.000 Restaurierungen
GD
3.400
3.400
858
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
54.200
60.900
58.400
5860.000 Museumspädagogik und Führungen
GD
4.000
4.000
3.198
5861.000 Sachausgaben für Wechselausstellungen
GD UD
45.000
45.000
60.232
6020.000 Einkäufe für Museumsshop
GD
4.000
4.000
3.264
6408.000 Versicherung
GD
14.000
14.000
6.471
6540.000 Dienstreisen
GD
850
850
0
6580.000 Geschäftsausgaben Museum St. Dionys
GD
8.500
8.500
7.397
6581.000 Geschäftsausgaben Stadtmuseum
GD
9.350
9.350
9.865
6582.000 Geschäftsausgaben Schulmuseum
GD
3.400
3.400
3.788
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
300
300
150
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
500
100
208
6790.100 Steuerungsumlage
GD
17.650
19.950
16.350
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
21.250
21.250
21.250
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
5.600
5.500
5.350
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
13.250
14.500
12.611
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.550
1.500
1.566
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
2.000
2.000
298
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
6.500
3.000
4.847
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
4.000
3.500
3.237
Ausgaben Unterabschnitt
510.150
583.450
466.963
Einnahmen Unterabschnitt
23.000
23.000
25.407
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
487.150
E r l ä u t e r u n g e n zu
5861.000
Etat für Wechselausstellungen im Stadtmuseum korrespondiert mit Ausstellungsetat
des J.F.Schreiber-Museum (1.3213.6580.000), d.h. Mehrausgaben sind bei
gegenseitiger Deckung möglich
6610.000
Mitgliedschaft Tobias-Mayer-Museum e.V. 102 EUR, Mitgliedschaft Gesellschaft
Württ. Landesmuseum e.V. 40 EUR, Deutscher Museumsbund e.V. 110 EUR
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
560.450
441.557
410
100
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
200
200
410
410
410
410
410
410
260
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3212
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
J.F. Schreiber-Stiftung
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.3212
3212
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1780.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.UD
50
50
0 410
Einnahmen Unterabschnitt
1.3212
50
50
0
Ausgaben
6793.200 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen der Stadtkasse
GD
50
50
0 410
Ausgaben Unterabschnitt
50
50
0
Einnahmen Unterabschnitt
50
50
0
________________________________________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
261
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3213
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
J.F. Schreiber-Museum
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.3213
3213
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1100.000 Eintrittsgelder
19.000
19.000
16.701 410
1300.000 Einnahmen aus Verkauf
39.000
39.000
35.901 410
1590.000 ________________________________________________________________________________________
Vermischte Einnahmen
1.500
1.500
6.302 410
Einnahmen Unterabschnitt
1.3213
59.500
59.500
58.903
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
236.100
275.650
196.804
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
19.600
22.450
13.545
5228.000 Raumausstattung
GD
850
850
0
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
43.250
43.300
43.250
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
17.000
18.900
18.100
5850.000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen
GD
17.000
17.000
0
5860.000 Museumspädagogik
GD
1.700
1.700
0
6020.000 Einkäufe für den Museumsshop
GD
26.000
25.000
22.833
6408.000 Versicherung
GD
4.000
4.000
4.042
6540.000 Dienstreisen
GD
850
850
0
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
60.000
59.000
62.948
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
200
200
0
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
500
100
892
6790.100 Steuerungsumlage
GD
16.300
17.900
15.550
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
21.250
21.250
21.250
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
8.350
8.250
8.000
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
1.000
1.000
1.000
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
2.800
2.750
2.932
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
1.500
1.500
321
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
550
200
441
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
1.400
1.050
1.172
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
200
200
410
410
410
410
410
410
Ausgaben Unterabschnitt
480.200
522.900
413.079
Einnahmen Unterabschnitt
59.500
59.500
58.903
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
420.700
463.400
354.176
E r l ä u t e r u n g e n zu
5850.000
Wissenschaftliche Aufbereitung u. Inventarisierung der J.F.Schreiber-Sammlung notwendig, Ergänzungen unter 410 EUR
6580.000
Etat für Ausstellungskosten im J.F.Schreiber-Museum korrespondiert mit Wechselausstellungsetat
des Stadtmuseums (1.3211.5861.000), d.h. Mehrausgaben sind bei gegenseitiger Deckung möglich.
6610.000
Museumsverband Baden-Württemberg e.V. 154 EUR
zum Inhaltsverzeichnis
262
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3214
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
Galerien, Sammlungen, Ausstellungen
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.3214
3214
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1000.000 Ausg.Ers.v.Kunstverein
29.000
29.000
29.000
1101.000 Einn. Eintrittsgelder - Foto Triennale
7.000
0
0
1102.000 Eintrittsgelder Villa
7.500
7.500
3.880
1300.000 Einnahmen aus Katalogverkauf Villa
5.500
5.500
2.942
1301.000 Ein. aus Katalogverkauf Foto Triennale
7.000
0
0
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
0
50
0
1530.000 Nutzungsentschädigung Ateliers Maille
600
0
600
1590.000 Vermischte Einnahmen
UD
20.000
500
9.457
1711.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweisungen Land - Foto Triennale
30.000
0
0
Einnahmen Unterabschnitt
1.3214
106.600
42.550
410
410
410
410
410
100
410
410
410
45.878
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
401.550
381.050
333.963
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
51.300
41.450
48.078
5228.000 Raumausstattung
GD
500
0
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD
2.100
2.100
439
5268.000 Wirtschaftsausstattung
1.150
1.150
664
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
33.300
27.900
27.900
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
56.300
61.050
58.500
5850.000 Ergänzung u. Unterhaltung v. Sammlungen
GD
13.700
18.700
15.335
5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen
GD UD
156.000
170.000
195.233
5861.000 Ausg.Ers.an Kunstverein u.Künstlergilde
GD
29.000
29.000
29.000
5862.000 Museumspädagogik
GD
4.250
4.250
5.065
5863.000 Fototriennale
GD
188.000
4.250
8.3946408.000 Versicherung
GD
30.000
30.000
25.799
6508.000 Bürobedarf
GD
2.100
2.100
1.011
6540.000 Dienstreisen
GD
3.550
3.550
3.374
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
8.500
8.500
9.150
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
100
100
0
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
250
250
297
6690.000 Erwerb von Werken junger Künstler
GD
1.250
1.250
988
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
6.000
6.000
751
6790.100 Steuerungsumlage
GD
40.550
35.950
32.950
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
24.400
24.400
24.400
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
4.000
3.300
1.856
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
15.300
15.050
14.550
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
13.300
14.650
13.238
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
2.600
2.550
3.319
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
15.000
15.000
0
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
35.000
24.000
28.909
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
4.800
4.850
4.226
7013.000 Zuschuss an kulturelle Verb. u. Vereine
GD
28.000
28.000
32.231
7110.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -LandGD
300
300
0
Ausgaben Unterabschnitt
1.172.150
960.700
902.830
Einnahmen Unterabschnitt
106.600
42.550
45.878
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
1.065.550
Aufgrund einer Änderung der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung
mussten Unterabschnitte umkontiert werden. Dieser Unterabschnitt entspricht dem
bisherigen UA 3200 (Theater, Museen, Sammlungen)
E r l ä u t e r u n g e n zu
1000.000
Verrechnung mit Fipo 1.3214.5861.000 anfallende Kosten für Ausstellungen des
Kunstvereins in der Villa Merkel
5260.000
Techn. Bedarf für Ausstellungen (Rahmen, Gläser etc.), Pflege und Unterhaltung
von städt. Kunstbesitz und Graph. Sammlung, Katalogisierung mit EDV u.a.
zum Inhaltsverzeichnis
918.150
856.952
410
410
100
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
200
200
410
410
410
410
410
410
410
410
410
263
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3214
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
Galerien, Sammlungen, Ausstellungen
Haushaltsstelle
Nr.
1
3214
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
5499.000
Reduzierung der Nebenkosten durch Neuverteilung der Hausmeisterzuständigkeit
5850.000
Kunstbibliothek, Anschaffungen für Graph. Sammlung unter # 410 im Einzelfall,
Aufbereitung und Katalogisierung der Graphischen Sammlung
5860.000
Ausstellungen in der Villa und im Bahnwärterhaus
5861.000
Verrechnung mit Fipo 1.3214.1000.000 anfallende Kosten für Ausstellungen des Kunstvereins
in der Villa Merkel
6580.000
Sicherungsanlagen Villa Merkel u.a.
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
7013.000
Patenschaft Kunststiftung Ba.-Wü. 1.534 EUR, Stipendium "ES Bahnwärter" 2x 3.000 EUR,
Ausschreibungs- und Betreuungskosten ca. 1.200 EUR,Kinderkunstverein Esslingen
4.000 EUR (KA-Beschluss vom 29.09.03), Miete Atelier Maille 3 an SGE 2.100 EUR / Jahr
(KA 18.04.07) Jahreszuschuss an Kunstakademie Esslingen 5.000 EUR (KA 16.05.07)
Ausstellungen Dritter 7.500 EUR u.a.
zum Inhaltsverzeichnis
7
264
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3310
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
Theater
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.3310
3310
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Ausgaben
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
287.800
284.250
287.800
6408.000 Versicherung
GD
3.000
3.000
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
67.350
67.450
66.650
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
12.400
12.400
12.400
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
150
150
129
7012.000 Zuschüsse an WLB
GD
1.562.050
1.522.000
1.443.290
7013.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschüsse an kult. Verbände und Vereine
GD
88.500
88.500
83.362
Ausgaben Unterabschnitt
2.021.250
1.977.750
1.893.631
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
2.021.250
1.977.750
E r l ä u t e r u n g e n zu
5399.000
Mietverrechnungen Theater WLB Strohstraße, Intendanz Ritterstr. und Kindertheater
Gesamt: 287.800 EUR
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus
der Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
7012.000
Zuschüsse an Württ. Landesbühne: 1.522.000 EUR + Steigerung 2009 zu 2010: 40.044 EUR
Gesamt-Zuschuss: 1.562.050 EUR (Anpassung Zuschuss-Schlüssel Land/Stadt 70:30)
7013.000
Betriebskostenzuschuss an "Galgenstricke": 54.000 EUR, Mietkostenübernahme für "Galgenstrick-Keller"
Webergasse 9: 14.112 EUR, Literarisches Marionettentheater (LIMA) 15.250 EUR ;(KA 16.05.07)
Zuschuss an das Central Theater 5.000 EUR (z.Zt. ausgesetzt), Zuschuss "Kultur am Rande"
5.000 EUR (KA 16.05.07)
zum Inhaltsverzeichnis
1.893.631
410
410
200
200
410
410
410
265
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3320
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
Musikpflege
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.3320
3320
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1110.000 ________________________________________________________________________________________
Eintrittsgelder aus Konzertveranstalt.
500
500
0 410
Einnahmen Unterabschnitt
1.3320
500
500
0
Ausgaben
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD
250
250
0
5861.000 Sachausgaben für Konzertveranstaltungen
GD
5.950
5.950
6.918
5863.000 Sachausgaben für Musikveranstaltungen
GD
42.500
42.500
34.886
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
200
200
277
6790.100 Steuerungsumlage
GD
4.900
5.050
4.900
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
12.400
12.400
12.400
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
150
150
134
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
3.150
3.300
0
7014.000 Zusch. an Kirchenmusikreihen u Orgelnacht
GD
10.200
10.200
10.150
7015.000 Junge Süddt. Philharmonie Esslingen
GD
23.500
23.500
23.476
7016.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschuss für Konzerte
GD
43.400
43.400
40.565
Ausgaben Unterabschnitt
146.600
146.900
133.707
Einnahmen Unterabschnitt
500
500
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
146.100
146.400
E r l ä u t e r u n g e n zu
5863.000
Studiokonzerte/TonArt 7.670 EUR, Esslinger Forum für junge Solisten 15.338 EUR,
Zuschuss für Veranstaltung "VOICES" Dieselstrasse 5.100 EUR, Kleinkunst ca. 3.500 EUR,
Förderung der Rockmusik ca. 2.500 EUR, Zuschuss an "Jazzkeller" für Veranstaltungsprogramm
jährlich 7.500 EUR (KA 28.05.08), Zuschuss für das "Podium-Festival" ca. 800 EUR jährlich
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus
der Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
7014.000
Zuschuss zur Reihe "Stunde der Kirchenmusik" 5.100 EUR an die Ev. Gesamtkirchengemeinde,
Zuschuss für "Orgelnacht/ Orgelsommer" an die Ev. Gesamtkirchengemeinde, (KA 16.05.07/KA 07.10.09),
Zuschuss für "Konzerte im Münster St. Paul" 2.550 EUR an die Kath. Gesamtkirchengemeinde
7015.000
Förderung der Jungen Südd. Philharmonie Esslingen 23.476 EUR
7016.000
Zuschuss zur Konzertreihe "Meisterkonzerte" (Südwestdeutsche Konzertdirektion Stgt.)
25.565 EUR, Mietkostenzusch. für 6 Konzerte im Neckarforum 15.000 EUR
zum Inhaltsverzeichnis
133.707
410
410
410
410
200
200
410
410
410
410
410
266
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3330
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
Städt. Musikschule Esslingen
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.3330
3330
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1100.000 Unterrichtsgebühren
630.000
535.000
568.569
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
100
50
62
1590.000 Vermischte Einnahmen
UD
250
250
13.521
1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land100.000
98.000
93.574
1741.000 Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
0
3.000
14.461
1780.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschüsse vom übrigen Bereich
15.500
15.500
19.522
Einnahmen Unterabschnitt
1.3330
7
Einnahmen
745.850
651.800
410
100
410
410
100
410
709.709
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD UD
1.104.850
1.046.800
1.116.074
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
91.800
87.000
75.695
5228.000 Raumausstattung
GD
2.100
2.100
0
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD
200
200
0
5268.000 Wirtschaftsausstattung
1.250
1.600
724
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
203.550
203.550
203.550
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
77.550
86.150
82.600
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
1.550
1.550
3.016
5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen
GD UD
10.200
10.200
14.634
5862.000 Sachausgaben Sonderveranstaltungen
GD
3.400
3.400
574
5863.000 Sachausgaben Kooperationsprojekte
GD
5.000
0
0
5880.000 Öffentlichkeitsarbeit
GD
2.950
2.950
3.039
5920.000 Lernmittel
GD
5.000
5.000
5.278
6408.000 Versicherung
GD
6.500
6.500
4.731
6508.000 Bürobedarf
GD
1.200
1.200
876
6518.000 Fachliteratur
GD
200
150
47
6540.000 Dienstreisen
GD
4.100
4.100
4.124
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
400
400
192
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
150
150
413
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
500
500
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
56.150
55.700
56.750
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
21.300
21.300
21.300
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
2.000
1.500
1.187
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
27.250
26.850
26.000
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
11.050
17.450
15.449
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
1.700
1.700
1.700
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
20.700
20.400
19.664
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
12.500
12.500
426
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
2.400
2.450
1.994
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
3.000
2.750
2.368
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte
GD
550
550
532
6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen
GD
13.600
13.250
14.910
6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals
GD
3.900
4.150
4.938
7013.000 Zuschüsse an kult. Verbände und Vereine
GD
2.600
2.600
1.865
7110.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -LandGD
2.500
2.500
0
Ausgaben Unterabschnitt
1.703.650
1.649.150
1.684.649
Einnahmen Unterabschnitt
745.850
651.800
709.709
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
957.800
E r l ä u t e r u n g e n zu
1100.000
Ab 01.04.09 geplante Gebührenerhöhung
4000
Unterricht RS Schillerpark
5860.000
Sachausgaben eigener Veranstaltungen
6408.000
Zusätzliche Kosten für Versicherung "Hrdlicka - Figurengruppe" in der Musikschule
zum Inhaltsverzeichnis
997.350
974.940
410
410
100
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
200
200
410
410
410
410
410
410
410
410
200
200
200
410
410
267
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3330
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
Städt. Musikschule Esslingen
Haushaltsstelle
Nr.
1
3330
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
6810.000
Die Musikschule ist ab 01.01.2007 auf den SGE übertragen. An
die Stelle der Abschreibungen und der kalkulatorischen Zinsen treten Mietzahlungen
an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude (SGE), siehe Gruppierung 5399.000.
6820.000
Die Abschreibungen für das bewegliche Vermögen werden weiterhin im städt. Haushalt gebucht.
6850.000
Die kalkulatorischen Zinsen für das bewegliche Vermögen werden weiterhin im städt. Haushalt gebucht.
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus
der Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
7
268
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3400
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
Heimatpflege
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.3400
3400
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1580.000 Sonstige Ersätze
5.000
5.000
5.590 410
1590.000 ________________________________________________________________________________________
Vermischte Einnahmen
100
100
50 410
Einnahmen Unterabschnitt
1.3400
5.100
5.100
5.640
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
69.800
73.600
71.296
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
5.800
6.100
5.331
5268.000 Wirtschaftsausstattung
350
350
266
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
0
0
3.400
5780.000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel
GD
8.500
8.500
9.961
5800.000 Programm weihnachtl. Singen u Musizieren
GD
5.450
5.450
3.551
5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen
GD
12.000
12.000
15.788
5863.000 Musikveranstaltungen
GD
24.500
24.500
23.533
5864.000 Förderung Stadtteilfeste
GD
4.500
4.500
1.967
5880.000 Öffentlichkeitsarbeit
GD
7.000
7.000
10.441
6408.000 Versicherung
GD
200
200
140
6518.000 Fachliteratur
GD
100
100
0
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
1.550
1.550
90
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
3.900
3.900
3.590
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
850
850
848
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
74.000
74.000
64.729
6790.100 Steuerungsumlage
GD
17.300
17.900
19.400
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
12.750
12.550
12.550
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
1.000
2.000
269
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
6.600
6.500
1.350
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
1.500
2.050
1.950
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
5.350
4.900
4.341
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
2.250
2.200
1.875
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
6.900
6.900
6.700
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
27.000
27.000
2.062
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
1.500
1.500
1.237
7186.000 Faschingsveranstaltungen
GD
31.000
33.000
30.530
7187.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschüsse an Heimatvereine/Feste
GD
186.000
186.000
167.655
Ausgaben Unterabschnitt
517.650
525.100
464.848
Einnahmen Unterabschnitt
5.100
5.100
5.640
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
512.550
520.000
E r l ä u t e r u n g e n zu
1580.000
Gebühren Bürgerfest lt. Richtlinien zur Teilnahme am Bürgerfest
5780.000
Werkvertrag Rathausglöckner 4.295 EUR, Instandhaltung Glockenspiel u.a.
5860.000
Durchführung des Bürgerfestes (Beschallung, Wasserversorgung, Toilettenwagen u.a.)
5863.000
Programmkosten Bürgerfest (Bühnenprogramm Marktplatz und Rathausplatz, Programm
Kinderfest Maille, Bezuschussung von Eigenprogrammen der Vereine am jeweiligen Standort)
5864.000
Zuschuss zur musikalischen Eröffnung, WC-Wagen etc.
5880.000
Druck von Plakaten und Programmen (Bürgerfest, weihn. Singen und Musizieren,
Glockenspielkonzerte)
6751.100
Faschingsumzug -Leistungen an Baubetrieb ab 2009 - 10.000 EUR, Rathaussturm 1.500 EUR,
Bürgerfest ca. 41.000 EUR, Beleuchtung Weihnachtsbäume ca. 9.000 EUR, Beschallung weihn. Singen
und Musizieren ca. 3.000 EUR, Stadtteilfeste (Beschilderungen, Strom, Stühle etc.)
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
zum Inhaltsverzeichnis
459.208
100
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
200
200
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
269
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3400
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
Heimatpflege
Haushaltsstelle
Nr.
1
3400
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
6796.000
Interne Mietverrechnungen
7186.00
Hallenbezuschussungen für Prunkfestsitzungen, (berücksichtigt wurde die im Kulturausschuss - 28.07.08
beschlossene Streichung der Mittel für die Bezuschussung von TV-Prunkfestsitzungen ab dem Jahr 2009),
Fasnachtsverbrennung, Berkheimer Nachtumzug
7187.000
Jahres-Grundförderung, Pauschalförderung und Honorarpool für Vereine ca. 102.000 EUR, Mietkostenzuschüsse
an Vereine ca. 80.000 EUR (für NeckarForum, Osterfeldhalle Berkheim, Zentrum Zell und Altes Rathaus)
zum Inhaltsverzeichnis
7
270
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3520
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
Öffentl. Büchereien
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.3520
3520
1100.000 Eintrittsgelder
3.000
3.000
3.906
1101.000 Büchereigebühr
65.000
65.000
64.118
1103.000 Einnahmen aus Kooperationen
UD
500
500
32.774
1300.000 Einnahmen aus Verkauf
UD
500
500
0
1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
67.000
67.000
65.806
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
300
650
254
1580.000 Sonstige Ersätze
3.000
3.000
2.708
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
0
2.950
980
Einnahmen Unterabschnitt
1.3520
7
Einnahmen
139.300
142.600
410
410
410
410
410
100
410
100
170.545
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD UD
1.214.150
1.208.300
1.142.939
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
100.850
100.350
85.000
5228.000 Raumausstattung
GD
4.950
4.950
5.454
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD
2.100
2.100
2.352
5268.000 Wirtschaftsausstattung
2.150
3.050
1.522
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
57.500
57.500
57.500
5489.000 Aussenreinigung Fahrbücherei
GD
3.000
3.000
1.999
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
112.050
124.500
119.400
5500.000 Haltung von Fahrzeugen
GD
16.500
850
0
5860.000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen
GD UD
64.000
64.000
107.680
5870.000 Bücherbeschaffung, Buchpflege
GD UD
187.000
187.000
197.509
5871.000 Sonstige Medien
GD
51.000
51.000
65.993
6408.000 Versicherung
GD
6.400
5.500
5.096
6500.000 Bibliotheksbedarf
GD
42.850
42.850
38.339
6508.000 Bürobedarf
GD
2.950
2.950
2.921
6540.000 Dienstreisen
GD
4.250
4.250
2.870
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
24.650
24.650
20.888
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
500
300
385
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
200
200
1.004
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
15.000
31.300
24.716
6790.100 Steuerungsumlage
GD
74.650
79.450
74.950
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
36.400
36.400
36.400
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
2.500
3.200
589
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
29.400
28.950
28.000
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
1.100
1.050
1.000
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
134.450
159.200
142.305
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
9.400
9.250
7.574
6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts
GD
950
1.100
1.000
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
3.500
3.500
601
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
16.300
17.600
12.376
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
12.500
10.250
11.929
7013.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschuss z.Stadtteil-Biblioth. Zollberg
GD
8.500
8.500
8.000
Ausgaben Unterabschnitt
2.241.700
2.277.050
2.208.291
Einnahmen Unterabschnitt
139.300
142.600
170.545
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
2.102.400
E r l ä u t e r u n g e n zu
1100.000
bei Veranstaltungen
1103.000
bei Veranstaltungen
1500.000
Mahn- und Versäumnisgebühren, Porto für Vorbestellungen, Gebühr für auswärtigen
Leihverkehr, Ersatz für Beschädigung an Medien und Materialien
1580.000
Kopiergeld u.a.
zum Inhaltsverzeichnis
2.134.450
2.037.746
410
410
100
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
200
200
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
271
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3520
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
Öffentl. Büchereien
Haushaltsstelle
3520
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
5860.000
Laufendes Programm für Erwachsene: 11.000 EUR, LesArt: 27.000 EUR, Jahresprogramm für
Kinder in Haupt- und Zweigstellen: 11.000 EUR, Werbung 11.000 EUR, Miete Neckarforum 3.000 EUR ;
gestiegene Kosten durch Mehrwertsteuererhöhung, Honorarkosten, Hotelkosten, Ausländerlohnsteuer
5870.000
Etatstand Vorjahr plus 10.000 EUR: Ersatz für höheren Verschleiß
5871.000
Etat für Kassetten, Landkarten, Noten, Videokasetten, CD, CD-Rom zuzügl. Sonderetat für digitale Medien
6500.000
Bibliotheksmaterial: Einbandkosten, Folien, Datenübernahme, Katalogisierungsdienst, Präsentationsmaterialien,
Buchbinderarbeiten, EDV-Zubehör zuzügl. 5.000 EUR für digitale Mediendaten
6540.000
Dienstreisen, Fortbildung, Fahrtkosten für Stadtfahrten, Erhöhung für Inhouse-Schulungen
6580.000
Lektoratsdienst (Print + CD-Rom ), Updates für CD-Rom im Auskunftsdienst, Arbeitsmaterialien,
Werbematerialien, Schulungen für neues Verbuchungssystem
6610.000
Beitrag an deutschen Bibliotheksverband e.V.
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
7
272
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3550
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
Sonst. Volksbildung
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.3550
3550
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Ausgaben
5018.000 Unterhaltung von Mietgebäuden
200.000
0
0
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
39.300
39.300
39.300
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
0
0
98
6790.100 Steuerungsumlage
GD
8.150
8.350
8.150
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
17.950
17.950
17.950
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
50
50
45
7012.000 Zuschuss an Dieselstraße
GD
155.000
155.000
141.500
7013.000 ________________________________________________________________________________________
Kommunales Kino
GD
24.500
24.500
23.200
Ausgaben Unterabschnitt
444.950
245.150
230.243
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
444.950
E r l ä u t e r u n g e n zu
5018.000
Unterhaltungsaufwand für Gebäude Dieselstraße 26
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
7012.000
Jahr 2009: Erhöhung des städtischen Zuschusses zum Ausgleich des reduzierten
Landeszuschusses an die Dieselstrasse (KA 02.07.08)
zum Inhaltsverzeichnis
245.150
230.243
230
410
410
200
200
410
410
410
273
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
441
3700
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Kulturreferat
Kirchen
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.3700
3700
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Ausgaben
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
400
400
350
6790.100 Steuerungsumlage
GD
500
500
600
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
0
0
1.550
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
50
50
38
7012.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschuss an Religionsgemeinschaften
GD
14.000
14.000
11.952
Ausgaben Unterabschnitt
14.950
14.950
14.490
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
14.950
14.950
14.490
E r l ä u t e r u n g e n zu
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der
Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
7012.000
Für Kirchturmuhren, Glocken und Messnerbesoldung in Zell und Berkheim
Ausgaben 441 Kulturreferat
10.568.050
10.613.100
9.812.073
Einnahmen 441 Kulturreferat
1.288.150
1.368.300
1.266.228
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
9.279.900
zum Inhaltsverzeichnis
9.244.800
8.545.846
410
200
200
410
410
274
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
4000
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Verw. soz. Angelegenheiten
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.4000
4000
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1000.000 Verwaltungsgebühren
0
50
0
1300.000 Einnahmen aus Verkauf
2.000
2.000
1.295
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
600
700
530
1590.000 Vermischte Einnahmen
0
0
1.580
1620.000 Personalkostenersätze vom Landkreis
0
0
1.887
1621.000 Personalkostenersätze Agentur für Arbeit
1.020.000
1.020.050
1.003.758
1691.000 Verwaltungskostenerstattung
561.150
515.150
561.000
1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land77.750
77.750
77.740
1720.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Gden.usw.91.500
90.000
91.501
1740.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.ö.Ber.474.900
477.100
464.995
1741.000 Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
10.900
17.500
26.223
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden
UD
0
0
12.500
Einnahmen Unterabschnitt
1.4000
7
Einnahmen
2.238.800
2.200.300
500
100
100
500
500
100
200
500
500
500
100
200
2.243.009
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
3.627.050
3.525.000
3.123.730
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
731.600
456.250
991.273
5228.000 Raumausstattung
GD
2.500
0
0
5268.000 Wirtschaftsausstattung
12.700
12.900
7.218
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
1.650
1.500
1.496
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
13.000
13.000
13.533
6408.000 Versicherung
GD
10.000
10.000
7.696
6508.000 Bürobedarf
GD
8.500
8.500
7.452
6518.000 Fachliteratur
GD
8.050
8.050
7.956
6540.000 Dienstreisen
GD
6.000
6.000
7.168
6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben
GD
4.250
4.250
18.657
6582.000 Sachkosten Sozialplanung
GD
5.000
5.000
312
6583.000 Mietspiegel
GD UD
2.000
5.000
8.372
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
15.700
15.700
23.432
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
15.000
15.000
10.175
6790.100 Steuerungsumlage
GD
149.500
157.850
153.450
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
21.400
21.200
57.050
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
13.200
13.200
11.875
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
68.650
67.650
65.500
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
29.400
28.800
27.700
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
6.500
6.350
6.100
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
1.200
1.200
1.200
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
183.600
221.150
213.830
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
25.400
25.000
14.042
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
3.000
4.000
1.637
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
21.800
21.800
18.366
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
35.500
34.500
29.881
7016.000 ________________________________________________________________________________________
Betreutes Wohnen für psychisch Kranke
GD
26.900
25.200
25.825
Ausgaben Unterabschnitt
5.049.050
4.714.050
4.854.927
Einnahmen Unterabschnitt
2.238.800
2.200.300
2.243.009
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
2.810.250
Verantwortliches Amt: 450 Amt für Sozialwesen
E r l ä u t e r u n g e n zu
1621.000
Personalkostenersätze für an die ARGE delegierte Mitarbeiter
1710.000
Personalkostenzuschuss des Landes für die psychosoz. Beratungsstelle für
Suchtgefährdete und Suchtkranke
1720.000
Personalkostenzuschüsse des Landkreises und des Ev. Kirchenbezirks für
die Beratungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke zur Betreuung
suchtkranker Nichtsesshafter
zum Inhaltsverzeichnis
2.513.750
2.611.917
500
100
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
200
200
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
275
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
4000
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Verw. soz. Angelegenheiten
Haushaltsstelle
Nr.
1
4000
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1740.000
Landes- und Kreiszuschüsse für den Sozialpsychiatrischen Dienst, Kostenerstattungen
durch Krankenkassen für den Bereich Soziotherapie sowie Erstattungen für ambulant betreutes
Wohnen nach § 53 SGB XII (Individualwohnraum, WG Fleischmannstr, WG Brückenstraße, WG Webergasse, WG Hindenburgstraße, WG Martinstraße), ambulant betreutes Wohnen nach
§ 67 SGB XII (Individualwohnraum, WG Klosterallee) durch den Sozialhilfeträger siehe
auch Ausgabe 1.4000.7016.000
4000
Übernahme einer Honorarkraft in Festanstellung
7016.000
Für Leistungen des "Vereins zur Förderung einer sozialen Psychiatrie" (betreutes
Wohnen für psychisch behinderte Menschen), siehe Einnahme 1.4000.1740.000
zum Inhaltsverzeichnis
7
276
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
4080
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Ortsbehörde
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.4080
4080
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1512.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz von Fernsprechkosten
0
50
0 100
Einnahmen Unterabschnitt
1.4080
0
50
0
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
98.600
71.800
67.064
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
43.050
12.200
31.734
5780.000 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel
GD
300
300
0
6408.000 Versicherung
GD
300
300
167
6508.000 Bürobedarf
GD
600
600
700
6540.000 Dienstreisen
GD
700
700
0
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
200
200
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
5.150
3.550
5.750
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
2.000
1.950
1.900
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
500
500
361
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
900
1.000
717
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
1.700
1.250
1.404
Ausgaben Unterabschnitt
154.000
94.350
109.796
Einnahmen Unterabschnitt
0
50
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
154.000
Verantwortliches Amt: 450 Amt für Sozialwesen
zum Inhaltsverzeichnis
94.300
109.796
500
500
500
500
500
200
500
500
500
500
277
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
4320
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Städt. Pflegeheime Esslingen a.N.
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.4320
4320
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Ausgaben
7150.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -Öf
0
0
50.000 305
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
50.000
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
50.000
278
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
4330
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Wohnkolleg
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.4330
4330
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1100.000 Aus Pflegesätzen
64.750
64.800
46.067
1511.000 Verpflegungsabgabe
250
250
293
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
150
100
120
1720.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Gden.usw.84.850
79.400
52.373
Einnahmen Unterabschnitt
1.4330
150.000
144.550
500
500
100
500
98.853
Ausgaben
5280.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände
GD
1.900
1.900
769
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
14.650
14.650
14.650
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
8.800
9.750
9.350
5720.000 Lebensmittel
GD
14.500
14.500
12.621
6540.000 Dienstreisen
GD
150
150
0
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
7.550
7.550
3.624
6790.100 Steuerungsumlage
GD
4.750
5.550
5.750
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
88.150
104.500
106.150
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.650
1.600
1.920
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
600
750
437
Ausgaben Unterabschnitt
142.700
160.900
155.270
Einnahmen Unterabschnitt
150.000
144.550
98.853
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
0
7.300
Verantwortliches Amt: 450 Amt für Sozialwesen
E r l ä u t e r u n g e n zu
1100.000
Für die Betreuung im Wohnkolleg wird ein Tagessatz erhoben (für Leistungen wie
Miete, Ernährung etc.), der je nach Einkommen von den Bewohnern selbst oder vom
zuständigen Sozialhilfeträger entrichtet wird.
1720.000
Leistungs- und Betreuungskostenzuschüsse des Landkreises für Personalund Sachkosten. Teilweise werden die Kosten von den Bewohnern selbst getragen
(bei Überschreitung der Vermögensgrenze)
zum Inhaltsverzeichnis
16.350
0
56.417
0
500
500
500
500
500
500
200
200
500
500
279
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
4350
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Obdachlosenunterkünfte
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.4350
4350
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1100.000 Nutzungsentschädigung
158.000
240.000
167.301
1400.000 Mieten und Pachten
0
0
42
1516.000 Ersatz von Nebenkosten
142.450
190.000
185.383
1580.000 Sonstige Ersätze
0
500
933
1581.000 Ersätze Räumungskosten
UD
2.000
4.000
0
1611.000 ________________________________________________________________________________________
Betreuungskostenpauschale
0
0
4.375
Einnahmen Unterabschnitt
1.4350
7
Einnahmen
302.450
434.500
500
500
500
500
320
500
358.034
Ausgaben
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
445.550
564.350
570.000
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
219.300
316.150
306.250
6370.000 Räumungskosten
UD
15.000
15.300
15.000
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
22.100
22.100
18.795
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
1.500
1.500
54
6790.100 Steuerungsumlage
GD
27.200
35.650
36.500
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
73.600
73.550
73.550
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
2.650
2.650
2.650
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
10.150
10.000
6.741
6850.000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals
GD
0
0
0
Ausgaben Unterabschnitt
817.050
1.041.250
1.029.539
Einnahmen Unterabschnitt
302.450
434.500
358.034
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
514.600
Verantwortliches Amt: 450 Amt für Sozialwesen
E r l ä u t e r u n g e n zu
1100.000+ Einnahmen durch Erhebung der Nutzungsentschädigung von in Obdachlosenunterkünften
1516.000 eingewiesenen Personen
5399.000+ Schließung der Gebäude Obertürkheimer Straße 45 und 45/1,
5499.000
zum Inhaltsverzeichnis
606.750
671.505
500
500
320
500
500
200
200
500
500
200
280
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
4510
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Jugendarbeit
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.4510
4510
7
Einnahmen
1680.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattg.f.Ausg.d. VwH -übr.Bereich0
6.000
5.346 500
Einnahmen Unterabschnitt
1.4510
0
6.000
5.346
Ausgaben
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
450
450
450
6680.000 Vermischte Ausgaben
GD
850
850
1.132
6790.100 Steuerungsumlage
GD
14.750
14.750
14.600
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
450
450
363
7015.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschuss an Jugendverbände
GD
427.000
437.250
402.006
Ausgaben Unterabschnitt
443.500
453.750
418.550
Einnahmen Unterabschnitt
0
6.000
5.346
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
443.500
Aufgrund einer Änderung der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung
mussten Unterabschnitte umkontiert werden. Dieser Unterabschnitt entspricht dem
bisherigen UA 4780 (Sonst. Förd. der Jugendhilfe)
E r l ä u t e r u n g e n zu
5399.000
Miete für Ailenbergturm.
6790.000- Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
6799.000 Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
7015.000
Zuschuss für hauptamtliche Fachkräfte an CVJM, BDKJ und EJE: 17.000 EUR
Jugendverbände: 26.000 EUR, Förderung Ehrenamt: 10.000 EUR
Jugenderholungsmaßnahmen und Stadtranderholung: 32.000 EUR
Stadtjugendring: Geschäftsstelle 219.000 EUR, Spielmobil: 77.200 EUR,
Kinderferienprogramm: 45.800 EUR
zum Inhaltsverzeichnis
447.750
413.203
500
500
200
500
500
281
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
4600
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Jugendhäuser
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.4600
4600
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Ausgaben
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
123.950
97.450
84.850
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
111.000
98.100
105.975
6408.000 Versicherung
GD
1.600
1.600
1.294
6790.100 Steuerungsumlage
GD
19.950
18.600
18.500
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
500
500
359
7015.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschüsse an Träger
GD
341.200
330.550
333.506
Ausgaben Unterabschnitt
598.200
546.800
544.484
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
598.200
546.800
Verantwortliches Amt: 450 Amt für Sozialwesen
E r l ä u t e r u n g e n zu
5399.000
Miete und Gebäudeunterhaltung für die Jugendhäuser KOMMA, Nexus, Mettingen und für das
Jugendbüro
7015.000
Personal-, Sach- und Programmkostenzuschüsse für die drei Jugendhäuser KOMMA, Nexus,
Mettingen und für das Jugendbüro
zum Inhaltsverzeichnis
544.484
500
500
500
200
500
500
282
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
4601
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Jugendhausähnliche Einrichtungen
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.4601
4601
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1680.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattg.f.Ausg.d. VwH -übr.Bereich0
1.000
0 500
Einnahmen Unterabschnitt
1.4601
0
1.000
0
Ausgaben
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
130.400
154.950
50.175
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
18.500
43.250
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
17.150
20.650
16.000
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
350
350
205
7015.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschüsse an Träger
348.100
387.750
376.844
Ausgaben Unterabschnitt
514.500
606.950
443.223
Einnahmen Unterabschnitt
0
1.000
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
514.500
605.950
443.223
Verantwortliches Amt: 450 Amt für Sozialwesen
E r l ä u t e r u n g e n zu
5399.000
Miete und Gebäudeunterhaltung für die jugendhausähnlichen Einrichtungen in städtischen Gebäuden:
Jugendtreff Makarios (Pliensauvorstadt), Jugendtreff t1 (Zollberg), Jugendtreff Sunshine (Sulzgries) und
Jugendtreff Nord (Hohenkreuz)
7015.000
Zuschüsse zu Personal- sowie Sach-/ Programmkosten für die jugendhausähnlichen Einrichtungen Makarios,
Offene Arbeit im Lutherbau (Innenstadt), Jugendtreff Sunshine (Sulzgries), Jugendtreff Nord (Hohenkreuz),
t1 (Zollberg), FunTasia (Berkheim): 268.740 EUR
Zuschüsse für Miete und Bewirtschaftungskosten von jugendhausähnlichen Einrichtungen
in nichtstädtischen Gebäuden (FunTasia, Lutherbau): 18.860 EUR
Kinderhaus Agapedia: Personalkosten 33.000 EUR, Sachkosten 7.500 EUR,
Jugendtreff BlueLagoon (Zell): 20.000 EUR
zum Inhaltsverzeichnis
500
500
200
500
500
283
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
4640
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Kindertageseinrichtungen
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.4640
4640
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1100.000 Kindergartengebühren
0
557.400
566.562
1110.000 Kindertagheimgebühren
0
866.400
675.420
1120.000 Kindergartengebühren
627.200
0
0
1130.000 Kindertagheimgebühren
940.650
0
0
1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen ähnl. Einn
1.000
1.000
1.602
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
100
150
87
1518.000 Verpflegungsabgabe
87.000
87.000
87.192
1694.000 Ersatz für Lohnwäsche
1.950
1.950
1.950
1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land1.813.000
1.707.500
1.449.659
1711.000 Zuschüsse f. Eingliederungshilfen
UD
60.000
80.000
45.344
1712.000 Einnahmen interkommunaler Ausgleich
27.550
0
0
1741.000 Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
13.950
0
0
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden
0
0
2.700
Einnahmen Unterabschnitt
1.4640
7
Einnahmen
3.572.400
3.301.400
500
500
500
500
500
100
500
500
500
500
500
100
200
2.830.517
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
7.494.600
7.477.400
6.039.127
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
623.100
621.950
450.575
5228.000 Raumausstattung
GD
12.750
12.750
23.956
5260.000 Wirtschaftsausstattung
GD
8.500
8.500
7.489
5268.000 Wirtschaftsausstattung
750
3.750
651
5300.000 Mieten und Pachten
GD
300
300
256
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
1.302.400
1.165.000
1.165.000
5480.000 Sonstige Kosten
GD
43.100
62.900
12.7755499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
695.300
697.900
632.300
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
21.000
28.900
980
5720.000 Lebensmittel
209.750
195.000
153.311
6371.000 Sozialpädagogischer Aufwand
GD
122.400
122.400
100.984
6372.000 Sprachförderung
GD
10.000
17.000
8.661
6400.000 Verbandsumlage Gde.-Unfallversicherung
GD
48.000
44.200
46.289
6408.000 Versicherung
GD
20.000
19.000
17.648
6508.000 Bürobedarf
GD
4.250
4.250
3.536
6540.000 Dienstreisen
GD
1.950
1.950
553
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
3.500
3.500
1.369
6790.100 Steuerungsumlage
GD
385.550
388.950
368.600
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
251.500
274.400
270.500
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
4.500
4.000
4.078
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
132.850
130.900
126.750
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
4.300
4.200
4.000
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
30.900
32.800
27.339
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
22.000
22.000
22.000
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
47.900
47.200
46.926
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
4.700
4.550
3.451
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
10.600
9.250
8.686
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte
GD
190.950
172.800
187.758
6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen
GD
32.000
23.650
28.760
6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals
GD
111.900
83.800
104.284
7180.000 ________________________________________________________________________________________
Eingliederungshilfen im Kindergarten
GD UD
60.000
80.000
38.462
Ausgaben Unterabschnitt
11.911.300
11.765.150
9.881.505
Einnahmen Unterabschnitt
3.572.400
3.301.400
2.830.517
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
8.338.900
Verantwortliches Amt: 450 Amt für Sozialwesen
Mit dem Haushalt 2008 wurde der UA 4641 in den UA 4640 integriert.
zum Inhaltsverzeichnis
8.463.750
7.050.988
500
500
100
500
500
500
500
500
500
500
500
100
500
500
500
500
200
200
500
500
500
500
500
500
500
500
200
200
200
500
284
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
4640
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Kindertageseinrichtungen
Haushaltsstelle
4640
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
E r l ä u t e r u n g e n zu
1100.000
wegen Einführung neuer Kindergarten Software wurde die Anlage der neuen Fipos 1.4640.1120.000
und 1.4640.1130.000 notwendig
1110.000
siehe 1100.000
1120.000
Erhöhung der Elternbeiträge zum 01.03.2010
1130.000
Die Einnahmen steigen aufgrund zusätzlicher Plätze im Ganztagsbereich
1710.000
Landeszuschüsse zur Kindergarten- und Kleinkindförderung
1711.000
Zuschüsse für Eingliederungshilfen in Kindergärten. Die Einnahmen werden 1:1 an die beauftragten
Therapeuten weitergegeben. Siehe Ausgabe 1.7180.000
4000
Beantragte Stellenneuschaffungen für 2010
5480.000
Ferienbetreuung; Erstausstattung für Spielmaterial (GT/U3-Umwandlung)
5720.000
Mehraufwand aufgrund zusätzlicher GT-Plätze
6372.000
Mittel für die Sprachförderung in Kindergärten
6810.000
Die Kindergartengebäude wurden zum 01.01.2007 auf den SGE zu übertragen. An
die Stelle der Abschreibungen und der kalkulatorischen Zinsen treten Mietzahlungen
an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude (SGE), siehe Gruppierung 5399.000.
6820.000
Die Abschreibungen für das bewegliche Vermögen werden weiterhin im städt. Haushalt gebucht.
6850.000
Die kalkulatorischen Zinsen für das bewegliche Vermögen werden weiterhin im städt. Haushalt gebucht.
7180.000
Siehe 1711.000
zum Inhaltsverzeichnis
7
285
Übersicht zu UA 4640 – Plätze in Städtischen Kindertageseinrichtungen
Stand: 01.01.2010
Kindertageseinrichtung
Auenweg
Diakonissenweg
Einsteinstraße
Entengraben
Färbertörlesweg
Flandernstraße 71
Fröbelweg
Frühlingshalde
Goerdelerweg
Hindenburgstraße
Hirschlandstraße
Lachenäckerweg
Lessingstraße
Merkelstraße
Michael-Stifel-Platz
Paul-Gerhardt-Straße
Plochinger Straße
Rolf-Nesch-Weg
Römerstraße
Schulstraße 2
Sulzgrieser Straße 109
Sulzgrieser Straße 124
Sulzgrieser Straße 215/1
Talstrasse
Uhlandstraße II
Urbanstraße 22
Waldkindergarten
Weilstraße 6
Summe
HT
RG
VÖ
GT
R/V
KK
SK
=
=
=
=
=
=
=
HT
RG
23
20
VÖ
23
22
40
34
24
18
48
60
48
34
24
18
24
18
48
18
24
18
27
50
26
18
25
18
R/V 2-3 GT 3-6 GT 1-3
20
6
12
34
6
17
12
6
GT KK
SK
10
6
30
6
23
12
11
45
23
6
63
15
15
36
18
24
263
12
93
27
42
25
24
24
18
6
24
40
40
12
527
12
494
30
Halbtagskindergarten
Regelkindergarten
Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit
Ganztagskindergarten
Plätze in RG und/oder VÖ
Kleinkindgruppe
Schulkindbetreuung
1
zum Inhaltsverzeichnis
10
15
Gesamt
66
22
84
61
66
66
68
78
42
72
34
48
72
68
42
27
50
104
33
25
54
27
24
66
25
48
40
60
1.472
286
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
4642
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Schülerhort
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.4642
4642
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1100.000 Hortgebühren
0
185.000
212.837
1110.000 Hortgebühren
185.000
0
0
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
50
50
35
1590.000 Vermischte Einnahmen
50
50
38
1710.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land74.200
74.200
74.238
Einnahmen Unterabschnitt
1.4642
7
Einnahmen
259.300
259.300
500
500
100
500
500
287.148
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
512.450
446.500
514.037
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
42.600
37.150
37.336
5228.000 Raumausstattung
GD
1.250
1.250
0
5268.000 Wirtschaftsausstattung
0
1.500
0
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
91.550
91.550
91.550
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
22.350
24.800
23.750
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
1.450
1.450
93
5720.000 Verpflegungsbezug vom Tagheim
GD
70.000
70.000
69.354
6371.000 Sozialpädagogischer Aufwand
GD
10.200
10.200
12.507
6400.000 Verbandsumlage Gde.-Unfallversicherung
GD
4.000
5.100
3.776
6408.000 Versicherung
GD
1.500
1.400
1.207
6508.000 Bürobedarf
GD
1.250
1.250
295
6540.000 Dienstreisen
GD
700
700
507
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
1.000
1.000
162
6790.100 Steuerungsumlage
GD
29.700
28.500
31.650
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
33.900
44.850
44.850
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
9.100
8.950
8.700
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
400
400
400
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
50
50
50
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
5.000
4.900
4.775
6794.000 Ersatz für Lohnwäsche
GD
1.950
1.950
1.950
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
1.800
1.500
1.547
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte
GD
850
850
841
6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals
GD
100
150
190
7012.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschüsse an Schulhortträger
GD
50.000
50.000
41.416
Ausgaben Unterabschnitt
893.150
835.950
890.943
Einnahmen Unterabschnitt
259.300
259.300
287.148
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
633.850
Verantwortliches Amt: 450 Amt für Sozialwesen
Schülerhort
Diakonissenweg
Hindenburgstraße
Summe
Gruppen
3
3
6
Plätze
60
60
120
E r l ä u t e r u n g e n zu
1710.000
Landeszuschüsse: 6 Gruppen * 12.373,26 EUR = 74.239,56 EUR
7012.000
Zuschuss Childrens-House (Montessori-Schülerhort mit 20 Plätzen)
zum Inhaltsverzeichnis
576.650
603.795
500
100
500
500
500
500
500
100
500
500
500
500
200
200
500
500
500
500
500
500
200
200
500
287
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
4643
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Förd. nichtstädt. Kindertageseinr.
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.4643
4643
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land2.003.000
1.784.500
1.520.350 500
1712.000 ________________________________________________________________________________________
Einnahmen interkommunaler Ausgleich
UD
131.100
0
0 500
Einnahmen Unterabschnitt
1.4643
2.134.100
1.784.500
1.520.350
Ausgaben
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
352.600
352.600
352.600
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
24.050
26.700
25.600
6790.100 Steuerungsumlage
GD
288.200
238.500
216.650
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
115.700
16.850
16.850
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
2.300
2.250
4.094
6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte
GD
81.450
67.650
69.656
6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen
GD
650
900
920
6850.000 Verzinsung des Anlagekapitals
GD
61.100
29.600
33.285
7012.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschüsse an Kindergartenträger
GD UD
7.868.950
6.673.900
5.581.838
Ausgaben Unterabschnitt
8.795.000
7.408.950
6.301.493
Einnahmen Unterabschnitt
2.134.100
1.784.500
1.520.350
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
6.660.900
Verantwortliches Amt: 450 Amt für Sozialwesen
E r l ä u t e r u n g e n zu
1710.000
Landeszuschüsse zur Kindergarten- und Kleinkindförderung
7012.000
Voraussichtliche städtische Finanzierungsbeteiligungen:
Ev. Gesamtkirchengemeinde
Kath. Gesamtkirchengemeinde
Ev. Kirche Berkheim
Waldorfkindergärten
Verein Jugendhilfe
Internationaler Bund
Sonstige Freie Träger
Zuschüsse für Tagespflegepersonen
Zuschüsse für Betreuungskosten Tageskinder
Interkommunaler Ausgleich
3.608.000,- EUR
1.633.000,- EUR
333.000,- EUR
414.000,- EUR
208.000,- EUR
310.000,- EUR
1.202.000,- EUR
70.000,- EUR
70.000,- EUR
80.000,- EUR
zum Inhaltsverzeichnis
5.624.450
4.781.143
500
500
200
200
500
200
200
200
500
288
Übersicht zu UA 4643 – Plätze in nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen
Stand: 01.01.2010
Einrichtung
Betzgerstraße
Beutauklinge
Birkenweg
Brunnenwiesenweg
Dresdener Straße
Eugen–Bolz–Straße
Finkenweg
Kelterstraße
Konsumstraße 5
Konsumstraße 5/1
Liebersbronner Straße
Neckarstraße
Neuffenstraße
Parkstraße
Pfostenackerweg
Rosenstraße
Schelztorstraße
Seracher Straße
Stahlackerweg
Uhlandstraße
Ulrichstraße
Weilstraße
Wiflingshauser Straße
Summe Evang. Kirche
Barbarossastraße
Häuserhaldenweg
Ina–Seidel-Weg
Keplerstraße
Kesselwasen
Lerchenbergstraße
Roßbergstraße
Schurwaldstraße
Weidenweg
Summe Kath. Kirche
Bergstraße
Bussardweg
Eberspächerstraße
Flandernstraße
Häuserhaldenweg
Hölderlinweg
Mülbergerstraße
Martinstraße
Neuffenstraße 14
Neuffenstraße 85
Palmenwaldstraße
Seracher Straße
Sulzgrieser Straße
Summe Sonst. Träger
Gesamtsummen
RG
24
24
27
24
24
26
24
25
25
54
25
20
65
24
20
20
24
27
25
42
15
584
24
22
54
24
22
21
24
191
VÖ
24
48
24
R/V 2-3 GT 3-6 GT 1-3
GT KK
BSG
10
24
24
24
20
24
20
30
42
18
322
24
22
24
40
50
24
46
24
254
10
10
4
10
4
3
6
37
24
12
10
44
12
10
-
-
-
-
20
4
4
8
48
15
20
15
10
10
10
20
10
10
20
10
16
20
795
18
25
91
667
45
45
89
zum Inhaltsverzeichnis
12
81
91
40
40
Gesamt
48
58
48
27
48
48
26
48
25
25
54
25
50
65
104
44
60
24
27
25
46
45
39
1.009
48
44
54
48
44
50
46
71
48
453
20
63
35
10
10
10
20
10
10
30
16
18
25
277
1.739
289
HT
RG
VÖ
GT
R/V
KK
BSG
=
=
=
=
=
=
=
Halbtagskindergarten
Regelkindergarten
Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit
Ganztagskindergarten
Plätze in RG und/oder VÖ
Kleinkindgruppe
Betreute Spielgruppe
zum Inhaltsverzeichnis
290
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
4980
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Sonstige soziale Angelegenheiten
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.4980
4980
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1401.000 Miete Bürgerhaus Mettingen
8.000
8.000
5.982
1580.000 Sonstige Ersätze
12.000
13.200
13.681
1581.000 Vermischte Einnahmen
0
0
19.029
1590.000 Amb. Behandlung und Referentenhonorare
25.000
20.000
35.230
1701.000 Zuschüsse vom Bund Projekt LOS
UD
0
0
68.846
1702.000 Zusch. v. Bund Proj. Mehrgenerationenhaus
40.000
40.000
50.000
1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land66.500
66.500
66.532
1770.000 ________________________________________________________________________________________
Spenden
0
0
230
Einnahmen Unterabschnitt
1.4980
7
Einnahmen
151.500
147.700
500
500
500
500
500
500
500
200
259.530
Ausgaben
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
55.750
55.750
40.706
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
8.900
9.850
6.392
6361.000 Sachausgaben für Projekt LOS
UD Ü
0
0
86.829
6400.000 Verbandsumlage Gde.-Unfallversicherung
GD
3.700
3.900
3.676
6572.000 Bürgerengagement
GD
15.000
50.150
66.866
6610.000 Mitgliedsbeiträge
GD
800
800
773
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
1.000
1.000
299
6790.100 Steuerungsumlage
GD
41.100
44.550
44.600
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
14.000
14.000
13.249
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
5.500
5.400
3.908
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
0
0
118
7016.000 Zuschüsse ambulante Hilfen
GD
135.000
134.000
103.663
7017.000 Mietzuschuss Freundeskreis
GD
6.000
6.000
6.000
7021.000 Gemeinwesenarbeit
GD
32.800
18.600
22.647
7022.000 Pädagog. Aufwand Spielplatz u. Jugendfarm
GD
126.000
125.700
120.803
7024.000 Hilfe für Nichtsesshafte
GD
5.000
6.000
4.379
7025.000 Hilfe für Suchtkranke
GD
22.000
22.000
14.853
7026.000 Hilfe für psychisch Kranke
GD
18.000
18.000
17.661
7027.000 Sprachhilfe und Hausaufgabenbetreuung
GD
134.500
134.500
125.285
7028.000 Hilfe für Wohngruppen
GD
7.000
7.000
6.691
7029.000 Beratungsstelle Essstörungen
GD
3.500
6.000
6.000
7030.000 Alten- und Behindertenhilfe
GD
28.000
36.000
45.827
7031.000 Verwendung aus Schenkungserträgen
GD
0
900
0
7032.000 Bürgerhäuser
GD
30.600
30.600
28.939
7033.000 Zuweisungen an Evang. Beratungszentrum
GD
53.700
53.700
53.700
7034.000 Schuldnerberatung
GD
18.500
18.500
17.702
7035.000 Familienförderung
GD
247.450
288.000
185.770
7036.000 Familienbildungsstätte
GD
52.250
52.250
52.230
7037.000 Mütterzentrum
GD
53.200
53.200
50.817
7038.000 Frauen helfen Frauen
GD
26.100
26.100
22.500
7039.000 Miet- und Sachkostenzuschuss Wildwasser
GD
13.500
13.500
12.560
7041.000 Zuschüsse an Verb. des Rettungswesens
GD
7.150
7.150
7.107
7042.000 Weihnachtsgesch. an Kriegshinterbliebene
GD
300
300
203
7043.000 Zuschüsse für Mehrgenerationenhaus
GD
40.000
40.000
39.387
7044.000 ________________________________________________________________________________________
Zuschuss an Caritas
GD
27.000
27.000
0
Ausgaben Unterabschnitt
1.233.300
1.310.400
1.212.142
Einnahmen Unterabschnitt
151.500
147.700
259.530
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
1.081.800
Verantwortliches Amt: 450 Amt für Sozialwesen
E r l ä u t e r u n g e n zu
1580.000
Veranstaltungen des Fachbereichs "Offene Altenhilfe/ Bürgerengagement"
1590.000
Einnahmen für ambulante Behandlungen und Referentenhonorare aus dem
Bereich Hilfe für Suchtkranke und Suchtgefährdete
1702.000
Bundeszuschüsse für das Projekt Mehrgenerationenhaus in der Pliensauvorstadt
zum Inhaltsverzeichnis
1.162.700
952.611
500
500
500
100
500
500
500
200
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
291
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
4980
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Sonstige soziale Angelegenheiten
Haushaltsstelle
4980
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Nr.
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
1710.000
Landeszuschüsse für Sprachfördergruppen und Hausaufgabenbetreuung
6361.000
siehe 1701.000
6572.000
Reduzierung der Sachaufgaben aufgrund der Übernahme eines Mitarbeiters
7016.000
Für IAV-Stellen und Träger ambulanter Hilfen
7021.000
Bezuschussung der Stelle GWA Brühl und MGW Zollberg
7022.000
Jugendfarm 116.000 EUR, Aktivspielplätze (Raunswiesen und
Mettingen) 10.000 EUR
7027.000
siehe 1.4980.1710.000 (inklusive städtischer Förderanteil )
7029.000
Zuschuss bewilligt bis 31.07.2010
7032.000
Sachausgaben Bürgerhaus Mettingen und Mehrgenerationenhaus Pliensauvorstadt
7034.000
20% Förderung für 1,5 Fachkräfte (Träger: Evangelische Gesamtkirchengemeinde)
7035.000
Zuschüsse für Besitzer des Esslinger Gutscheinhefts (Ermäßigungen für Kindergartenbeiträge, Mensaessen an Schulen und Kindertageseinrichtungen, Jugendmusikschule, Bäder, Netzkarten, Ferien-, Familien- und Jugenderholung), Schulbeihilfen,
Weiterbildungsgutscheine
7043.000
siehe 1702.000
zum Inhaltsverzeichnis
7
292
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
4981
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Stiftung Esslinger Sozialwerk
Haushaltsstelle
Nr.
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.4981
4981
7
Einnahmen
1500.000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
0
0
242 500
2070.000 ________________________________________________________________________________________
Zinseinnahmen -übrige BereicheUD
40.000
50.000
44.136 500
Einnahmen Unterabschnitt
1.4981
40.000
50.000
44.378
Ausgaben
6790.100 Steuerungsumlage
GD
750
950
800
6791.000 Verwaltungskostenerstattung
GD
1.650
4.350
4.350
6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei
GD
800
800
800
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
150
150
146
7010.000 Zuschüsse aus Stiftungsmitteln
GD UD
37.000
47.000
41.034
8420.000 ________________________________________________________________________________________
Sonstige Finanzausgaben
GD UD
3.000
3.000
3.343
Ausgaben Unterabschnitt
43.350
56.250
50.474
Einnahmen Unterabschnitt
40.000
50.000
44.378
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
3.350
6.250
Verantwortliches Amt: 450 Amt für Sozialwesen
Die Einnahmen des UA 4981 sind zweckgebunden für die Ausgaben bei UA 4981. Mindereinnahmen
verringern die Ausgaben entsprechend.
E r l ä u t e r u n g zu
6791.000
Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage
Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
zum Inhaltsverzeichnis
6.096
200
200
500
500
500
500
293
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
4982
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Jugendsozialarbeit an Schulen
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.4982
4982
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -LandUD
0
0
1.000 500
1780.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.UD
0
0
4.000 500
Einnahmen Unterabschnitt
1.4982
0
0
5.000
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
385.050
350.700
328.872
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
32.000
29.150
24.270
5268.000 Wirtschaftsausstattung
100
1.500
154
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Umschulu
GD
2.500
1.250
1.357
6371.000 Sozialpädagogischer Aufwand
GD UD
25.000
17.850
27.330
6408.000 Versicherung
GD
900
600
700
6540.000 Dienstreisen
GD
1.500
400
1.167
6720.000 Zuschüsse an externe Träger
GD
0
46.000
39.516
6790.100 Steuerungsumlage
GD
15.900
15.650
13.450
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
4.850
4.800
4.700
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
8.600
9.850
8.568
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
900
900
815
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
300
500
351
Ausgaben Unterabschnitt
477.600
479.150
451.251
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
5.000
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
477.600
479.150
446.251
Verantwortliches Amt: 450 Amt für Sozialwesen
E r l ä u t e r u n g e n zu
4000
Übernahme einer Mitarbeiterin vom CVJM für die Schulsozialarbeit
6371.000
Sozialpädagogischer Aufwand für Schulsozialarbeit
Grund- und Hauptschulen: Burgschule, Mettingen, Wäldenbronn, Schillerschule Innenstadt,
Schillerschule Berkheim, Adalbert-Stifter-Schule und Herderschule
Grundschule: Waisenhofschule und Pliensauschule
6720.000
Zuschüsse für Personal- und Sachkosten für Schulsozialarbeit an der Hauptschule Adalbert-StifterSchule und an der Grundschule Pliensauschule unter Trägerschaft des CVJM entfallen wegen
Übernahme durch die Stadt
6790.000- Die Zusammensetzung der Internen Leistungsverrechnungen ergibt sich aus der Anlage
6799.000 Interne Leistungsverrechnung /Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)
Ausgaben 450 Amt für Sozialwesen
33.001.400
30.812.100
27.162.345
Einnahmen 450 Amt für Sozialwesen
9.413.750
8.777.200
8.011.967
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
23.587.650
zum Inhaltsverzeichnis
22.034.900
19.150.378
100
500
500
500
500
500
200
500
500
500
500
294
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
2910
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Grundschulbetreuung
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.2910
2910
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1130.000 Elternbeiträge für Grundschulbetreuung
287.550
208.600
160.233
1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten
0
50
0
1710.000 Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land192.700
169.100
200.422
1741.000 ________________________________________________________________________________________
Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit
UD
6.600
0
0
Einnahmen Unterabschnitt
1.2910
7
Einnahmen
486.850
377.750
500
100
500
100
360.654
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
978.450
650.000
622.041
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
81.250
53.950
42.691
5228.000 Raumausstattung
GD
5.000
0
0
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
7.200
7.200
0
5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement
2.800
2.800
0
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
4.000
2.100
0
5720.000 Menüdienst
GD
85.800
31.500
11.323
5912.000 Sachaufwand für Grundschulbetreuung
GD Ü
25.000
55.750
38.618
5913.000 Sachaufwand für Ferienbetreuung
GD Ü
8.500
0
0
6408.000 Versicherungen
GD
2.500
0
0
6540.000 Dienstreisen
GD
250
150
130
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs
GD
1.500
1.150
503
6790.100 Steuerungsumlage
GD
42.400
22.450
23.750
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
15.200
18.600
17.950
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
9.850
9.700
9.522
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
2.650
2.400
2.219
Ausgaben Unterabschnitt
1.272.350
857.750
768.748
Einnahmen Unterabschnitt
486.850
377.750
360.654
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
785.500
480.000
Verantwortliches Amt: 450 Amt für Sozialwesen
E r l ä u t e r u n g e n zu
1130.000+ Durch die Erweiterung der Grundschulbetreuung sind für die neu eingerichteten
1710.000 Gruppen höhere Einnahmen aus Landeszuschüssen und Elternbeiträgen zu erwarten
4000
beantragte Stellenneuschaffungen für 2010
5720.000
Neue 16.00 Uhr-Gruppen an den Schulen Sulzgries, St. Bernhardt, Zell und Pliensauschule
zum Inhaltsverzeichnis
408.094
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
200
500
500
500
295
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
450
2911
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Amt für Sozialwesen
Freizeitpädagogik
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.2911
2911
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1710.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land78.350
70.150
0 500
Einnahmen Unterabschnitt
1.2911
78.350
70.150
0
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
566.550
442.100
0
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
47.050
36.700
0
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
4.000
1.250
0
6408.000 Versicherungen
GD
1.200
0
0
6540.000 Dienstreisen
GD
500
400
0
6790.100 Steuerungsumlage
GD
21.850
0
0
6792.200 ________________________________________________________________________________________
Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
15.200
0
0
Ausgaben Unterabschnitt
656.350
480.450
0
Einnahmen Unterabschnitt
78.350
70.150
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
578.000
Verantwortliches Amt: 450 Amt für Sozialwesen
E r l ä u t e r u n g e n zu
4000
beantragte Stellenneuschaffungen für 2010
zum Inhaltsverzeichnis
410.300
0
500
500
500
200
500
296
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
499
0001
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Dezernat IV
Städtepartnerschaften
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0001
0001
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
89.250
87.200
71.569
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
49.950
30.000
62.402
5228.000 Raum- und Wirtschaftsausstattung
GD
500
500
325
5268.000 Wirtschaftsausstattung
150
100
7
5308.000 Mieten und Pachten
GD
6.300
6.300
975
5399.000 Miete an Gebäudemanagement
700
700
0
5820.000 Partnerschaften Auslandsbeziehungen
GD
123.250
123.250
139.957
5821.000 Ehemalige jüdische Mitbürger
GD
400
400
1.305
5830.000 Kontakte zu ehemaligen Esslingern
GD
150
150
12
5840.000 Europaangelegenheiten
GD
1.700
1.700
0
6408.000 Versicherung
GD
500
500
223
6508.000 Bürobedarf
GD
250
250
450
6518.000 Fachliteratur
GD
100
100
120
6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes
GD
3.400
3.400
1.382
6790.100 Steuerungsumlage
GD
10.100
10.450
11.150
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
800
1.000
0
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.150
1.150
1.100
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
450
450
400
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
6.500
7.950
6.890
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.300
1.250
1.090
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
4.300
4.300
3.386
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
1.300
1.000
1.076
6799.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
1.300
1.700
1.031
Ausgaben Unterabschnitt
303.800
283.800
304.850
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
303.800
E r l ä u t e r u n g e n zu
5308.000
Anmietung von Veranstaltungsräumen, Marktständen, Standgebühren (Zuschüssen)
5399.000
Anmietung von Lagerraum für Transportgut in die Partnerstädte
5820.000
Veranstaltungen, Projekte, Zuschüsse an Vereine und Schulen, Kostenerstattung an
EST GmbH, Erstattungen von Dolmetschergebühren, Jubiläumsveranstaltung mit Velenje,
Aufbau Kontakte zu Coimbatore/Indien, Beschaffung von Gastgeschenken, 40 jähriges
Jubiläum des Schüleraustausches mit Sheboygan ect.
5840.000
Aufbau und Koordinierung der Europaarbeit in der Stadtverwaltung
zum Inhaltsverzeichnis
283.800
304.850
480
100
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
200
480
480
480
480
480
480
480
480
297
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
499
0551
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Dezernat IV
Referat für Migration und Integration
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0551
0551
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1580.000 ________________________________________________________________________________________
Sonstige Ersätze
200
200
209 190
Einnahmen Unterabschnitt
1.0551
200
200
209
Ausgaben
4000
Personalausgaben (Aktivbezüge)
GD
73.100
72.600
67.195
4300
Personalausgaben (Versorgung)
GD
30.100
19.800
38.144
5268.000 Wirtschaftsausstattung
1.200
1.200
1.032
5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
GD
850
850
865
5800.000 Sachaufwand für besondere Zwecke
GD
25.100
25.050
32.314
6371.000 Sprachintegration
GD UD
99.000
99.000
108.869
6408.000 Versicherung
GD
200
200
180
6508.000 Bürobedarf
GD
2.550
2.550
615
6518.000 Fachliteratur
GD
350
350
210
6540.000 Dienstreisen
GD
700
700
654
6790.100 Steuerungsumlage
GD
10.500
11.100
11.100
6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei
GD
1.600
2.300
1.419
6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung
GD
1.250
1.250
1.200
6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts
GD
450
450
400
6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes
GD
50
50
50
6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst
GD
50
50
50
6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung
GD
7.450
9.100
6.156
6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse
GD
1.300
1.250
1.169
6796.000 Interne Mietverrechnung
GD
1.000
1.200
427
6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei
GD
1.650
1.600
1.418
6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten
GD
2.700
2.850
2.263
7012.000 Zuschüsse
GD
54.500
54.500
43.162
7013.000 ________________________________________________________________________________________
Vereinsförderung
GD
0
2.000
0
Ausgaben Unterabschnitt
315.650
310.000
318.892
Einnahmen Unterabschnitt
200
200
209
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
315.450
E r l ä u t e r u n g e n zu
5800.000
Z.B. Veranstaltungen, Maßnahmen, Projekte, Angebote, Neue Medien,
Übersetzung der Homepage (Türkisch), Kooperationen, aktuelle Entwicklungen
(Integrationsplan), Geschäftsstelle Dolmetscherpool und buntES etc.
6371.000
Integrations- und Sprachkurse für bleibeberechtigte Ausländer. Aufgrund des
Zuwanderungsgesetzes finanziert das Land Baden-Württemberg seit dem Jahr
2005 keine niederschwelligen Kurse mehr.
7012.000
Internationaler Migrationsdienst (muttersprachliche) Sozialberatung, psychologische
Migrationsberatung in Kooperation mit der Caritas Fils-Neckar-Alb und Honorarkräften
= 37.000 EUR (davon Caritas F-N-A max. 3.000 EUR).
Verein Ausländer und Deutsche Gemeinsam - ADG e.V. = 10.000 EUR.
Sprachzentrum der GHS Schillerschule Esslingen = 7.500 EUR.
zum Inhaltsverzeichnis
309.800
318.684
100
190
190
190
190
190
190
190
200
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
298
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
4
499
3500
Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule
Dezernat IV
Volkshochschule Esslingen a.N.
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.3500
3500
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Ausgaben
6790.100 Steuerungsumlage
GD
25.100
25.650
26.350 200
7150.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -ö.wi.Unt.728.000
728.000
737.154 410
Ausgaben Unterabschnitt
753.100
753.650
763.504
Einnahmen Unterabschnitt
0
0
0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
753.100
753.650
763.504
Ausgaben 499 Dezernat IV
1.372.550
1.347.450
1.387.246
Einnahmen 499 Dezernat IV
200
200
209
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
1.372.350
1.347.250
1.387.037
Ausgaben 4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schul
67.817.700
65.521.700
60.025.107
Einnahmen 4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schu
16.488.400
15.492.600
14.376.256
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
51.329.300
zum Inhaltsverzeichnis
50.029.100
45.648.851
299
Budget 9
Zentrale Finanzmittel
Dez
999
UA
0300
2940
9000
9100
Bezeichnung
Veranlagungszinsen
Sachkostenbeiträge (Schulen)
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
zum Inhaltsverzeichnis
300
Gesamtplan 2010
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Ergebnis der
Gruppierungs-
Bezeichnung
nummer
EUR / Einw.
2010
2010
%
EUR
1
0
00
000
001
003
01
010
012
02 - 03
Ansatz
2
04
041
06
061
09
091
Steuern, allgemeine Zuweisungen
Realsteuern
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern
Anteil an der Einkommensteuer
Anteil an der Umsatzsteuer
Andere Steuern und steuerähnliche
Einnahmen
Schlüsselzuweisungen
- vom Land
Sonstige allgemeine Zuweisungen
- vom Land
Ausgleichsleistungen
- Familienleistungsausgleich
0
Summe Hauptgruppe 0
1
17
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke
- vom Land
3
4
5
Ansatz
Jahresrechnung
2009
2008
EUR
EUR
6
7
50.000
15.950.000
27.000.000
0,55
174,51
295,41
0,03
10,45
17,69
50.000
15.020.000
17.000.000
49.945
14.864.668
55.024.529
35.200.000
5.630.000
540.000
385,12
61,60
5,91
23,06
3,69
0,35
39.515.000
5.625.000
467.000
44.126.391
5.384.923
471.471
23.450.000
256,57
15,36
18.200.000
23.930.105
785.000
8,59
0,51
785.000
788.871
3.290.000
36,00
2,15
3.315.000
3.212.888
_________________________________________________________________________
111.895.000
1.224,25
73,29
99.977.000
147.853.792
171
4.340.000
47,48
2,84
4.226.000
4.066.785
_________________________________________________________________________
1
Summe Hauptgruppe 1
2
20
205 - 208
26
27
28
280
Sonstige Finanzeinnahmen
Zinseinnahmen
- von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und vom übrigen Bereich
Schuldendiensthilfe
- von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen und vom übrigen Bereich
Weitere Finanzeinnahmen
Kalkulatorische Einnahmen
Zuführungen vom Vermögenshaushalt
- allgemeine Zuführung
2
Summe Hauptgruppe 2
23
235 - 238
4.340.000
47,48
2,84
4.226.000
4.066.785
1.150.000
12,58
0,75
850.000
3.148.986
250.000
2,74
0,16
300.000
251.200
350.000
2.809.050
3,83
30,73
0,23
1,84
800.000
2.520.850
541.654
2.820.201
31.874.750
348,74 20,88
24.235.000
0
_________________________________________________________________________
36.433.800
398,62
23,86
28.705.850
6.762.041
_________________________________________________________________________
0-2
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
152.668.800
1.670,36 100,00
132.908.850
158.682.619
_________________________________________________________________________
0-3
Gesamteinnahmen
8
80
800
801
808
81
810
83
831
832
833
Sonstige Finanzausgaben
Zinsausgaben
- an Bund
- an Land
- an übrigen Bereich
Steuerbeteiligungen
Gewerbesteuerumlage
Allgemeine Umlagen
- an Land
- an Gemeinden (GV)
- an Zweckverbände u.dgl.
152.668.800
1.670,36 100,00
132.908.850
158.682.619
23.050
200
1.870.000
0,25
0,00
20,46
0,03
0,00
2,65
30.000
1.000
232.000
69.521
610
184.669
4.920.000
53,83
6,96
1.652.000
10.479.135
25.520.000
37.620.000
422.050
279,22
411,60
4,62
36,11
53,23
0,60
18.043.000
38.380.000
467.400
21.488.871
37.237.453
397.695
zum Inhaltsverzeichnis
301
Gesamtplan 2010
3. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 91.399 Stand 2009
Ergebnis der
Gruppierungs-
Bezeichnung
nummer
Ansatz
EUR / Einw.
2010
2010
%
EUR
1
2
3
4
5
Ansatz
Jahresrechnung
2009
2008
EUR
EUR
6
7
84
86
860
88
Weitere Finanzausgaben
Zuführungen
- allgemeine Zuführung
Globale Minderausgabe
295.000
3,23
0,42
260.000
660.761
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
472.600-
14.807.289
0
8
Summe Hauptgruppe 8
70.670.300
773,21 100,00
58.592.800
85.326.004
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4-8
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
70.670.300
773,21 100,00
58.592.800
85.326.004
_________________________________________________________________________
4-9
Gesamtausgaben
70.670.300
zum Inhaltsverzeichnis
773,21 100,00
58.592.800
85.326.004
302
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
9
999
0300
Verteilbare Finanzmasse
Zentrale Finanzmittel
Veranlagungszinsen
0300
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.0300
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
2611.000 ________________________________________________________________________________________
Nachzahlungszinsen
UD
350.000
800.000
541.654 200
Einnahmen Unterabschnitt
1.0300
350.000
800.000
541.654
Ausgaben
8420.000 ________________________________________________________________________________________
Erstattungszinsen
UD
295.000
260.000
660.761 200
Ausgaben Unterabschnitt
295.000
260.000
660.761
Einnahmen Unterabschnitt
350.000
800.000
541.654
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
0
55.000
E r l ä u t e r u n g e n zu
2611.000/ Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen und Gewerbesteuerrückzahlungen
8420.000
zum Inhaltsverzeichnis
0
540.000
119.107
0
303
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
9
999
2940
Verteilbare Finanzmasse
Zentrale Finanzmittel
Sachkostenbeiträge
2940
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.2940
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
7
Einnahmen
1710.000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land4.340.000
4.226.000
4.066.785 200
Einnahmen Unterabschnitt
4.340.000
4.226.000
4.066.785
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
0
Einnahmen Unterabschnitt
4.340.000
4.226.000
4.066.785
________________________________________________________________________________________
Überschuss
4.340.000
4.226.000
Die Sachkostenbeiträge für Schulen wurden bis 1998 in den Unterabschnitten der
einzelnen Schulen veranschlagt.
E r l ä u t e r u n g e n zu
1710.000
Schulart
Schüler
Kopfbetrag
Sachkosten
2100 Grundschulen
2150 Hauptschulen
2200 Realschulen
2300 Gymnasien
2700 Förderschulen
2180 Grundschulförderklassen
2151 Burgschule
3.107
1.197
2.008
3.187
188
64
2
0 EUR
960 EUR
540 EUR
569 EUR
1.400 EUR
375 EUR
3.929 EUR
0 EUR
1.149.120 EUR
1.084.320 EUR
1.813.403 EUR
263.200 EUR
24.000 EUR
7.858 EUR
Sportstättenbau
9.753
0,0 EUR
zum Inhaltsverzeichnis
0,00 EUR
4.340.000 EUR
4.066.785
304
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
9
999
9000
Verteilbare Finanzmasse
Zentrale Finanzmittel
Steuern, allg. Zuweisungen
9000
Haushaltsstelle
Nr.
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
1
1.9000
Haushaltsansatz
0001.000 Grundsteuer A
50.000
50.000
49.945
0010.000 Grundsteuer B
15.950.000
15.020.000
14.864.668
0030.000 Gewerbesteuer
UD
27.000.000
17.000.000
55.024.529
0100.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
35.200.000
39.515.000
44.126.391
0120.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
5.630.000
5.625.000
5.384.923
0200.000 Vergnügungssteuer
300.000
275.000
278.710
0220.000 Hundesteuer
240.000
192.000
192.761
0410.000 Schlüsselzuweisungen / Invest.Pauschale
23.450.000
18.200.000
23.930.105
0610.000 Zuweisungen an Große Kreisstadt
785.000
785.000
788.871
0910.000 ________________________________________________________________________________________
Familienleistungsausgleich
3.290.000
3.315.000
3.212.888
Einnahmen Unterabschnitt
1.9000
7
Einnahmen
111.895.000
99.977.000
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
147.853.792
Ausgaben
8100.000 Gewerbesteuerumlage
UD
4.920.000
1.652.000
10.479.135
8310.000 Finanzausgleichsumlage
GD
25.520.000
18.043.000
21.488.871
8320.000 Kreisumlage
GD
37.620.000
38.380.000
37.237.453
8330.000 ________________________________________________________________________________________
Umlage Verband Region Stgt
GD
422.050
467.400
397.695
Ausgaben Unterabschnitt
68.482.050
58.542.400
69.603.154
Einnahmen Unterabschnitt
111.895.000
99.977.000
147.853.792
________________________________________________________________________________________
Überschuss
43.412.950
41.434.600
E r l ä u t e r u n g e n zu
0001.000
lt. Vorlage Steuersatzung
0010.000
lt. Vorlage Steuersatzung
0030.000
Gewerbesteuer - Hebesatz 390 v.H
0100.000
Einkommensteuer 3,60 Mrd x 0,0097786 (neue Schlüsselzahl ab 2009)
0120.000
Umsatzsteuer 490 Mio x 0,0114877 (neue Schlüsselzahl ab 2009)
0220.000
Hundesteuer Erhöhung beantragt
0410.000
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft: Grundkopfbetrag für 2010 = 977 EUR
Kommunale Investitionspauschale je Einwohner = 34,00 EUR
0610.000
8,59 EUR je Einwohner
0910.000
337 Mio EUR x 0,0097786 (neue Schlüsselzahl ab 2009)
8100.000
Umlagesatz 71 v.H.
8310.000
110.955.500 EUR x 23,0 v.H
8320.000
Kreisumlage-Hebesatz mit 33,9 v.H.
8330.000
Vermögens-Umlage siehe 2.8400.9300.000-0100
zum Inhaltsverzeichnis
78.250.638
200
200
200
200
305
Verwaltungshaushalt 2010 nach Budgets
9
999
9100
Verteilbare Finanzmasse
Zentrale Finanzmittel
Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
9100
Haushaltsstelle
Nr.
1
1.9100
Haushaltsansatz
Rechnungsergebnis
Bew.
Stelle
HH-
2010
2009
2008
Bezeichnung
Vermerk
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
6
2070.000 Zinseinnahmen -übrig. BereichUD
1.150.000
850.000
3.148.981
2072.000 Währungskursdifferenzen
0
0
5
2370.000 Zinszuschuss zu Wohnbaudarlehen
UD
250.000
300.000
251.200
2710.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl. Rechte
1.005.900
968.350
1.056.189
2720.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen
185.050
179.300
205.664
2750.000 Verzinsung des Anlagekapitals
1.618.100
1.373.200
1.558.349
2800.000 ________________________________________________________________________________________
Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt
31.874.750
24.235.000
0
Einnahmen Unterabschnitt
1.9100
36.083.800
27.905.850
200
200
200
200
200
200
200
6.220.387
Ausgaben
8000.000 Zinsausgaben -BundGD
23.050
30.000
69.521
8010.000 Zinsausgaben -LandGD
200
1.000
610
8080.000 Zinsausgaben -KreditmarktGD UD
1.870.000
232.000
184.669
8600.000 Zuführung zum Vermögenshaushalt
0
0
14.807.289
8800.000 ________________________________________________________________________________________
Globale Minderausgabe
0
472.6000
Ausgaben Unterabschnitt
1.893.250
209.60015.062.088
Einnahmen Unterabschnitt
36.083.800
27.905.850
6.220.387
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
0
34.190.550
0
28.115.450
8.841.701
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
2370.000
7
Einnahmen
Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen; Wert der Zinsverbilligung bei einem
angenommenen Nominalzins von 5,5 % - Verrechnung mit HSt. 1.6200.7281.000
Ausgaben 999 Zentrale Finanzmittel
70.670.300
58.592.800
85.326.004
Einnahmen 999 Zentrale Finanzmittel
152.668.800
132.908.850
158.682.619
________________________________________________________________________________________
Überschuss
81.998.500
74.316.050
73.356.615
Ausgaben 9 Verteilbare Finanzmasse
70.670.300
58.592.800
85.326.004
Einnahmen 9 Verteilbare Finanzmasse
152.668.800
132.908.850
158.682.619
________________________________________________________________________________________
Überschuss
81.998.500
74.316.050
73.356.615
Ausgaben Gesamthaushalt
199.745.950
180.544.250
202.392.899
Einnahmen Gesamthaushalt
199.745.950
180.544.250
202.392.899
________________________________________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
200
200
200
200
200
306
zum Inhaltsverzeichnis
307
Vermögenshaushalt
zum Inhaltsverzeichnis
308
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
0000
Gemeindeorgane
0000
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
3612.000
VE
3
9351.100
9356.000
Bisher
Bew.
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0108 Altes Rathaus - Instandsetzungen
Zuschuss aus LSP 3. BA
0
0
0
2.168.578
2.168.578 610
_______________________________________________________________
0
0
0
2.168.578
2.168.578
Hochbaumaßnahmen 3. BA
0
0
0
10.888603
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.0000
Gesamteinnahmen/
EUR
Einnahmen Maßnahme
9402.000
Invest./Invest.förderung
2008
Vermerk
2
2.0000
Ergebnis
2009
0
0
0
10.888-
0
0
EDV-Beschaffung, Software
10.000
0
13.300
2.689-
Ausgaben Maßnahme
12.000
0
13.300
489
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
12.000
0
13.300
0
0
10.399
0
2.168.578
0
2.168.578
0900 Sonstige Maßnahmen
100
Mobiliar
GD
2.000
0
0
3.179
100
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
12.000
0
13.300
10.3990
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
0001
Städtepartnerschaften
Haushaltsstelle
0001
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
9356.000
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
2.0001
Ergebnis
2009
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
Mobiliar
GD
0
0
0
1.035
480
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
Zuschussbedarf
0
0
0
1.035
0
0
0
1.035
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
0
1.035
0
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
0010
Controlling / Steuerungsunterstützung
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.0010
9351.100
2
0010
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
EDV-Beschaffung, Software
0
0
1.200
0
100
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
Zuschussbedarf
0
0
1.200
0
0
0
1.200
0
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
1.200
0
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 00
12.000
Zuschussbedarf
Überschuss
12.000
0
0
14.500
9.364-
0
0
14.500
0
0
9.364
0
2.168.578
0
2.168.578
Einnahmen Abschnitt 00
0
0
0
2.168.578
2.168.578
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
309
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
0200
Hauptverwaltung
0200
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
VE
3
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9356.000
9359.000
EDV-Beschaffung, Software
Mobiliar
Büro- u. Reinigungsgeräte
2008
Vermerk
2
2.0200
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
10.000
15.000
5.000
0
0
0
11.300
10.000
5.000
3.6227.957
0
Ausgaben Maßnahme
30.000
0
26.300
4.335
0
0
Zuschussbedarf
30.000
26.300
4.335
0
0
GD
_______________________________________________________________
100
100
100
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
30.000
0
26.300
4.335
0
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
0210
Organisation
0210
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
2
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
2.0210
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9356.000
EDV-Beschaffung, Software
Mobiliar
2.500
0
8.400
6.836-
Ausgaben Maßnahme
2.500
0
8.400
3.873-
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
2.500
0
8.400
0
0
3.873
0
0
0
0
100
0
0
0
2.963
100
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
2.500
0
8.400
3.8730
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
0220
Personalverwaltung
Haushaltsstelle
0220
Haushaltsansatz
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2
2010
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
2.0220
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9356.000
EDV-Beschaffung, Software
Mobiliar
44.100
0
22.500
10.261-
Ausgaben Maßnahme
44.100
0
22.500
8.686-
10
100
GD
0
0
0
1.576
100
_______________________________________________________________
0
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
9351.100
Einführung von Archivierung (Software Lizenzen) im Rahmen des Umzugs von 10-5 und
10-7 29.110 EUR
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
44.100
0
22.500
8.6860
0
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
44.100
0
zum Inhaltsverzeichnis
22.500
0
0
8.686
0
0
0
0
310
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
0230
Rechtsamt
0230
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
9356.000
2008
VE
Vermerk
2
2.0230
Ergebnis
2009
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
Mobiliar
GD
3.000
0
2.400
4.955
300
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
3.000
Zuschussbedarf
3.000
0
2.400
4.955
0
0
2.400
4.955
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
3.000
0
2.400
4.955
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 02
79.600
Zuschussbedarf
Überschuss
79.600
0
0
59.600
3.269-
0
0
59.600
0
0
3.269
0
0
0
0
Einnahmen Abschnitt 02
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
0310
Stadtkämmerei
0310
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
Vermerk
2
2.0310
9351.100
9356.000
2008
VE
EUR
1
Ergebnis
2009
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5
6
7
8
4
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
EDV-Beschaffung, Software
6.100
0
1.200
2.539-
100
Ausgaben Maßnahme
9.100
0
7.700
1.369-
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
9.100
0
7.700
0
0
1.369
0
0
0
0
Mobiliar
GD
3.000
0
6.500
1.171
200
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
9.100
0
7.700
1.3690
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Unterabschnitt
0320
Allgemeine Verwaltung
0320
Stadtkasse
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.0320
9351.100
2
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
EDV-Beschaffung, Software
0
0
0
98100
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
Überschuss
0
0
0
98-
0
0
0
98
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
0
980
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
311
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
0350
Liegenschaftsamt
0350
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
9351.100
9356.000
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
2.0350
Ergebnis
2009
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
EDV-Beschaffung, Software
5.000
0
55.400
15.447-
100
Ausgaben Maßnahme
6.500
0
60.000
12.101-
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
6.500
0
60.000
0
0
12.101
0
0
0
0
Mobiliar
GD
1.500
0
4.600
3.346
230
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
6.500
0
60.000
12.1010
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 03
15.600
Zuschussbedarf
Überschuss
15.600
0
0
67.700
13.567-
0
0
67.700
0
0
13.567
0
0
0
0
Einnahmen Abschnitt 03
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
0500
Standesamtswesen
0500
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
2.0500
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9356.000
EDV-Beschaffung, Software
Mobiliar
10.200
0
10.000
24.408-
Ausgaben Maßnahme
13.600
0
13.400
17.220-
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
13.600
0
13.400
0
0
17.220
0
0
0
0
100
GD
3.400
0
3.400
7.188
320
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
13.600
0
13.400
17.2200
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
0510
Statistik
0510
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2
2.0510
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9356.000
EDV-Beschaffung, Software
Mobiliar
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0
0
5.200
0
100
Ausgaben Maßnahme
4.500
0
5.200
0
0
0
Zuschussbedarf
4.500
5.200
0
0
0
4.500
0
0
0
610
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
4.500
0
5.200
0
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 05
18.100
Zuschussbedarf
Überschuss
18.100
0
0
18.600
17.220-
0
0
18.600
0
0
17.220
0
0
0
0
Einnahmen Abschnitt 05
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
312
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
0610
Datenverarbeitung
0610
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
9300.000
VE
3450.000
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
10
0101 Eigenvermögensumlage KDRS
Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
0
0
0
0
86.394
86.394 100
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.0610
Invest./Invest.förderung
2008
Vermerk
2
2.0610
Ergebnis
2009
0
0
0
0
86.394
86.394
0102 Städt. Rechenzentrum
Einnahmen a.d.Veräußerung v.bewegl.Sachen
0
0
1.585
100
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
0
2.0610
0900 Datenverarbeitung
9351.000
9351.100
9351.300
Geräte, Maschinen
Betriebssoftware
Umsetzung Druckerkonzeption
GD
GD
0
1.585
50.000
60.000
0
25.000
0
0
145.700
34.000
0
58.351645
1.422-
110.000
25.000
179.700
59.128-
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
100
100
100
0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen
9351.000
2011
25.000
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
110.000
25.000
179.700
59.12886.394
86.394
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
110.000
0
179.700
0
0
60.713
86.394
0
86.394
0
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
0620
Verwaltungsgebäude
Haushaltsstelle
0620
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.0620
3650.000
9400.000
9410.000
2.0620
3610.000
2
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
10
0104 Realisierung Neues Raum-Konzept
Zuw.u.Zusch.f.Inv.; Ersatz v Eigenbetrieb
0
0
0
90.374
90.374 603
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
0
Hochbaumaßnahmen
0
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
90.374
90.374
0
4.500
4.587-
1.624.430
1.624.430
0
4.500
4.587-
1.885.746
1.885.746
0107 Dekanatsgebäude
KII Mittel aus der Infrastrukturpauschale
UD
549.000
0
0
737.000
0 200
_______________________________________________________________
Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
549.000
GD
0
0
737.000
0
1.490.000
600.000
2.046.300
0
4.136.300
2.046.300
2.039.000
600.000
2.046.300
0
4.873.300
2.046.300
305
KII Infrastrukturp. Zuweisung an SGE
UD
549.000
0
0
0
737.000
0 200
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen
9300.000
2011
600.000
E r l ä u t e r u n g e n zu
9300.000
603
Rathaus für Technik
0
0
0
0
261.316
261.316 603
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9300.000
9850.000
Ergebnis
2009
Zuwendung an SGE
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
2.039.000
600.000
2.050.800
4.5876.759.046
3.932.046
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
1.490.000
0
2.050.800
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
4.587
5.931.672
0
3.841.672
0
313
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
0630
Telefondienst
0630
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.0630
9351.000
9610.000
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
Geräte, Maschinen
0
0
0
6.500-
100
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
11.464-
0
0
Überschuss
0
0
11.464
0
0
Städt. Fernsprechkabel
0
0
0
4.964660
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
0
11.4640
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
0640
Hausdruckerei
0640
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.0640
9351.000
9351.100
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
Geräte, Maschinen
2.000
0
4.000
0
100
Ausgaben Maßnahme
2.000
0
5.600
0
0
0
Zuschussbedarf
2.000
5.600
0
0
0
EDV-Beschaffung, Software
0
0
1.600
0
100
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
2.000
0
5.600
0
0
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
0650
Botenmeisterei
0650
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.0650
9351.100
2
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 sonstige Maßnahmen
EDV-Beschaffung, Software
0
0
1.600
0
100
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
Zuschussbedarf
0
0
1.600
0
0
0
1.600
0
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
1.600
0
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 06
2.151.000
Zuschussbedarf
Überschuss
1.602.000
0
625.000
2.237.700
75.179-
6.845.441
4.018.441
2.237.700
0
0
76.764
6.018.067
0
3.928.067
0
Einnahmen Abschnitt 06
549.000
0
1.585
827.374
90.374
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
314
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
0820
Personalvertretung
0820
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.0820
9356.000
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
Mobiliar
GD
2.500
0
2.000
2.500170
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.500
Zuschussbedarf
Überschuss
2.500
0
0
2.000
2.500-
0
0
2.000
0
0
2.500
0
0
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
2.500
0
2.000
2.5000
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
0
Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt
0830
Arbeitsmedizinischer Dienst
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.0830
9351.100
2
0830
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
EDV-Beschaffung, Software
0
0
10.400
0
100
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
Zuschussbedarf
0
0
10.400
0
0
0
10.400
0
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
10.400
0
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 08
2.500
Zuschussbedarf
Überschuss
2.500
0
0
12.400
2.500-
0
0
12.400
0
0
2.500
0
0
0
0
2.410.500
121.099-
6.845.441
4.018.441
Einnahmen Abschnitt 08
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan
2.278.800
625.000
Zuschussbedarf
1.729.800
2.410.500
0
3.849.489
1.759.489
0
0
122.684
0
0
Einnahmen Einzelplan
549.000
0
1.585
2.995.952
2.258.952
_______________________________________________________________
Überschuss
zum Inhaltsverzeichnis
315
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt
1100
Öffentliche Ordnung
Haushaltsstelle
1100
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.1100
9400.000
2
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0101 Aufstellung Taubentürme
Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
496
496 320
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
0
Geräte, Maschinen
EDV-Beschaffung, Software
Mobiliar
50.000
0
13.000
0
0
0
153.850
52.550
20.600
11.744
3.298
12.431
Ausgaben Maßnahme
63.000
0
227.000
27.473
2.1100
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.000
9351.100
9356.000
496
496
GD
_______________________________________________________________
0
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
9351.000
Ersatzbeschaffung für Altgeräte und Anlagen sowie Einrichtung neuer
Messstandorte
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
63.000
0
227.000
27.473
496
496
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
63.000
227.000
27.473
496
496
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 11
63.000
Zuschussbedarf
63.000
0
227.000
27.473
496
496
227.000
27.473
496
496
Einnahmen Abschnitt 11
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
320
100
320
316
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt
1310
Freiwillige Feuerwehr
Haushaltsstelle
1310
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.1310
9400.000
2
9300.000
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
10
0105 Feuerwache Berkheim
Anbau Schwarz/WEiß-Bereich
0
0
0
5.583650
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.1310
Ergebnis
2009
0
0
0
5.583-
0
0
0106 Feuerwache Zell
Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
GD
80.000
100.000
0
0
280.000
0 305
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
80.000
100.000
0
0
280.000
0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen
9300.000
2011
100.000
E r l ä u t e r u n g e n zu
9300.000
2.1310
3610.000
Schwarz-/Weiß-Bereich, Zuwendung an SGE
Sperren:
2010: 80.000 EUR
2011: VE 100.000 EUR
2012: VE 100.000 EUR
Entsperrung durch VA - Beschluss
0116 LF 16/12 Hegensberg
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land0
0
0
100.028
100.028 370
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
0
0
0
100.028
100.028
2.1310
0124 Gerätewagen Atemschutz
3610.000
3620.000
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-LandZuw.u.Zusch.f.Inv.u.Fö.maßn.-Gden,Verb.-
0
0
0
125.457
125.457
Einnahmen Maßnahme
0
0
0
171.473
171.473
2.1310
3610.000
0125 LF 16/12 Wäldenbronn
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land0
0
0
98.758
98.758 370
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
2.1310
3610.000
0
0
0
98.758
98.758
0126 LF 20/16 Sulzgries
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land0
20.000
30.240
86.240
86.240 370
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9353.000
370
0
0
0
46.016
46.016 370
_______________________________________________________________
0
20.000
30.240
86.240
86.240
Fahrzeuge
0
0
0
8.312301.688
301.688 370
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
8.312-
301.688
301.688
E r l ä u t e r u n g e n zu
9353.000
2.1310
3610.000
Ersatzbeschaffung LF 20/16 Abt. Sulzgries, siehe auch Beschluss ATU vom 11.12.2006, Vorlage 37/413/2006
0128 Löschgruppenfahrzeug Berkheim LF 10/6
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land0
0
0
46.062
46.062 370
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9353.000
3610.000
3610.000
46.062
0
0
0
0
204.846
204.846
0
0
0
8.850
8.850
Fahrzeuge
0
0
0
0
54.844
54.844 370
_______________________________________________________________
0
0
0
0
54.844
54.844
0131 LF 10/6 Hauptwache
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-LandUD
0
41.000
0
41.000
41.000 370
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9353.000
46.062
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land0
0
0
8.850
8.850 370
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.1310
0
0129 Mannschaftstransportwagen
Einnahmen Maßnahme
9353.000
0
Fahrzeuge
0
0
0
0
204.846
204.846 370
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.1310
0
0
41.000
0
41.000
41.000
Fahrzeuge
UD
0
0
175.000
167.000175.000
175.000 370
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
175.000
zum Inhaltsverzeichnis
167.000-
175.000
175.000
317
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt
1310
Freiwillige Feuerwehr
Haushaltsstelle
1310
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.1310
3610.000
3610.000
Vermerk
2
3610.000
3610.000
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
3610.000
0133 Ersatzbeschaffung MTW, Wache 3
0
8.900
0
8.900
8.900
0134 MTW - Ersatzbeschaffung für LF
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land0
8.850
0
8.850
8.850 370
_______________________________________________________________
0
8.850
0
8.850
8.850
0136 MTW - Ersatzbeschaffung für LF
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land0
8.850
0
8.850
8.850 370
_______________________________________________________________
0
8.850
0
8.850
8.850
0139 Ersatzbeschaffung MZB Wache 1
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land0
0
0
21.000
0 370
_______________________________________________________________
0
0
0
21.000
0
Fahrzeuge
0
0
0
0
70.000
0 370
_______________________________________________________________
0
0
0
0
70.000
0
0141 GW-ÖL / T
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land0
0
0
30.000
0 370
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9353.000
10
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land0
8.900
0
8.900
8.900 370
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.1310
Bew.
Stelle
EUR
Einnahmen Maßnahme
9353.000
Bisher
bereitgest. bis
EUR
Einnahmen Maßnahme
2.1310
Gesamteinnahmen/
EUR
Einnahmen Maßnahme
2.1310
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Einnahmen Maßnahme
2.1310
Ergebnis
2009
0
0
0
30.000
0
Fahrzeuge
50.000
50.000
0
0
100.000
0 370
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
50.000
50.000
0
0
100.000
0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen
9353.000
2.1310
3610.000
2011
50.000
0142 LF 10/6 Sirnau
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land0
0
0
58.000
0 370
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9353.000
0
3680.000
58.000
0
0
0
0
0
113.600
0
0900 Sonstige Maßnahmen
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr.Ber.0
0
0
5.500
5.500 200
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9351.000
9351.100
9356.000
0
Fahrzeuge
0
0
0
0
113.600
0 370
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.1310
0
0
0
0
Geräte, Maschinen
EDV-Beschaffung, Software
Mobiliar
45.000
0
0
0
0
0
36.500
11.750
0
71.502
16.594
66.174
Ausgaben Maßnahme
45.000
0
48.250
154.270
5.500
5.500
GD
_______________________________________________________________
0
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
9351.000
Chemieschutzanzüge 10.000 EUR, digitale Funkgeräte 5.000 EUR, Funkmelder 15.000 EUR,
Messgeräte 5.000 EUR, Alarmanzeige der Feuerwachen 10.000 EUR
E r l ä u t e r u n g e n zu
9356.000
Einmaliger Aufwand für Einrichtung Neue Feuerwache
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
175.000
150.000
223.250
26.6251.299.978
736.378
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
175.000
0
135.650
0
0
56.865
606.466
0
151.866
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 13
175.000
Zuschussbedarf
Überschuss
175.000
0
150.000
223.250
26.625-
1.299.978
736.378
135.650
0
0
56.865
606.466
0
151.866
0
Einnahmen Abschnitt 13
0
87.600
30.240
693.512
584.512
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
370
100
370
318
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt
1310
Freiwillige Feuerwehr
Haushaltsstelle
1310
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
_______________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan
238.000
Zuschussbedarf
150.000
450.250
848
1.300.473
736.873
238.000
362.650
0
606.961
152.361
0
0
29.392
0
0
Einnahmen Einzelplan
0
87.600
30.240
693.512
584.512
_______________________________________________________________
Überschuss
zum Inhaltsverzeichnis
319
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2000
Schulverwaltung
2000
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2000
3600.000
2
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Umsetzung Schulentwicklungsplanung
Zuschüsse vom Bund aus IZBB
0
76.300
0
422.765
422.765 200
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9400.000
9401.000
9402.000
9403.000
9404.000
9405.000
9406.000
Ergebnis
2009
Projektkosten
Schillerschule
Wolfstorrealschule
Burgschule
Neubau Klara-Anlage
Schulhof Klara-Anlage
Freiflächen, Boulderturm
0
GD
GD
GD
GD
GD
GD
76.300
0
422.765
422.765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6420
0
326.435
2.178.184
888.267
495.438
1.043.792
60.303
96.100
326.435
2.178.184
888.267
495.438
1.043.792
60.303
96.100
0
0
0
5.642-
5.088.519
5.088.519
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.2000
0101 Zusätzliche Mittel Schulsanierung
9356.000
9400.000
9401.000
Stühle für Mensen
Hochbaumaßnahmen
Allg. Planungskosten IZBB
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
20.0000
3.116-
20.000
81.368
100.884
20.000
81.368
100.884
Ausgaben Maßnahme
0
0
20.000
23.116-
202.252
202.252
_______________________________________________________________
2.2000
0102 Medienentwicklungsplan
9351.000
9351.100
9351.200
9352.200
Geräte, Maschinen
EDV-Beschaffung, Software - Verw.netz
EDV-Beschaffung, Software - pädagog. Netz
MEP - Verkabelung - pädagog. Netz
228.000
8.000
108.000
171.000
0
0
0
0
50.000
8.000
0
171.000
574
0
0
0
278.574
44.000
108.000
722.000
50.574
8.000
0
171.000
Ausgaben Maßnahme
515.000
0
229.000
574
1.152.574
229.574
2.2000
9300.000
_______________________________________________________________
9355.000
650
650
650
400
100
100
650
0103 Investitionsoffensive GTS - pädagog. Konzept
Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
GD
0
0
250.000
0
250.000
250.000 305
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.2000
650
650
650
650
650
650
670
0
0
250.000
0
250.000
250.000
0104 Realschulen - pädagogisches Konzept
Pädagogische Ausstattung
90.000
0
0
0
90.000
0 400
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
90.000
0
0
0
90.000
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
9355.000
2.2000
9356.000
Pädagogische Ausstattung an der Realschule am Schillerpark, der
Zollberg-Realschule und der Realschule Oberesslingen
0105 Schulküchen
Mobiliar
80.000
0
0
0
80.000
0 400
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
80.000
0
0
0
80.000
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
9356.000
2.2000
3610.000
Erneuerung der Schulküchen an der GHS Burgschule und der Realschule Oberesslingen
0400 KII - Bildungspauschale
KII Mittel aus der Bildungspauschale
UD
1.676.000
0
0
2.849.750
0 200
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9850.000
9880.000
KII Bildungspauschale Zuweis. an SGE
9351.100
9356.000
UD
0
0
2.849.750
0
1.484.900
0
0
0
2.658.650
0
1.676.000
0
0
0
2.849.750
0
0
0
9.050
23.521-
2.000
0
11.050
21.101-
0
0
433.750
0
0
49.285
6.440.580
0
5.347.580
0
200
KII Bildungspauschale Zuweis.freie Träger
UD
191.100
0
0
0
191.100
0 200
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.2000
1.676.000
0900 Sonstige Maßnahmen
EDV-Beschaffung, Software
100
Mobiliar
GD
2.000
0
2.000
2.420
400
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
2.363.000
0
510.050
49.2859.713.095
5.770.345
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
687.000
0
zum Inhaltsverzeichnis
320
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2000
Schulverwaltung
2000
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
10
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 20
2.363.000
0
510.050
49.285-
9.713.095
5.770.345
433.750
0
0
49.285
6.440.580
0
5.347.580
0
Einnahmen Abschnitt 20
1.676.000
76.300
0
3.272.515
422.765
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
687.000
0
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2111
GS St. Bernhardt
2111
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2111
9400.000
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0200 Schulsanierung St. Bernhardt
Hochbaumaßnahmen
GD
0
0
0
136315.750
315.750 650
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
136-
500
2.000
700
0
0
0
0
0
500
2.000
700
0
950
10.426
0
558
Ausgaben Maßnahme
3.200
0
3.200
11.934
0
0
Zuschussbedarf
3.200
3.200
11.798
315.750
315.750
2.2111
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9354.000
9356.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Mobiliar
GD UD
GD
GD UD
GD UD
315.750
315.750
_______________________________________________________________
440
670
440
440
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
3.200
0
3.200
11.798
315.750
315.750
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2112
GS Eichendorffschule
Haushaltsstelle
2112
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2112
3670.000
2
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0101 Sanierung Eichendorffschule
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Priv.Unt.UD
0
0
0
17.366
17.366 200
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9400.000
Ergebnis
2009
0
0
0
17.366
17.366
Hochbaumaßnahmen
UD
0
0
0
0
3.103.846
3.103.846 650
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
0
500
2.000
600
0
0
0
0
0
500
2.000
600
0
1.131
0
0
672
Ausgaben Maßnahme
3.100
0
3.100
1.802
0
0
Zuschussbedarf
3.100
3.100
1.802
3.086.480
3.086.480
2.2112
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9354.000
9356.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Mobiliar
GD UD
GD
GD UD
GD UD
3.103.846
3.103.846
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
3.100
0
3.100
1.802
3.103.846
3.103.846
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
440
670
440
440
321
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2113
GS Hegensberg-Liebersbronn
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2113
9400.000
9300.000
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
10
0200 Schulsanierung Hegensberg-Liebersbronn
Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
78.816
78.816 650
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.2113
2113
0
0
0
0
78.816
78.816
0201 Sanierung der Fassade
Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
GD
0
0
400.000
0
400.000
400.000 305
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
400.000
0
450
2.000
500
0
0
0
0
0
450
2.000
500
0
0
0
0
2.095
Ausgaben Maßnahme
2.950
0
2.950
2.095
0
0
Zuschussbedarf
2.950
402.950
2.095
478.816
478.816
2.2113
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9354.000
9356.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Mobiliar
GD UD
GD
GD UD
GD UD
400.000
400.000
_______________________________________________________________
440
670
440
440
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
2.950
0
402.950
2.095
478.816
478.816
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2114
GS Pliensauschule
2114
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9354.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Bisher
Bew.
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
2.2114
Gesamteinnahmen/
GD UD
GD
GD UD
10
800
2.000
1.000
0
0
0
800
2.000
1.000
0
4.207
7.994
Ausgaben Maßnahme
3.800
0
3.800
12.201
0
0
Zuschussbedarf
3.800
3.800
12.201
0
0
_______________________________________________________________
440
670
440
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
3.800
0
3.800
12.201
0
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2115
GS Silcherschule
2115
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2115
9400.000
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0200 Schulsanierung Silcherschule
Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
209.672
209.672 650
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
0
600
2.000
800
0
0
0
600
2.000
800
630
2.005
985
Ausgaben Maßnahme
3.400
0
3.400
3.620
0
0
Zuschussbedarf
3.400
3.400
3.620
209.672
209.672
2.2115
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9354.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
GD UD
GD
GD UD
209.672
209.672
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
3.400
0
3.400
3.620
209.672
209.672
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
440
670
440
322
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2116
GS Waisenhofschule
Haushaltsstelle
2116
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2116
9400.000
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0101 Sanierung Waisenhofschule
Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
375.903
375.903 650
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
0
600
2.000
700
0
0
0
0
0
600
2.000
700
0
0
2.924
0
1.530
Ausgaben Maßnahme
3.300
0
3.300
4.454
0
0
Zuschussbedarf
3.300
3.300
4.454
375.903
375.903
2.2116
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9354.000
9356.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Mobiliar
GD UD
GD
GD UD
GD UD
375.903
375.903
_______________________________________________________________
440
670
440
440
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
3.300
0
3.300
4.454
375.903
375.903
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2117
GS Zell
2117
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2117
9400.000
2
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0200 Schulsanierung Zell
Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
228.336
228.336 650
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
0
500
2.000
600
0
0
0
500
2.000
600
565
9.757
0
Ausgaben Maßnahme
3.100
0
3.100
10.322
0
0
Zuschussbedarf
3.100
3.100
10.322
228.336
228.336
2.2117
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9354.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
GD UD
GD
GD UD
228.336
228.336
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
3.100
0
3.100
10.322
228.336
228.336
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
440
670
440
323
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2130
Adalbert Stifter Schule
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2130
9580.000
3600.000
9355.000
9400.000
2.2130
9400.000
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Zuschuss für Einbau von Spielflächen
Sonstiger Tiefbau
2.000
0
2.000
0
670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.2130
2130
2.000
0
2.000
0
0
0
0102 Ganztagesschule Adalbert-Stifter-Schule
IZBB-Zuschüsse f Hochbaumaßnahmen
0
36.000
0
250.000
250.000 200
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
0
Pädagogische Ausstattung
0
Ausgaben Maßnahme
0
36.000
0
0
1.600
1.611-
0
1.600
8.019-
250.000
250.000
400
Hochbaumaßnahmen
0
0
0
6.409257.516
257.516 650
_______________________________________________________________
257.516
257.516
0200 Schulsanierung Adalbert-Stifter-Schule
Hochbaumaßnahmen
GD
0
0
0
0
125.294
125.294 650
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
0
2.000
1.000
0
0
0
0
2.000
1.000
0
3.346
6.545
844
Ausgaben Maßnahme
3.000
0
3.000
10.735
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
5.000
0
0
29.400
2.716
0
132.811
0
132.811
0
2.2130
0900 Sonstige Maßnahmen
9352.000
9354.000
9356.000
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Mobiliar
GD
GD UD
GD UD
125.294
125.294
_______________________________________________________________
670
440
440
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
5.000
0
6.600
2.716
382.811
382.811
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2151
GHS Burgschule
2151
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2151
9355.000
2
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0104 GHS Burgschule
Pädagogische Ausstattung
0
0
0
94400
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
94-
4.400
2.000
1.300
500
0
0
0
0
4.400
2.000
1.300
500
574
2.750
959
0
Ausgaben Maßnahme
8.200
0
8.200
4.283
0
0
Zuschussbedarf
8.200
8.200
4.188
0
0
2.2151
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9354.000
9359.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Bürogeräte
GD UD
GD
GD UD
GD UD
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
8.200
0
8.200
4.188
0
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
440
670
440
440
324
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2152
GS Herderschule
2152
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2152
9580.000
9400.000
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 80-m-Laufbahn
Sonstiger Tiefbau
2.000
0
2.000
0
670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.2152
Ergebnis
2009
2.000
0
2.000
0
0
0
0104 GHS Herderschule
Ausbau zur Ganztagesschule
0
0
0
0
4.118
4.118 999
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
0
500
2.000
500
0
500
0
0
0
0
0
4.000
2.000
1.100
0
400
0
0
553
6.902
0
Ausgaben Maßnahme
3.500
0
7.500
7.455
0
0
Zuschussbedarf
5.500
9.500
7.455
4.118
4.118
2.2152
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9354.000
9356.000
9359.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Mobiliar
Bürogeräte
GD UD
GD
GD UD
GD UD
GD UD
4.118
4.118
_______________________________________________________________
440
670
440
440
440
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
5.500
0
9.500
7.455
4.118
4.118
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2153
GHS Wäldenbronn
2153
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
HH-
Nr.
Bezeichnung
1
2
2.2153
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9354.000
9356.000
9359.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Mobiliar
Bürogeräte
2010
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
GD UD
GD
GD UD
GD UD
GD UD
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
4.000
2.000
1.400
0
500
0
0
0
0
0
4.000
2.000
1.400
0
500
1.276
0
3.674
7.067
0
Ausgaben Maßnahme
7.900
0
7.900
12.017
0
0
Zuschussbedarf
7.900
7.900
12.017
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
7.900
0
7.900
12.017
0
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
440
670
440
440
440
325
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2154
GHS Lerchenäckerschule
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2154
9400.000
3680.000
Invest./Invest.förderung
2008
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0200 Lerchenäckerschule
Hochbaumaßnahmen
GD
0
0
0
0
15.398
15.398 650
_______________________________________________________________
0
0
0
0
15.398
15.398
0900 Sonstige Maßnahmen
Spenden
UD
0
0
1.500
200
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9351.100
9352.000
9354.000
9359.000
Ergebnis
2009
VE
Ausgaben Maßnahme
2.2154
2154
0
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Bürogeräte
GD UD
GD
GD UD
GD UD
0
1.500
0
0
3.500
2.000
1.000
400
0
0
0
0
3.500
2.000
1.000
400
1.396
1.188
4.512
0
Ausgaben Maßnahme
6.900
0
6.900
7.097
0
0
Zuschussbedarf
6.900
6.900
5.597
15.398
15.398
_______________________________________________________________
440
670
440
440
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
6.900
0
6.900
7.097
15.398
15.398
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2155
GHS Mettingen
2155
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2155
9580.000
3600.000
9355.000
9400.000
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Wiederherstalllung der Schulhofentwässerung
Sonstiger Tiefbau
2.000
0
2.000
0
670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.2155
Ergebnis
2009
2.000
0
2.000
0
0
0
0101 Ganztagesschule Mettingen
IZBB-Zuschüsse f Hochbaumaßnahmen
0
0
0
350.000
350.000 200
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
0
0
0
Pädagogische Ausstattung
0
Ausgaben Maßnahme
350.000
350.000
0
900
752-
0
0
900
22.293-
3.700
2.000
1.050
400
0
0
0
0
3.700
2.000
1.050
400
0
0
6.686
0
Ausgaben Maßnahme
7.150
0
7.150
6.686
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
9.150
0
10.050
0
0
15.607
162.880
0
162.880
0
400
Hochbaumaßnahmen
0
0
0
21.541512.880
512.880 650
_______________________________________________________________
2.2155
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9354.000
9359.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Bürogeräte
GD UD
GD
GD UD
GD UD
512.880
512.880
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
9.150
0
10.050
15.607512.880
512.880
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
440
670
440
440
326
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2156
GHS Schillerschule Esslingen
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2156
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
2.2156
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9354.000
9359.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Bürogeräte
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
GD UD
GD
GD UD
GD UD
10
4.300
2.000
1.300
500
0
0
0
0
4.300
2.000
1.300
500
0
0
0
0
Ausgaben Maßnahme
8.100
0
8.100
0
0
0
Zuschussbedarf
8.100
8.100
0
0
0
_______________________________________________________________
440
670
440
440
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
8.100
0
8.100
0
0
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2157
GS Sulzgries
2157
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
HH-
Nr.
Bezeichnung
1
2.2157
9580.000
2
2010
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 GHS Sulzgries; Schulhof
Sonstiger Tiefbau
2.000
0
2.000
0
105.216
97.216 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.000
0
2.000
0
500
2.000
500
0
500
0
0
0
0
0
4.500
2.000
1.300
0
500
0
0
0
4.260
0
Ausgaben Maßnahme
3.500
0
8.300
4.260
0
0
Zuschussbedarf
5.500
10.300
4.260
105.216
97.216
2.2157
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9354.000
9356.000
9359.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Mobiliar
Bürogeräte
GD UD
GD
GD UD
GD UD
GD UD
105.216
97.216
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
5.500
0
10.300
4.260
105.216
97.216
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
440
670
440
440
440
327
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2158
GHS Schillerschule Berkheim
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2158
9580.000
9400.000
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Außenanlagen Schillerschule Berkheim
Sonstiger Tiefbau
0
0
0
0
110.592
110.592 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.2158
2158
0
0
0
0
110.592
110.592
0104 GHS Schillerschule Berkheim
Ausbau zur Ganztagesschule
0
0
0
0
2.792
2.792 999
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
0
5.000
2.000
1.800
650
0
0
0
0
5.000
2.000
1.800
650
0
1.824
832
0
Ausgaben Maßnahme
9.450
0
9.450
2.656
0
0
Zuschussbedarf
9.450
9.450
2.656
113.384
113.384
2.2158
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9354.000
9359.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Bürogeräte
GD UD
GD
GD UD
GD UD
2.792
2.792
_______________________________________________________________
440
670
440
440
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
9.450
0
9.450
2.656
113.384
113.384
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 21
88.550
Zuschussbedarf
88.550
0
499.850
71.073
5.846.130
5.838.130
463.850
69.573
5.228.764
5.220.764
Einnahmen Abschnitt 21
0
36.000
1.500
617.366
617.366
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2212
Realschule am Schillerpark
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2212
9400.000
2212
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0104 Realschule am Schillerpark
Ausbau zur Ganztagesschule
0
0
0
0
14.679
14.679 999
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
0
3.000
2.000
2.250
0
0
0
0
0
0
0
3.000
2.000
2.250
0
0
6.673
0
3.548
682
2.728
Ausgaben Maßnahme
7.250
0
7.250
13.631
0
0
Zuschussbedarf
7.250
7.250
13.631
14.679
14.679
2.2212
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9354.000
9356.000
9359.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Mobiliar
Bürogeräte
GD UD
GD
GD UD
GD UD
GD UD
14.679
14.679
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
7.250
0
7.250
13.631
14.679
14.679
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
440
670
440
440
440
328
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2213
Zollberg-Realschule
Haushaltsstelle
2213
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2213
9400.000
9400.000
Vermerk
2
3
3680.000
Bisher
Bew.
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0104 Zollberg-Realschule
Ausbau zur Ganztagesschule
0
0
0
0
2.792
2.792 999
_______________________________________________________________
0
0
0
0
2.792
2.792
0200 Zollberg-Realschule
Hochbaumaßnahmen
GD
0
0
0
0
106.738
106.738 650
_______________________________________________________________
0
0
0
0
106.738
106.738
0900 Sonstige Maßnahmen
Spenden
UD
0
0
1.000
200
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9351.100
9352.000
9354.000
9356.000
9359.000
Gesamteinnahmen/
EUR
Ausgaben Maßnahme
2.2213
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Ausgaben Maßnahme
2.2213
Ergebnis
2009
0
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Mobiliar
Bürogeräte
GD UD
GD
GD UD
GD UD
GD UD
0
1.000
0
0
3.000
2.000
2.300
0
0
0
0
0
0
0
3.000
2.000
2.300
0
0
4.368
0
1.583
1.494
1.624
Ausgaben Maßnahme
7.300
0
7.300
9.069
0
0
Zuschussbedarf
7.300
7.300
8.069
109.530
109.530
_______________________________________________________________
440
670
440
440
440
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
7.300
0
7.300
9.069
109.530
109.530
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2214
Realschule Oberesslingen
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2214
9580.000
2
9400.000
3
9400.000
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Umbau Freiflächen
Sonstiger Tiefbau
2.000
0
2.000
0
670
_______________________________________________________________
2.000
0
2.000
0
0
0
0104 Realschule Oberesslingen
Ausbau zur Ganztagesschule
0
0
0
0
1.396
1.396 999
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.2214
Ergebnis
2009
Vermerk
Ausgaben Maßnahme
2.2214
2214
0
0
0
0
1.396
1.396
0200 Realschule Oberesslingen
Hochbaumaßnahmen
GD
0
0
0
0
39.000
39.000 650
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
0
2.400
2.000
1.700
0
0
0
0
0
2.400
2.000
1.700
0
0
0
759
452
Ausgaben Maßnahme
6.100
0
6.100
1.211
0
0
Zuschussbedarf
8.100
8.100
1.211
40.396
40.396
2.2214
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9354.000
9356.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Mobiliar
GD UD
GD
GD UD
GD UD
39.000
39.000
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
8.100
0
8.100
1.211
40.396
40.396
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 22
22.650
Zuschussbedarf
22.650
0
22.650
23.910
164.606
164.606
22.650
22.910
164.606
164.606
Einnahmen Abschnitt 22
0
0
1.000
0
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
440
670
440
440
329
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2301
Georgii-Gymnasium
Haushaltsstelle
2301
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2301
9580.000
9400.000
Vermerk
2
3
9400.000
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0101 Einbau von Spielflächen in Schulhöfe
Sonstiger Tiefbau
2.000
0
2.000
460
17.760
9.760 670
_______________________________________________________________
2.000
0
2.000
460
17.760
9.760
0104 Georgii-Gymnasium
Ausbau zur Ganztagesschule
0
0
0
0
14.241
14.241 999
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.2301
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Ausgaben Maßnahme
2.2301
Ergebnis
2009
0
0
0
0
14.241
14.241
0200 Schulsanierung Georgii-Gymnasium
Hochbaumaßnahmen
GD
0
0
0
5.553
228.547
228.547 650
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
5.553
0
2.000
20.000
20.000
1.000
0
0
0
0
0
0
2.000
40.000
0
1.000
2.278
3.352
0
0
0
Ausgaben Maßnahme
43.000
0
43.000
5.629
0
0
Zuschussbedarf
45.000
45.000
11.642
260.548
252.548
2.2301
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9353.000
9353.100
9354.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Erstausstattung NwT-Räume an Gymnasien
Ausstattung Fachräume an Gymnasien
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
GD UD
GD
228.547
228.547
GD UD
_______________________________________________________________
440
670
400
400
440
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
45.000
0
45.000
11.642
260.548
252.548
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2302
Mörike-Gymnasium
Haushaltsstelle
2302
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2302
9400.000
2
9400.000
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0104 Mörike-Gymnasium
Ausbau zur Ganztagesschule
0
0
0
0
32.792
32.792 999
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.2302
Ergebnis
2009
0
0
0
0
32.792
32.792
0200 Schulsanierung Mörike-Gymnasium
Hochbaumaßnahmen
GD
0
0
0
0
102.514
102.514 650
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
0
0
2.000
20.000
16.000
500
0
500
0
0
0
0
0
0
0
1.400
2.000
28.400
0
5.500
0
1.000
1.354
1.535
11.567
0
0
3.581
0
Ausgaben Maßnahme
39.000
0
38.300
18.037
0
0
Zuschussbedarf
39.000
38.300
18.037
135.306
135.306
2.2302
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9353.000
9353.100
9354.000
9356.000
9359.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Erstausstattung NwT-Räume an Gymnasien
Ausstattung Fachräume an Gymnasien
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Mobiliar
Bürogeräte
GD UD
GD
GD UD
GD UD
GD UD
102.514
102.514
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
39.000
0
38.300
18.037
135.306
135.306
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
440
670
400
400
440
440
440
330
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2303
Schelztor-Gymnasium
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2303
9580.000
9400.000
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0101 Ballfangzaun
Sonstiger Tiefbau
2.000
0
2.000
0
670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.2303
2303
2.000
0
2.000
0
0
0
0104 Schelztor-Gymnasium
Ausbau zur Ganztagesschule
0
0
0
0
12.242
12.242 999
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
0
0
2.000
20.000
15.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
31.300
0
1.000
0
25.929
0
8.687
0
3.279
2.570
Ausgaben Maßnahme
38.000
0
34.300
40.466
0
0
Zuschussbedarf
40.000
36.300
40.466
12.242
12.242
2.2303
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9352.000
9353.000
9353.100
9354.000
9356.000
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Erstausstattung NwT-Räume an Gymnasien
Ausstattung Fachräume an Gymnasien
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
Mobiliar
GD UD
GD
GD UD
12.242
12.242
GD UD
_______________________________________________________________
440
670
400
400
440
440
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
40.000
0
36.300
40.466
12.242
12.242
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2304
Theodor-Heuss-Gymnasium
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2304
9580.000
2
9400.000
9400.000
3
3680.000
Bisher
Bew.
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Th.-Heuss-Gymnasium; Schulhof
2.000
0
2.000
0
114.560
106.560
0104 Theodor-Heuss-Gymnasium
Ausbau zur Ganztagesschule
0
0
0
0
33.396
33.396 999
_______________________________________________________________
0
0
0
0
33.396
33.396
0200 Schulsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium
Hochbaumaßnahmen
GD
0
0
0
0
290.648
290.648 650
_______________________________________________________________
0
0
0
0
290.648
290.648
0900 Sonstige Maßnahmen
Spenden
UD
0
0
3.500
200
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9351.100
9352.000
9353.000
9353.100
9354.000
Gesamteinnahmen/
Sonstiger Tiefbau
2.000
0
2.000
0
114.560
106.560 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.2304
Invest./Invest.förderung
2008
Vermerk
Ausgaben Maßnahme
2.2304
Ergebnis
2009
VE
Ausgaben Maßnahme
2.2304
2304
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Erstausstattung NwT-Räume an Gymnasien
Ausstattung Fachräume an Gymnasien
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
0
GD UD
GD
0
3.500
0
0
500
2.000
20.000
36.000
500
0
0
0
0
0
500
2.000
23.100
0
500
0
2.079
16.861
0
7.680
Ausgaben Maßnahme
59.000
0
26.100
26.621
0
0
Zuschussbedarf
61.000
28.100
23.121
438.604
430.604
GD UD
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
61.000
0
28.100
26.621
438.604
430.604
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 23
185.000
Zuschussbedarf
185.000
0
147.700
96.767
846.699
830.699
147.700
93.267
846.699
830.699
Einnahmen Abschnitt 23
0
0
3.500
0
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
440
670
400
400
440
331
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2700
Förderschulen
2700
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.2700
9880.000
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Rohräckerschule
Zuweis.u.Zuschüsse übriger Bereich
250.000
0
0
0
400
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
250.000
Zuschussbedarf
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
250.000
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 27
250.000
Zuschussbedarf
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einnahmen Abschnitt 27
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
2
Schulen
Unterabschnitt
2910
Grundschulbetreuung
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
HH-
Nr.
Bezeichnung
1
2.2910
9356.000
2
2910
2010
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
Mobiliar
GD
71.500
0
20.000
234
500
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
71.500
0
20.000
234
0
0
Einrichtung neuer Grundschulbetreuungsplätze an folgenden Schulen:
St. Bernhardt
Sulzgries
Hegensberg-Liebersbronn
Pliensauschule
Schillerschule Berkheim
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
71.500
0
20.000
234
0
0
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
71.500
20.000
234
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 29
71.500
Zuschussbedarf
71.500
0
20.000
234
0
0
20.000
234
0
0
1.200.250
142.699
16.570.530
12.603.780
1.087.950
136.699
12.680.649
11.563.649
Einnahmen Abschnitt 29
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan
2.980.700
Zuschussbedarf
1.304.700
0
Einnahmen Einzelplan
1.676.000
112.300
6.000
3.889.881
1.040.131
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
332
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt
3000
Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.3000
9600.000
3000
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
10
0101 Open-Air-Veranstaltungen
Infrastrukturmaßnahmen
8.000
0
4.000
0
410
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
8.000
0
4.000
0
0
0
5.400
0
7.000
334
7.900
0
9.500
334
0
0
13.500
334
0
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
9600.000
Infrastruktur für Open-Air-Veranstaltungen und Sonderbeschaffungen im Kulturbereich
2.3000
0900 Sonstige Maßnahmen
9356.000
9357.000
Mobiliar
GD
410
Sonst.Anlagevermögen
2.500
0
2.500
0
410
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
15.900
0
13.500
334
0
0
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
15.900
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 30
15.900
Zuschussbedarf
15.900
0
13.500
334
0
0
13.500
334
0
0
Einnahmen Abschnitt 30
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt
3210
Archiv
3210
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.3210
9350.000
2
9350.000
9350.000
9351.100
VE
Vermerk
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
10
0101 Anschaffung von Archivalien und Büchern
13.500
0
12.000
9.000-
0
0
0102 Fahrbare Regalanlage Archiv
Erwerb von bewegl. Sachen
0
0
5.000
12.000410
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.3210
Invest./Invest.förderung
2008
Erwerb v. bew.Sachen d. AV
13.500
0
12.000
9.000410
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.3210
Ergebnis
2009
0
0
5.000
12.000-
0
0
Erwerb v. bew.Sachen d. AV
2.000
0
2.500
0
Ausgaben Maßnahme
2.000
0
9.300
386-
0
0
26.300
0
0
21.386
0
0
0
0
0900 Sonstige Maßnahmen
410
EDV-Beschaffung, Software
0
0
6.800
386100
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
15.500
0
26.300
21.3860
0
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
15.500
0
zum Inhaltsverzeichnis
333
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt
3211
Stadtmuseum
3211
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.3211
3680.000
9352.000
9400.000
9880.000
2.3211
9352.000
9357.000
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Stadtmuseum
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr.Ber.0
0
3.200
200
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
0
Ausstattung, Einrichtung
Hochbaumaßnahmen
Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-
0
0
0
Ausgaben Maßnahme
0
0
3.200
0
0
0
0
0
60.000
0
0
8.755
1.1131.840-
68.755
17.387
68.755
17.387
0
60.000
5.803
86.143
86.143
_______________________________________________________________
410
650
410
0200 Schulmuseum Sulzgries
Ausstattung, Einrichtung
1.000
0
5.600
10.905
20.505
16.505 410
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.3211
Ergebnis
2009
1.000
0
5.600
10.905
20.505
16.505
0900 Sonstige Maßnahmen
Sonstiges Anlagevermögen
5.000
0
4.000
0
410
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
5.000
Zuschussbedarf
6.000
0
4.000
0
0
0
69.600
13.508
106.648
102.648
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
6.000
0
69.600
16.708
106.648
102.648
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt
3212
J.F.Schreiber-Stiftung
Haushaltsstelle
3212
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.3212
3680.000
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 J.F. Schreiber-Stiftung
Spenden
UD
0
0
0
31.284
31.284 200
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9357.000
Ergebnis
2009
0
0
0
31.284
31.284
Hochbaumaßnahmen
UD
0
0
0
0
31.284
31.284 410
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
0
31.284
31.284
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
0
0
31.284
31.284
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt
3213
J.F.Schreiber-Museum
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
HH-
Nr.
Bezeichnung
1
2
2.3213
0100 J.F. Schreiber-Museum
9352.000
9400.000
Ausstattung, Einrichtung
Hochbaumaßnahmen
3213
2010
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
UD
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
5.000
0
15.000
3.252
410
Ausgaben Maßnahme
5.000
0
28.000
15.544-
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
5.000
0
28.000
0
0
15.544
0
0
0
0
0
0
13.000
18.796650
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
5.000
0
28.000
15.5440
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
334
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt
3214
Galerien, Sammlungen, Ausstellungen
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.3214
3610.000
2
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Villa Merkel
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land30.000
0
4.650
168.520
138.520 650
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9400.000
9401.000
3214
30.000
0
4.650
168.520
138.520
Hochbaumaßnahmen
300.000
0
300.000
195.537
2.174.971
1.374.971
Ausgaben Maßnahme
300.000
0
380.000
195.537
2.254.971
1.454.971
650
Umzug Gärtnerhaus
0
0
80.000
0
80.000
80.000 650
_______________________________________________________________
E r l ä u t e r u n g e n zu
9400.000
Fortführung der Sanierung der Villa Merkel, vgl. Vorlage SGE/526/2008
9401.000
2009: Umzug Villa/ Verw.Abt. und Museumspädagogik in das Gärtnerhaus (1. Gärtnerhaus
muss entspr. eingerichtet werden, 2. Umbau Räume Verw.Abt. Villa in Ausst. Räume und
3. Umzug selbst)
2.3214
9400.000
0101 Astrolabium
Hochbaumaßnahmen
UD
0
0
60.000
5.462
65.462
65.462 650
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
60.000
5.462
Geräte, Maschinen
EDV-Beschaffung, Software
Sonstiges Anlagevermögen
Kunst im Freien
4.000
0
25.000
10.000
0
0
0
0
3.000
1.200
20.000
12.000
3.730
3.71018.980
1.012-
Ausgaben Maßnahme
39.000
0
36.200
17.988
0
0
476.200
214.338
2.151.914
1.381.914
2.3214
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.000
9351.100
9357.000
9357.300
65.462
65.462
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
339.000
0
476.200
218.988
2.320.434
1.520.434
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
309.000
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 32
365.500
Zuschussbedarf
335.500
0
600.100
198.766
2.458.366
1.654.366
600.100
190.916
2.258.562
1.484.562
Einnahmen Abschnitt 32
30.000
0
7.850
199.804
169.804
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
410
100
410
410
335
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt
3330
Städtische Musikschule Esslingen
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.3330
9400.000
9351.100
9354.000
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
2
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Musikschule Generalsanierung
Hochbaumaßnahmen
0
0
3.700
3.7141.869.370
1.869.370 603
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.3330
3330
0
0
3.700
3.714-
1.869.370
1.869.370
0
0
0
761
Ausgaben Maßnahme
10.000
0
10.000
8.781
0
0
Zuschussbedarf
10.000
13.700
5.068
1.869.370
1.869.370
0900 Sonstige Maßnahmen
EDV-Beschaffung, Software
100
Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
10.000
0
10.000
8.021
410
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
10.000
0
13.700
5.068
1.869.370
1.869.370
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 33
10.000
Zuschussbedarf
10.000
0
13.700
5.068
1.869.370
1.869.370
13.700
5.068
1.869.370
1.869.370
Einnahmen Abschnitt 33
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt
3400
Heimatpflege
3400
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
HH-
Nr.
Bezeichnung
1
2
2.3400
0900 Sonstige Maßnahmen
9357.000
9880.000
9883.000
Sonstiges Anlagevermögen
Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.Zuschüsse zur Stadtverschönerung
2010
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
3.500
5.000
2.000
0
0
0
2.000
6.200
2.000
1.5621001.200-
Ausgaben Maßnahme
10.500
0
10.200
2.862-
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
10.500
0
10.200
0
0
2.862
0
0
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
10.500
0
10.200
2.8620
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 34
10.500
Zuschussbedarf
Überschuss
10.500
0
0
10.200
2.862-
0
0
10.200
0
0
2.862
0
0
0
0
Einnahmen Abschnitt 34
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
410
410
410
336
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt
3520
Öffentliche Büchereien
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.3520
9400.000
3680.000
2
9400.000
VE
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0102 Erweiterung Bücherei Heugasse 9
0
0
0
3.017-
0
0
0103 Ersatzbeschaffung Bücherbus
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.
UD
0
0
0
125.368
125.368 200
_______________________________________________________________
0
0
0
125.368
125.368
Fahrzeuge
UD
0
0
0
50.000
350.000
350.000 410
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.3520
Invest./Invest.förderung
2008
Hochbaumaßnahmen
0
0
0
3.017650
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9353.000
Ergebnis
2009
Vermerk
Ausgaben Maßnahme
2.3520
3520
0
0
0
50.000
350.000
350.000
0150 Erweiterung Stadtbücherei
Hochbaumaßnahmen
0
0
10.000
0
10.000
10.000 650
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
10.000
0
Bücherbeschaffung
Geräte, Maschinen
EDV-Beschaffung, Software
Mobiliar
5.000
35.000
30.000
10.000
0
0
0
0
13.000
160.000
61.000
30.000
6.129
492
22.2397.876
Ausgaben Maßnahme
80.000
0
264.000
7.741-
2.3520
0900 Sonstige Maßnahmen
9350.000
9351.000
9351.100
9356.000
10.000
10.000
GD
_______________________________________________________________
0
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
9350.000
Datenbanken, digitale Medien, Portal
9351.000
Bibliotheksportal, neue Verbuchungstechnik
9351.100
für das Bücherei-Verfahren wird u.a. ein Austausch des SISIS-SunRise-Servers und
web-Servers notwendig
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
80.000
0
274.000
39.242
360.000
360.000
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
80.000
274.000
zum Inhaltsverzeichnis
39.242
234.632
234.632
410
410
100
410
337
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt
3550
Sonstige Volksbildung
Haushaltsstelle
3550
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.3550
9400.000
9880.000
2
9300.000
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Volksbildung
Hochbaumaßnahmen
0
0
25.000
25.000-
25.000
25.000
4.000
0
29.000
21.000-
25.000
25.000
650
Zuschuß an Kommunales Kino
4.000
0
4.000
4.000
410
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.3550
Ergebnis
2009
0105 Dieselstraße 26
Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
GD
0
0
318.000
0
1.318.000
318.000 305
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
318.000
0
1.318.000
318.000
347.000
0
0
21.000
1.343.000
0
343.000
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
4.000
0
347.000
21.0001.343.000
343.000
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
4.000
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 35
84.000
Zuschussbedarf
84.000
0
621.000
18.242
1.703.000
703.000
621.000
18.242
1.577.632
577.632
Einnahmen Abschnitt 35
0
0
0
125.368
125.368
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt
3650
Denkmalschutz und -pflege
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.3650
3680.000
2
3650
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr.Ber.0
0
0
5.500
5.500 610
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
0
0
0
5.500
5.500
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
Überschuss
0
0
0
5.500
5.500
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 36
0
Überschuss
0
0
0
0
0
0
0
0
5.500
5.500
Einnahmen Abschnitt 36
0
0
0
5.500
5.500
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
338
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt
3700
Kirchen
3700
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.3700
9880.000
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
2
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.95.000
0
95.000
92.500
600
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
95.000
0
95.000
92.500
0
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
9880.000
GR 21.07.2008 - Erhöhung auf 95.000 EUR
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
95.000
0
95.000
92.500
0
0
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
95.000
95.000
92.500
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 37
95.000
Zuschussbedarf
95.000
0
95.000
92.500
0
0
95.000
92.500
0
0
1.353.500
312.047
6.030.736
4.226.736
1.353.500
304.197
5.700.064
3.926.064
Einnahmen Abschnitt 37
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan
580.900
Zuschussbedarf
550.900
0
Einnahmen Einzelplan
30.000
0
7.850
330.672
300.672
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4000
Verw. soz. Angelegenheiten
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.4000
3640.000
2
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-s.öBereich
0
0
1.008
500
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9351.100
9356.000
4000
0
0
1.008
0
0
EDV-Beschaffung, Software
18.250
0
27.600
1.239
100
Ausgaben Maßnahme
30.250
0
37.900
12.310
0
0
Zuschussbedarf
30.250
37.900
11.302
0
0
Mobiliar
GD
12.000
0
10.300
11.072
500
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
30.250
0
37.900
12.310
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 40
30.250
Zuschussbedarf
30.250
0
37.900
12.310
0
0
37.900
11.302
0
0
Einnahmen Abschnitt 40
0
0
1.008
0
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
339
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4320
Städt. Pflegeheime
Haushaltsstelle
4320
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.4320
9300.000
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Städt. Pflegeheime Esslingen
Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
0
0
500.000
0
305
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
Zuschussbedarf
0
0
500.000
0
0
0
500.000
0
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
500.000
0
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 43
0
Zuschussbedarf
0
0
500.000
0
0
0
500.000
0
0
0
Einnahmen Abschnitt 43
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4600
Jugendhäuser
4600
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.4600
9400.000
3600.000
9400.000
9580.000
2.4600
9880.000
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0110 Jugendhaus KOMMA
Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
97.491
97.491 650
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.4600
Ergebnis
2009
0
0
0
0
97.491
97.491
0111 Jugendtreff Nord
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Bund0
0
1.461
1.461
1.461 603
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
0
Hochbaumaßnahmen
0
Ausgaben Maßnahme
0
0
1.461
1.461
1.461
0
12.000
13.895-
694.186
694.186
0
12.000
13.895-
834.186
834.186
603
Sonstiger Tiefbau
0
0
0
0
140.000
140.000 670
_______________________________________________________________
0112 Jugendhaus Nexus
Investitionskostenzuschuss an SGE
GD
0
0
0
362.464
362.464
362.464 305
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
Zuschussbedarf
0
0
0
362.464
362.464
362.464
12.000
347.107
1.292.680
1.292.680
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
12.000
348.568
1.294.141
1.294.141
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4601
Jugendhausähnliche Einrichtungen
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.4601
9400.000
2
4601
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
0100 Jugendtreff Makarios
10
Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
709.786
709.786 603
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
Zuschussbedarf
0
0
0
0
709.786
709.786
0
0
709.786
709.786
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
0
0
709.786
709.786
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
340
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4640
Kindertageseinrichtungen
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.4640
9580.000
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0102 Umbauprojekte Kindertagheime
Sonstiger Tiefbau
50.000
0
75.000
10.048
345.048
145.048 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.4640
0104 Kindertagesstätte Uhlandstraße
3610.000
3614.000
3680.000
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-LandLandeszuschuss für Maßnahmen der Stadt
Erbe Orban
Einnahmen Maßnahme
9300.000
9356.000
9580.000
4640
50.000
0
75.000
10.048
345.048
145.048
59.000
16.000
0
441.000
82.000
750.000
0
0
0
500.000
98.000
750.000
441.000
82.000
750.000
75.000
1.273.000
0
1.348.000
1.273.000
_______________________________________________________________
Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
Mobiliar
Sonstiger Tiefbau
GD
0
0
80.000
0
0
0
1.200.000
71.800
80.000
0
0
0
1.200.000
71.800
160.000
1.200.000
71.800
80.000
80.000
0
1.351.800
0
1.431.800
1.351.800
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
610
610
200
305
500
670
E r l ä u t e r u n g e n zu
9300.000
Vgl. Vorlage SGE/469/2008 BA 10.11.2008
2.4640
0146 Mehrgenerationenhaus Pliensauvorstadt
3614.000
3680.000
Landeszuschuss für Maßnahmen der Stadt
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr.Ber.-
0
0
110.051-
546.949
546.949
Einnahmen Maßnahme
0
0
110.051-
551.949
551.949
9400.000
9401.000
9402.000
9580.000
9581.000
Hochbaumaßn. Kindergarten
Hochbaumaßn. Bürgerhaus
Baumaßn. Durchgang/Platz
Außenanlagen
TG / Parkhaus
GD
GD
GD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.000
58.000
21.100
0
0
120.92574.20551.41710161.503-
1.215.930
902.154
170.628
276.740
245.546
1.215.930
902.154
170.628
276.740
245.546
0
0
157.100
308.151-
2.810.998
2.810.998
0
0
0
0
728.050
728.050
50.000
0
21.900
21.854-
1.150.041
950.041
Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
21.983
21.983
Ausgaben Maßnahme
0
0
28.600
28.600-
137.293
137.293
Hochbaumaßnahmen
0
0
0
1.343-
438.657
438.657
Ausgaben Maßnahme
0
0
44.900
8.715
493.615
493.615
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500
11.955
3.2176.522-
36.955
29.657
124.978
36.955
29.657
124.978
0
0
6.500
2.216
191.590
191.590
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.4640
9400.000
9580.000
9400.000
9580.000
2.4640
9400.000
9580.000
Hochbaumaßnahmen
0148 Kindergarten Weilstraße
0150 Kindergarten Zell
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermö
Hochbaumaßnahmen
Sonstiger Tiefbau
GD
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
Sonstiger Tiefbau
0
0
115.400
4.592
119.992
119.992 670
_______________________________________________________________
9352.000
9356.000
0
0
115.400
4.592
119.992
119.992
0158 Kindertagesstätte Hirschlandstraße
Mobiliar
14.400
0
0
0
14.400
0 500
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.4640
500
603
670
0153 Kindergarten Frühlingshalde
Ausgaben Maßnahme
9356.000
650
Außenspielbereich
0
0
44.900
10.058
54.958
54.958 670
_______________________________________________________________
9356.000
9400.000
9580.000
2.4640
603
Sonstiger Tiefbau
0
0
28.600
28.600115.310
115.310 670
_______________________________________________________________
0151 Kindergarten GS Sulzgries
9580.000
650
Sanierung
50.000
0
21.900
21.854421.991
221.991 670
_______________________________________________________________
2.4640
2.4640
603
603
603
670
603
0147 Kindergartensanierung
Ausgaben Maßnahme
2.4640
610
0
0
0
5.000
5.000 200
_______________________________________________________________
14.400
0
0
0
14.400
0
Ausstattung, Einrichtung
40.000
0
35.000
39.674
Ausgaben Maßnahme
75.000
0
70.100
45.813
0
0
598.300
0
0
177.170
4.794.828
0
4.375.428
0
0900 Sonstige Maßnahmen
670
Mobiliar
GD
35.000
0
35.100
6.139
500
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
269.400
0
1.871.300
287.2216.694.777
6.200.377
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
194.400
0
zum Inhaltsverzeichnis
341
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4643
Förd. nichtstädt. Kindertageseinrichtungen
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.4643
9580.000
9880.000
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0104 Kindergarten Keplerstraße
Sonstiger Tiefbau
0
0
0
0
89.925
89.925 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.4643
4643
0
0
0
0
89.925
89.925
0105 Nichtstädtische Kindergärten
Investitionskostenzuschuss
GD
400.000
0
454.300
50.664
500
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
400.000
0
454.300
50.664
0
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
9880.000
2.4643
9580.000
Träger
Kindergarten
Art der Maßnahme
Ev. Gesamtkirchengemeinde
Ev. Gesamtkirchengemeinde
Ev. Gesamtkirchengemeinde
Frischlinge e.V.
Kath. Gesamtkirchengemeinde
Wiflingshausen
Eugen-Bolz-Str
Kelterstr
Hölderlinweg
St. Elisabeth
Kath. Gesamtkirchengemeinde
Kath. Gesamtkirchengemeinde
St. Elisabeth
St. Augustinus
Umgestaltung Außenanlage 2. Bauabschnitt
Zaunerneuerung, Sanierung Treppenanl.
Neugestaltung Außenbereich
Außenspielgerät + div. Erstausstattung
Erneuerung Beleuchtung
+ Einbau Akustikdecke
Sonnenschutz
Mehrbedarf Sanierungsmaßnahmen
0106 Kindergarten Sirnau
Eingangsbereich
0
0
0
0
4.371
4.371 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.4643
3680.000
0
0
9580.000
9880.000
0
9880.000
9880.000
0
9880.000
9880.000
9352.000
30.898
0
0
0
56.495
56.495
0
0
0
50.993
50.993
150.000
0
700.000
330.000
1.430.000
1.280.000
Zuweisungen u.Zuschüsse für Investitionen
100.000
0
0
0
100.000
0 500
_______________________________________________________________
100.000
0
0
0
100.000
0
0116 Kindertagesstätte Liebersbronner Straße
Zuweisungen u.Zuschüsse für Investitionen
472.000
0
0
0
472.000
0 500
_______________________________________________________________
472.000
0
0
0
472.000
0
0117 Kindertagesstätte Neckarstraße
Zuw. und Zusch. für Inve-stitionen -übrig
0
0
0
0
1.400.000
0 500
_______________________________________________________________
0
0
0
0
1.400.000
0
0118 Kindertagesstätte Ina-Seidel-Weg
Zuw. und Zusch. für Inve-stitionen -übrig
0
0
0
0
790.500
0 500
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.4643
30.898
0115 Kindertagesstätte Villa Pebra
Ausgaben Maßnahme
2.4643
0
Zuw. und Zusch. für Investitionen
150.000
0
700.000
330.000
1.430.000
1.280.000 500
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.4643
0
0112 Kindergarten Pfostenackerweg
Ausgaben Maßnahme
2.4643
4.371
Sonstiger Tiefbau
0
0
0
0
50.993
50.993 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.4643
4.371
0111 Kindergarten Konsumstr. 5
Ausgaben Maßnahme
2.4643
0
Sonstiger Tiefbau
0
0
0
0
56.495
56.495 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.4643
0
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr.Ber.0
0
0
30.898
30.898 670
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9580.000
0
0110 Kindergarten Konsumstr. 5/1
0
0
0
0
790.500
0
0900 Sonstige Maßnahmen
Ausstattung, Einrichtung
10.000
0
10.000
7.499
670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
10.000
0
10.000
7.499
0
0
1.164.300
388.164
4.363.387
1.450.887
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
1.132.000
0
1.164.300
388.164
4.394.284
1.481.784
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
1.132.000
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 46
1.401.400
Zuschussbedarf
1.326.400
0
3.047.600
449.511
13.092.988
9.686.088
1.774.600
558.101
11.160.681
7.828.781
Einnahmen Abschnitt 46
75.000
1.273.000
108.5901.932.307
1.857.307
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
342
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4980
Sonstige soziale Angelegenheiten
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.4980
9880.000
4980
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
10
0114 Lutherbau CVJM
Zuw. und Zusch. für Inve stitionen -übrig
0
300.000
0
0
300.000
0 500
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
300.000
0
2011
100.000
2012
100.000
2013
100.000
0
300.000
0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen
9880.000
E r l ä u t e r u n g e n zu
9880.000
2.4980
9880.000
Gesamtzuschuss in Höhe von 500.000 EUR.
Auszahlung der restlichen 200.000 EUR in den Jahren 2014 ff.
0115 Otto-Riethmüller-Haus
Zuw. und Zusch. für Inve stitionen -übrig
0
100.000
0
0
100.000
0 500
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
100.000
2012
50.000
2013
50.000
0
0
100.000
0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen
9880.000
2.4980
9358.000
0900 Bürger-Gehen-Online
EDV-Beschaffung, Software
0
0
31.100
1.104500
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
31.100
1.104-
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
400.000
31.100
1.104400.000
0
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
31.100
0
0
1.104
400.000
0
0
0
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4981
Stiftung Esslinger Sozialwerk
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.4981
3680.000
2
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Bürgerstiftung Esslingen Sozialwerk
Zuflüsse zum Stiftungskapital
0
0
27.603
200
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9300.000
4981
0
0
27.603
0
0
Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
0
0
0
27.603
200
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
27.603
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
0
27.603
0
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
343
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
4
Soziale Sicherung
Unterabschnitt
4982
Jugendsozialarbeit an Schulen
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.4982
9356.000
4982
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
Mobiliar
GD
0
0
0
0
1.637
1.637 500
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
Zuschussbedarf
0
0
0
0
1.637
1.637
0
0
1.637
1.637
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
0
0
1.637
1.637
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 49
0
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
400.000
31.100
26.499
401.637
1.637
31.100
0
0
1.104
401.637
0
1.637
0
3.616.600
488.320
13.494.625
9.687.725
2.343.600
568.299
11.562.318
7.830.418
Einnahmen Abschnitt 49
0
0
27.603
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan
1.431.650
Zuschussbedarf
1.356.650
400.000
Einnahmen Einzelplan
75.000
1.273.000
79.9791.932.307
1.857.307
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
5
Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt
5110
Klinikum Esslingen
Haushaltsstelle
5110
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.5110
9300.000
2
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Klinikum Esslingen
Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
0
0
4.800.000
5.800.000
305
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
Zuschussbedarf
0
0
4.800.000
5.800.000
0
0
4.800.000
5.800.000
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
4.800.000
5.800.000
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 51
0
Zuschussbedarf
0
0
4.800.000
5.800.000
0
0
4.800.000
5.800.000
0
0
Einnahmen Abschnitt 51
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
344
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
5
Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt
5520
Förderung des Sports
Haushaltsstelle
5520
Haushaltsansatz
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.5520
9880.000
2
2010
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0102 Baumaßnahmen u. Gerätebeschaffung d. Sportvereine
Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.GD
70.000
0
107.700
91.304400
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
70.000
0
107.700
91.304-
0
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
9880.000
2.5520
9880.000
Zuschüsse zu Bau- und Gerätebeschaffung der Sportvereine mit WLSB-Ausschreibung ab
Einzelanschaffungswert 2.000 EUR
Vorbehaltlich der genehmigten HH-Mittel-Neuer Bereiche der Sportförderung:
Zuschüsse zur Gerätebeschaffung der Sportvereine mit Einzelanschaffungswerten netto
zwischen 410 EUR und 1.680,76 EUR ohne WLSB-Ausschreibung
0104 Umsetzung Sportentwicklungsplanung
Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.GD
25.000
0
17.600
10.665
400
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
25.000
0
17.600
10.665
0
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
9880.000
Weil
Die Planung der Umgestaltung für den Sport- und Freizeitpark Weil (Neubau) bleibt.
Es wird mittelfristig eine Umsetzung geben. Vorrangig werden Maßnahmen im
Freigelände umgestetzt. Umfassende Sanierungsarbeiten stehen weiterhin an.
Holzäcker
Durchführung der beschlossenen Bauabschnitte 2 bis 4 TSV Berkheim und TC Berkheim.
Umsiedlung des Tennisclub Berkheim und Erweiterung des bestehenden Sportgeländes.
Jägerhaus
Sanierung Rundumlaufbahn Georgii-Stadion/Turnerschaft für die LG Esslingen (Laufgemeinschaft).
Allgemein:
Zuschüsse für die Umsetzung der Handlungsempfehlungen Sportstätten aus dem
Sportentwicklungsplan 8.4 (wohnortnahe Grundversorgung, stadtteilbezogene Versorgung
und stadtteilübergreifende Versorgung).
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
95.000
0
125.300
80.6390
0
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
95.000
0
125.300
0
0
80.639
0
0
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 55
95.000
Zuschussbedarf
Überschuss
95.000
0
0
125.300
80.639-
0
0
125.300
0
0
80.639
0
0
0
0
Einnahmen Abschnitt 55
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
345
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
5
Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt
5610
Sporthallen
5610
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.5610
9400.000
9870.000
2.5610
3680.000
Vermerk
2
3
9356.000
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
603
0113 Am Reitstall/Römerstraße
Hochbaumaßnahmen
0
0
0
4.027
168.905
168.905
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
4.027
489.905
168.905
Tilgungszuschuss
0
0
0
0
321.000
0 200
_______________________________________________________________
0114 Gymnastiksporthalle Im Gehren
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.
0
0
250.000
500.000
500.000 200
_______________________________________________________________
0
0
250.000
500.000
500.000
Sonstiger Tiefbau
0
0
155.300
64.663
219.963
219.963 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.5610
2008
VE
Einnahmen Maßnahme
9580.000
Ergebnis
2009
0
0
155.300
64.663
219.963
219.963
0900 Sonstige Maßnahmen
Mobiliar
20.000
0
31.800
3.779400
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
20.000
Zuschussbedarf
Überschuss
20.000
0
0
31.800
3.779-
0
0
187.100
0
0
185.089
209.868
0
0
111.132
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
20.000
0
187.100
64.911
709.868
388.868
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
5
Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt
5630
Sportstätten
5630
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
HH-
Nr.
Bezeichnung
1
2.5630
9580.000
2
2010
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0109 Kleinspielfelder
Sonstiger Tiefbau
13.700
0
9.000
3.020
79.063
65.363 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
13.700
0
9.000
3.020
79.063
65.363
E r l ä u t e r u n g e n zu
9580.000
Programm "1000 Mini-Spielfelder"
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
13.700
0
9.000
3.020
79.063
65.363
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
13.700
9.000
3.020
79.063
65.363
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 56
33.700
Zuschussbedarf
Überschuss
33.700
0
0
196.100
67.931
788.931
454.231
196.100
0
0
182.069
288.931
0
0
45.769
Einnahmen Abschnitt 56
0
0
250.000
500.000
500.000
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
346
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
5
Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt
5800
Grünflächenamt
5800
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.5800
3670.000
2
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
10
0103 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt.0
0
124.587
600
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
0
0
124.587
0
0
2.5800
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.000
9351.100
9356.000
Geräte, Maschinen
EDV-Beschaffung, Software
Mobiliar
30.000
0
5.500
0
0
0
30.000
10.100
3.000
29.794
8.682
8.037
Ausgaben Maßnahme
35.500
0
43.100
46.513
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
35.500
0
43.100
0
0
78.074
0
0
0
0
GD
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
35.500
0
43.100
46.513
0
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
670
100
670
347
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
5
Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt
5820
Grün- und Parkanlagen
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.5820
9526.000
9580.000
9352.000
2
9580.000
3614.000
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3640.000
9510.000
9526.000
10
0101 Bau von Grünanlagen
15.000
0
15.000
11.940
0
0
0110 Erschließung Funkerkaserne
Sonstiger Tiefbau
0
0
0
0
213.045
213.045 670
_______________________________________________________________
0
0
0
0
213.045
213.045
0111 Parkausstattung (Ersatzbeschaffung)
Ausstattung, Einrichtung
15.000
0
15.000
10.848
670
_______________________________________________________________
15.000
0
15.000
10.848
0
0
0123 Merkelpark -Brücken- und Wegesanierung-
Sonstiger Tiefbau
0
0
0
0
58.070
58.070 670
_______________________________________________________________
0
0
0
0
58.070
58.070
0124 Freifläche Schubartanlage
Landeszuschuss für Maßnahmen der Stadt
0
0
0
88.051
88.051 610
_______________________________________________________________
0
0
0
88.051
88.051
Sonstiger Tiefbau
0
0
0
0
169.861
169.861 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.5820
Bew.
Stelle
Grünflächen
15.000
0
15.000
11.940
670
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9580.000
Bisher
bereitgest. bis
EUR
3
Ausgaben Maßnahme
2.5820
Gesamteinnahmen/
EUR
Ausgaben Maßnahme
2.5820
Invest./Invest.förderung
2008
Vermerk
Ausgaben Maßnahme
2.5820
Ergebnis
2009
VE
Ausgaben Maßnahme
2.5820
5820
0
0
0
0
169.861
169.861
0125 Neckaruferweg
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn.-So.Ö.Ber.0
280.000
0
280.000
280.000 670
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
0
Neckartalradweg
0
Ausgaben Maßnahme
0
280.000
0
280.000
280.000
0
560.000
0
560.000
560.000
0
755.000
0
755.000
755.000
670
Grünfläche am Wasserhaus + Parkierung
0
0
195.000
0
195.000
195.000 670
_______________________________________________________________
E r l ä u t e r u n g e n zu
3640.000
Zuschuss Verband Region Stuttgart i.H.v. 50% im Rahmen des Projekts "Landschaftspark
Neckar" vgl. Vorlage ATU 06.10.2008 67/353/2008, siehe Ausgabe Fipo 2.5820.9510.000-0125
9510.000
Vgl. Vorlage ATU 06.10.2008 67/353/2008
9526.000
Vgl. Vorlage ATU 06.10.2008 67/382/2008
Vgl. Vorlage VA 08.12.2008 /GR 15.12.2008 67/529/2008
Vgl. Einnahme 2.9100.3101.000-0100
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
30.000
0
785.000
22.788
1.195.977
1.195.977
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
30.000
zum Inhaltsverzeichnis
505.000
22.788
827.926
827.926
348
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
5
Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt
5830
Grün an Straßen
5830
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.5830
9580.000
2
9580.000
3
9580.000
9580.000
Bisher
Bew.
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
15.000
0
33.900
3.942-
364.090
349.090
0102 Neue Tröge Fußgängerzone
Sonstiger Tiefbau
0
0
0
22670
_______________________________________________________________
0
0
0
22-
0
0
0111 Ersatzbeschaffung Ausstattung Bänke
Sonstiger Tiefbau
2.500
0
2.500
2.252
670
_______________________________________________________________
2.500
0
2.500
2.252
0
0
0117 Verkehrsgrün Egert
Sonstiger Tiefbau
0
0
24.100
179.084435.016
280.016 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.5830
Gesamteinnahmen/
0100 Verkehrsgrün, Straßenbäume
Ausgaben Maßnahme
2.5830
VE
Sonstiger Tiefbau
15.000
0
33.900
3.942364.090
349.090 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.5830
Invest./Invest.förderung
2008
Vermerk
Ausgaben Maßnahme
2.5830
Ergebnis
2009
0
0
24.100
179.084-
435.016
280.016
0118 Platzfläche vor dem Backhaus Zell
E r l ä u t e r u n g e n zu
9580.000
2.5830
9580.000
Bereinigung des Parkplatzprovisoriums
0119 Zollernplatz
Sonstiger Tiefbau
275.000
0
0
0
550.000
0 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.5830
9580.000
275.000
0
0
0
550.000
0
0120 Ulmer Straße
Sonstiger Tiefbau
35.000
0
0
0
35.000
0 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
35.000
0
0
0
35.000
0
60.500
0
0
180.797
1.384.106
0
629.106
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
327.500
0
60.500
180.7971.384.106
629.106
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
327.500
0
zum Inhaltsverzeichnis
349
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
5
Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt
5840
Natur- und Biotopschutz
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.5840
9526.000
9580.000
2
3
9580.000
3500.000
3500.000
3500.000
9525.000
3500.000
9525.000
9525.000
3500.000
8
9
10
0
2.200
2.241-
0
0
0
8.500
1.496-
0
0
0
26.700
4.230-
245.454
185.454
0
0
273.321
273.321
0
0
10.800
10.783-
403.338
403.338
0107 Ausgleichsmaßnahmen Spitalwald
Beiträge u. ähnliche Entgelte
0
0
0
169.917
169.917 600
_______________________________________________________________
0
0
0
169.917
169.917
Umweltschutzmaßnahmen
GD
0
0
2.900
2.94995.782
95.782 670
_______________________________________________________________
0
0
2.900
2.949-
95.782
95.782
0108 Ausgleichsmaßnahmen Rosselen
Beiträge u. ähnliche Entgelte
0
0
0
187.131
187.131 600
_______________________________________________________________
0
0
0
187.131
187.131
Umweltschutzmaßnahmen
GD
0
0
12.500
12.49343.924
43.924 670
_______________________________________________________________
0
0
12.500
12.493-
43.924
43.924
0110 Ausgleichsmaßnahmen Kastenäcker
Umweltschutzmaßnahmen
GD
0
0
10.100
10.13729.963
29.963 670
_______________________________________________________________
0
0
10.100
10.137-
29.963
29.963
0111 Ausgleichsmaßnahmen Oberhof/Kimmichsweiler
Beiträge u. ähnliche Entgelte
0
0
0
44.322
44.322 600
_______________________________________________________________
0
0
0
44.322
44.322
Umweltschutzmaßnahmen
GD
0
0
3.100
3.11996.025
96.025 670
_______________________________________________________________
0
0
3.100
3.119-
96.025
96.025
0112 Ausgleichsmaßnahmen Schönblick
Umweltschutzmaßnahmen
GD
0
0
1.300
1.308670
_______________________________________________________________
0
0
1.300
1.308-
0
0
0113 Ausgleichsmaßnahmen Hochwiesenweg
Umweltschutzmaßnahmen
GD UD
0
0
9.700
9.694670
_______________________________________________________________
0
0
9.700
9.694-
0
0
0114 Ausgleichsmaßnahmen Berkheim
Beiträge u. ähnliche Entgelte
0
0
0
209.239
209.239 600
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9525.000
7
Umweltschutzmaßnahmen
GD
0
0
10.800
10.783403.338
403.338 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.5840
6
0
Ausgaben Maßnahme
2.5840
5
Beiträge u. ähnliche Entgelte
0
0
0
273.321
273.321 600
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.5840
EUR
4
15.000
Einnahmen Maßnahme
9525.000
EUR
0106 Ausgleichsmaßnahmen Hafen
Ausgaben Maßnahme
2.5840
EUR
Sonstiger Tiefbau
15.000
0
26.700
4.230245.454
185.454 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.5840
einschl. 2009
EUR
3.500
Einnahmen Maßnahme
9525.000
-ausgaben
EUR
0105 Landschaftsplanungen
Ausgaben Maßnahme
2.5840
Bew.
Stelle
Sonstiger Tiefbau
3.500
0
8.500
1.496670
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9525.000
Bisher
bereitgest. bis
EUR
8.500
Ausgaben Maßnahme
2.5840
Gesamteinnahmen/
0101 Gestaltung von Biotopen
Einnahmen Maßnahme
9525.000
VE
0100 Besondere Naturschutzmaßnahmen
Ausgaben Maßnahme
2.5840
Invest./Invest.förderung
2008
Grünflächen
8.500
0
2.200
2.241670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.5840
Ergebnis
2009
Vermerk
Ausgaben Maßnahme
2.5840
5840
0
0
0
209.239
209.239
Umweltschutzmaßnahmen
GD
0
0
2.600
2.601199.999
199.999 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
2.600
2.601-
199.999
199.999
90.400
0
0
61.051
230.555
0
170.555
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
27.000
0
90.400
61.0511.114.486
1.054.486
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
27.000
0
zum Inhaltsverzeichnis
350
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
5
Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt
5850
Spielflächen und Freizeitanlagen
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.5850
9525.000
9580.000
2
3
3670.000
9352.000
3610.000
9580.000
9580.000
9580.000
9580.000
9580.000
9580.000
9580.000
5
6
7
8
9
10
100.000
0
64.000
54.666
0
0
0
0
0
0
63.729
63.729
0
0
0
32.089
32.089
0
0
0
0
218.604
218.604
0
0
74.800
77.812
0
0
0
0
0
150.947
150.947
Sonstiger Tiefbau
0
0
0
0
253.958
253.958 670
_______________________________________________________________
0
0
0
0
253.958
253.958
0115 Kinderspielplatz Zell; Neubau
Sonstiger Tiefbau
0
0
0
0
43.068
43.068 670
_______________________________________________________________
0
0
0
0
43.068
43.068
0119 Spielplatz Tannenberganlage
Sonstiger Tiefbau
0
0
0
0
310.777
310.777 670
_______________________________________________________________
0
0
0
0
310.777
310.777
0124 Spielplatz Brucknerweg
Sonstiger Tiefbau
0
0
0
0
147.937
147.937 670
_______________________________________________________________
0
0
0
0
147.937
147.937
0131 Kinderspielplatz Brünner Straße
Sonstiger Tiefbau
0
0
0
0
55.000
55.000 670
_______________________________________________________________
0
0
0
0
55.000
55.000
0132 Spielplatz Hochwiesen
Sonstiger Tiefbau
0
0
70.000
70.00075.000
75.000 670
_______________________________________________________________
0
0
70.000
70.000-
75.000
75.000
0133 Spielplatz Mittlere Rosselen
Sonstiger Tiefbau
GD UD
0
0
0
50.0000
0 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.5850
EUR
4
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land0
0
0
150.947
150.947 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.5850
EUR
0114 Spielplatz Schubart-Anlage
Ausgaben Maßnahme
2.5850
EUR
Ausstattung, Einrichtung
GD UD
0
0
74.800
77.812
670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.5850
EUR
0112 Ersatzbeschaffung Spieleinrichtungen
Ausgaben Maßnahme
2.5850
einschl. 2009
EUR
Sonstiger Tiefbau
0
0
0
0
218.604
218.604 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.5850
-ausgaben
EUR
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt.0
0
0
32.089
32.089 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.5850
Bew.
Stelle
0111 Skateboardanlage
Einnahmen Maßnahme
9580.000
Bisher
bereitgest. bis
Sonstiger Tiefbau
0
0
0
0
63.729
63.729 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.5850
Gesamteinnahmen/
0106 Kinderspielplatz Schlesierstraße
Ausgaben Maßnahme
2.5850
VE
0100 Bau von Kinderspielplätzen
Einnahmen Maßnahme
9580.000
Invest./Invest.förderung
2008
Spielplätze
GD UD
100.000
0
64.000
54.666
670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.5850
Ergebnis
2009
Vermerk
Ausgaben Maßnahme
2.5850
5850
0
0
0
50.000-
0
0
0134 Freizeitanlage Sirnau
Sonstiger Tiefbau
GD UD
0
0
0
1.356
21.356
21.356 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
1.356
21.356
21.356
208.800
13.834
1.006.393
1.006.393
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
100.000
0
208.800
13.834
1.189.428
1.189.428
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
100.000
zum Inhaltsverzeichnis
351
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
5
Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt
5860
Brunnen, Teiche, Wasserspiele
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.5860
9580.000
5860
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
2
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Sanierung von Brunnen
Sonstiger Tiefbau
25.000
0
25.000
14.012
670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
25.000
Zuschussbedarf
25.000
0
25.000
14.012
0
0
25.000
14.012
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
25.000
0
25.000
14.012
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 58
545.000
Zuschussbedarf
Überschuss
545.000
0
Ausgaben Einzelplan
673.700
Zuschussbedarf
673.700
0
1.212.800
144.701-
4.883.997
4.068.997
932.800
0
0
269.288
3.448.980
0
2.633.980
0
6.334.200
5.642.592
5.672.927
4.523.227
6.054.200
5.268.004
3.737.911
2.588.211
Einnahmen Abschnitt 58
0
280.000
124.587
1.435.017
1.435.017
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
0
Einnahmen Einzelplan
0
280.000
374.587
1.935.017
1.935.017
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6000
Bauverwaltung
6000
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
HH-
Nr.
Bezeichnung
1
2.6000
9600.000
2
2010
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Planungsmaßnahmen
Sonstige Baumaßnahmen
GD
70.000
0
102.100
126.096
600
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
70.000
0
102.100
126.096
0
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
9600.000
Wegen des neuen Haushaltsrechts (Anlagebuchhaltung für alle Investitionen)
sind die bisher im Vermögenshaushalt (2.6000.9600.000-0100) enthaltenen
Allgemeinen Planungsmittel auf Verwaltungs- und Vermögenshaushalt aufzuteilen.
Siehe auch 1.6000.6200.000 Planungsmittel.
2.6000
0900 Sonstige Maßnahmen
9350.000
9351.000
9351.100
Erwerb v. bew.Sachen d. AV
Geräte, Maschinen
EDV-Beschaffung, Software
1.700
1.000
20.000
0
0
0
1.700
1.000
8.550
0
0
1.172-
Ausgaben Maßnahme
22.700
0
11.250
1.172-
0
0
Zuschussbedarf
92.700
113.350
124.924
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
92.700
0
113.350
124.924
0
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
600
600
100
352
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6011
Neubau-Bauherrenvertretung
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.6011
9356.000
6011
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
2
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Neubau - Bauherrenvertretung
Mobiliar
GD
0
0
0
500600
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
Überschuss
0
0
0
500-
0
0
0
500
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
0
5000
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6020
Tiefbauverwaltung
6020
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
HH-
Nr.
Bezeichnung
1
2
2010
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
2.6020
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.000
9351.100
9356.000
Geräte, Maschinen
EDV-Beschaffung, Software
Mobiliar
1.000
0
3.500
0
0
0
15.000
37.600
5.100
12.5007.615
1.950
Ausgaben Maßnahme
4.500
0
57.700
2.935-
0
0
Zuschussbedarf
Überschuss
4.500
0
57.700
0
0
2.935
0
0
0
0
GD UD
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
4.500
0
57.700
2.9350
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 60
97.200
Zuschussbedarf
97.200
0
171.050
121.488
0
0
171.050
121.488
0
0
Einnahmen Abschnitt 60
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
660
100
660
353
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6100
Stadtplanung
6100
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.6100
3670.000
Vermerk
2
9600.000
9600.000
9600.000
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
9600.000
10
0100 Stadtverkehrsplanung
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt.0
0
0
45.197
45.197 610
_______________________________________________________________
0
0
0
45.197
45.197
Sonstige Baumaßnahmen
15.000
0
41.000
18.899436.587
376.587 610
_______________________________________________________________
15.000
0
41.000
18.899-
436.587
376.587
0104 Städtebauliche Rahmenpläne
Sonstige Baumaßnahmen
UD
12.550
0
25.050
250243.205
193.005 610
_______________________________________________________________
12.550
0
25.050
250-
243.205
193.005
0110 Städtebauliche Wettbewerbe
Sonstige Baumaßnahmen
10.400
0
12.100
24.583
228.240
186.640 610
_______________________________________________________________
10.400
0
12.100
24.583
228.240
186.640
0111 Umgestaltung Bahnhofsplatz
Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
3.207
133.360
133.360 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
Bew.
Stelle
EUR
Ausgaben Maßnahme
2.6100
Bisher
bereitgest. bis
EUR
Ausgaben Maßnahme
2.6100
Gesamteinnahmen/
EUR
Ausgaben Maßnahme
2.6100
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Einnahmen Maßnahme
9600.000
Ergebnis
2009
0
0
0
3.207
133.360
133.360
0112 Stadtentwicklungsplanung
Sonstige Baumaßnahmen
29.500
0
33.500
10.608
410.554
292.554 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
29.500
0
33.500
10.608
410.554
292.554
E r l ä u t e r u n g e n zu
9600.000
2.6100
9600.000
Beschaffung von Grundlagen, Planungen, Konzeptionen, Untersuchungen für die Entwicklung
und Bereitstellung von Bauflächen.
0113 Baugeschichtliche Untersuchungen
Sonstige Baumaßnahmen
3.550
0
3.550
9.52655.452
41.252 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
9600.000
3.550
9600.000
9600.000
9.526-
55.452
41.252
7.100
0
13.500
602
97.846
69.446
0116 Städtebauliche Entwicklungsplanung Güterbahnhof
Sonstige Baumaßnahmen
2.700
0
3.400
0
134.272
123.472 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
3.550
Sonstige Baumaßnahmen
7.100
0
13.500
602
97.846
69.446 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
0
0114 Energiekonzept
2.700
0
3.400
0
134.272
123.472
0118 Fortschreibung des Flächennutzungsplans
Sonstige Baumaßnahmen
100.000
150.000
0
0
610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
100.000
150.000
0
0
0
0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen
9600.000
2.6100
9600.000
2011
150.000
0119 Stadteingänge Innenstadt
Sonstige Baumaßnahmen
4.000
0
6.000
76.827
129.809
113.809 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
4.000
0
6.000
76.827
129.809
113.809
E r l ä u t e r u n g e n zu
9600.000
2.6100
9600.000
Erhöhung des Ansatzes im Beratungsverfahren auf 79.000 EUR für die Planung der Umgestaltung
der Maillekreuzung und des Stadteingangs an der Ritterstraße
0120 Grundlagen für die Bebauungsplanung
Sonstige Baumaßnahmen
3.000
0
6.000
3.00043.706
31.706 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
9600.000
3.000
9600.000
9600.000
3.000-
43.706
31.706
5.000
0
10.000
1.311-
37.180
17.180
0122 Entwicklung Wohnbaugebiet Rosselen
Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
161.114
161.114 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
6.000
Sonstige Baumaßnahmen
5.000
0
10.000
1.31137.180
17.180 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
0
0121 Einzelhandelskonzept
0
0
0
0
161.114
161.114
0125 Entwicklung Wohnbaugebiet Egert
Sonstige Baumaßnahmen
0
0
120.000
33.753523.566
523.566 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
zum Inhaltsverzeichnis
120.000
33.753-
523.566
523.566
354
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6100
Stadtplanung
6100
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
10
Er l ä u t e r u n g e n zu
9600.000
2.6100
9600.000
Vermessungsleistungen im Zuge der Grundstücksbebauung
0126 Ökologisches Entwicklungskonzept Esslinger Kanäle
Sonstige Baumaßnahmen
2.850
0
5.050
3.71636.803
25.403 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
9880.000
2.850
9600.000
3670.000
37.000
9600.000
0
9600.000
9600.000
3680.000
5.000
9600.000
9600.000
2.100
9600.000
9600.000
1.400
9600.000
9600.000
3.700
9600.000
9600.000
0
0
0
0
0
0
7.500
7.500
7.700
2.922-
81.480
61.480
2.100
136
26.098
17.698
6.400
4.646-
12.328
6.728
4.900
4.308-
91.342
76.542
0
0
2.426
2.426
Sonstige Baumaßnahmen
3.100
0
6.100
3.12043.599
31.199 610
_______________________________________________________________
3.100
0
6.100
3.120-
43.599
31.199
0135 Gewerbegebiet Oberesslingen/Zell
Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
3.59920.541
20.541 610
_______________________________________________________________
0
0
0
3.599-
20.541
20.541
0136 B 10-Projekt
Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
14.040
14.040 610
_______________________________________________________________
0
0
0
0
14.040
14.040
0137 Verkehrsstrukturplanung
Sonstige Baumaßnahmen
5.000
0
1.850
2.84731.488
11.488 610
_______________________________________________________________
5.000
0
1.850
2.847-
31.488
11.488
0138 Dt. Fachwerkstraße/Schickardtstraße
Sonstige Baumaßnahmen
3.000
0
0
6.25019.332
7.332 610
_______________________________________________________________
3.000
0
0
6.250-
19.332
7.332
0139 Verkehrsuntersuchung Ringstraße/Maillekreuzung
Sonstige Baumaßnahmen
0
0
8.500
2.15411.346
11.346 610
_______________________________________________________________
0
0
8.500
2.154-
11.346
11.346
0140 Verkehrsplanung Weil / B10
Sonstige Baumaßnahmen
0
0
6.000
2.1806.820
6.820 610
_______________________________________________________________
0
0
6.000
2.180-
6.820
6.820
0142 Gesamtkonzeption Innenstadt
Sonstige Baumaßnahmen
7.000
0
0
0
31.094
3.094 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
0
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr.Ber.0
0
0
2.426
2.426 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
43.213
0134 Stadt im Fluss / Neckar Flusslandschaften
Ausgaben Maßnahme
2.6100
43.213
Sonstige Baumaßnahmen
3.700
0
4.900
4.30891.342
76.542 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
12.252
0133 Bestandsentwicklung Wohnen
Ausgaben Maßnahme
2.6100
7.700
Sonstige Baumaßnahmen
1.400
0
6.400
4.64612.328
6.728 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
335.269
0132 Bauflächenmanagment
Ausgaben Maßnahme
2.6100
372.269
Sonstige Baumaßnahmen
2.100
0
2.100
136
26.098
17.698 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
38.070
0131 Leitplanung zur Lichtplanung Stadtbeleuchtung
Einnahmen Maßnahme
9600.000
62.700
Sonstige Baumaßnahmen
5.000
0
7.700
2.92281.480
61.480 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
0
0
Ausgaben Maßnahme
2.6100
0
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt.0
0
0
7.500
7.500 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
25.403
0130 Leitplanung öffentl. Raum
Ausgaben Maßnahme
2.6100
36.803
Sonstige Baumaßnahmen
0
0
7.700
12.252
43.213
43.213 610
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9600.000
3.716-
0129 Umgestaltung Ortsmitte Zell
Ausgaben Maßnahme
2.6100
5.050
Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.37.000
0
62.700
38.070
372.269
335.269 600
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
0
0127 Förderprogramm "Wärmetechnische Altbausanierung"
7.000
0
0
0
31.094
3.094
0144 Konzeption zur Nutzung der Solarenergie
Sonstige Baumaßnahmen
4.400
0
8.400
4532.195
27.795 600
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
4.400
0
zum Inhaltsverzeichnis
8.400
45-
32.195
27.795
355
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6100
Stadtplanung
6100
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.6100
9600.000
2
3610.000
3
3610.000
9600.000
9600.000
9600.000
9600.000
9600.000
9300.000
9600.000
9600.000
6
7
8
9
0
10.000
0
0
0
10
2.192-
32.808
12.808
0
18.835
18.835
0
515
26.613
26.613
0
0
9.088
9.088
Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
9.088
9.088 610
_______________________________________________________________
0
0
0
0
9.088
9.088
0149 Breite
Sonstige Baumaßnahmen
15.000
0
22.000
8.945
260.945
200.945 610
_______________________________________________________________
15.000
0
22.000
8.945
260.945
200.945
0150 Esslinger Bauherrenpreis
Sonstige Baumaßnahmen
0
0
7.000
3.164
25.164
10.164 610
_______________________________________________________________
0
0
7.000
3.164
25.164
10.164
0151 Stadtentwicklungsprozess
Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
22.000
22.000
22.000 610
_______________________________________________________________
0
0
0
22.000
22.000
22.000
0152 Städtebauliche Gutachten
Sonstige Baumaßnahmen
9.250
0
9.250
8.763
55.013
18.013 610
_______________________________________________________________
9.250
0
9.250
8.763
55.013
18.013
0153 Sanierung Rathaus- und Marktplatz
Sonstige Baumaßnahmen
0
0
5.000
0
5.000
5.000 610
_______________________________________________________________
0
0
5.000
0
5.000
5.000
0154 Energieagentur
Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
0
0
0
3.100
3.100
3.100 305
_______________________________________________________________
0
0
0
3.100
3.100
3.100
0156 Strengenäcker
Sonstige Baumaßnahmen
60.000
0
15.000
0
75.000
15.000 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
5
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land0
0
0
9.088
9.088 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
EUR
4
0
Ausgaben Maßnahme
2.6100
EUR
0148 Lärmschutzfensterprogramm B10
Ausgaben Maßnahme
2.6100
EUR
Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
515
26.613
26.613 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
einschl. 2009
EUR
0
Ausgaben Maßnahme
2.6100
-ausgaben
EUR
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land0
0
0
18.835
18.835 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
Bew.
Stelle
EUR
5.000
Ausgaben Maßnahme
2.6100
Bisher
bereitgest. bis
0146 Lärmschutzfensterprogramm Berkheim
Einnahmen Maßnahme
9600.000
Gesamteinnahmen/
0145 Nachhaltige Verkehrsentwicklung
Ausgaben Maßnahme
2.6100
VE
Sonstige Baumaßnahmen
5.000
0
10.000
2.19232.808
12.808 610
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9600.000
Invest./Invest.förderung
2008
Vermerk
Ausgaben Maßnahme
2.6100
Ergebnis
2009
60.000
0
15.000
0
75.000
15.000
0157 Neue Weststadt
Sonstige Baumaßnahmen
260.000
0
0
0
275.000
0 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
260.000
0
0
0
275.000
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
9600.000
2.6100
3670.000
50.000 EUR gesperrt, Entsperrung durch ATU - Beschluss
0158 Festo
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt.60.000
0
0
60.000
0 610
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9600.000
60.000
9600.000
0
60.000
0
Sonstige Baumaßnahmen
60.000
0
0
0
60.000
0 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
0
60.000
0
0
0
60.000
0
0159 Bauleitplanung (Externe Vergabe)
Sonstige Baumaßnahmen
75.000
0
0
0
375.000
0 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6100
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.000
9351.100
9351.200
9356.000
Geräte, Maschinen
EDV-Beschaffung, Software
elektronische Archivierung
Mobiliar
75.000
0
0
0
3.450
9.000
5.000
6.000
0
0
0
0
3.450
17.350
10.000
4.500
3.530
4.033
14.0009.258
23.450
0
35.300
2.821
375.000
0
GD
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
610
100
610
610
356
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6100
Stadtplanung
6100
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
775.050
150.000
505.050
110.874
4.733.610
3.286.410
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
715.050
505.050
110.874
4.590.564
3.203.364
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6101
Ausgleichsmaßnahmen
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.6101
9525.000
3670.000
Invest./Invest.förderung
2008
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Ausgleichsmaßnahmen Sirnau
Umweltschutzmaßnahmen
UD
0
0
0
336.392133.608
133.608 670
_______________________________________________________________
0
0
0
336.392-
133.608
133.608
0101 Allg. Ausgleichsmaßnahmen
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Priv.Unt.UD
0
15.000
0
165.000
15.000 670
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9525.000
Ergebnis
2009
VE
Ausgaben Maßnahme
2.6101
6101
0
15.000
0
165.000
15.000
Umweltschutzmaßnahmen
UD
0
0
15.000
5.683
20.683
20.683 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
Zuschussbedarf
Überschuss
0
0
0
15.000
5.683
20.683
20.683
0
0
0
330.709
0
10.709
139.291
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
15.000
330.709154.291
154.291
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6120
Stadtmessung
6120
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
HH-
Nr.
Bezeichnung
1
2
2.6120
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.000
9351.100
9356.000
9600.000
Geräte, Maschinen
EDV-Beschaffung, Software
Mobiliar
Befliegung Stadtgebiet, Orthophotos
2010
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
12.700
0
4.500
0
0
0
0
0
40.000
5.600
7.300
10.000
14.6208.411
1613.971
Ausgaben Maßnahme
17.200
0
62.900
7.746
0
0
Zuschussbedarf
17.200
62.900
7.746
0
0
GD
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
17.200
0
62.900
7.746
0
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
610
100
610
610
357
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6130
Baurecht
6130
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.6130
9356.000
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
Mobiliar
GD
8.000
0
8.300
7.571
600
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
8.000
Zuschussbedarf
8.000
0
8.300
7.571
0
0
8.300
7.571
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
8.000
0
8.300
7.571
0
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6140
Umlegung von Grundstücken
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.6140
3400.000
2
3
3400.000
3400.000
3400.000
9320.000
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0
32.533
571.437
571.437
0
0
0
79.761-
259.144
259.144
0
0
6.368
185.376
185.376
Ausgleich für Wenigerzuteilungen
UD
0
0
0
2.00578.836
78.836 610
_______________________________________________________________
0
0
0
2.005-
78.836
78.836
0107 Umlegung Hochwiesenweg
Ausgleich für Mehrzuteilungen
UD
0
0
0
1.731.899
1.731.899 610
_______________________________________________________________
0
0
0
1.731.899
1.731.899
Ausgleich für Wenigerzuteilungen
UD
0
0
0
0
1.602.439
1.602.439 610
_______________________________________________________________
0
0
0
0
1.602.439
1.602.439
0109 Umlegung Mittlere Rosselen
Ausgleich für Mehrzuteilungen
UD
0
0
0
754.501
754.501 610
_______________________________________________________________
0
0
0
754.501
754.501
Ausgleich für Wenigerzuteilungen
UD
0
0
0
0
837.902
837.902 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6140
-ausgaben
EUR
Ausgleich für Mehrzuteilungen
UD
0
0
6.368
185.376
185.376 610
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9320.000
Bew.
Stelle
0106 Umlegung Kohlerweg
Ausgaben Maßnahme
2.6140
Bisher
bereitgest. bis
Ausgleich für Wenigerzuteilungen
UD
0
0
0
79.761259.144
259.144 610
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9320.000
Gesamteinnahmen/
EUR
0
Ausgaben Maßnahme
2.6140
VE
0105 Umlegung Camererweg Ost
Einnahmen Maßnahme
9320.000
Invest./Invest.förderung
2008
Ausgleich für Mehrzuteilungen
UD
0
0
32.533
571.437
571.437 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6140
Ergebnis
2009
Vermerk
Einnahmen Maßnahme
9320.000
6140
0
0
0
0
837.902
837.902
0110 Umlegung Wittumhalde
Ausgleich für Wenigerzuteilungen
UD
5.000
0
25.000
0
30.000
25.000 610
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
5.000
Zuschussbedarf
Überschuss
5.000
0
0
25.000
0
30.000
25.000
25.000
0
0
120.666
0
434.893
0
439.893
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
5.000
0
25.000
81.7652.808.321
2.803.321
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
358
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6150
Sanier.u.Entwickl.Maßn. nach d. Städtebauföges.
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.6150
3670.000
2
2.6150
9600.000
3670.000
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
10
0104 Altstadtsanierung Hafenmarkt
Ausgleichsbeträge
0
0
0
90.158
90.158 610
_______________________________________________________________
0
0
0
90.158
90.158
Sonstige Baumaßnahmen
8.000
0
13.000
6.847
12.575.463
12.562.463
Ausgaben Maßnahme
8.000
0
24.600
4.791-
12.596.787
12.583.787
0107 Allgemeine Wohnumfeldmaßnahmen
Sonstige Baumaßnahmen
7.000
0
10.500
90
610
_______________________________________________________________
7.000
0
10.500
90
0
0
0111 Altstadtsanierung Roßmarkt
Ausgleichsbeträge
UD
0
0
2.056
303.195
303.195 610
_______________________________________________________________
Sonstige Baumaßnahmen
0
UD
0
2.056
303.195
303.195
5.000
0
41.400
5.556-
4.225.806
4.215.806
5.000
0
41.400
13.353-
6.531.706
6.521.706
Ausgaben Maßnahme
0117 Sanierungsgebiet Weststadt
3610.000
3612.000
3614.000
3670.000
3680.000
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-LandLandeszuschuß
Landeszuschüsse für Maßnahmen der Stadt
Ausgleichsbeträge
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr.Ber.-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.774.334
414.284
4.530.304
14.072
5.000
1.774.334
414.284
4.530.304
14.072
5.000
Einnahmen Maßnahme
0
0
0
6.737.993
6.737.993
_______________________________________________________________
Sonstige Baumaßnahmen
Zuw.u.Zusch.f.Inv. -Gden,Verb.Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-
5.000
0
0
0
0
0
35.300
0
0
10.5020
0
1.354.204
7.550.508
2.066.626
1.334.204
7.550.508
2.066.626
Ausgaben Maßnahme
5.000
0
35.300
10.502-
10.971.338
10.951.338
_______________________________________________________________
2.6150
0119 Sanierungsgebiet Mettingen
3610.000
3612.000
3614.000
3670.000
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-LandLandeszuschuß
Landeszuschüsse für Maßnahmen der Stadt
Ausgleichsbeträge
0
0
0
100.000
0
0
289.000
198.000
0
10.0000
0
57.555
142.239
393.048
576.292
57.555
142.239
393.048
234.292
Einnahmen Maßnahme
100.000
487.000
10.000-
1.169.134
827.134
9320.000
9510.000
9600.000
9820.000
9880.000
_______________________________________________________________
Erwerb von Grundstücken
Straßenbau
Sonstige Baumaßnahmen
Zuw.u.Zusch.f.Inv. -Gden,Verb.Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-
GD
GD
0
0
38.000
0
0
0
0
0
0
0
10.000
381.400
103.000
0
0
50.00053.54354.8010
0
10.000
777.857
512.212
182.538
96.636
10.000
777.857
436.212
182.538
96.636
38.000
0
494.400
158.344-
1.579.243
1.503.243
GD
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6150
0121 Pliensauvorstadt
3610.000
3612.000
3613.000
3614.000
3670.000
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-LandLandeszuschuß
Landeszuschuss für Grunderwerb
Landeszuschüsse für Maßnahmen der Stadt
Ausgleichsbeträge
0
7.000
0
245.000
0
72.000
76.000
0
386.000
20.000
60.00059.518
48
0
695
144.384
416.314
631.368
631.000
248.083
84.384
409.314
631.368
386.000
50.083
Einnahmen Maßnahme
252.000
554.000
262
2.071.148
1.561.148
9320.000
9510.000
9580.000
9600.000
9880.000
_______________________________________________________________
Erwerb von Grundstücken
Straßenbau
Sonstiger Tiefbau
Sonstige Baumaßnahmen
Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-
GD
GD
0
410.000
0
165.000
0
0
0
0
0
100.000
0
213.700
197.500
199.700
120.000
0
256.258
4.482
27.451
100.000-
1.092.381
1.079.958
281.982
1.166.113
240.692
1.092.381
469.958
201.982
842.113
140.692
575.000
100.000
730.900
188.191
3.861.127
2.747.127
GD
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen
9880.000
2011
100.000
E r l ä u t e r u n g e n zu
9600.000
610
Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.0
0
0
7.7972.305.901
2.305.901 610
_______________________________________________________________
2.6150
9600.000
9820.000
9880.000
610
Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-stitionen -ü
0
0
11.600
11.63721.324
21.324 610
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9600.000
9880.000
Invest./Invest.förderung
2008
Vermerk
Ausgaben Maßnahme
2.6150
Ergebnis
2009
VE
Einnahmen Maßnahme
9600.000
9880.000
6150
Vorbereitung des geordneten Abschlusses des Programmes Soziale Stadt
zum Inhaltsverzeichnis
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
230
660
610
610
610
610
610
610
610
610
230
660
670
610
610
359
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6150
Sanier.u.Entwickl.Maßn. nach d. Städtebauföges.
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
HH-
Nr.
Bezeichnung
1
2010
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
2
6150
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
2.6150
0122 Sanierungsgebiet Kesselwasen
3610.000
3612.000
3613.000
3614.000
3670.000
3680.000
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-LandLandeszuschuß
Landeszuschuss für Grunderwerb
Landeszuschüsse für Maßnahmen der Stadt
Ausgleichsbeträge
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr.Ber.-
0
31.000
0
48.000
135.000
0
108.000
136.000
0
422.500
10.000
0
206.83947.052
0
3.501
6.421
0
1.709.161
394.944
98.000
495.001
315.421
840
1.589.161
248.944
0
447.001
16.421
840
Einnahmen Maßnahme
214.000
676.500
149.865-
3.013.367
2.302.367
9320.000
9510.000
9580.000
9600.000
9820.000
9880.000
_______________________________________________________________
Erwerb von Grundstücken
Straßenbau
Ufer- u. Wasserlaufgestaltung
Sonstige Baumaßnahmen
Zuw.u.Zusch.f.Inv. -Gden,Verb.Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-
GD
GD
0
400.000
0
62.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
652.500
49.200
169.900
0
347.300
164.00048.230
33.839
9.099
0
232.278-
164.000
1.100.730
154.989
738.805
50
2.043.022
0
700.730
154.989
380.805
50
1.843.022
462.000
0
1.218.900
305.111-
4.201.595
3.079.595
GD
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6150
0123 Gewerbegebiet Neckarwiesen
3610.000
3612.000
3613.000
3614.000
Landeszuschuss
Landeszuschuss
Landeszuschuss für Grunderwerb
Landeszuschuss für Maßnahmen der Stadt
0
18.000
0
105.000
510.000
24.000
209.000
1.129.000
0
35.658
148.9800
1.752.000
185.658
240.020
2.134.000
510.000
119.658
240.020
1.129.000
Einnahmen Maßnahme
123.000
1.872.000
113.322-
4.311.678
1.998.678
9320.000
9510.000
9580.000
9600.000
9880.000
_______________________________________________________________
Erwerb von Grundstücken
Straßenbau
Gestaltung Neckarufer u.a.
Sonstige Baumaßnahmen
Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.-
GD
GD
0
400.000
0
30.000
40.000
468.000
0
0
0
100.000
200.000
500.000
1.216.000
48.100
140.000
248.5375.355
68.958
3.251
0
719.463
905.355
2.784.958
334.775
2.290.000
251.463
505.355
1.284.958
224.775
140.000
470.000
568.000
2.104.100
170.973-
7.034.551
2.406.551
GD
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen
9320.000
2011
468.000
2011
100.000
9880.000
E r l ä u t e r u n g e n zu
9510.000
Umgestaltung Sirnauer Brücke
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
1.570.000
668.000
4.660.100
474.79146.776.347
39.793.347
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
881.000
0
1.070.600
0
0
203.922
29.079.675
0
25.972.675
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 61
2.375.250
Zuschussbedarf
Überschuss
1.626.250
0
818.000
5.276.350
761.074-
54.472.569
46.037.369
1.671.850
0
0
529.106
33.224.637
0
28.875.437
0
Einnahmen Abschnitt 61
749.000
3.604.500
231.96821.247.932
17.161.932
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
10
610
610
610
610
610
610
230
660
670
610
610
610
610
610
610
610
230
660
670
610
610
360
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6200
Wohnungsbauförderung
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
HH-
Nr.
Bezeichnung
1
2.6200
3280.000
2
2010
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Wohnungsbauförderung
Darlehensrückflüsse -übr. Bereich140.000
127.000
144.715
200
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9880.000
9884.000
6200
Zusch.f.soz.Mietwohngsbau-Fehlbel.abg.-
140.000
127.000
144.715
43.900
0
99.700
45.305-
143.900
0
247.700
33.305-
0
0
600
Familienförderung
GD
100.000
0
148.000
12.000
638.000
238.000 230
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
638.000
238.000
E r l ä u t e r u n g e n zu
3280.000
Rechnungsergebnis 2007: außerordentliche Darlehensrückflüsse EWB und WSE
9880.000
Möglicher Erwerb von Belegungsrechten zugunsten benachteiligter Personenkreise
Finanzierung erfolgt noch aus Rücklage Fehlbelegungsabgabe, siehe 2.9100.-0100
1. Beschluss VA 07.04.08, GR 14.04.08
2. Beschluss VA 07.07.08, GR 21.07.08
9884.000
Kinderbonus beim Verkauf von Grundstücken in den Baugebieten Egert (Zell)
und Breite (Pliensauvorstadt)
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
143.900
0
247.700
33.305638.000
238.000
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
3.900
0
120.700
0
0
178.021
638.000
0
238.000
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 62
143.900
0
247.700
33.305-
638.000
238.000
120.700
0
0
178.021
638.000
0
238.000
0
Einnahmen Abschnitt 62
140.000
127.000
144.715
0
0
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
3.900
0
zum Inhaltsverzeichnis
361
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6300
Gemeindestraßen
6300
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.6300
3500.000
2
3610.000
Vermerk
9600.000
9510.000
Bew.
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
10
0001 Sonstige Maßnahmen
Beiträge u. ähnliche Entgelte
0
0
529600
_______________________________________________________________
0
0
529-
0
0
0114 Weststadt
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land0
0
0
539.971
539.971 610
_______________________________________________________________
0
0
0
539.971
539.971
Straßenbau
0
0
0
0
1.459.944
1.459.944 660
_______________________________________________________________
0
0
0
0
1.459.944
1.459.944
0126 Lichtsignalanlage
Sonstige Baumaßnahmen
40.000
0
53.700
1.295
660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6300
Bisher
bereitgest. bis
EUR
Ausgaben Maßnahme
2.6300
Gesamteinnahmen/
EUR
Einnahmen Maßnahme
9510.000
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Einnahmen Maßnahme
2.6300
Ergebnis
2009
40.000
0
53.700
1.295
0
0
0133 Straßenbeläge
Straßenbau
100.000
100.000
69.800
120.227
660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
100.000
100.000
69.800
120.227
0
0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen
9510.000
2.6300
3500.000
2011
100.000
0139 Waldackerweg
Erschließungsbeitrag
0
0
285.0000
0 600
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9510.000
0
3610.000
0
3610.000
0
0
0
287.238-
12.762
12.762
0
424.133
784.315
784.315
Straßenbau
0
0
504.900
282.4333.629.222
3.629.222 660
_______________________________________________________________
0
0
504.900
282.433-
3.629.222
3.629.222
0312 Südtangente Gleis 1
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land330.000
950.000
620.003
9.270.243
5.420.243 660
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9510.000
9511.000
9512.000
9513.000
9514.000
0
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land0
0
424.133
784.315
784.315 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6300
0
0148 Verkehrsrechner
Einnahmen Maßnahme
9510.000
285.000-
Straßenbau
0
0
0
287.23812.762
12.762 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6300
0
Straßenbau 1. Bauabschnitt
Freilegungskosten
Straßenbau 2. Bauabschnitt
Straßenbau 3. Bauabschnitt
Straßenbau 4. Bauabschnitt
330.000
GD
GD
GD
GD
GD
950.000
620.003
9.270.243
5.420.243
0
0
0
0
0
0
0
0
1.400.000
2.000.000
316.300
911.700
2.189.800
0
0
283.738
311.700310.184
2.124
10.942
7.976.034
1.600.000
2.849.984
2.402.124
7.460.942
7.976.034
1.600.000
2.499.984
2.124
10.942
0
3.400.000
3.417.800
295.288
22.289.085
12.089.085
2011
1.400.000
2011
700.000
2012
1.300.000
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
660
660
660
660
660
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen
9513.000
9514.000
2.6300
3500.000
0373 Neckarhalde Restgebiet
Erschließungsbeitrag
0
0
38.289423.134
423.134 600
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9510.000
0
38.289-
423.134
423.134
Straßenbau
0
0
55.700
55.6931.024.719
1.024.719 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6300
0377 Sanierung Innere Brücke
3610.000
3614.000
3680.000
Zuwendungen vom Landesdenkmalamt
Landeszuschuss für Maßnahmen der Stadt
Zuw.u.Zusch.f.Inv. von Landesstiftung
Einnahmen Maßnahme
9510.000
0
0
0
55.700
55.693-
1.024.719
1.024.719
0
0
0
0
0
0
65.320901
140.000-
82.103
70.901
560.000
82.103
70.901
560.000
0
0
204.419-
713.004
713.004
_______________________________________________________________
660
610
660
Straßenbau
0
0
316.700
317.5142.409.871
2.409.871 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
zum Inhaltsverzeichnis
316.700
317.514-
2.409.871
2.409.871
362
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6300
Gemeindestraßen
6300
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.6300
3600.000
2
Vermerk
9511.700
9511.800
2.6300
9510.000
3500.000
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
3500.000
0386 B 10 - Sirnauer Brücke
0
3610.000
3614.000
9510.000
3500.000
0
0
485.347
485.347
Oberhof/Kimmichsweiler
0
0
0
0
1.326.113
1.326.113
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
144.113
1.850.548
1.850.548
3500.000
0417 Krummenackerstraße
Straßenbau
0
0
0
50.195998.711
998.711 660
_______________________________________________________________
0
3500.000
0
9510.000
0
9510.000
9510.000
0
0
0
0
15.686
215.045
215.045
0
286.124
286.124
0
42.412-
347.810
347.810
Straßenbau
0
0
0
0
351.971
351.971 660
_______________________________________________________________
0
0
0
0
351.971
351.971
0441 Mettingen
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land-
0
0
0
182.538
182.538
Einnahmen Maßnahme
0
0
0
342.794
342.794
660
Landeszuschuss für Maßnahmen der Stadt
0
0
0
160.256
160.256 610
_______________________________________________________________
Straßenbau
0
0
0
0
1.418.477
1.418.477 660
_______________________________________________________________
0
0
0
0
1.418.477
1.418.477
0445 Im Egert
Erschließungskostenanteile
0
0
0
1.194.168
1.194.168 230
_______________________________________________________________
0
0
0
1.194.168
1.194.168
Straßenbau
0
0
83.800
62.134
2.655.704
2.655.704 660
_______________________________________________________________
0
0
83.800
62.134
2.655.704
2.655.704
0447 Spitalwaldweg
Erschließungsbeitrag
0
0
0
53.742
53.742 600
_______________________________________________________________
0
0
0
53.742
53.742
Straßenbau
0
0
0
22.160
92.160
92.160 660
_______________________________________________________________
0
0
0
22.160
92.160
92.160
0454 Erschließung Oberer Eisbergweg
Erschließungsbeitrag
0
0
12.455132.376
132.376 600
_______________________________________________________________
0
0
12.455-
132.376
132.376
Straßenbau
0
0
0
0
117.860
117.860 660
_______________________________________________________________
0
0
0
0
117.860
117.860
0456 Ortsmitte Zell
Straßenbau
0
0
88.700
98.6612.070.039
2.070.039 660
_______________________________________________________________
0
0
88.700
98.661-
2.070.039
2.070.039
0461 Hauffstraße, Landolinsplatz
Straßenbau
0
0
0
0
340.859
340.859 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6300
998.711
Beiträge u. ähnliche Entgelte
0
0
42.412347.810
347.810 600
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6300
998.711
0436 Kohlerweg
Ausgaben Maßnahme
2.6300
50.195-
Straßenbau
0
0
0
0
286.124
286.124 660
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9510.000
0
Erschließungsbeitrag
0
0
15.686
215.045
215.045 600
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6300
0
0430 Hausweinberg
Einnahmen Maßnahme
9510.000
660
Kronenstraße
0
0
0
144.113
524.436
524.436 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6300
238.204
0
Einnahmen Maßnahme
9510.000
238.204
0
Ausgaben Maßnahme
2.6300
0
0399 Verschiedene Neue Straßenvorhaben
Ausgaben Maßnahme
2.6300
0
Straßenbau
0
0
0
0
485.347
485.347 660
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9510.000
10
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn. -Bund0
0
0
238.204
238.204 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6300
Bew.
Stelle
EUR
Einnahmen Maßnahme
9510.000
Bisher
bereitgest. bis
EUR
Ausgaben Maßnahme
2.6300
Gesamteinnahmen/
EUR
Ausgaben Maßnahme
2.6300
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Einnahmen Maßnahme
9510.000
Ergebnis
2009
0
0
0
0
340.859
340.859
0462 Brückenerneuerungen
Straßenbau
UD
615.000
1.000.000
1.200.000
2.000.000
8.665.000
5.050.000 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
615.000
1.000.000
1.200.000
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen
zum Inhaltsverzeichnis
2.000.000
8.665.000
5.050.000
363
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6300
Gemeindestraßen
6300
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
3610.000
2
3
9510.000
9510.000
9511.000
2.6300
3500.000
3500.000
9510.000
9510.000
3670.000
9510.000
9510.000
3670.000
3500.000
9510.000
9580.000
2.6300
9510.000
10
0
0
61.851
61.851
0
0
0
268.147
268.147
43.463
Straßenbau - Anbindung
0
0
0
0
124.616
124.616
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
0
1.110.616
1.110.616
660
Neubau Steg
0
0
0
0
986.000
986.000 230
_______________________________________________________________
0467 Im Schönblick, 2. Bauabschnitt
Erschließungsbeitrag
0
28.200
0
434.629
414.629 600
_______________________________________________________________
0
28.200
0
434.629
414.629
Straßenbau
0
0
5.500
5.525409.975
409.975 660
_______________________________________________________________
0
0
5.500
5.525-
409.975
409.975
0469 Ob. Metzgerbach / Vogelsangstraße
Beiträge u. ähnliche Entgelte
0
0
95.0000
0 600
_______________________________________________________________
0
0
95.000-
0
0
Straßenbau
0
0
0
375.1594.841
4.841 660
_______________________________________________________________
0
0
0
375.159-
4.841
4.841
0470 Gehweg Zollbergstraße
Straßenbau
0
0
0
0
39.816
39.816 660
_______________________________________________________________
0
0
0
0
39.816
39.816
0473 Fußweg Kreuzstraße
Straßenbau
0
0
0
3.149
63.401
63.401 660
_______________________________________________________________
0
0
0
3.149
63.401
63.401
0475 Zwingerstraße
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt.0
0
0
24.987
24.987 660
_______________________________________________________________
0
0
0
24.987
24.987
Straßenbau
0
0
0
0
118.815
118.815 660
_______________________________________________________________
0
0
0
0
118.815
118.815
0476 Obertorstraße beim Wolfstor
Straßenbau
0
0
45.600
194.371
389.971
389.971 660
_______________________________________________________________
0
0
45.600
194.371
389.971
389.971
0478 Gehweg Pfostenackerweg
Straßenbau
0
0
0
0
44.354
44.354 660
_______________________________________________________________
0
0
0
0
44.354
44.354
0479 Verkehrsanbindung Sirnau
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt.UD
0
0
248.079751.921
751.921 230
_______________________________________________________________
0
0
248.079-
751.921
751.921
Straßenbau
UD
0
0
0
248.079751.921
751.921 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6300
9
43.463
Einnahmen Maßnahme
9510.000
8
0
Ausgaben Maßnahme
2.6300
7
0
Ausgaben Maßnahme
2.6300
6
0
Ausgaben Maßnahme
2.6300
5
0
Einnahmen Maßnahme
9510.000
EUR
4
0466 Fußgängersteg Mettingen
Ausgaben Maßnahme
2.6300
EUR
Straßenbau
0
0
0
0
43.463
43.463 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6300
EUR
0
Ausgaben Maßnahme
2.6300
einschl. 2009
EUR
0465 Sanierung Weilstraße
Einnahmen Maßnahme
9510.000
-ausgaben
EUR
Straßenbau
0
0
0
0
268.147
268.147 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6300
Bew.
Stelle
EUR
0
Einnahmen Maßnahme
9510.000
Bisher
bereitgest. bis
0463 Neckarstraße Busboulevard
Ausgaben Maßnahme
2.6300
Gesamteinnahmen/
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land0
0
0
61.851
61.851 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6300
VE
2011
1.000.000
Einnahmen Maßnahme
9510.000
Invest./Invest.förderung
2008
Vermerk
9510.000
2.6300
Ergebnis
2009
0
0
0
248.079-
751.921
751.921
0480 Breite
Beiträge u. ähnliche Entgelte
0
0
367.500250.000
250.000 600
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
0
Straßenbau
0
Ausgaben Maßnahme
0
0
367.500-
250.000
250.000
0
25.000
179.176-
277.925
277.925
0
25.000
179.176-
367.925
277.925
660
Sonstiger Tiefbau
0
0
0
0
90.000
0 670
_______________________________________________________________
0481 Stützmauer Wiflingshauser Str.
Straßenbau
0
0
0
0
113.281
113.281 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
113.281
113.281
364
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6300
Gemeindestraßen
6300
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.6300
9510.000
3500.000
Vermerk
2
3
9510.000
3500.000
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
0
3500.000
0
9510.000
3680.000
0
21.128
423.500
0
423.500
423.500
0
493.500
66.488
559.988
559.988
Straßenbau
0
0
7.000
6.99360.007
60.007 660
_______________________________________________________________
0
0
7.000
6.993-
60.007
60.007
0485 Sulzgrieser Straße
Beiträge u. ähnliche Entgelte
0
0
0
1.260.000
0 600
_______________________________________________________________
0
0
0
1.260.000
0
Straßenbau
0
0
30.000
0
1.430.000
30.000 660
_______________________________________________________________
0
0
30.000
0
1.430.000
30.000
0486 Kreisel Fritz-Müller-Straße
Erschließungsbeitrag
0
80.000
0
80.000
80.000 600
_______________________________________________________________
0
80.000
0
80.000
80.000
Straßenbau
0
0
450.000
0
450.000
450.000 660
_______________________________________________________________
0
0
450.000
0
450.000
450.000
0488 Zollernplatz Umgestaltung
Straßenbau
500.000
0
250.000
0
750.000
250.000 660
_______________________________________________________________
500.000
0
250.000
0
750.000
250.000
0490 Margarete Müller-Bull-Steg
Schenkung
250.000
250.000
0
500.000
250.000 610
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9510.000
21.128
0484 Kreisverkehr Rotenacker- / Kirchackerstraße
Ausgaben Maßnahme
2.6300
0
Straßenbau
0
0
493.500
66.488
559.988
559.988 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6300
0
Beiträge u. ähnliche Entgelte
0
423.500
0
423.500
423.500 600
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9510.000
0
0483 Camererweg
Ausgaben Maßnahme
2.6300
10
0482 Treppe am Kleinen Markt
Einnahmen Maßnahme
9510.000
Bew.
Stelle
Straßenbau
0
0
0
0
21.128
21.128 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6300
Bisher
bereitgest. bis
EUR
Ausgaben Maßnahme
2.6300
Gesamteinnahmen/
EUR
Einnahmen Maßnahme
9510.000
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Ausgaben Maßnahme
2.6300
Ergebnis
2009
250.000
250.000
0
500.000
250.000
Straßenbau
250.000
0
250.000
0
500.000
250.000 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
250.000
0
250.000
0
500.000
250.000
E r l ä u t e r u n g e n zu
3680.000
Schenkung Margarete-Müller-Bull-Stiftung (MMB), vgl. VA-Beschluss vom 03.11.2008
Vorlage 20/430/2008
9510.000
Vgl. Einnahmen aus Schenkung bei Fipo 2.6300.3680.000-0490
2.6300
9510.000
0492 Gehweg Liebersbronner Straße
Straßenbau
0
0
0
0
70.000
0 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6300
3500.000
0
0
0
70.000
0
Erschließungsbeitrag
2.812.100
0
0
2.812.100
0 600
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9510.000
0
0493 Hochwiesenweg
2.812.100
0
0
2.812.100
0
Straßenbau
2.812.100
0
0
0
2.812.100
0 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.812.100
0
0
0
2.812.100
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
3500.000+
9510.000
Rückführung der bisherigen Finanzierung außerhalb des Haushalts
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
4.317.100
4.500.000
7.347.700
1.002.559
60.538.152
41.601.052
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
925.000
5.616.000
zum Inhaltsverzeichnis
1.236.418
39.684.358
28.939.358
365
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6300
Gemeindestraßen
6300
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 63
4.317.100
4.500.000
7.347.700
1.002.559
60.538.152
41.601.052
5.616.000
1.236.418
39.684.358
28.939.358
Einnahmen Abschnitt 63
3.392.100
1.731.700
233.85920.853.794
12.661.694
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
925.000
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6700
Straßenbeleuchtung
Haushaltsstelle
6700
Haushaltsansatz
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.6700
3610.000
2
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Straßenbeleuchtung
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land50.000
0
0
50.000
0 660
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9630.000
2010
50.000
0
0
50.000
0
Neuanlagen
100.000
0
100.000
4.287
660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
100.000
0
100.000
4.287
0
0
100.000
0
4.287
0
0
50.000
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
100.000
0
100.000
4.287
0
0
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
50.000
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 67
100.000
0
100.000
4.287
0
0
100.000
0
4.287
0
0
50.000
0
0
Einnahmen Abschnitt 67
50.000
0
0
50.000
0
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
50.000
0
zum Inhaltsverzeichnis
366
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6800
Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.6800
3670.000
2
6800
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0104 Stellplatzablösungen
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt.30.000
30.000
115.000
600
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
30.000
30.000
115.000
0
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
3670.000
2.6800
3680.000
Die Einnahmen aus Stellplatzablösungen werden der Rücklage zugeführt, siehe
2.9100.-0100 und Erläuterungen dort.
0131 Park- und Verkehrsleitsystem
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-übr. Ber.0
0
0
134.393
134.393 660
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9510.000
9510.000
9510.000
0
134.393
134.393
0
0
2.000
5.092-
441.425
441.425
0136 Parkplätze Potsdamer Straße
Straßenbau
0
0
0
65.0000
0 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6800
0
Straßenbau
0
0
2.000
5.092441.425
441.425 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6800
0
0
0
0
65.000-
0
0
0137 Parkplätze Hohe Straße
Straßenbau
0
0
20.000
0
20.000
20.000 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
20.000
0
20.000
20.000
0
8.000
0
185.092
327.033
0
327.033
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
22.000
70.092461.425
461.425
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
0
30.000
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 68
0
0
22.000
70.092-
461.425
461.425
0
8.000
0
185.092
327.033
0
327.033
0
Einnahmen Abschnitt 68
30.000
30.000
115.000
134.393
134.393
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
0
30.000
zum Inhaltsverzeichnis
367
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt
6900
Wasserläufe, Wasserbau
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.6900
9580.000
6900
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0124 Neubau von Brunnenleitungen
Sonstiger Tiefbau
15.000
0
0
6.894
670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
15.000
0
0
6.894
0
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
9580.000
2.6900
9570.000
Im Zuge von Straßenbaumaßnahmen des Tiefbauamtes bzw. der SWE werden gleichzeitig "alte, undichte Quell-Leitungen" ausgewechselt.
0134 Hochwasserschutz
Wasserbau
50.000
0
82.800
72.833299.967
149.967 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6900
3670.000
50.000
0
3610.000
3610.000
3610.000
3610.000
3630.000
9580.000
450.000
450.000
0
0
14.500
14.462-
608.788
608.788
145.000
130.000
0
275.000
130.000
240.000
0
130.000
0
370.000
130.000
Beiträge und ähnliche Entgelte
50.000
0
0
50.000
0 660
_______________________________________________________________
50.000
0
0
50.000
0
0140 Zeller Bach Renaturierung
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land375.600
0
0
375.600
0 670
_______________________________________________________________
375.600
0
0
375.600
0
Sonstiger Tiefbau
GD
546.500
0
0
0
546.500
0 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6900
158.500-
0139 Ökologische Durchgängigkeit Esslinger Kanäle
Einnahmen Maßnahme
9580.000
0
Sonstiger Tiefbau
240.000
0
130.000
0
370.000
130.000 660
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
2.6900
149.967
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land145.000
130.000
0
275.000
130.000 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6900
299.967
0138 Fischtreppe Bäckermühle
Einnahmen Maßnahme
9580.000
72.833-
Wasserbau
0
0
14.500
14.462608.788
608.788 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.6900
82.800
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt.0
0
158.500450.000
450.000 660
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9570.000
0
0137 Renaturierung Körsch
546.500
0
0
0
546.500
0
0141 Hainbach Renaturierung
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land-
324.100
0
0
324.100
0
Einnahmen Maßnahme
469.100
0
0
469.100
0
670
Zuschuss Verband Region Stuttgart (VRS)
145.000
0
0
145.000
0 670
_______________________________________________________________
Sonstiger Tiefbau
GD
565.000
0
0
0
565.000
0 660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
565.000
Zuschussbedarf
376.800
0
0
0
565.000
0
97.300
78.099
770.555
308.755
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
1.416.500
0
227.300
80.4012.390.255
888.755
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 69
1.416.500
0
227.300
80.401-
2.390.255
888.755
97.300
78.099
770.555
308.755
13.392.100
183.463
118.500.401
89.226.601
7.768.900
548.074
74.594.582
58.688.582
Einnahmen Abschnitt 69
1.039.700
130.000
158.5001.619.700
580.000
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
376.800
_______________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan
8.449.950
Zuschussbedarf
3.049.150
5.318.000
Einnahmen Einzelplan
5.400.800
5.623.200
364.61143.905.819
30.538.019
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
368
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt
7510
Bestattungswesen Stadt -öffentlicher Bereich-
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.7510
9580.000
9400.000
3460.000
2
9580.000
9580.000
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
9580.000
0102 Gräberfelder
15.000
9400.000
9400.000
9400.000
10.000
9400.000
9580.000
2.7510
9400.000
9580.000
3450.000
0
0
30.000
0
0
0
1.311.000
1.311.000
0
0
0
0
2.862.430
2.862.430
0135 Friedhof Mettingen -Erweiterung-
Sonstiger Tiefbau
0
0
0
0
79.351
79.351 670
_______________________________________________________________
0
0
0
0
79.351
79.351
0136 Friedhof Sulzgries
sonstiger Tiefbau - Erweiterung
0
0
0
0
332.792
332.792 670
_______________________________________________________________
0
0
0
0
332.792
332.792
0138 Friedhof Zell
Sonstiger Tiefbau - Erweiterung
0
0
10.400
10.375445.471
205.471 670
_______________________________________________________________
0
0
10.400
10.375-
445.471
205.471
0146 Friedhof Hegensberg -Glasfront Feierhalle-
Hochbaumaßnahmen
0
0
0
4.943100.647
100.647 650
_______________________________________________________________
0
0
0
4.943-
100.647
100.647
0152 Friedhof Sulzgries
Hochbaumaßnahmen
20.000
0
0
14.10525.568
5.568 670
_______________________________________________________________
20.000
0
0
14.105-
25.568
5.568
0153 Friedhof St. Bernhardt
Kolumbarium
33.000
0
32.500
0
100.500
32.500 670
_______________________________________________________________
33.000
0
32.500
0
100.500
32.500
Hochbaumaßnahmen
60.000
0
0
0
225.000
0
Ausgaben Maßnahme
75.000
0
0
0
265.000
0
0154 Ebershaldenfriedhof
0155 Friedhof Oberesslingen
Hochbaumaßnahmen
150.000
0
0
0
150.000
0 670
_______________________________________________________________
150.000
0
0
0
150.000
0
0156 Generalsanierung Wege - Friedhöfe
Sonstiger Tiefbau
15.000
0
0
0
60.000
0 670
_______________________________________________________________
15.000
0
0
0
60.000
0
0900 Sonstige Maßnahmen
Einnahmen a.d.Veräußerung v.bewegl.Sachen
0
0
6.500
670
_______________________________________________________________
0
0
6.500
Geräte, Maschinen
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
Mobiliar
80.000
0
10.000
0
0
0
0
0
22.900
1.900
8.500
0
30.161
3.2406.5603.000-
Ausgaben Maßnahme
90.000
0
33.300
17.361
0
0
GD
_______________________________________________________________
0
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
9351.000
670
Sonstiger Tiefbau
15.000
0
0
0
40.000
0 670
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9351.000
9351.100
9352.000
9356.000
0
Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
2.862.430
2.862.430 650
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.7510
0
0
Ausgaben Maßnahme
2.7510
0
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt.
0
0
0
1.311.000
1.311.000 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.7510
14.994
0133 Ebershaldenfriedhof -Krematorium-
Ausgaben Maßnahme
2.7510
15.000
Hochbaumaßnahmen
10.000
0
0
0
30.000
0 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.7510
0
0103 erhaltungswürdige Grabstätten
Ausgaben Maßnahme
2.7510
10
Außenanlagen
15.000
0
15.000
14.994
670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.7510
Bew.
Stelle
EUR
Ausgaben Maßnahme
2.7510
Bisher
bereitgest. bis
EUR
Ausgaben Maßnahme
2.7510
Gesamteinnahmen/
EUR
Einnahmen Maßnahme
9400.000
Invest./Invest.förderung
2008
Vermerk
Ausgaben Maßnahme
2.7510
Ergebnis
2009
VE
Ausgaben Maßnahme
2.7510
7510
Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
408.000
0
91.200
2.932
4.451.759
3.618.759
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
408.000
0
zum Inhaltsverzeichnis
91.200
0
0
3.568
3.140.759
0
2.307.759
0
670
100
670
670
369
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt
7520
Bestattungswesen Stadt -wirtschaftl. Bereich-
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.7520
9352.000
7520
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
2
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
Ausstattung, Einrichtung
6.000
0
6.800
5.755670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
6.000
Zuschussbedarf
Überschuss
6.000
0
0
6.800
5.755-
0
0
6.800
0
0
5.755
0
0
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
6.000
0
6.800
5.7550
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 75
414.000
Zuschussbedarf
Überschuss
414.000
0
0
98.000
2.823-
4.451.759
3.618.759
98.000
0
0
9.323
3.140.759
0
2.307.759
0
Einnahmen Abschnitt 75
0
0
6.500
1.311.000
1.311.000
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt
7650
WC-Anlagen
7650
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.7650
9400.000
2
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Toilettenanlage Beutau Sanierung
Hochbaumaßnahmen
0
0
0
7.772650
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
Überschuss
0
0
0
7.772-
0
0
0
7.772
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
0
7.7720
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 76
0
Überschuss
0
0
0
7.772-
0
0
0
7.772
0
0
Einnahmen Abschnitt 76
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
370
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt
7910
Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2
7910
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
650
2.7910
0100 Life Science Center
3450.000
3610.000
Einnahmen a.d.Veräußerung v.bewegl.Sachen
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn. -Land-
0
0
0
143.171
143.171
Einnahmen Maßnahme
0
0
0
3.135.297
3.135.297
9400.000
0
0
0
2.992.125
2.992.125 650
_______________________________________________________________
Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
5.062.608
5.062.608 650
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.7910
9301.000
0
0
0
0
5.062.608
5.062.608
0400 Bio Regio STERN Verwaltungs-GmbH
Rücklagenzuführung
46.000
0
46.000
45.833
534.167
350.167 305
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
46.000
0
46.000
45.833
534.167
350.167
E r l ä u t e r u n g e n zu
9301.000
Einzahlung in die Kapitalrücklage gemäß § 17 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags
2.7910
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.100
9356.000
EDV-Beschaffung, Software
Mobiliar
0
0
4.000
3.700-
Ausgaben Maßnahme
0
0
4.000
2.385-
0
0
50.000
43.448
2.461.478
2.277.478
100
GD
0
0
0
1.315
100
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
46.000
0
50.000
43.448
5.596.775
5.412.775
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
46.000
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 79
46.000
Zuschussbedarf
46.000
0
50.000
43.448
5.596.775
5.412.775
50.000
43.448
2.461.478
2.277.478
148.000
32.853
10.048.533
9.031.533
148.000
26.353
5.602.237
4.585.237
Einnahmen Abschnitt 79
0
0
0
3.135.297
3.135.297
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan
460.000
Zuschussbedarf
460.000
0
Einnahmen Einzelplan
0
0
6.500
4.446.297
4.446.297
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
371
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
8
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt
8200
Städtischer Verkehrsbetrieb (SVE)
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.8200
9300.000
8200
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0101 Weitere Kapitaleinlage SVE
Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
0
0
0
288.000305
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
288.000-
0
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
9300.000
2.8200
9880.000
Die Investitionen für die Busbeschleunigung werden über den SVE getätigt,
siehe GR-Beschluß vom 17.05.2004.
0103 Busbeschleunigungsmaßnahme
Investitionskostenzuschuss
174.700
0
0
113.268
305
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
174.700
0
0
113.268
0
0
E r l ä u t e r u n g n zu
9301.000
Vorhandener Haushaltsrest wurde in 2009 gestrichen; Mittel werden in
2010 neu veranschlagt
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
174.700
0
0
174.7320
0
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
174.700
0
0
0
0
174.732
0
0
0
0
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
8
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt
8230
END-Verkehrs-Gesellschaft mbH
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.8230
9300.000
2
8230
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 END Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG
Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
0
0
0
0
11.250
11.250 305
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
Zuschussbedarf
0
0
0
0
11.250
11.250
0
0
11.250
11.250
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
0
0
11.250
11.250
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 82
174.700
Zuschussbedarf
Überschuss
174.700
0
0
0
174.732-
11.250
11.250
0
0
0
174.732
11.250
0
11.250
0
Einnahmen Abschnitt 82
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
372
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
8
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt
8400
Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.8400
9300.000
8400
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
10
0100 Vermögensumlage
Verband Region Stuttgart
63.750
0
64.100
51.960
2.053.948
1.786.398 200
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
63.750
Zuschussbedarf
63.750
0
64.100
51.960
2.053.948
1.786.398
64.100
51.960
2.053.948
1.786.398
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
63.750
0
64.100
51.960
2.053.948
1.786.398
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
8
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt
8411
Neckar-Forum
8411
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.8411
9600.000
9300.000
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
10
0105 Alte Stadthalle
Restabw. (Anlieger, Honorare)
UD
0
0
0
5.7672.257.764
2.257.764 603
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.8411
Ergebnis
2009
0
0
0
5.767-
2.257.764
2.257.764
0108 Esslingen live Kultur und Kongress GmbH
Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
2.142.400
0
2.217.500
1.950.000
305
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.142.400
0
2.217.500
1.950.000
0
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
9300.000
Um eine bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft zu vermeiden, ist eine
Kapitaleinlage seitens der Stadt erforderlich.
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
2.142.400
0
2.217.500
1.944.233
2.257.764
2.257.764
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
2.142.400
2.217.500
1.944.233
2.257.764
2.257.764
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
8
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt
8413
Osterfeldhalle -Küchenbereich-
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
HH-
Nr.
Bezeichnung
1
2.8413
9352.000
2
8413
2010
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
Ausstattung, Einrichtung
12.000
0
5.000
0
230
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
12.000
Zuschussbedarf
12.000
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
12.000
0
5.000
0
0
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
373
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
8
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt
8414
Osterfeldhalle -Säle-
Haushaltsstelle
8414
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.8414
9356.000
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
Mobiliar
GD
0
0
2.000
0
230
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
Zuschussbedarf
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
2.000
0
0
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
8
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt
8415
Halle Zell -Gaststätte-
Haushaltsstelle
8415
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.8415
9352.000
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
10
0900 Sonstige Maßnahmen
Ausstattung, Einrichtung
0
0
8.000
0
230
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
Zuschussbedarf
0
0
8.000
0
0
0
8.000
0
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
8.000
0
0
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
8
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt
8416
Halle Zell -Säle-
8416
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.8416
9400.000
2
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
10
0100 Zentrum Zell
Hochbaumaßnahmen
0
150.000
0
0
150.000
0 230
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
150.000
0
0
150.000
0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen
9400.000
2011
150.000
2.8416
0900 Sonstige Maßnahmen
9352.000
9356.000
Ausstattung, Einrichtung
Mobiliar
0
0
0
546
Ausgaben Maßnahme
0
0
2.500
546
0
0
Zuschussbedarf
0
2.500
546
150.000
0
230
GD
0
0
2.500
0
230
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
150.000
2.500
546
150.000
0
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
374
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
8
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt
8421
Altes Rathaus -Säle-
Haushaltsstelle
8421
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.8421
9352.000
Ergebnis
2009
VE
Vermerk
2
3
Invest./Invest.förderung
2008
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
Ausstattung, Einrichtung
GD
7.500
0
15.000
4.913
230
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
7.500
0
15.000
4.913
0
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
9352.000
Zusätzliche Tische Sitzungssäle
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
7.500
0
15.000
4.913
0
0
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
7.500
15.000
4.913
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 84
2.225.650
Zuschussbedarf
2.225.650
150.000
2.314.100
2.001.652
4.461.711
4.044.161
2.314.100
2.001.652
4.461.711
4.044.161
Einnahmen Abschnitt 84
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
8
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt
8550
Forstwirtschaftliche Unternehmen
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.8550
3610.000
2
Ergebnis
2009
2008
VE
Vermerk
3
Invest./Invest.förderung
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Rekultivierungsmaßnahmen
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-LandUD
0
0
10.000
10.000
10.000 670
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9600.000
8550
0
0
10.000
10.000
10.000
Planungsleistungen
UD
0
0
44.900
1.273
46.173
46.173 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
44.900
1.273
46.173
46.173
E r l ä u t e r u n g e n zu
9600.000
2.8550
9400.000
weitere Planung (Fachgutachten) für den Steinbruch Nonnenklinge
0114 Ausbildungshütte Berkheim
Hochbaumaßnahmen
0
0
11.200
22.575
52.527
52.527 670
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
11.200
22.575
7.500
0
3.500
0
0
0
7.500
800
3.500
3.672
1.3071.073
Ausgaben Maßnahme
11.000
0
11.800
3.437
0
0
Zuschussbedarf
11.000
67.900
17.285
88.700
88.700
2.8550
0900 Sonstige Maßnahmen
9351.000
9351.100
9352.000
Geräte, Maschinen
EDV-Beschaffung, Software
Ausstattung, Einrichtung
52.527
52.527
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
11.000
0
67.900
27.285
98.700
98.700
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 85
11.000
Zuschussbedarf
11.000
0
67.900
27.285
98.700
98.700
67.900
17.285
88.700
88.700
Einnahmen Abschnitt 85
0
0
10.000
10.000
10.000
_______________________________________________________________
zum Inhaltsverzeichnis
670
100
670
375
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
8
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt
8800
Allgemeines Grundvermögen
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.8800
3400.000
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
3
10
0100 Allgemeiner Grundstücksverkehr
Einn. a. Veräußerung v. Grundstücken
8.300.000
7.850.000
4.937.812
230
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9320.000
8800
8.300.000
7.850.000
4.937.812
0
0
Erwerb von Grundstücken
GD
2.125.000
1.000.000
2.000.000
2.396.365
230
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.125.000
1.000.000
2.000.000
2.396.365
0
0
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen
9320.000
2011
1.000.000
bis einschließlich Haushalt 2008: 2.8810 - VKZ 0100
2.8800
3610.000
0103 Unbebaute Grundstücke
Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-LandUD
40.000
40.000
77.500
660
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9600.000
40.000
40.000
77.500
0
0
Altlastensanierung
UD
80.000
0
163.200
3.153660
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
80.000
0
163.200
3.153-
0
0
bis einschließlich Haushalt 2008: 2.8832 - VKZ 0102
2.8800
9321.000
0104 Anliegerleistungen
Abgaben
GD
0
0
15.000
296.157
230
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
15.000
296.157
0
0
bis einschließlich Haushalt 2008: 2.8832 - VKZ 0101
2.8800
9400.000
0122 Freimachung von Grundstücken
sonstige Baumaßnahmen
GD
100.000
0
110.000
86.929
230
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
100.000
0
110.000
86.929
0
0
bis einschließlich Haushalt 2008: 2.8810 - VKZ 0122
E r l ä u t e r u n g e n zu
9400.000
2.8800
9400.000
einmalige Herrichtung zum Verkauf incl. vertragliche Altlastenbeseitigung
Kosten nach Verkauf
0182 Heizungsanlage Klosteralle 14
Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
19.624
19.624 650
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
0
19.624
19.624
bis einschließlich Haushalt 2008: 2.8810 - VKZ 0182
2.8800
9580.000
0183 Vorfinanzierung Außenanlagen Breite
Sonstiger Tiefbau
1.100.000
0
0
0
1.100.000
0 230
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.8800
9356.000
1.100.000
0
0
0
1.100.000
0
0900 Sonstige Maßnahmen
Mobiliar
GD
0
0
0
1.500230
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
0
0
1.500-
0
0
bis einschließlich Haushalt 2008: 2.8810 - VKZ 0900
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
3.405.000
1.000.000
2.288.200
2.774.798
1.119.624
19.624
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
0
4.935.000
zum Inhaltsverzeichnis
0
5.601.800
0
2.240.515
1.119.624
0
19.624
0
376
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
8
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt
8820
Städt. Gebäude Esslingen
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.8820
3300.000
3619.000
9300.000
9880.000
8820
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
2
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
305
3
0100 Städt. Gebäude Esslingen (Eigenbetrieb)
Veräuß. Beteiligungen, Kapitalrückflüsse
0
0
410.174
410.174
410.174
Einnahmen Maßnahme
0
3.000.000
410.174
3.410.174
3.410.174
Konjunkturpaket
0
3.000.000
0
3.000.000
3.000.000 200
_______________________________________________________________
Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
GD
3.550.000
1.944.000
2.580.000
267.924-
46.137.365
36.941.365
3.550.000
1.944.000
2.580.000
1.332.076
47.737.365
38.541.365
305
Zuw. und Zusch. für Inve-stitionen -übrig
GD
0
0
0
1.600.000
1.600.000
1.600.000 305
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen
9300.000
2011
1.944.000
E r l ä u t e r u n g e n zu
9300.000
Der Eigenbetrieb SGE erhält eine Zuwendung für die Umsetzung der
Hauptschulentwicklungsplanung und die Einrichtung von Bildungshäusern.
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
3.550.000
1.944.000
2.580.000
1.332.076
47.737.365
38.541.365
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
Überschuss
3.550.000
0
0
420.000
921.902
0
44.327.191
0
35.131.191
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 88
6.955.000
Zuschussbedarf
Überschuss
0
1.385.000
2.944.000
4.868.200
4.106.874
48.856.989
38.560.989
0
6.021.800
0
1.318.613
45.446.815
0
35.150.815
0
Einnahmen Abschnitt 88
8.340.000
10.890.000
5.425.487
3.410.174
3.410.174
_______________________________________________________________
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
8
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt
8920
Einzelstiftungen
8920
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.8920
9300.000
2
Ergebnis
2009
Invest./Invest.förderung
2008
VE
Vermerk
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0100 Einzelstiftungen
Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen
0
0
0
0
3.226
3.226 200
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
0
Zuschussbedarf
0
0
0
0
3.226
3.226
0
0
3.226
3.226
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
0
0
0
0
3.226
3.226
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 89
0
Zuschussbedarf
0
0
0
0
3.226
3.226
0
0
3.226
3.226
7.250.200
5.961.080
53.431.877
42.718.327
Einnahmen Abschnitt 89
0
0
0
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan
9.366.350
3.094.000
Zuschussbedarf
1.026.350
0
525.593
50.011.703
39.298.153
0
3.639.800
0
0
0
Einnahmen Einzelplan
8.340.000
10.890.000
5.435.487
3.420.174
3.420.174
_______________________________________________________________
Überschuss
zum Inhaltsverzeichnis
377
Vermögenshaushalt 2010
Einzelplan
9
Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt
9100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
2010
2010
HHNr.
Bezeichnung
1
2.9100
3000.000
2
Invest./Invest.förderung
2008
VE
3
Gesamt-
Bisher
Bew.
einnahmen/
bereitgest. bis
Stelle
-ausgaben
einschl. 2009
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0001 Beziehung zum Verwaltungshaushalt
Allgem.Zuführung vom Verwaltungshaushalt
0
0
14.807.289
200
_______________________________________________________________
0
0
14.807.289
0
0
Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt
31.874.750
0
24.235.000
0
200
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
2.9100
0100 Allgemeine Rücklage
3100.000
3101.000
3102.000
3105.000
Frei verfügbare Mittel
Parkierungsbauten
Sonst. zweckgebundene Mittel
Entnahme Ökokonto
Einnahmen Maßnahme
9100.000
9101.000
9102.000
Ergebnis
2009
Vermerk
Einnahmen Maßnahme
9000.000
9100
31.874.750
0
24.235.000
0
23.071.950
0
13.000
671.800
15.586.600
135.000
99.700
0
10.533.745
0
20.805
0
23.756.750
15.821.300
10.554.550
0
0
_______________________________________________________________
Zuführung frei verfügbare Mittel
Zuführung Parkierungsbauten
Zuführung sonst. zweckgeb. Mittel
0
30.000
0
0
0
0
3.100.000
30.000
0
14.820.472
115.000
1.659
Ausgaben Maßnahme
30.000
0
3.130.000
14.937.130
0
0
_______________________________________________________________
0
200
200
200
200
200
200
200
0
E r l ä u t e r u n g e n zu
3102.000
Finanzierung der Mittel für Wohnbauförderung
9101.000
30.000 EUR Zuführung der "Stellplatz-Ablöse-Beträge" (2.6800-0104) in die "Stellplatz-Rücklage"
2.9100
3771.000
0101 Kredite und Tilgungen
Kredite vom Kapitalmarkt
18.800.000
29.700.000
0
200
_______________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme
9701.000
9711.000
9771.000
9773.000
Tilgung von Krediten -BundTilgung von Krediten -LandKreditmarkt -ordentl. Tilgungaußerordentliche Tilgung
18.800.000
GD
GD
GD
GD
29.700.000
0
0
0
67.300
5.150
190.300
0
0
0
0
0
67.300
6.900
192.600
0
67.276
6.867
241.678
2.883.745
262.750
0
266.800
3.199.565
0
0
17.889.500
7.225.143
0
0
_______________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme
_______________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt
32.167.500
0
27.631.800
18.136.695
0
0
_______________________________________________________________
Überschuss
10.389.250
_______________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 91
32.167.500
Überschuss
10.389.250
Ausgaben Einzelplan
32.167.500
Überschuss
10.389.250
Ausgaben Gesamthaushalt
58.627.550
0
27.631.800
18.136.695
0
0
17.889.500
7.225.143
0
0
27.631.800
18.136.695
0
0
17.889.500
7.225.143
0
0
63.787.400
30.779.497
231.895.545
176.773.245
0
0
168.345.914
130.392.164
Einnahmen Abschnitt 91
42.556.750
45.521.300
25.361.838
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
0
Einnahmen Einzelplan
42.556.750
45.521.300
25.361.838
0
0
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9.587.000
Einnahmen Gesamthaushalt
58.627.550
63.787.400
30.779.497
63.549.630
46.381.080
_______________________________________________________________
Zuschussbedarf
0
zum Inhaltsverzeichnis
200
200
200
200
378
zum Inhaltsverzeichnis
379
Finanzplanung
für den Planungszeitraum 2009 - 2013
Einnahmen und Ausgaben nach Arten
zum Inhaltsverzeichnis
380
FINANZPLANUNG 2009-2013
Grupp.Nr.
2. Nachtrag
2009
Bezeichnung
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Einnahmen des Verwaltungshaushalts
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
000, 001
Grundsteuern A und B
15.070.000
16.000.000
16.100.000
16.200.000
16.300.000
003
Gewerbesteuer
17.000.000
27.000.000
35.000.000
40.000.000
50.000.000
010
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
39.515.000
35.200.000
37.650.000
40.550.000
42.800.000
012
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
5.625.000
5.630.000
5.950.000
6.100.000
6.100.000
02
Andere Steuern
041
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale
06
Zuwendung an Große Kreisstadt
091
Familienleistungsausgleich
0
Steuern und Allg. Zuweisungen
467.000
540.000
550.000
550.000
550.000
18.200.000
23.450.000
42.280.000
46.780.000
44.880.000
785.000
785.000
780.000
780.000
775.000
3.315.000
3.290.000
3.270.000
3.320.000
3.370.000
99.977.000
111.895.000
141.580.000
154.280.000
164.775.000
Einahmen aus Verwaltung u. Betrieb
10, 11, 12
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene
Abgaben
9.115.750
9.534.750
9.600.000
9.800.000
9.950.000
13, 14, 15
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige
Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
4.202.600
3.977.350
4.000.000
4.050.000
4.100.000
160 - 162
Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden,
Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.
1.477.050
1.383.000
1.500.000
1.520.000
1.540.000
165 bis 168
Erstattungen von übrigen Bereichen
169
Innere Verrechnungen
17
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke
2.545.700
2.212.900
2.440.000
2.350.000
2.350.000
16.917.650
16.376.550
16.500.000
16.500.000
16.500.000
171
vom Land
8.649.700
9.269.000
9.500.000
9.750.000
10.000.000
170,172 - 178
vom Bund und übrigen Bereichen
1.131.950
947.600
1.170.000
1.190.000
1.210.000
1
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
44.040.400
43.701.150
44.710.000
45.160.000
45.650.000
sonstige Finanzeinnahmen
20 - 26
Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)
9.771.000
9.466.000
8.700.000
8.600.000
8.500.000
27
Kalkulatorische Einnahmen
2.520.850
2.809.050
2.900.000
3.000.000
3.100.000
28
Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt
24.235.000
31.874.750
0
0
0
2
sonstige Finanzeinnahmen
36.526.850
44.149.800
11.600.000
11.600.000
11.600.000
0-2
Einnahmen des Verwaltungshaushalts
180.544.250
199.745.950
197.890.000
211.040.000
222.025.000
zum Inhaltsverzeichnis
381
FINANZPLANUNG 2009-2013
Grupp.Nr.
2. Nachtrag
2009
Bezeichnung
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Ausgaben des Verwaltungshaushalts
4
Personalausgaben
47.246.900
51.045.350
2,85%
1,90%
1,87%
52.500.000
53.500.000
54.500.000
0,25%
1,96%
1,92%
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
50 - 677
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
(ohne 679 u. 68)
38.555.450
40.799.650
40.900.000
41.700.000
42.500.000
679
Innere Verrechnungen
16.917.650
16.376.550
16.500.000
16.500.000
16.500.000
68
Kalkulatorische Kosten
2.520.850
2.809.050
2.900.000
3.000.000
3.100.000
5/6
Säch. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
57.993.950
59.985.250
60.300.000
61.200.000
62.100.000
12.186.150
13.370.800
13.870.000
14.370.000
14.870.000
3.700.400
3.895.900
3.900.000
3.900.000
3.900.000
Zuweisungen u. Zuschüsse (Nicht für Invest.)
70, 711, 712
Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige,
mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen
715 - 717
An öffentliche wirtschaftliche und private
Unternehmen und dergl.
718
an übrige Bereiche
475.050
488.350
460.000
460.000
460.000
72
Schuldendiensthilfen
325.000
266.000
440.000
440.000
440.000
7
Zuweisungen u. Zuschüsse
16.686.600
18.021.050
18.670.000
19.170.000
19.670.000
Sonstige Finanzausgaben
80
Zinsausgaben incl. Zinszuschüsse
81
Gewerbesteuer-Umlage
82, 83
84
263.000
1.893.250
2.550.000
2.600.000
2.500.000
1.652.000
4.920.000
6.280.000
7.180.000
8.970.000
FAG-Umlage
18.043.000
25.520.000
17.800.000
19.000.000
24.500.000
Kreisumlage
38.380.000
37.620.000
32.200.000
34.400.000
44.300.000
Regionalumlage
467.400
422.050
390.000
390.000
435.000
Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)
284.000
319.000
300.000
300.000
300.000
85
Deckungsreserve
0
0
0
0
0
860
Zuführung zum Vermögenshaushalt
0
0
6.900.000
13.300.000
4.750.000
880
Globale Minderausgabe
-472.600
0
0
0
0
8
Sonstige Finanzausgaben
58.616.800
70.694.300
66.420.000
77.170.000
85.755.000
4-8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts
180.544.250
199.745.950
197.890.000
211.040.000
222.025.000
zum Inhaltsverzeichnis
382
FINANZPLANUNG 2009-2013
Grupp.Nr.
2. Nachtrag
2009
Bezeichnung
Ansatz 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
Ansatz 2013
Einnahmen des Vermögenshaushalts
300
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
31
Entnahmen aus Allgemeiner Rücklagen
32, 33, 34
Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen,
Einnahmen a.d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v.
Sachen d. Anlagevermögen
35
Beiträge und ähnliche Entgelte
36
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
6.900.000
13.300.000
4.750.000
15.911.300
0
23.756.750
0
0
7.080.000
7.977.000
8.440.000
4.640.000
4.640.000
4.640.000
531.700
2.812.100
548.000
726.000
6.000
360, 361
vom Bund, Land (incl. K II)
8.204.400
4.098.700
3.213.750
3.130.000
1.230.000
364 bis 368
von anderen Bereichen
1.553.000
720.000
282.000
190.000
372.000
26.510.000
18.800.000
4.950.000
0
0
0
660.000
0
0
60.687.400
58.627.550
21.193.750
21.986.000
18.078.000
370 bis 377
Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen
3782
Umschuldungen
3
Einnahmen des Vermögenshaushalts
Ausgaben des Vermögenshaushalts
900
Zuführung zum Verwaltungshaushalt
24.235.000
31.874.750
0
0
0
910
Zuführung an Allgemeine Rücklagen
30.000
30.000
530.000
500.000
180.000
92
Gewährung von Darlehen
0
0
0
93
Vermögenserwerb
930
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinl. incl. SGE
932,933
0
14.421.900
7.372.150
5.071.450
5.066.900
4.729.450
Erwerb und Leasing von Grundstücken
2.250.000
2.130.000
1.682.000
1.050.000
1.300.000
935,936
Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens
2.416.250
2.005.900
1.184.450
1.088.450
1.044.150
94, 95, 96
Baumaßnahmen
14.751.350
10.758.400
7.111.700
8.163.700
6.588.700
970-977
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren
Darlehen
970
an Bund (ordentliche Tilgung)
67.300
67.300
67.300
67.300
67.300
971
an Land (ordentliche Tilgung)
6.900
5.150
0
0
0
192.600
190.300
116.950
2.061.500
2.845.500
0
0
0
0
660.000
0
0
2.316.100
4.193.600
4.769.900
3.988.150
1.322.900
0
0
0
0
0
60.687.400
58.627.550
21.193.750
21.986.000
18.078.000
9771
an sonstigen Bereich incl. Kreditmarkt (ordentliche
Tilgung)
9772
außerordentliche Tilgungen
9782
0
Umschuldungen
98
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
980 - 988
an Bund, Land, Gemeinden, Gem.Verb.,
Zweckverbände und sonst. Bereiche
992
Deckung von Fehlbeträgen
9
Ausgaben des Vermögenshaushalts
zum Inhaltsverzeichnis
383
Haushalt 2010
I. Finanzplanung 2009 - 2013
1. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
1.1 Einnahmen
1.2 Ausgaben
zum Inhaltsverzeichnis
384
Finanzplan 2010
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen
Beträge in EUR
Lfd.
Haushalts-
1.
2.
3.
Voraus-
vor
nach
Planjahr
Folgejahr
Folgejahr
Folgejahr
sichtl.
2009
2013
Gesamt-
veran-
zu veran-
2010
2011
2012
2013
einnahmen
schlagt
schlagen
5
6
8
9
10
jahr
Gl.-Nr.
Aufgabenbereiche
2009
2
3
1
00 - 08
Allgemeine Verwaltung
10 - 15
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
4
7
0
549.000
188.000
0
0
827.374
90.374
0
87.600
0
30.000
21.000
58.000
693.512
496.912
0
36.000
0
0
0
0
617.366
581.366
0
Schulen
21
Grund- und Hauptschulen,
Grundschulförderklassen
22
Realschulen
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Gymnasien (ohne
0
0
0
0
0
0
0
0
berufliche Gymnasien)
20, 28-29 Übriges
76.300 1.676.000 1.173.750
0
0 3.272.515
346.465
0
______________________________________________________________________________________
2
Epl. 2 zusammen
112.300
1.676.000
1.173.750
0
0
3.889.881
927.831
0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35
Volksbildung
0
0
0
0
0
125.368
125.368
0
30 - 34,
Übriges
0
30.000
0
0
0
205.304
175.304
0
36, 37
______________________________________________________________________________________
3
Epl. 3 zusammen
43,46
Soziale Einrichtungen, Einrich-
0
30.000
0
0
0
330.672
300.672
0
1.273.000
75.000
0
0
0
1.932.307
584.307
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Soziale Sicherung
tungen der Jugendhilfe
40-42,44, Übriges
45,47-49
______________________________________________________________________________________
4
Epl. 4 zusammen
1.273.000
75.000
0
0
0
1.932.307
584.307
0
Gesundheit, Sport, Erholung
55,56,57 Sport, Badeanstalten
0
0
0
0
0
500.000
500.000
0
58, 59
Übriges
280.000
0
0
0
0
1.435.017
1.155.017
0
______________________________________________________________________________________
5
Epl. 5 zusammen
280.000
0
0
0
0
1.935.017
1.655.017
0
3.604.500
749.000
1.074.000
1.549.000
714.000 18.004.719 10.314.219
0
1.731.700
3.392.100
1.548.000
2.446.000
806.000 20.853.794 10.929.994
0
287.000
1.259.700
170.000
170.000
170.000
0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61
Städteplanung, Vermessung,
Bauordnung
63
Gemeindestraßen
60,62,67- Übriges
69
2.641.093
584.393
______________________________________________________________________________________
6
Epl. 6 zusammen
73 - 79
Übriges
80 - 87
Wirtschaftliche Unternehmen
88, 89
Allg. Grund- u. Sondervermögen
5.623.200
5.400.800
2.792.000
4.165.000
0
0
0
0
1.690.000 41.499.605 21.828.605
0
0
2.992.125
2.992.125
0
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
3.040.000
40.000
0
0
0
3.080.000
0
0
(soweit nicht anderweitig zugeordnet)
______________________________________________________________________________________
8
Epl. 8 zusammen
3.040.000
40.000
0
0
0 3.090.000
10.000
0
______________________________________________________________________________________
0-8
Objektbezogene Einnahmen ingesamt 10.416.100
7.770.800
4.183.750
4.186.000
zum Inhaltsverzeichnis
1.748.000 57.190.493 28.885.843
0
385
Finanzplan 2010
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen - Ausgaben
Beträge in EUR
Lfd.
Haushalts-
1.
2.
3.
Voraus-
vor
nach
Planjahr
Folgejahr
Folgejahr
Folgejahr
sichtl.
2009
2013
Gesamt-
veran-
zu veran-
2010
2011
2012
2013
ausgaben
schlagt
schlagen
9
10
jahr
Gl.-Nr.
Aufgabenbereiche
1
2009
2
00 - 08
Allgemeine Verwaltung
10 - 15
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3
4
5
6
7
8
2.410.500
2.278.800
951.100
144.700
134.600
7.887.341
1.967.641
0
450.250
238.000
294.100
302.000
261.600
2.107.823
561.873
0
499.850
88.550
88.550
88.550
88.550
6.290.180
5.436.130
0
Schulen
21
Grund- und Hauptschulen,
Grundschulförderklassen
22
Realschulen
23
Gymnasien (ohne
22.650
22.650
22.650
22.650
22.650
277.856
164.606
0
147.700
185.000
98.000
98.000
18.000
1.373.399
826.699
0
0
250.000
250.000
250.000
250.000
1.000.000
0
0
berufliche Gymnasien)
27
Sonderschulen, Förderschulen
und Sonderschulkindergärten
20, 28-29 Übriges
530.050 2.434.500 1.391.750
150.000
130.000 9.907.645 5.271.345
0
______________________________________________________________________________________
2
Epl. 2 zusammen
1.200.250
2.980.700
1.850.950
609.200
509.200 18.849.080 11.698.780
0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35
Volksbildung
621.000
84.000
47.000
35.800
1.040.500
2.178.300
350.000
0
30 - 34,
Übriges
732.500
496.900
446.400
446.400
196.400
5.333.036
3.014.436
0
36, 37
______________________________________________________________________________________
3
Epl. 3 zusammen
43,46
Soziale Einrichtungen, Einrich-
1.353.500
580.900
493.400
482.200
3.547.600
1.401.400
1.680.250
1.680.250
69.000
30.250
620.400
167.750
1.236.900
7.511.336
3.364.436
0
585.000 16.067.388
7.172.888
0
1.637
0
Soziale Sicherung
tungen der Jugendhilfe
40-42,44, Übriges
169.500
1.058.537
45,47-49
______________________________________________________________________________________
4
Epl. 4 zusammen
3.616.600
1.431.650
2.300.650
1.848.000
754.500 17.125.925
7.174.525
0
Gesundheit, Sport, Erholung
51
Krankenhäuser
55,56,57 Sport, Badeanstalten
4.800.000
0
0
0
0
4.800.000
0
0
321.400
128.700
202.000
202.000
202.000
1.346.031
289.931
0
58, 59
Übriges
1.212.800
545.000
650.000
220.000
220.000 5.965.097 3.117.297
0
______________________________________________________________________________________
5
Epl. 5 zusammen
6.334.200
673.700
852.000
422.000
5.276.350
2.375.250
2.809.300
7.347.700
4.317.100
768.050
1.757.600
422.000 12.111.127
3.407.227
0
2.851.500
1.051.500 55.241.919 40.878.019
0
3.870.000
6.100.000
5.090.000 61.101.652 34.376.852
0
354.550
353.700
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61
Städteplanung, Vermessung,
Bauordnung
63
Gemeindestraßen
60,62,67- Übriges
69
303.450
4.728.230
1.190.880
0
______________________________________________________________________________________
6
Epl. 6 zusammen
73 - 79
Übriges
13.392.100
8.449.950
7.033.850
9.305.200
148.000
460.000
422.000
202.000
zum Inhaltsverzeichnis
6.444.950 121.071.801 76.445.751
167.000 10.341.633
8.942.633
0
0
386
Finanzplan 2010
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen - Ausgaben
Beträge in EUR
Lfd.
Haushalts-
1.
2.
3.
Voraus-
vor
nach
Planjahr
Folgejahr
Folgejahr
Folgejahr
sichtl.
2009
2013
Gesamt-
veran-
zu veran-
Gl.-Nr.
Aufgabenbereiche
2009
jahr
2010
2011
2012
2013
ausgaben
schlagt
schlagen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
80 - 87
Wirtschaftliche Unternehmen
2.382.000
2.411.350
2.552.450
2.447.900
2.496.450 16.324.062
4.033.912
0
88, 89
Allg. Grund- u. Sondervermögen
4.868.200
6.955.000
3.069.000
3.594.000
2.558.000 57.028.416 35.984.216
0
(soweit nicht anderweitig zugeordnet)
______________________________________________________________________________________
8
Epl. 8 zusammen
7.250.200 9.366.350 5.621.450 6.041.900 5.054.450 73.352.477 40.018.127
0
______________________________________________________________________________________
0-8
(Sach-)Investitionen insgesamt
36.155.600 26.460.050 19.819.500 19.357.200 14.985.200 270.358.545 153.580.995
zum Inhaltsverzeichnis
0
387
Haushalt 2010
II. Investitionsprogramm 2009 - 2013
zum Inhaltsverzeichnis
388
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Allgemeine Verwaltung
Einzelplan 0
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
2
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
0000-0230
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0000 Gemeindeorgane
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
9356 Mobiliar
000
35.350
0
13.300
10.000
4.400
3.900
3.750
0
6.850
0
0
2.000
1.750
1.600
1.500
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
42.200
0
13.300
12.000
6.150
5.500
5.250
0
0
1.200
0
0
0
0
0
0010 Controlling / Steuerungsunterstützung
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
1.200
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
1.200
0
1.200
0
0
0
0
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
45.400
0
11.300
10.000
8.800
7.800
7.500
0
9356 Mobiliar
000
53.850
0
10.000
15.000
13.200
7.800
7.850
0
9359 Büro- u. Reinigungsgeräte
000
22.050
0
5.000
5.000
4.400
3.900
3.750
0
0200 Hauptverwaltung
0900 Sonstige Maßnahmen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
121.300
0
26.300
30.000
26.400
19.500
19.100
0
22.950
0
8.400
2.500
4.400
3.900
3.750
0
0210 Organisation
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
22.950
0
8.400
2.500
4.400
3.900
3.750
0
90.700
0
22.500
44.100
8.800
7.800
7.500
0
0220 Personalverwaltung
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
90.700
0
22.500
44.100
8.800
7.800
7.500
0
12.650
0
2.400
3.000
2.650
2.350
2.250
0
0230 Rechtsamt
0900 Sonstige Maßnahmen
9356 Mobiliar
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
12.650
0
2.400
3.000
zum Inhaltsverzeichnis
2.650
2.350
2.250
0
389
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Allgemeine Verwaltung
Einzelplan 0
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
0310-0610
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0310 Stadtkämmerei
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
19.350
0
1.200
6.100
4.400
3.900
3.750
0
9356 Mobiliar
000
18.500
0
6.500
3.000
3.000
3.000
3.000
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
37.850
0
7.700
9.100
7.400
6.900
6.750
0
72.450
0
55.400
5.000
4.400
3.900
3.750
0
6.100
0
4.600
1.500
0
0
0
0
0350 Liegenschaftsamt
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
9356 Mobiliar
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
78.550
0
60.000
6.500
4.400
3.900
3.750
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
32.850
0
10.000
10.200
4.550
4.000
4.100
0
9356 Mobiliar
000
26.200
0
3.400
3.400
8.000
8.000
3.400
0
0500 Standesamtswesen
0900 Sonstige Maßnahmen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
59.050
0
13.400
13.600
12.550
12.000
7.500
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
5.200
0
5.200
0
0
0
0
0
9356 Mobiliar
000
9.000
0
0
4.500
1.500
1.500
1.500
0
0510 Statistik
0900 Sonstige Maßnahmen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
14.200
0
5.200
4.500
1.500
1.500
1.500
0
86.394
86.394
0
0
0
0
0
0
0610 Datenverarbeitung
0101 Eigenvermögensumlage KDRS
9300 Erwerb von Beteiligungen,
000 Kapitalanlagen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0101
86.394
86.394
0
0
0
0
0
0
318.200
0
145.700
50.000
45.000
40.000
37.500
0
0900 Datenverarbeitung
9351 Geräte, Maschinen
000
zum Inhaltsverzeichnis
390
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Allgemeine Verwaltung
Einzelplan 0
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
9351 Betriebssoftware
100
211.050
0620-0820
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
34.000
60.000
42.100
38.200
36.750
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
529.250
0
179.700
110.000
87.100
78.200
74.250
0
1.624.430
1.619.930
4.500
0
0
0
0
0
261.316
261.316
0
0
0
0
0
0
0620 Verwaltungsgebäude
0104 Realisierung Neues Raum-Konzept
9400 Hochbaumaßnahmen
000
9410 Rathaus für Technik
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0104
1.885.746
1.881.246
4.500
0
0
0
0
0
4.136.300
0
2.046.300
1.490.000
600.000
0
0
0
0
0
549.000
188.000
0
0
0
0107 Dekanatsgebäude
9300 Erwerb von Beteiligungen,
000 Kapitalanlagen
9850 KII Infrastrukturp. Zuweisung an SGE 737.000
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0107
4.873.300
0
2.046.300
2.039.000
788.000
0
0
0
13.900
0
4.000
2.000
1.750
3.150
3.000
0
1.600
0
1.600
0
0
0
0
0
0640 Hausdruckerei
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 Geräte, Maschinen
000
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
15.500
0
5.600
2.000
1.750
3.150
3.000
0
1.600
0
1.600
0
0
0
0
0
0650 Botenmeisterei
0900 sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
1.600
0
1.600
0
0
0
0
0
4.500
0
2.000
2.500
0
0
0
0
0820 Personalvertretung
0900 Sonstige Maßnahmen
9356 Mobiliar
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
4.500
0
2.000
2.500
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
391
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Allgemeine Verwaltung
Einzelplan 0
Haushaltsstelle
Nr
1
Bezeichnung
2
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
0830
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0830 Arbeitsmedizinischer Dienst
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
10.400
0
10.400
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
10.400
0
10.400
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 0
7.887.341
1.967.641
2.410.500
2.278.800
zum Inhaltsverzeichnis
951.100
144.700
134.600
0
392
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelplan 1
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
2
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
1100-1310
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
1100 Öffentliche Ordnung
0101 Aufstellung Taubentürme
9400 Hochbaumaßnahmen
000
496
496
0
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0101
496
496
0
0
0
0
0
0
343.850
0
153.850
50.000
50.000
45.000
45.000
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
52.550
0
52.550
0
0
0
0
0
9356 Mobiliar
000
72.600
0
20.600
13.000
13.000
13.000
13.000
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 Geräte, Maschinen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
469.000
0
227.000
63.000
63.000
58.000
58.000
0
280.000
0
0
80.000
100.000
100.000
0
0
1310 Freiwillige Feuerwehr
0106 Feuerwache Zell
9300 Erwerb von Beteiligungen,
000 Kapitalanlagen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0106
280.000
0
0
80.000
100.000
100.000
0
0
301.688
301.688
0
0
0
0
0
0
0126 LF 20/16 Sulzgries
9353 Fahrzeuge
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0126
301.688
301.688
0
0
0
0
0
0
204.846
0
0
0
0
0
0
0128 Löschgruppenfahrzeug Berkheim LF 10/6
9353 Fahrzeuge
000
204.846
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0128
204.846
204.846
0
0
0
0
0
0
54.844
54.844
0
0
0
0
0
0
0129 Mannschaftstransportwagen
9353 Fahrzeuge
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0129
54.844
54.844
0
0
0
0
0
0
175.000
0
175.000
0
0
0
0
0
0131 LF 10/6 Hauptwache
9353 Fahrzeuge
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0131
175.000
0
175.000
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
393
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelplan 1
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
1310
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0139 Ersatzbeschaffung MZB Wache 1
9353 Fahrzeuge
000
70.000
0
0
0
0
70.000
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0139
70.000
0
0
0
0
70.000
0
0
100.000
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0141 GW-ÖL / T
9353 Fahrzeuge
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0141
100.000
0
0
50.000
50.000
0
0
0
113.600
0
0
0
0
0
113.600
0
0142 LF 10/6 Sirnau
9353 Fahrzeuge
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0142
113.600
0
0
0
0
0
113.600
0
326.600
0
36.500
45.000
81.100
74.000
90.000
0
11.750
0
11.750
0
0
0
0
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 Geräte, Maschinen
000
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
338.350
0
48.250
45.000
81.100
74.000
90.000
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 1
2.107.823
561.873
450.250
238.000
zum Inhaltsverzeichnis
294.100
302.000
261.600
0
394
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 2
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
2000
Schulen
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
2000 Schulverwaltung
0100 Umsetzung Schulentwicklungsplanung
9400 Projektkosten
000
326.435
326.435
0
0
0
0
0
0
9401 Schillerschule
000
2.178.184
2.178.184
0
0
0
0
0
0
9402 Wolfstorrealschule
000
888.267
888.267
0
0
0
0
0
0
9403 Burgschule
000
495.438
495.438
0
0
0
0
0
0
1.043.792
1.043.792
0
0
0
0
0
0
9405 Schulhof Klara-Anlage
000
60.303
60.303
0
0
0
0
0
0
9406 Freiflächen, Boulderturm
000
96.100
96.100
0
0
0
0
0
0
9404 Neubau Klara-Anlage
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
5.088.519
5.088.519
0
0
0
0
0
0
0101 Zusätzliche Mittel Schulsanierung
9356 Stühle für Mensen
000
20.000
0
20.000
0
0
0
0
0
9400 Hochbaumaßnahmen
000
81.368
81.368
0
0
0
0
0
0
100.884
100.884
0
0
0
0
0
0
9401 Allg. Planungskosten IZBB
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0101
202.252
182.252
20.000
0
0
0
0
0
278.574
574
50.000
228.000
0
0
0
0
9351 EDV-Beschaffung, Software - Verw.netz 44.000
100
0
8.000
8.000
8.000
20.000
0
0
9351 EDV-Beschaffung, Software - pädagog. Netz 108.000
200
0
0
108.000
0
0
0
0
9352 MEP - Verkabelung - pädagog. Netz 722.000
200
0
171.000
171.000
180.000
100.000
100.000
0
0102 Medienentwicklungsplan
9351 Geräte, Maschinen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0102
1.152.574
574
229.000
515.000
188.000
120.000
100.000
0
0
250.000
0
0
0
0
0
0103 Investitionsoffensive GTS - pädagog. Konzept
9300 Erwerb von Beteiligungen,
000 Kapitalanlagen
250.000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0103
250.000
0
250.000
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
395
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 2
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
2000-2112
Schulen
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0104 Realschulen - pädagogisches Konzept
9355 Pädagogische Ausstattung
000
90.000
0
0
90.000
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0104
90.000
0
0
90.000
0
0
0
0
80.000
0
0
80.000
0
0
0
0
0105 Schulküchen
9356 Mobiliar
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0105
80.000
0
0
80.000
0
0
0
0
9850 KII Bildungspauschale Zuweis. an SGE2.658.650
000
0
0
1.484.900
1.173.750
0
0
0
9880 KII Bildungspauschale Zuweis.freie Träger191.100
000
0
0
191.100
0
0
0
0
0400 KII - Bildungspauschale
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0400
2.849.750
0
0
1.676.000
1.173.750
0
0
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
9.050
0
9.050
0
0
0
0
0
9356 Mobiliar
000
4.000
0
2.000
2.000
0
0
0
0
0900 Sonstige Maßnahmen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
13.050
0
11.050
2.000
0
0
0
0
315.750
315.750
0
0
0
0
0
0
2111 GS St. Bernhardt
0200 Schulsanierung St. Bernhardt
9400 Hochbaumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0200
315.750
315.750
0
0
0
0
0
0
2.500
0
500
500
500
500
500
0
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
3.500
0
700
700
700
700
700
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
16.000
0
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
0
3.103.846
3.103.846
0
0
0
0
0
0
2112 GS Eichendorffschule
0101 Sanierung Eichendorffschule
9400 Hochbaumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0101
3.103.846
3.103.846
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
0
396
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 2
Haushaltsstelle
Nr
1
2112-2115
Schulen
Bezeichnung
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
2.500
0
500
500
500
500
500
0
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
3.000
0
600
600
600
600
600
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
15.500
0
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
0
78.816
0
0
0
0
0
0
2113 GS Hegensberg-Liebersbronn
0200 Schulsanierung Hegensberg-Liebersbronn
9400 Hochbaumaßnahmen
000
78.816
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0200
78.816
78.816
0
0
0
0
0
0
400.000
0
400.000
0
0
0
0
0
0201 Sanierung der Fassade
9300 Erwerb von Beteiligungen,
000 Kapitalanlagen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0201
400.000
0
400.000
0
0
0
0
0
2.250
0
450
450
450
450
450
0
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
2.500
0
500
500
500
500
500
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
14.750
0
2.950
2.950
2.950
2.950
2.950
0
4.000
0
800
800
800
800
800
0
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
5.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
2114 GS Pliensauschule
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
19.000
0
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
0
209.672
209.672
0
0
0
0
0
0
2115 GS Silcherschule
0200 Schulsanierung Silcherschule
9400 Hochbaumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0200
209.672
209.672
0
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
397
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 2
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
2115-2130
Schulen
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
3.000
0
600
600
600
600
600
0
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
4.000
0
800
800
800
800
800
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
17.000
0
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
0
375.903
375.903
0
0
0
0
0
0
2116 GS Waisenhofschule
0101 Sanierung Waisenhofschule
9400 Hochbaumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0101
375.903
375.903
0
0
0
0
0
0
3.000
0
600
600
600
600
600
0
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
3.500
0
700
700
700
700
700
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
16.500
0
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
0
228.336
228.336
0
0
0
0
0
0
2117 GS Zell
0200 Schulsanierung Zell
9400 Hochbaumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0200
228.336
228.336
0
0
0
0
0
0
2.500
0
500
500
500
500
500
0
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
3.000
0
600
600
600
600
600
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
15.500
0
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
2130 Adalbert Stifter Schule
0100 Zuschuss für Einbau von Spielflächen
9580 Sonstiger Tiefbau
000
10.000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
10.000
0
2.000
2.000
zum Inhaltsverzeichnis
2.000
2.000
2.000
0
398
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 2
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
2130-2152
Schulen
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0102 Ganztagesschule Adalbert-Stifter-Schule
9355 Pädagogische Ausstattung
000
9400 Hochbaumaßnahmen
000
1.600
0
1.600
0
0
0
0
0
257.516
257.516
0
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0102
259.116
257.516
1.600
0
0
0
0
0
125.294
0
0
0
0
0
0
0200 Schulsanierung Adalbert-Stifter-Schule
9400 Hochbaumaßnahmen
000
125.294
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0200
125.294
125.294
0
0
0
0
0
0
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
5.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
15.000
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
22.000
0
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
0
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
6.500
0
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
0
9359 Bürogeräte
000
2.500
0
500
500
500
500
500
0
2151 GHS Burgschule
0900 Sonstige Maßnahmen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
41.000
0
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
0
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
2152 GS Herderschule
0100 80-m-Laufbahn
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
4.118
4.118
0
0
0
0
0
0
0104 GHS Herderschule
9400 Ausbau zur Ganztagesschule
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0104
4.118
4.118
0
0
0
0
0
0
6.000
0
4.000
500
500
500
500
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
zum Inhaltsverzeichnis
399
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 2
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
2152-2155
Schulen
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
3.100
0
1.100
500
500
500
500
0
9359 Bürogeräte
000
2.400
0
400
500
500
500
500
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
21.500
0
7.500
3.500
3.500
3.500
3.500
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
20.000
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
7.000
0
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
0
9359 Bürogeräte
000
2.500
0
500
500
500
500
500
0
2153 GHS Wäldenbronn
0900 Sonstige Maßnahmen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
39.500
0
7.900
7.900
7.900
7.900
7.900
0
15.398
15.398
0
0
0
0
0
0
2154 GHS Lerchenäckerschule
0200 Lerchenäckerschule
9400 Hochbaumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0200
15.398
15.398
0
0
0
0
0
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
17.500
0
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
0
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
5.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
9359 Bürogeräte
000
2.000
0
400
400
400
400
400
0
0900 Sonstige Maßnahmen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
34.500
0
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
2155 GHS Mettingen
0100 Wiederherstalllung der Schulhofentwässerung
9580 Sonstiger Tiefbau
000
10.000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
900
0
900
0
0
0
0
0
0101 Ganztagesschule Mettingen
9355 Pädagogische Ausstattung
000
zum Inhaltsverzeichnis
400
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 2
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
2155-2157
Schulen
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
9400 Hochbaumaßnahmen
000
512.880
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
512.880
0
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0101
513.780
512.880
900
0
0
0
0
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
18.500
0
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
0
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
5.250
0
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
0
9359 Bürogeräte
000
2.000
0
400
400
400
400
400
0
0900 Sonstige Maßnahmen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
35.750
0
7.150
7.150
7.150
7.150
7.150
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
21.500
0
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
0
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
6.500
0
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
0
9359 Bürogeräte
000
2.500
0
500
500
500
500
500
0
2156 GHS Schillerschule Esslingen
0900 Sonstige Maßnahmen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
40.500
0
8.100
8.100
8.100
8.100
8.100
0
105.216
95.216
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
2157 GS Sulzgries
0100 GHS Sulzgries; Schulhof
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
105.216
95.216
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
6.500
0
4.500
500
500
500
500
0
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
3.300
0
1.300
500
500
500
500
0
9359 Bürogeräte
000
2.500
0
500
500
500
500
500
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
22.300
0
8.300
3.500
zum Inhaltsverzeichnis
3.500
3.500
3.500
0
401
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 2
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
2158-2213
Schulen
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
2158 GHS Schillerschule Berkheim
0100 Außenanlagen Schillerschule Berkheim
9580 Sonstiger Tiefbau
000
110.592
110.592
0
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
110.592
110.592
0
0
0
0
0
0
2.792
2.792
0
0
0
0
0
0
0104 GHS Schillerschule Berkheim
9400 Ausbau zur Ganztagesschule
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0104
2.792
2.792
0
0
0
0
0
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
25.000
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
9.000
0
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
0
9359 Bürogeräte
000
3.250
0
650
650
650
650
650
0
0900 Sonstige Maßnahmen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
47.250
0
9.450
9.450
9.450
9.450
9.450
0
14.679
14.679
0
0
0
0
0
0
2212 Realschule am Schillerpark
0104 Realschule am Schillerpark
9400 Ausbau zur Ganztagesschule
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0104
14.679
14.679
0
0
0
0
0
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
15.000
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
11.250
0
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
0
0900 Sonstige Maßnahmen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
36.250
0
7.250
7.250
7.250
7.250
7.250
0
2.792
2.792
0
0
0
0
0
0
2213 Zollberg-Realschule
0104 Zollberg-Realschule
9400 Ausbau zur Ganztagesschule
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0104
2.792
2.792
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
0
402
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 2
Haushaltsstelle
Nr
1
2213-2301
Schulen
Bezeichnung
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0200 Zollberg-Realschule
9400 Hochbaumaßnahmen
000
106.738
106.738
0
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0200
106.738
106.738
0
0
0
0
0
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
15.000
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
11.500
0
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
0
0900 Sonstige Maßnahmen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
36.500
0
7.300
7.300
7.300
7.300
7.300
0
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
2214 Realschule Oberesslingen
0100 Umbau Freiflächen
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
1.396
1.396
0
0
0
0
0
0
0104 Realschule Oberesslingen
9400 Ausbau zur Ganztagesschule
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0104
1.396
1.396
0
0
0
0
0
0
39.000
39.000
0
0
0
0
0
0
0200 Realschule Oberesslingen
9400 Hochbaumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0200
39.000
39.000
0
0
0
0
0
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
12.000
0
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
0
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
8.500
0
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
30.500
0
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
0
7.760
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
2301 Georgii-Gymnasium
0101 Einbau von Spielflächen in Schulhöfe
9580 Sonstiger Tiefbau
000
17.760
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0101
17.760
7.760
2.000
2.000
zum Inhaltsverzeichnis
2.000
2.000
2.000
0
403
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 2
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
2301-2302
Schulen
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
10
14.241
14.241
2
0104 Georgii-Gymnasium
9400 Ausbau zur Ganztagesschule
000
0
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0104
14.241
14.241
0
0
0
0
0
0
228.547
0
0
0
0
0
0
0200 Schulsanierung Georgii-Gymnasium
9400 Hochbaumaßnahmen
000
228.547
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0200
228.547
228.547
0
0
0
0
0
0
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
9353 Erstausstattung NwT-Räume an Gymnasien 100.000
000
0
40.000
20.000
20.000
20.000
0
0
9353 Ausstattung Fachräume an Gymnasien 20.000
100
0
0
20.000
0
0
0
0
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
5.000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
135.000
0
43.000
43.000
23.000
23.000
3.000
0
32.792
32.792
0
0
0
0
0
0
2302 Mörike-Gymnasium
0104 Mörike-Gymnasium
9400 Ausbau zur Ganztagesschule
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0104
32.792
32.792
0
0
0
0
0
0
102.514
0
0
0
0
0
0
0200 Schulsanierung Mörike-Gymnasium
9400 Hochbaumaßnahmen
000
102.514
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0200
102.514
102.514
0
0
0
0
0
0
1.400
0
1.400
0
0
0
0
0
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
9353 Erstausstattung NwT-Räume an Gymnasien 88.400
000
0
28.400
20.000
20.000
20.000
0
0
9353 Ausstattung Fachräume an Gymnasien 16.000
100
0
0
16.000
0
0
0
0
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
7.500
0
5.500
500
500
500
500
0
9359 Bürogeräte
000
3.000
0
1.000
500
500
500
500
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
126.300
0
38.300
39.000
zum Inhaltsverzeichnis
23.000
23.000
3.000
0
404
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 2
Haushaltsstelle
Nr
1
2303-2304
Schulen
Bezeichnung
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
2303 Schelztor-Gymnasium
0101 Ballfangzaun
9580 Sonstiger Tiefbau
000
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0101
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
12.242
12.242
0
0
0
0
0
0
0104 Schelztor-Gymnasium
9400 Ausbau zur Ganztagesschule
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0104
12.242
12.242
0
0
0
0
0
0
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
9353 Erstausstattung NwT-Räume an Gymnasien 91.300
000
0
31.300
20.000
20.000
20.000
0
0
9353 Ausstattung Fachräume an Gymnasien 15.000
100
0
0
15.000
0
0
0
0
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
5.000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
121.300
0
34.300
38.000
23.000
23.000
3.000
0
114.560
104.560
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
2304 Theodor-Heuss-Gymnasium
0100 Th.-Heuss-Gymnasium; Schulhof
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
114.560
104.560
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
33.396
33.396
0
0
0
0
0
0
0104 Theodor-Heuss-Gymnasium
9400 Ausbau zur Ganztagesschule
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0104
33.396
33.396
0
0
0
0
0
0
290.648
0
0
0
0
0
0
0200 Schulsanierung Theodor-Heuss-Gymnasium
9400 Hochbaumaßnahmen
000
290.648
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0200
290.648
290.648
0
0
0
0
0
0
2.500
0
500
500
500
500
500
0
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
0
23.100
20.000
20.000
20.000
0
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
9353 Erstausstattung NwT-Räume an Gymnasien 83.100
000
zum Inhaltsverzeichnis
405
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan 2
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
2304-2910
Schulen
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
9353 Ausstattung Fachräume an Gymnasien 36.000
100
0
0
36.000
0
0
0
0
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
0
500
500
500
500
500
0
2.500
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
134.100
0
26.100
59.000
23.000
23.000
3.000
0
0
0
250.000
250.000
250.000
250.000
0
2700 Förderschulen
0100 Rohräckerschule
9880 Zuweis.u.Zuschüsse übriger Bereich1.000.000
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
1.000.000
0
0
250.000
250.000
250.000
250.000
0
181.500
0
20.000
71.500
30.000
30.000
30.000
0
2910 Grundschulbetreuung
0900 Sonstige Maßnahmen
9356 Mobiliar
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
181.500
0
20.000
71.500
30.000
30.000
30.000
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 2
18.849.080
11.698.780
1.200.250
2.980.700
zum Inhaltsverzeichnis
1.850.950
609.200
509.200
0
406
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Einzelplan 3
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
2
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
3000-3211
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
0101 Open-Air-Veranstaltungen
9600 Infrastrukturmaßnahmen
000
30.000
0
4.000
8.000
6.000
6.000
6.000
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0101
30.000
0
4.000
8.000
6.000
6.000
6.000
0
9356 Mobiliar
000
28.600
0
7.000
5.400
5.400
5.400
5.400
0
9357 Sonst.Anlagevermögen
000
12.500
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0
0900 Sonstige Maßnahmen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
41.100
0
9.500
7.900
7.900
7.900
7.900
0
0
12.000
13.500
12.000
12.000
12.000
0
3210 Archiv
0101 Anschaffung von Archivalien und Büchern
9350 Erwerb v. bew.Sachen d. AV
000
61.500
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0101
61.500
0
12.000
13.500
12.000
12.000
12.000
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
0102 Fahrbare Regalanlage Archiv
9350 Erwerb von bewegl. Sachen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0102
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
9350 Erwerb v. bew.Sachen d. AV
000
10.500
0
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
6.800
0
6.800
0
0
0
0
0
0900 Sonstige Maßnahmen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
17.300
0
9.300
2.000
2.000
2.000
2.000
0
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
68.755
8.755
60.000
0
0
0
0
0
9400 Hochbaumaßnahmen
000
17.387
17.387
0
0
0
0
0
0
3211 Stadtmuseum
0100 Stadtmuseum
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
86.143
26.143
60.000
0
0
0
0
0
20.505
10.905
5.600
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0200 Schulmuseum Sulzgries
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0200
20.505
10.905
5.600
1.000
zum Inhaltsverzeichnis
1.000
1.000
1.000
0
407
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Einzelplan 3
Haushaltsstelle
Nr
1
Bezeichnung
2
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
3211-3214
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0900 Sonstige Maßnahmen
9357 Sonstiges Anlagevermögen
000
24.000
0
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
24.000
0
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
31.284
31.284
0
0
0
0
0
0
3212 J.F.Schreiber-Stiftung
0100 J.F. Schreiber-Stiftung
9357 Hochbaumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
31.284
31.284
0
0
0
0
0
0
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
35.000
0
15.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
9400 Hochbaumaßnahmen
000
13.000
0
13.000
0
0
0
0
0
3213 J.F.Schreiber-Museum
0100 J.F. Schreiber-Museum
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
48.000
0
28.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
2.174.971
1.074.971
300.000
300.000
250.000
250.000
0
0
80.000
0
80.000
0
0
0
0
0
3214 Galerien, Sammlungen, Ausstellungen
0100 Villa Merkel
9400 Hochbaumaßnahmen
000
9401 Umzug Gärtnerhaus
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
2.254.971
1.074.971
380.000
300.000
250.000
250.000
0
0
65.462
5.462
60.000
0
0
0
0
0
0101 Astrolabium
9400 Hochbaumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0101
65.462
5.462
60.000
0
0
0
0
0
19.000
0
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
1.200
0
1.200
0
0
0
0
0
9357 Sonstiges Anlagevermögen
000
114.000
0
20.000
25.000
23.000
23.000
23.000
0
46.000
0
12.000
10.000
8.000
8.000
8.000
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 Geräte, Maschinen
000
9357 Kunst im Freien
300
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
180.200
0
36.200
39.000
zum Inhaltsverzeichnis
35.000
35.000
35.000
0
408
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Einzelplan 3
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
3330-3520
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
3330 Städtische Musikschule Esslingen
0100 Musikschule Generalsanierung
9400 Hochbaumaßnahmen
000
1.869.370
1.865.670
3.700
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
1.869.370
1.865.670
3.700
0
0
0
0
0
56.000
0
10.000
10.000
12.000
12.000
12.000
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9354 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
56.000
0
10.000
10.000
12.000
12.000
12.000
0
9357 Sonstiges Anlagevermögen
000
16.000
0
2.000
3.500
3.500
3.500
3.500
0
9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.000
26.200
0
6.200
5.000
5.000
5.000
5.000
0
9883 Zuschüsse zur Stadtverschönerung
000
10.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
3400 Heimatpflege
0900 Sonstige Maßnahmen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
52.200
0
10.200
10.500
10.500
10.500
10.500
0
350.000
350.000
0
0
0
0
0
0
3520 Öffentliche Büchereien
0103 Ersatzbeschaffung Bücherbus
9353 Fahrzeuge
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0103
350.000
350.000
0
0
0
0
0
0
10.000
0
10.000
0
0
0
0
0
0150 Erweiterung Stadtbücherei
9400 Hochbaumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0150
10.000
0
10.000
0
0
0
0
0
9350 Bücherbeschaffung
000
42.000
0
13.000
5.000
7.000
7.000
10.000
0
9351 Geräte, Maschinen
000
225.000
0
160.000
35.000
10.000
10.000
10.000
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
121.300
0
61.000
30.000
17.000
5.800
7.500
0
70.000
0
30.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9356 Mobiliar
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
458.300
0
264.000
80.000
zum Inhaltsverzeichnis
44.000
32.800
37.500
0
409
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Einzelplan 3
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
2
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
3550-3700
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
3550 Sonstige Volksbildung
0100 Volksbildung
9400 Hochbaumaßnahmen
000
25.000
0
25.000
0
0
0
0
0
9880 Zuschuß an Kommunales Kino
000
17.000
0
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
42.000
0
29.000
4.000
3.000
3.000
3.000
0
1.318.000
0
318.000
0
0
0
1.000.000
0
0105 Dieselstraße 26
9300 Erwerb von Beteiligungen,
000 Kapitalanlagen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0105
1.318.000
0
318.000
0
0
0
1.000.000
0
490.000
0
95.000
95.000
100.000
100.000
100.000
0
3700 Kirchen
0900 Sonstige Maßnahmen
9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
490.000
0
95.000
95.000
100.000
100.000
100.000
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 3
7.511.336
3.364.436
1.353.500
580.900
zum Inhaltsverzeichnis
493.400
482.200
1.236.900
0
410
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Soziale Sicherung
Einzelplan 4
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
4000-4601
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
4000 Verw. soz. Angelegenheiten
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
67.500
0
27.600
18.250
8.400
5.750
7.500
0
9356 Mobiliar
000
58.300
0
10.300
12.000
12.000
12.000
12.000
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
125.800
0
37.900
30.250
20.400
17.750
19.500
0
500.000
0
500.000
0
0
0
0
0
4320 Städt. Pflegeheime
0100 Städt. Pflegeheime Esslingen
9300 Erwerb von Beteiligungen,
000 Kapitalanlagen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
500.000
0
500.000
0
0
0
0
0
97.491
97.491
0
0
0
0
0
0
4600 Jugendhäuser
0110 Jugendhaus KOMMA
9400 Hochbaumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0110
97.491
97.491
0
0
0
0
0
0
9400 Hochbaumaßnahmen
000
694.186
682.186
12.000
0
0
0
0
0
9580 Sonstiger Tiefbau
000
140.000
140.000
0
0
0
0
0
0
0111 Jugendtreff Nord
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0111
834.186
822.186
12.000
0
0
0
0
0
9880 Investitionskostenzuschuss an SGE 362.464
000
362.464
0
0
0
0
0
0
0112 Jugendhaus Nexus
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0112
362.464
362.464
0
0
0
0
0
0
709.786
0
0
0
0
0
0
4601 Jugendhausähnliche Einrichtungen
0100 Jugendtreff Makarios
9400 Hochbaumaßnahmen
000
709.786
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
709.786
709.786
0
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
411
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Soziale Sicherung
Einzelplan 4
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
4640
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
70.048
75.000
50.000
50.000
50.000
50.000
4640 Kindertageseinrichtungen
0102 Umbauprojekte Kindertagheime
9580 Sonstiger Tiefbau
000
345.048
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0102
345.048
70.048
75.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
1.200.000
0
1.200.000
0
0
0
0
0
71.800
0
71.800
0
0
0
0
0
160.000
0
80.000
80.000
0
0
0
0
0104 Kindertagesstätte Uhlandstraße
9300 Erwerb von Beteiligungen,
000 Kapitalanlagen
9356 Mobiliar
000
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0104
1.431.800
0
1.351.800
80.000
0
0
0
0
1.215.930
1.137.930
78.000
0
0
0
0
0
9401 Hochbaumaßn. Bürgerhaus
000
902.154
844.154
58.000
0
0
0
0
0
9402 Baumaßn. Durchgang/Platz
000
170.628
149.528
21.100
0
0
0
0
0
9580 Außenanlagen
000
276.740
276.740
0
0
0
0
0
0
9581 TG / Parkhaus
000
245.546
245.546
0
0
0
0
0
0
0146 Mehrgenerationenhaus Pliensauvorstadt
9400 Hochbaumaßn. Kindergarten
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0146
2.810.998
2.653.898
157.100
0
0
0
0
0
9400 Hochbaumaßnahmen
000
728.050
728.050
0
0
0
0
0
0
9580 Sanierung
000
421.991
200.091
21.900
50.000
50.000
50.000
50.000
0
0147 Kindergartensanierung
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0147
1.150.041
928.141
21.900
50.000
50.000
50.000
50.000
0
21.983
21.983
0
0
0
0
0
0
115.310
86.710
28.600
0
0
0
0
0
0148 Kindergarten Weilstraße
9400 Hochbaumaßnahmen
000
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0148
137.293
108.693
28.600
0
0
0
0
0
438.657
438.657
0
0
0
0
0
0
0150 Kindergarten Zell
9400 Hochbaumaßnahmen
000
zum Inhaltsverzeichnis
412
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Soziale Sicherung
Einzelplan 4
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
2
9580 Außenspielbereich
000
4640-4643
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
10
54.958
10.058
44.900
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0150
493.615
448.715
44.900
0
0
0
0
0
9356 Erwerb von bewegl. Sachen
000 des Anlagevermögens
36.955
36.955
0
0
0
0
0
0
9400 Hochbaumaßnahmen
000
29.657
29.657
0
0
0
0
0
0
124.978
118.478
6.500
0
0
0
0
0
0151 Kindergarten GS Sulzgries
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0151
191.590
185.090
6.500
0
0
0
0
0
119.992
4.592
115.400
0
0
0
0
0
0153 Kindergarten Frühlingshalde
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0153
119.992
4.592
115.400
0
0
0
0
0
0
0
14.400
0
0
0
0
0158 Kindertagesstätte Hirschlandstraße
9356 Mobiliar
000
14.400
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0158
14.400
0
0
14.400
0
0
0
0
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
195.000
0
35.000
40.000
40.000
40.000
40.000
0
9356 Mobiliar
000
175.100
0
35.100
35.000
35.000
35.000
35.000
0
0900 Sonstige Maßnahmen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
370.100
0
70.100
75.000
75.000
75.000
75.000
0
89.925
0
0
0
0
0
0
4643 Förd. nichtstädt. Kindertageseinrichtungen
0104 Kindergarten Keplerstraße
9580 Sonstiger Tiefbau
000
89.925
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0104
89.925
89.925
0
0
0
0
0
0
2.054.300
0
454.300
400.000
400.000
400.000
400.000
0
0105 Nichtstädtische Kindergärten
9880 Investitionskostenzuschuss
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0105
2.054.300
0
454.300
400.000
400.000
400.000
400.000
0
4.371
4.371
0
0
0
0
0
0
0106 Kindergarten Sirnau
9580 Eingangsbereich
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0106
4.371
4.371
0
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
413
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Soziale Sicherung
Einzelplan 4
Haushaltsstelle
Nr
1
Bezeichnung
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
2
4643
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
10
56.495
56.495
0110 Kindergarten Konsumstr. 5/1
9580 Sonstiger Tiefbau
000
0
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0110
56.495
56.495
0
0
0
0
0
0
50.993
50.993
0
0
0
0
0
0
0111 Kindergarten Konsumstr. 5
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0111
50.993
50.993
0
0
0
0
0
0
9880 Zuw. und Zusch. für Investitionen 1.430.000
000
580.000
700.000
150.000
0
0
0
0
0112 Kindergarten Pfostenackerweg
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0112
1.430.000
580.000
700.000
150.000
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0115 Kindertagesstätte Villa Pebra
9880 Zuweisungen u.Zuschüsse für Investitionen 100.000
000
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0115
100.000
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
472.000
0
0
0
0
0116 Kindertagesstätte Liebersbronner Straße
9880 Zuweisungen u.Zuschüsse für Investitionen 472.000
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0116
472.000
0
0
472.000
0
0
0
0
1.400.000
0
0
0
700.000
700.000
0
0
0117 Kindertagesstätte Neckarstraße
9880 Zuw. und Zusch. für Inve000 stitionen -übrige Bereiche-
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0117
1.400.000
0
0
0
700.000
700.000
0
0
0
0
0
395.250
395.250
0
0
0118 Kindertagesstätte Ina-Seidel-Weg
9880 Zuw. und Zusch. für Inve000 stitionen -übrige Bereiche-
790.500
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0118
790.500
0
0
0
395.250
395.250
0
0
50.000
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
50.000
0
10.000
10.000
zum Inhaltsverzeichnis
10.000
10.000
10.000
0
414
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Soziale Sicherung
Einzelplan 4
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
4980-4982
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
4980 Sonstige soziale Angelegenheiten
0110 Ersatzbauten Klamottenkiste, Eva u.ä.
9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.000
500.000
0
0
0
500.000
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0110
500.000
0
0
0
500.000
0
0
0
300.000
0
0
0
100.000
100.000
100.000
0
0114 Lutherbau CVJM
9880 Zuw. und Zusch. für Inve
000 stitionen -übrige Bereiche-
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0114
300.000
0
0
0
100.000
100.000
100.000
0
100.000
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0115 Otto-Riethmüller-Haus
9880 Zuw. und Zusch. für Inve
000 stitionen -übrige Bereiche-
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0115
100.000
0
0
0
0
50.000
50.000
0
31.100
0
31.100
0
0
0
0
0
0900 Bürger-Gehen-Online
9358 EDV-Beschaffung, Software
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
31.100
0
31.100
0
0
0
0
0
1.637
1.637
0
0
0
0
0
0
4982 Jugendsozialarbeit an Schulen
0900 Sonstige Maßnahmen
9356 Mobiliar
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
1.637
1.637
0
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 4
17.125.925
7.174.525
3.616.600
1.431.650
zum Inhaltsverzeichnis
2.300.650
1.848.000
754.500
0
415
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Gesundheit, Sport, Erholung
Einzelplan 5
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
5110-5630
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
5110 Klinikum Esslingen
0100 Klinikum Esslingen
9300 Erwerb von Beteiligungen,
000 Kapitalanlagen
4.800.000
0
4.800.000
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
4.800.000
0
4.800.000
0
0
0
0
0
107.700
70.000
70.000
70.000
70.000
0
5520 Förderung des Sports
0102 Baumaßnahmen u. Gerätebeschaffung d. Sportvereine
9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.000
387.700
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0102
387.700
0
107.700
70.000
70.000
70.000
70.000
0
0
17.600
25.000
5.000
5.000
5.000
0
0104 Umsetzung Sportentwicklungsplanung
9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.000
57.600
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0104
57.600
0
17.600
25.000
5.000
5.000
5.000
0
9400 Hochbaumaßnahmen
000
168.905
168.905
0
0
0
0
0
0
9870 Tilgungszuschuss
000
321.000
0
0
0
107.000
107.000
107.000
0
5610 Sporthallen
0113 Am Reitstall/Römerstraße
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0113
489.905
168.905
0
0
107.000
107.000
107.000
0
219.963
64.663
155.300
0
0
0
0
0
0114 Gymnastiksporthalle Im Gehren
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0114
219.963
64.663
155.300
0
0
0
0
0
111.800
0
31.800
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9356 Mobiliar
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
111.800
0
31.800
20.000
20.000
20.000
20.000
0
79.063
56.363
9.000
13.700
0
0
0
0
5630 Sportstätten
0109 Kleinspielfelder
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0109
79.063
56.363
9.000
13.700
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
416
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Gesundheit, Sport, Erholung
Einzelplan 5
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
2
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
5800-5820
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
5800 Grünflächenamt
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 Geräte, Maschinen
000
150.000
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
10.100
0
10.100
0
0
0
0
0
9356 Mobiliar
000
25.000
0
3.000
5.500
5.500
5.500
5.500
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
185.100
0
43.100
35.500
35.500
35.500
35.500
0
75.000
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
5820 Grün- und Parkanlagen
0101 Bau von Grünanlagen
9526 Grünflächen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0101
75.000
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
213.045
213.045
0
0
0
0
0
0
0110 Erschließung Funkerkaserne
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0110
213.045
213.045
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
0111 Parkausstattung (Ersatzbeschaffung)
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
75.000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0111
75.000
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
58.070
0
0
0
0
0
0
0123 Merkelpark -Brücken- und Wegesanierung9580 Sonstiger Tiefbau
000
58.070
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0123
58.070
58.070
0
0
0
0
0
0
169.861
169.861
0
0
0
0
0
0
0124 Freifläche Schubartanlage
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0124
169.861
169.861
0
0
0
0
0
0
560.000
0
560.000
0
0
0
0
0
0
195.000
0
0
0
0
0
0125 Neckaruferweg
9510 Neckartalradweg
000
9526 Grünfläche am Wasserhaus + Parkierung 195.000
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0125
755.000
0
755.000
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
417
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Gesundheit, Sport, Erholung
Einzelplan 5
Haushaltsstelle
Nr
1
Bezeichnung
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
5830-5840
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
33.900
15.000
5830 Grün an Straßen
0100 Verkehrsgrün, Straßenbäume
9580 Sonstiger Tiefbau
000
364.090
315.190
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
364.090
315.190
33.900
15.000
0
0
0
0
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0
0111 Ersatzbeschaffung Ausstattung Bänke
9580 Sonstiger Tiefbau
000
12.500
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0111
12.500
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0
435.016
255.916
24.100
0
155.000
0
0
0
0117 Verkehrsgrün Egert
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0117
435.016
255.916
24.100
0
155.000
0
0
0
550.000
0
0
275.000
275.000
0
0
0
0119 Zollernplatz
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0119
550.000
0
0
275.000
275.000
0
0
0
35.000
0
0
35.000
0
0
0
0
0120 Ulmer Straße
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0120
35.000
0
0
35.000
0
0
0
0
0
2.200
8.500
8.500
8.500
8.500
0
5840 Natur- und Biotopschutz
0100 Besondere Naturschutzmaßnahmen
9526 Grünflächen
000
36.200
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
36.200
0
2.200
8.500
8.500
8.500
8.500
0
22.500
0
8.500
3.500
3.500
3.500
3.500
0
0101 Gestaltung von Biotopen
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0101
22.500
0
8.500
3.500
3.500
3.500
3.500
0
245.454
158.754
26.700
15.000
15.000
15.000
15.000
0
0105 Landschaftsplanungen
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0105
245.454
158.754
26.700
15.000
zum Inhaltsverzeichnis
15.000
15.000
15.000
0
418
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Gesundheit, Sport, Erholung
Einzelplan 5
Haushaltsstelle
Nr
1
Bezeichnung
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
5840
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0106 Ausgleichsmaßnahmen Hafen
9525 Umweltschutzmaßnahmen
000
403.338
392.538
10.800
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0106
403.338
392.538
10.800
0
0
0
0
0
92.882
2.900
0
0
0
0
0
0107 Ausgleichsmaßnahmen Spitalwald
9525 Umweltschutzmaßnahmen
000
95.782
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0107
95.782
92.882
2.900
0
0
0
0
0
43.924
31.424
12.500
0
0
0
0
0
0108 Ausgleichsmaßnahmen Rosselen
9525 Umweltschutzmaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0108
43.924
31.424
12.500
0
0
0
0
0
19.863
10.100
0
0
0
0
0
0110 Ausgleichsmaßnahmen Kastenäcker
9525 Umweltschutzmaßnahmen
000
29.963
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0110
29.963
19.863
10.100
0
0
0
0
0
3.100
0
0
0
0
0
0111 Ausgleichsmaßnahmen Oberhof/Kimmichsweiler
9525 Umweltschutzmaßnahmen
000
96.025
92.925
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0111
96.025
92.925
3.100
0
0
0
0
0
1.300
0
1.300
0
0
0
0
0
0112 Ausgleichsmaßnahmen Schönblick
9525 Umweltschutzmaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0112
1.300
0
1.300
0
0
0
0
0
0
9.700
0
0
0
0
0
0113 Ausgleichsmaßnahmen Hochwiesenweg
9525 Umweltschutzmaßnahmen
000
9.700
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0113
9.700
0
9.700
0
0
0
0
0
199.999
197.399
2.600
0
0
0
0
0
0114 Ausgleichsmaßnahmen Berkheim
9525 Umweltschutzmaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0114
199.999
197.399
2.600
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
419
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Gesundheit, Sport, Erholung
Einzelplan 5
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
5850
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
5850 Spielflächen und Freizeitanlagen
0100 Bau von Kinderspielplätzen
9525 Spielplätze
000
464.000
0
64.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
464.000
0
64.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0
63.729
63.729
0
0
0
0
0
0
0106 Kinderspielplatz Schlesierstraße
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0106
63.729
63.729
0
0
0
0
0
0
218.604
218.604
0
0
0
0
0
0
0111 Skateboardanlage
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0111
218.604
218.604
0
0
0
0
0
0
0
74.800
0
0
0
0
0
0112 Ersatzbeschaffung Spieleinrichtungen
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
74.800
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0112
74.800
0
74.800
0
0
0
0
0
253.958
253.958
0
0
0
0
0
0
0114 Spielplatz Schubart-Anlage
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0114
253.958
253.958
0
0
0
0
0
0
43.068
43.068
0
0
0
0
0
0
0115 Kinderspielplatz Zell; Neubau
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0115
43.068
43.068
0
0
0
0
0
0
310.777
310.777
0
0
0
0
0
0
0119 Spielplatz Tannenberganlage
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0119
310.777
310.777
0
0
0
0
0
0
147.937
147.937
0
0
0
0
0
0
0124 Spielplatz Brucknerweg
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0124
147.937
147.937
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
0
420
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Gesundheit, Sport, Erholung
Einzelplan 5
Haushaltsstelle
Nr
1
Bezeichnung
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
2
5850-5860
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
10
55.000
55.000
0131 Kinderspielplatz Brünner Straße
9580 Sonstiger Tiefbau
000
0
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0131
55.000
55.000
0
0
0
0
0
0
75.000
5.000
70.000
0
0
0
0
0
0132 Spielplatz Hochwiesen
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0132
75.000
5.000
70.000
0
0
0
0
0
21.356
21.356
0
0
0
0
0
0
0134 Freizeitanlage Sirnau
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0134
21.356
21.356
0
0
0
0
0
0
125.000
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
0
5860 Brunnen, Teiche, Wasserspiele
0100 Sanierung von Brunnen
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
125.000
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 5
12.111.127
3.407.227
6.334.200
673.700
zum Inhaltsverzeichnis
852.000
422.000
422.000
0
421
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 6
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
2
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
6000-6100
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
70.000
60.000
60.000
60.000
6000 Bauverwaltung
0100 Planungsmaßnahmen
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
352.100
0
102.100
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
352.100
0
102.100
70.000
60.000
60.000
60.000
0
9350 Erwerb v. bew.Sachen d. AV
000
8.500
0
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
0
9351 Geräte, Maschinen
000
5.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
48.950
0
8.550
20.000
7.450
6.600
6.350
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
62.450
0
11.250
22.700
10.150
9.300
9.050
0
9351 Geräte, Maschinen
000
16.000
0
15.000
1.000
0
0
0
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
37.600
0
37.600
0
0
0
0
0
9356 Mobiliar
000
19.100
0
5.100
3.500
3.500
3.500
3.500
0
6020 Tiefbauverwaltung
0900 Sonstige Maßnahmen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
72.700
0
57.700
4.500
3.500
3.500
3.500
0
436.587
335.587
41.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
6100 Stadtplanung
0100 Stadtverkehrsplanung
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
436.587
335.587
41.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
243.205
167.955
25.050
12.550
12.550
12.550
12.550
0
0104 Städtebauliche Rahmenpläne
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0104
243.205
167.955
25.050
12.550
12.550
12.550
12.550
0
228.240
174.540
12.100
10.400
10.400
10.400
10.400
0
0110 Städtebauliche Wettbewerbe
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0110
228.240
174.540
12.100
10.400
zum Inhaltsverzeichnis
10.400
10.400
10.400
0
422
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 6
Haushaltsstelle
Nr
1
Bezeichnung
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
6100
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0111 Umgestaltung Bahnhofsplatz
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
133.360
133.360
0
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0111
133.360
133.360
0
0
0
0
0
0
410.554
259.054
33.500
29.500
29.500
29.500
29.500
0
0112 Stadtentwicklungsplanung
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0112
410.554
259.054
33.500
29.500
29.500
29.500
29.500
0
37.702
3.550
3.550
3.550
3.550
3.550
0
0113 Baugeschichtliche Untersuchungen
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
55.452
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0113
55.452
37.702
3.550
3.550
3.550
3.550
3.550
0
97.846
55.946
13.500
7.100
7.100
7.100
7.100
0
0114 Energiekonzept
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0114
97.846
55.946
13.500
7.100
7.100
7.100
7.100
0
3.400
2.700
2.700
2.700
2.700
0
0116 Städtebauliche Entwicklungsplanung Güterbahnhof
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
134.272
120.072
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0116
134.272
120.072
3.400
2.700
2.700
2.700
2.700
0
0
0
100.000
150.000
100.000
50.000
0
0118 Fortschreibung des Flächennutzungsplans
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
400.000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0118
400.000
0
0
100.000
150.000
100.000
50.000
0
129.809
107.809
6.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0
0119 Stadteingänge Innenstadt
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0119
129.809
107.809
6.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0
25.706
6.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0
0120 Grundlagen für die Bebauungsplanung
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
43.706
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0120
43.706
25.706
6.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0
37.180
7.180
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0121 Einzelhandelskonzept
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0121
37.180
7.180
10.000
5.000
zum Inhaltsverzeichnis
5.000
5.000
5.000
0
423
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 6
Haushaltsstelle
Nr
1
Bezeichnung
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
6100
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0122 Entwicklung Wohnbaugebiet Rosselen
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
161.114
161.114
0
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0122
161.114
161.114
0
0
0
0
0
0
403.566
120.000
0
0
0
0
0
0125 Entwicklung Wohnbaugebiet Egert
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
523.566
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0125
523.566
403.566
120.000
0
0
0
0
0
5.050
2.850
2.850
2.850
2.850
0
0126 Ökologisches Entwicklungskonzept Esslinger Kanäle
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
36.803
20.353
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0126
36.803
20.353
5.050
2.850
2.850
2.850
2.850
0
62.700
37.000
0
0
0
0
0127 Förderprogramm "Wärmetechnische Altbausanierung"
9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.000
372.269
272.569
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0127
372.269
272.569
62.700
37.000
0
0
0
0
43.213
35.513
7.700
0
0
0
0
0
0129 Umgestaltung Ortsmitte Zell
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0129
43.213
35.513
7.700
0
0
0
0
0
81.480
53.780
7.700
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0130 Leitplanung öffentl. Raum
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0130
81.480
53.780
7.700
5.000
5.000
5.000
5.000
0
15.598
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
0
0131 Leitplanung zur Lichtplanung Stadtbeleuchtung
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
26.098
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0131
26.098
15.598
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
0
12.328
328
6.400
1.400
1.400
1.400
1.400
0
0132 Bauflächenmanagment
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0132
12.328
328
6.400
1.400
1.400
1.400
1.400
0
91.342
71.642
4.900
3.700
3.700
3.700
3.700
0
0133 Bestandsentwicklung Wohnen
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0133
91.342
71.642
4.900
3.700
zum Inhaltsverzeichnis
3.700
3.700
3.700
0
424
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 6
Haushaltsstelle
Nr
1
Bezeichnung
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
6100
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0134 Stadt im Fluss / Neckar Flusslandschaften
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
43.599
25.099
6.100
3.100
3.100
3.100
3.100
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0134
43.599
25.099
6.100
3.100
3.100
3.100
3.100
0
20.541
20.541
0
0
0
0
0
0
0135 Gewerbegebiet Oberesslingen/Zell
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0135
20.541
20.541
0
0
0
0
0
0
14.040
14.040
0
0
0
0
0
0
0136 B 10-Projekt
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0136
14.040
14.040
0
0
0
0
0
0
31.488
9.638
1.850
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0137 Verkehrsstrukturplanung
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0137
31.488
9.638
1.850
5.000
5.000
5.000
5.000
0
7.332
0
3.000
3.000
3.000
3.000
0
0138 Dt. Fachwerkstraße/Schickardtstraße
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
19.332
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0138
19.332
7.332
0
3.000
3.000
3.000
3.000
0
8.500
0
0
0
0
0
0139 Verkehrsuntersuchung Ringstraße/Maillekreuzung
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
11.346
2.846
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0139
11.346
2.846
8.500
0
0
0
0
0
6.820
820
6.000
0
0
0
0
0
0140 Verkehrsplanung Weil / B10
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0140
6.820
820
6.000
0
0
0
0
0
31.094
3.094
0
7.000
7.000
7.000
7.000
0
0142 Gesamtkonzeption Innenstadt
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0142
31.094
3.094
0
7.000
7.000
7.000
7.000
0
19.395
8.400
4.400
0
0
0
0
0144 Konzeption zur Nutzung der Solarenergie
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
32.195
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0144
32.195
19.395
8.400
4.400
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
425
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 6
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
6100
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0145 Nachhaltige Verkehrsentwicklung
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
32.808
2.808
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0145
32.808
2.808
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
26.613
0
0
0
0
0
0
0146 Lärmschutzfensterprogramm Berkheim
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
26.613
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0146
26.613
26.613
0
0
0
0
0
0
9.088
9.088
0
0
0
0
0
0
0148 Lärmschutzfensterprogramm B10
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0148
9.088
9.088
0
0
0
0
0
0
260.945
178.945
22.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
0149 Breite
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0149
260.945
178.945
22.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
25.164
3.164
7.000
0
0
15.000
0
0
0150 Esslinger Bauherrenpreis
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0150
25.164
3.164
7.000
0
0
15.000
0
0
22.000
22.000
0
0
0
0
0
0
0151 Stadtentwicklungsprozess
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0151
22.000
22.000
0
0
0
0
0
0
55.013
8.763
9.250
9.250
9.250
9.250
9.250
0
0152 Städtebauliche Gutachten
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0152
55.013
8.763
9.250
9.250
9.250
9.250
9.250
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
0153 Sanierung Rathaus- und Marktplatz
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0153
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
3.100
3.100
0
0
0
0
0
0
0154 Energieagentur
9300 Erwerb von Beteiligungen,
000 Kapitalanlagen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0154
3.100
3.100
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
0
426
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 6
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
6100-6101
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
15.000
60.000
0156 Strengenäcker
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
75.000
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0156
75.000
0
15.000
60.000
0
0
0
0
275.000
0
0
260.000
15.000
0
0
0
0157 Neue Weststadt
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0157
275.000
0
0
260.000
15.000
0
0
0
60.000
0
0
60.000
0
0
0
0
0158 Festo
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0158
60.000
0
0
60.000
0
0
0
0
375.000
0
0
75.000
100.000
100.000
100.000
0
0159 Bauleitplanung (Externe Vergabe)
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0159
375.000
0
0
75.000
100.000
100.000
100.000
0
9351 Geräte, Maschinen
000
17.250
0
3.450
3.450
3.450
3.450
3.450
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
46.800
0
17.350
9.000
7.450
6.650
6.350
0
9351 elektronische Archivierung
200
30.000
0
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
9356 Mobiliar
000
28.500
0
4.500
6.000
6.000
6.000
6.000
0
0900 Sonstige Maßnahmen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
122.550
0
35.300
23.450
21.900
21.100
20.800
0
133.608
133.608
0
0
0
0
0
0
6101 Ausgleichsmaßnahmen
0100 Ausgleichsmaßnahmen Sirnau
9525 Umweltschutzmaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
133.608
133.608
0
0
0
0
0
0
20.683
5.683
15.000
0
0
0
0
0
0101 Allg. Ausgleichsmaßnahmen
9525 Umweltschutzmaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0101
20.683
5.683
15.000
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
427
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 6
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
6120-6140
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
6120 Stadtmessung
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 Geräte, Maschinen
000
106.100
0
40.000
12.700
17.700
17.700
18.000
0
5.600
0
5.600
0
0
0
0
0
25.300
0
7.300
4.500
4.500
4.500
4.500
0
9600 Befliegung Stadtgebiet, Orthophotos 35.000
000
0
10.000
0
0
25.000
0
0
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
9356 Mobiliar
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
172.000
0
62.900
17.200
22.200
47.200
22.500
0
36.300
0
8.300
8.000
8.000
6.000
6.000
0
6130 Baurecht
0900 Sonstige Maßnahmen
9356 Mobiliar
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
36.300
0
8.300
8.000
8.000
6.000
6.000
0
259.144
259.144
0
0
0
0
0
0
6140 Umlegung von Grundstücken
0105 Umlegung Camererweg Ost
9320 Ausgleich für Wenigerzuteilungen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0105
259.144
259.144
0
0
0
0
0
0
78.836
78.836
0
0
0
0
0
0
0106 Umlegung Kohlerweg
9320 Ausgleich für Wenigerzuteilungen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0106
78.836
78.836
0
0
0
0
0
0
9320 Ausgleich für Wenigerzuteilungen 1.602.439
000
1.602.439
0
0
0
0
0
0
0107 Umlegung Hochwiesenweg
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0107
1.602.439
1.602.439
0
0
0
0
0
0
837.902
837.902
0
0
0
0
0
0
0109 Umlegung Mittlere Rosselen
9320 Ausgleich für Wenigerzuteilungen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0109
837.902
837.902
0
0
0
0
0
0
30.000
0
25.000
5.000
0
0
0
0
0110 Umlegung Wittumhalde
9320 Ausgleich für Wenigerzuteilungen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0110
30.000
0
25.000
5.000
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
428
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 6
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
2
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
6150
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
6150 Sanier.u.Entwickl.Maßn. nach d. Städtebauföges.
0104 Altstadtsanierung Hafenmarkt
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.000 stitionen -übrige Bereiche-
12.575.463
12.549.463
13.000
8.000
5.000
0
0
0
21.324
9.724
11.600
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0104
12.596.787
12.559.187
24.600
8.000
5.000
0
0
0
0
10.500
7.000
7.000
7.000
7.000
0
0107 Allgemeine Wohnumfeldmaßnahmen
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
38.500
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0107
38.500
0
10.500
7.000
7.000
7.000
7.000
0
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
4.225.806
4.174.406
41.400
5.000
5.000
0
0
0
9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.000
2.305.901
2.305.901
0
0
0
0
0
0
0111 Altstadtsanierung Roßmarkt
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0111
6.531.706
6.480.306
41.400
5.000
5.000
0
0
0
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
1.354.204
1.298.904
35.300
5.000
5.000
5.000
5.000
0
9820 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -Gden,Verb.000
7.550.508
7.550.508
0
0
0
0
0
0
9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.000
2.066.626
2.066.626
0
0
0
0
0
0
0117 Sanierungsgebiet Weststadt
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0117
10.971.338
10.916.038
35.300
5.000
5.000
5.000
5.000
0
10.000
0
10.000
0
0
0
0
0
9510 Straßenbau
000
777.857
396.457
381.400
0
0
0
0
0
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
512.212
333.212
103.000
38.000
30.000
8.000
0
0
9820 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -Gden,Verb.000
182.538
182.538
0
0
0
0
0
0
96.636
96.636
0
0
0
0
0
0
0119 Sanierungsgebiet Mettingen
9320 Erwerb von Grundstücken
000
9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0119
1.579.243
1.008.843
494.400
38.000
30.000
8.000
0
0
9320 Erwerb von Grundstücken
000
1.092.381
1.092.381
0
0
0
0
0
0
9510 Straßenbau
000
1.079.958
256.258
213.700
410.000
200.000
0
0
0
0121 Pliensauvorstadt
zum Inhaltsverzeichnis
429
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 6
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
9580 Sonstiger Tiefbau
000
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.000
6150-6200
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
281.982
4.482
197.500
0
80.000
0
0
0
1.166.113
642.413
199.700
165.000
116.000
25.000
18.000
0
240.692
20.692
120.000
0
100.000
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0121
3.861.127
2.016.227
730.900
575.000
496.000
25.000
18.000
0
164.000
0
0
0
164.000
0
0
0
1.100.730
48.230
652.500
400.000
0
0
0
0
9580 Ufer- u. Wasserlaufgestaltung
000
154.989
105.789
49.200
0
0
0
0
0
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
738.805
210.905
169.900
62.000
87.000
162.000
47.000
0
50
50
0
0
0
0
0
0
2.043.022
1.495.722
347.300
0
0
200.000
0
0
0122 Sanierungsgebiet Kesselwasen
9320 Erwerb von Grundstücken
000
9510 Straßenbau
000
9820 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -Gden,Verb.000
9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0122
4.201.595
1.860.695
1.218.900
462.000
251.000
362.000
47.000
0
9320 Erwerb von Grundstücken
000
719.463
51.463
200.000
0
468.000
0
0
0
9510 Straßenbau
000
905.355
5.355
500.000
400.000
0
0
0
0
2.784.958
68.958
1.216.000
0
500.000
500.000
500.000
0
334.775
176.675
48.100
30.000
30.000
30.000
20.000
0
2.290.000
0
140.000
40.000
540.000
1.470.000
100.000
0
0123 Gewerbegebiet Neckarwiesen
9580 Gestaltung Neckarufer u.a.
000
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
9880 Zuw.u.Zusch.f.Inv. -übr.Ber.000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0123
7.034.551
302.451
2.104.100
470.000
1.538.000
2.000.000
620.000
0
0
99.700
43.900
30.900
30.900
30.900
0
90.000
148.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0
6200 Wohnungsbauförderung
0100 Wohnungsbauförderung
9880 Zusch.f.soz.Mietwohngsbau-Fehlbel.abg.- 236.300
000
9884 Familienförderung
000
638.000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
874.300
90.000
247.700
143.900
zum Inhaltsverzeichnis
130.900
130.900
130.900
0
430
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 6
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
2
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
6300
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
6300 Gemeindestraßen
0114 Weststadt
9510 Straßenbau
000
1.459.944
1.459.944
0
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0114
1.459.944
1.459.944
0
0
0
0
0
0
93.700
0
53.700
40.000
0
0
0
0
0126 Lichtsignalanlage
9600 Sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0126
93.700
0
53.700
40.000
0
0
0
0
469.800
0
69.800
100.000
100.000
100.000
100.000
0
0133 Straßenbeläge
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0133
469.800
0
69.800
100.000
100.000
100.000
100.000
0
12.762
12.762
0
0
0
0
0
0
0139 Waldackerweg
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0139
12.762
12.762
0
0
0
0
0
0
3.629.222
3.124.322
504.900
0
0
0
0
0
0148 Verkehrsrechner
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0148
3.629.222
3.124.322
504.900
0
0
0
0
0
9510 Straßenbau 1. Bauabschnitt
000
7.976.034
7.659.734
316.300
0
0
0
0
0
9511 Freilegungskosten
000
1.600.000
688.300
911.700
0
0
0
0
0
9512 Straßenbau 2. Bauabschnitt
000
2.849.984
310.184
2.189.800
0
0
350.000
0
0
9513 Straßenbau 3. Bauabschnitt
000
2.402.124
2.124
0
0
1.400.000
1.000.000
0
0
9514 Straßenbau 4. Bauabschnitt
000
7.460.942
10.942
0
0
700.000
2.850.000
3.900.000
0
0312 Südtangente Gleis 1
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0312
22.289.085
8.671.285
3.417.800
0
2.100.000
4.200.000
3.900.000
0
1.024.719
969.019
55.700
0
0
0
0
0
0373 Neckarhalde Restgebiet
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0373
1.024.719
969.019
55.700
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
431
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 6
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
2
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
6300
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0377 Sanierung Innere Brücke
9510 Straßenbau
000
2.409.871
2.093.171
316.700
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0377
2.409.871
2.093.171
316.700
0
0
0
0
0
485.347
485.347
0
0
0
0
0
0
0386 B 10 - Sirnauer Brücke
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0386
485.347
485.347
0
0
0
0
0
0
1.326.113
1.326.113
0
0
0
0
0
0
524.436
524.436
0
0
0
0
0
0
0399 Verschiedene Neue Straßenvorhaben
9511 Oberhof/Kimmichsweiler
700
9511 Kronenstraße
800
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0399
1.850.548
1.850.548
0
0
0
0
0
0
998.711
998.711
0
0
0
0
0
0
0417 Krummenackerstraße
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0417
998.711
998.711
0
0
0
0
0
0
286.124
286.124
0
0
0
0
0
0
0430 Hausweinberg
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0430
286.124
286.124
0
0
0
0
0
0
351.971
351.971
0
0
0
0
0
0
0436 Kohlerweg
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0436
351.971
351.971
0
0
0
0
0
0
1.418.477
1.418.477
0
0
0
0
0
0
0441 Mettingen
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0441
1.418.477
1.418.477
0
0
0
0
0
0
2.655.704
2.571.904
83.800
0
0
0
0
0
0445 Im Egert
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0445
2.655.704
2.571.904
83.800
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
0
432
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 6
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
2
6300
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
8
9
10
92.160
92.160
0447 Spitalwaldweg
9510 Straßenbau
000
0
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0447
92.160
92.160
0
0
0
0
0
0
117.860
117.860
0
0
0
0
0
0
0454 Erschließung Oberer Eisbergweg
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0454
117.860
117.860
0
0
0
0
0
0
2.070.039
1.981.339
88.700
0
0
0
0
0
0456 Ortsmitte Zell
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0456
2.070.039
1.981.339
88.700
0
0
0
0
0
340.859
340.859
0
0
0
0
0
0
0461 Hauffstraße, Landolinsplatz
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0461
340.859
340.859
0
0
0
0
0
0
8.665.000
3.850.000
1.200.000
615.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
0
0462 Brückenerneuerungen
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0462
8.665.000
3.850.000
1.200.000
615.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
0
268.147
268.147
0
0
0
0
0
0
0463 Neckarstraße Busboulevard
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0463
268.147
268.147
0
0
0
0
0
0
43.463
43.463
0
0
0
0
0
0
0465 Sanierung Weilstraße
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0465
43.463
43.463
0
0
0
0
0
0
9510 Straßenbau - Anbindung
000
124.616
124.616
0
0
0
0
0
0
9511 Neubau Steg
000
986.000
986.000
0
0
0
0
0
0
0466 Fußgängersteg Mettingen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0466
1.110.616
1.110.616
0
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
433
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 6
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
6300
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0467 Im Schönblick, 2. Bauabschnitt
9510 Straßenbau
000
409.975
404.475
5.500
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0467
409.975
404.475
5.500
0
0
0
0
0
4.841
0
0
0
0
0
0
0469 Ob. Metzgerbach / Vogelsangstraße
9510 Straßenbau
000
4.841
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0469
4.841
4.841
0
0
0
0
0
0
39.816
39.816
0
0
0
0
0
0
0470 Gehweg Zollbergstraße
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0470
39.816
39.816
0
0
0
0
0
0
63.401
63.401
0
0
0
0
0
0
0473 Fußweg Kreuzstraße
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0473
63.401
63.401
0
0
0
0
0
0
118.815
118.815
0
0
0
0
0
0
0475 Zwingerstraße
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0475
118.815
118.815
0
0
0
0
0
0
389.971
344.371
45.600
0
0
0
0
0
0476 Obertorstraße beim Wolfstor
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0476
389.971
344.371
45.600
0
0
0
0
0
44.354
44.354
0
0
0
0
0
0
0478 Gehweg Pfostenackerweg
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0478
44.354
44.354
0
0
0
0
0
0
751.921
751.921
0
0
0
0
0
0
0479 Verkehrsanbindung Sirnau
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0479
751.921
751.921
0
0
0
0
0
0
277.925
252.925
25.000
0
0
0
0
0
0480 Breite
9510 Straßenbau
000
zum Inhaltsverzeichnis
434
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 6
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
9580 Sonstiger Tiefbau
000
90.000
6300
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
90.000
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0480
367.925
252.925
25.000
0
0
0
90.000
0
113.281
113.281
0
0
0
0
0
0
0481 Stützmauer Wiflingshauser Str.
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0481
113.281
113.281
0
0
0
0
0
0
21.128
21.128
0
0
0
0
0
0
0482 Treppe am Kleinen Markt
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0482
21.128
21.128
0
0
0
0
0
0
559.988
66.488
493.500
0
0
0
0
0
0483 Camererweg
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0483
559.988
66.488
493.500
0
0
0
0
0
53.007
7.000
0
0
0
0
0
0484 Kreisverkehr Rotenacker- / Kirchackerstraße
9510 Straßenbau
000
60.007
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0484
60.007
53.007
7.000
0
0
0
0
0
1.430.000
0
30.000
0
600.000
800.000
0
0
0485 Sulzgrieser Straße
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0485
1.430.000
0
30.000
0
600.000
800.000
0
0
450.000
0
450.000
0
0
0
0
0
0486 Kreisel Fritz-Müller-Straße
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0486
450.000
0
450.000
0
0
0
0
0
750.000
0
250.000
500.000
0
0
0
0
0488 Zollernplatz Umgestaltung
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0488
750.000
0
250.000
500.000
0
0
0
0
500.000
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0490 Margarete Müller-Bull-Steg
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0490
500.000
0
250.000
250.000
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
435
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 6
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
6300-6900
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0492 Gehweg Liebersbronner Straße
9510 Straßenbau
000
70.000
0
0
0
70.000
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0492
70.000
0
0
0
70.000
0
0
0
2.812.100
0
0
2.812.100
0
0
0
0
0493 Hochwiesenweg
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0493
2.812.100
0
0
2.812.100
0
0
0
0
500.000
0
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0
6700 Straßenbeleuchtung
0100 Straßenbeleuchtung
9630 Neuanlagen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
500.000
0
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0
439.425
2.000
0
0
0
0
0
6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
0131 Park- und Verkehrsleitsystem
9510 Straßenbau
000
441.425
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0131
441.425
439.425
2.000
0
0
0
0
0
20.000
0
20.000
0
0
0
0
0
0137 Parkplätze Hohe Straße
9510 Straßenbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0137
20.000
0
20.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
15.000
0
0
0
0
6900 Wasserläufe, Wasserbau
0124 Neubau von Brunnenleitungen
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0124
15.000
0
0
15.000
0
0
0
0
299.967
67.167
82.800
50.000
50.000
50.000
0
0
0134 Hochwasserschutz
9570 Wasserbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0134
299.967
67.167
82.800
50.000
50.000
50.000
0
0
608.788
594.288
14.500
0
0
0
0
0
0137 Renaturierung Körsch
9570 Wasserbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0137
608.788
594.288
14.500
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
0
436
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 6
Haushaltsstelle
Nr
1
Bezeichnung
2
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
6900
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
0138 Fischtreppe Bäckermühle
9580 Sonstiger Tiefbau
000
370.000
0
130.000
240.000
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0138
370.000
0
130.000
240.000
0
0
0
0
546.500
0
0
546.500
0
0
0
0
0140 Zeller Bach Renaturierung
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0140
546.500
0
0
546.500
0
0
0
0
565.000
0
0
565.000
0
0
0
0
0141 Hainbach Renaturierung
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0141
565.000
0
0
565.000
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 6
121.071.801
76.445.751
13.392.100
8.449.950
zum Inhaltsverzeichnis
7.033.850
9.305.200
6.444.950
0
437
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Einzelplan 7
Haushaltsstelle
Nr
1
Bezeichnung
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
7510
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
7510 Bestattungswesen Stadt -öffentlicher Bereich0102 Gräberfelder
9580 Außenanlagen
000
75.000
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0102
75.000
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
30.000
0
0
10.000
10.000
5.000
5.000
0
0103 erhaltungswürdige Grabstätten
9400 Hochbaumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0103
30.000
0
0
10.000
10.000
5.000
5.000
0
2.862.430
2.862.430
0
0
0
0
0
0
0133 Ebershaldenfriedhof -Krematorium9400 Hochbaumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0133
2.862.430
2.862.430
0
0
0
0
0
0
79.351
0
0
0
0
0
0
0135 Friedhof Mettingen -Erweiterung9580 Sonstiger Tiefbau
000
79.351
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0135
79.351
79.351
0
0
0
0
0
0
332.792
332.792
0
0
0
0
0
0
0136 Friedhof Sulzgries
9580 sonstiger Tiefbau - Erweiterung
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0136
332.792
332.792
0
0
0
0
0
0
445.471
195.071
10.400
0
240.000
0
0
0
0138 Friedhof Zell
9580 Sonstiger Tiefbau - Erweiterung
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0138
445.471
195.071
10.400
0
240.000
0
0
0
100.647
0
0
0
0
0
0
0146 Friedhof Hegensberg -Glasfront Feierhalle9400 Hochbaumaßnahmen
000
100.647
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0146
100.647
100.647
0
0
0
0
0
0
25.568
5.568
0
20.000
0
0
0
0
0152 Friedhof Sulzgries
9400 Hochbaumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0152
25.568
5.568
0
20.000
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
438
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Einzelplan 7
Haushaltsstelle
Nr
1
Bezeichnung
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
7510-7910
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
32.500
33.000
0153 Friedhof St. Bernhardt
9400 Kolumbarium
000
100.500
0
0
35.000
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0153
100.500
0
32.500
33.000
0
35.000
0
0
225.000
0
0
60.000
55.000
55.000
55.000
0
40.000
0
0
15.000
15.000
5.000
5.000
0
0154 Ebershaldenfriedhof
9400 Hochbaumaßnahmen
000
9580 Sonstiger Tiefbau
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0154
265.000
0
0
75.000
70.000
60.000
60.000
0
150.000
0
0
150.000
0
0
0
0
0155 Friedhof Oberesslingen
9400 Hochbaumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0155
150.000
0
0
150.000
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
0
0156 Generalsanierung Wege - Friedhöfe
9580 Sonstiger Tiefbau
000
60.000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0156
60.000
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
0
162.900
0
22.900
80.000
20.000
20.000
20.000
0
1.900
0
1.900
0
0
0
0
0
33.500
0
8.500
10.000
5.000
5.000
5.000
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 Geräte, Maschinen
000
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
198.300
0
33.300
90.000
25.000
25.000
25.000
0
0
6.800
6.000
1.000
1.000
1.000
0
7520 Bestattungswesen Stadt -wirtschaftl. Bereich0900 Sonstige Maßnahmen
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
15.800
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
15.800
0
6.800
6.000
1.000
1.000
1.000
0
5.062.608
0
0
0
0
0
0
7910 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
0100 Life Science Center
9400 Hochbaumaßnahmen
000
5.062.608
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
5.062.608
5.062.608
0
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
439
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Einzelplan 7
Haushaltsstelle
Nr
1
Bezeichnung
2
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
7910
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
0400 Bio Regio STERN Verwaltungs-GmbH
9301 Rücklagenzuführung
000
534.167
304.167
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0400
534.167
304.167
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
0
4.000
0
4.000
0
0
0
0
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
4.000
0
4.000
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 7
10.341.633
8.942.633
148.000
460.000
zum Inhaltsverzeichnis
422.000
202.000
167.000
0
440
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Einzelplan 8
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
8200-8414
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
8200 Städtischer Verkehrsbetrieb (SVE)
0103 Busbeschleunigungsmaßnahme
9880 Investitionskostenzuschuss
000
174.700
0
0
174.700
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0103
174.700
0
0
174.700
0
0
0
0
11.250
0
0
0
0
0
0
8230 END-Verkehrs-Gesellschaft mbH
0100 END Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG
9300 Erwerb von Beteiligungen,
000 Kapitalanlagen
11.250
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
11.250
11.250
0
0
0
0
0
0
1.722.298
64.100
63.750
71.450
66.900
65.450
0
8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
0100 Vermögensumlage
9300 Verband Region Stuttgart
000
2.053.948
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
2.053.948
1.722.298
64.100
63.750
71.450
66.900
65.450
0
2.257.764
2.257.764
0
0
0
0
0
0
8411 Neckar-Forum
0105 Alte Stadthalle
9600 Restabw. (Anlieger, Honorare)
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0105
2.257.764
2.257.764
0
0
0
0
0
0
0
2.217.500
2.142.400
2.310.000
2.360.000
2.410.000
0
0108 Esslingen live Kultur und Kongress GmbH
9300 Erwerb von Beteiligungen,
000 Kapitalanlagen
11.439.900
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0108
11.439.900
0
2.217.500
2.142.400
2.310.000
2.360.000
2.410.000
0
32.000
0
5.000
12.000
5.000
5.000
5.000
0
8413 Osterfeldhalle -Küchenbereich0900 Sonstige Maßnahmen
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
32.000
0
5.000
12.000
5.000
5.000
5.000
0
2.000
0
2.000
0
0
0
0
0
8414 Osterfeldhalle -Säle0900 Sonstige Maßnahmen
9356 Mobiliar
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
2.000
0
2.000
0
zum Inhaltsverzeichnis
0
0
0
0
441
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Einzelplan 8
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
8415-8550
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
8415 Halle Zell -Gaststätte0900 Sonstige Maßnahmen
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
8.000
0
8.000
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
8.000
0
8.000
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0
0
8416 Halle Zell -Säle0100 Zentrum Zell
9400 Hochbaumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
150.000
0
0
0
150.000
0
0
0
2.500
0
2.500
0
0
0
0
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9356 Mobiliar
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
2.500
0
2.500
0
0
0
0
0
37.500
0
15.000
7.500
5.000
5.000
5.000
0
8421 Altes Rathaus -Säle0900 Sonstige Maßnahmen
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
37.500
0
15.000
7.500
5.000
5.000
5.000
0
46.173
1.273
44.900
0
0
0
0
0
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen
0100 Rekultivierungsmaßnahmen
9600 Planungsleistungen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
46.173
1.273
44.900
0
0
0
0
0
52.527
41.327
11.200
0
0
0
0
0
0114 Ausbildungshütte Berkheim
9400 Hochbaumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0114
52.527
41.327
11.200
0
0
0
0
0
37.500
0
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
0
800
0
800
0
0
0
0
0
17.500
0
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
0
0900 Sonstige Maßnahmen
9351 Geräte, Maschinen
000
9351 EDV-Beschaffung, Software
100
9352 Ausstattung, Einrichtung
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0900
55.800
0
11.800
11.000
zum Inhaltsverzeichnis
11.000
11.000
11.000
0
442
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Einzelplan 8
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
8800-8820
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
8800 Allgemeines Grundvermögen
0100 Allgemeiner Grundstücksverkehr
9320 Erwerb von Grundstücken
000
7.375.000
0
2.000.000
2.125.000
1.000.000
1.000.000
1.250.000
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
7.375.000
0
2.000.000
2.125.000
1.000.000
1.000.000
1.250.000
0
243.200
0
163.200
80.000
0
0
0
0
0103 Unbebaute Grundstücke
9600 Altlastensanierung
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0103
243.200
0
163.200
80.000
0
0
0
0
165.000
0
15.000
0
50.000
50.000
50.000
0
0104 Anliegerleistungen
9321 Abgaben
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0104
165.000
0
15.000
0
50.000
50.000
50.000
0
385.000
0
110.000
100.000
75.000
50.000
50.000
0
0122 Freimachung von Grundstücken
9400 sonstige Baumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0122
385.000
0
110.000
100.000
75.000
50.000
50.000
0
19.624
19.624
0
0
0
0
0
0
0182 Heizungsanlage Klosteralle 14
9400 Hochbaumaßnahmen
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0182
19.624
19.624
0
0
0
0
0
0
0
0
1.100.000
0
0
0
0
0183 Vorfinanzierung Außenanlagen Breite
9580 Sonstiger Tiefbau
000
1.100.000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0183
1.100.000
0
0
1.100.000
0
0
0
0
8820 Städt. Gebäude Esslingen
0100 Städt. Gebäude Esslingen (Eigenbetrieb)
9300 Erwerb von Beteiligungen,
000 Kapitalanlagen
46.137.365
34.361.365
2.580.000
3.550.000
1.944.000
2.494.000
1.208.000
0
9880 Zuw. und Zusch. für Inve000 stitionen -übrige Bereiche-
1.600.000
1.600.000
0
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
47.737.365
35.961.365
2.580.000
3.550.000
zum Inhaltsverzeichnis
1.944.000
2.494.000
1.208.000
0
443
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
Einzelplan 8
Haushaltsstelle
Nr
1
Bezeichnung
2
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
8920
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
8920 Einzelstiftungen
0100 Einzelstiftungen
9300 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen3.226
000
3.226
0
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
3.226
3.226
0
0
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 8
73.352.477
40.018.127
7.250.200
9.366.350
zum Inhaltsverzeichnis
5.621.450
6.041.900
5.054.450
0
444
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzelplan 9
Haushaltsstelle
Nr
1
Bezeichnung
2
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
9100
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
0001 Beziehung zum Verwaltungshaushalt
9000 Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt56.109.750
000
0 24.235.000
31.874.750
0
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0001
56.109.750
0 24.235.000
31.874.750
0
0
0
0
0100 Allgemeine Rücklage
9100 Zuführung frei verfügbare Mittel
000
4.070.000
0
3.100.000
0
500.000
470.000
0
0
9101 Zuführung Parkierungsbauten
000
150.000
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0
9105 Zuführung zum Ökokonto
000
150.000
0
0
0
0
0
150.000
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0100
4.370.000
0
3.130.000
30.000
530.000
500.000
180.000
0
9701 Tilgung von Krediten -Bund000
336.500
0
67.300
67.300
67.300
67.300
67.300
0
9711 Tilgung von Krediten -Land000
12.050
0
6.900
5.150
0
0
0
0
5.406.850
0
192.600
190.300
116.950
2.061.500
2.845.500
0
0101 Kredite und Tilgungen
9771 Kreditmarkt -ordentl. Tilgung000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0101
5.755.400
0
266.800
262.750
184.250
2.128.800
2.912.800
0
660.000
0
0
0
660.000
0
0
0
0103 Umschuldung von Krediten
9782 Umschuldung
000
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Summe der Maßnahme 0103
660.000
0
0
0
660.000
0
0
0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ausgaben Einzelplan 9
66.895.150
0 27.631.800
32.167.500
zum Inhaltsverzeichnis
1.374.250
2.628.800
3.092.800
0
445
Investitionsprogramm 2010 - Ausgaben
Einzelplan
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
Zusammenstellung der Einzelpläne
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung
7.887.341
1.967.641
2.410.500
2.278.800
951.100
144.700
134.600
0
Einzelplan 1
2.107.823
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
561.873
450.250
238.000
294.100
302.000
261.600
0
18.849.080
11.698.780
1.200.250
2.980.700
1.850.950
609.200
509.200
0
Einzelplan 3
7.511.336
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
3.364.436
1.353.500
580.900
493.400
482.200
1.236.900
0
Einzelplan 4
Soziale Sicherung
17.125.925
7.174.525
3.616.600
1.431.650
2.300.650
1.848.000
754.500
0
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung
12.111.127
3.407.227
6.334.200
673.700
852.000
422.000
422.000
0
Einzelplan 6
121.071.801
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
76.445.751
13.392.100
8.449.950
7.033.850
9.305.200
6.444.950
0
Einzelplan 7
10.341.633
8.942.633
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
148.000
460.000
422.000
202.000
167.000
0
Einzelplan 8
73.352.477 40.018.127
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
7.250.200
9.366.350
5.621.450
6.041.900
5.054.450
0
0 27.631.800
32.167.500
1.374.250
2.628.800
3.092.800
0
Einzelplan 2
Schulen
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft
66.895.150
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zusammen
337.253.695 153.580.995
63.787.400
58.627.550
zum Inhaltsverzeichnis
21.193.750
21.986.000
18.078.000
0
446
Investitionsprogramm 2010 - Einnahmen
Einzelplan
Haushaltsstelle
Nr
Bezeichnung
1
Voraus-
Bereit-
sichtlicher
gestellt
Ges.aufwand
bis 2008
EUR
3
2
Ansätze in den Jahren
2009
2010
2011
2012
2013
2014 ff
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
9
10
Zusammenstellung der Einzelpläne
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung
827.374
90.374
0
549.000
188.000
0
0
0
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
693.512
496.912
87.600
0
30.000
21.000
58.000
0
3.889.881
927.831
112.300
1.676.000
1.173.750
0
0
0
330.672
300.672
0
30.000
0
0
0
0
Einzelplan 4
Soziale Sicherung
1.932.307
584.307
1.273.000
75.000
0
0
0
0
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung
1.935.017
1.655.017
280.000
0
0
0
0
0
44.742.819
25.071.819
5.623.200
5.400.800
2.792.000
4.165.000
1.690.000
0
4.446.297
4.446.297
0
0
0
0
0
0
Einzelplan 8
33.150.174
Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen
420.174
10.890.000
8.340.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
0
0
45.521.300
42.556.750
12.510.000
13.300.000
11.830.000
0
Einzelplan 2
Schulen
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft
125.718.050
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zusammen
217.666.103
33.993.403
63.787.400
58.627.550
21.193.750
21.986.000
18.078.000
0
zum Inhaltsverzeichnis
447
Anlagen
zum Inhaltsverzeichnis
448
zum Inhaltsverzeichnis
449
Stellenplan
für das Haushaltsjahr
2010
zum Inhaltsverzeichnis
450
zum Inhaltsverzeichnis
451
zum Inhaltsverzeichnis
452
zum Inhaltsverzeichnis
453
zum Inhaltsverzeichnis
454
zum Inhaltsverzeichnis
455
zum Inhaltsverzeichnis
456
zum Inhaltsverzeichnis
457
zum Inhaltsverzeichnis
458
zum Inhaltsverzeichnis
459
zum Inhaltsverzeichnis
460
zum Inhaltsverzeichnis
461
zum Inhaltsverzeichnis
462
zum Inhaltsverzeichnis
463
zum Inhaltsverzeichnis
464
zum Inhaltsverzeichnis
465
zum Inhaltsverzeichnis
466
zum Inhaltsverzeichnis
467
zum Inhaltsverzeichnis
468
zum Inhaltsverzeichnis
469
zum Inhaltsverzeichnis
470
zum Inhaltsverzeichnis
471
zum Inhaltsverzeichnis
472
zum Inhaltsverzeichnis
473
zum Inhaltsverzeichnis
474
zum Inhaltsverzeichnis
475
zum Inhaltsverzeichnis
476
zum Inhaltsverzeichnis
477
zum Inhaltsverzeichnis
478
zum Inhaltsverzeichnis
479
zum Inhaltsverzeichnis
480
zum Inhaltsverzeichnis
481
zum Inhaltsverzeichnis
482
zum Inhaltsverzeichnis
483
zum Inhaltsverzeichnis
484
zum Inhaltsverzeichnis
485
zum Inhaltsverzeichnis
486
zum Inhaltsverzeichnis
487
zum Inhaltsverzeichnis
488
zum Inhaltsverzeichnis
489
zum Inhaltsverzeichnis
490
zum Inhaltsverzeichnis
491
zum Inhaltsverzeichnis
492
zum Inhaltsverzeichnis
493
zum Inhaltsverzeichnis
494
zum Inhaltsverzeichnis
495
zum Inhaltsverzeichnis
496
zum Inhaltsverzeichnis
497
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Voraussichtlich fällige Ausgaben in EUR
Jahres 2010
2011
2012
2013
2014
Finanzposition
Bezeichnung Finanzposition
1
2
3
4
5
2.0610.9351.000-0900 Datenverarbeitung
- Erwerb von Maschinen
25.000
0
0
0
2.0620.9300.000-0107 Dekanatsgebäude
- Erwerb von Beteiligungen
600.000
0
0
0
2.1310.9300.000-0106 Feuerwache Zell
- Erwerb von Beteiligungen
100.000
0
0
0
50.000
0
0
0
2.4980.9880.000-0114 Lutherbau CVJM
-Zuw. und Zusch. für Investitionen
-übrige Bereiche-
100.000
100.000
100.000
0
2.4980.9880.000-0115 Otto-Riethmüller-Haus
- Zuw. und Zusch. für Investitonen
-übriger Bereich-
0
50.000
50.000
0
2.6100.9600.000-0118 Fortschreibung des
Flächennutzungsplans
-Sonstige Baumaßnahmen
150.000
0
0
0
2.6150.9320.000-0123 Gewerbegebiet Neckarwiesen
- Erwerb von Grundstücken
468.000
0
0
0
2.6150.9880.000-0121 Pliensauvorstadt
- Zuw.u.Zusch.f.Investitionen übrige Bereiche-
100.000
0
0
0
2.6150.9880.000-0123 Gewerbegebiet Neckarwiesen
- Zuw.u.Zusch.f.Investitionen übrige Bereiche-
100.000
0
0
0
2.6300.9510.000-0133 Straßenbeläge
- Straßenbau
100.000
0
0
0
2.6300.9510.000-0462 Brückenerneuerungen
-Straßenbau
1.000.000
0
0
0
2.6300.9513.000-0312 Südtangente
- Straßenbau 3. Bauabschnitt
1.400.000
0
0
0
2.6300.9514.000-0312 Südtangente
- Straßenbau 4. Bauabschnitt
700.000
1.300.000
0
0
2.8416.9400.000-0100 Zentrum Zell
- Hochbaumaßnahmen
150.000
0
0
0
2.8800.9320.000-0100 Allg. Grundstücksverkehr
- Erwerb von Grundstücken
1.000.000
0
0
0
2.8820.9300.000-0100 Städt.Gebäude
Esslingen(Eigenbetrieb)
- Erwerb von Beteiligungen
1.944.000
0
0
0
Summe:
7.987.000
1.450.000
150.000
0
Nachrichtlich:
im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen (ohne
Umschuldung)
4.950.000
0
0
0
2.1310.9353.000-0141 Gerätewagen-ÖL/T
-Fahrzeuge
zum Inhaltsverzeichnis
498
zum Inhaltsverzeichnis
499
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Stand 01.01.2009
50.318 TEUR
105 TEUR
Zugang 2009
Entnahme 2009
-12.634 TEUR
Stand 31.12.2009
37.789 TEUR
30 TEUR
Zugang 2010
-23.756 TEUR
Entnahme 2010
14.063 TEUR (*)
Stand 31.12.2010
vorauss.
Nachrichtlich:
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)
Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage
Berechnung:
Volumen Verw.HH 2007:
Volumen Verw.HH 2008:
Volumen Verw.HH 2009:
2%x
217.680
202.393
180.544
600.617
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
600.617 TEUR
3
(Rechnungsergebnis)
(Rechnungsergebnis)
(2. Nachtrag 2009)
=
4.004 TEUR
Anmerkungen:
(*) In der Rücklage enthalten sind Ende 2010 (in TEUR):
ca.
4.004 "Betriebsmittel-Rücklage" der Stadtkasse = Mindestbestand
ca.
670 zweckgebundene Anteile (Stellplatzablösungen usw.)
zum Inhaltsverzeichnis
500
zum Inhaltsverzeichnis
501
Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
(in TEUR)
Art
01.01.2009
Ist-Stand zu Beginn
des Vorjahres
1
Schulden aus Krediten von / vom
1.1
Bund
1.2
Land
1.3
Gemeinden / Gemeindeverbänden
1.4
Zweckverbänden und dgl.
1.5
sonstigem öffentlichen Bereich
1.6
Kreditmarkt
Summe 1
Innere Darlehen
aus Sonderrücklagen
von Sondervermögen ohne
2.2
Sonderrechnung
Summe 2
01.01.2010
Ist-Stand zu Beginn
des HH-Jahres
706
12
0
0
0
1.529
2.247
639
5
0
0
0
20.525
21.169
0
0
0
0
0
0
2.
2.1
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
> Neckarforum Esslingen
41.007
40.751
Summe 3
41.007
3
Nachrichtlich
4
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
4.1
aus Krediten
Klinikum Esslingen
53.329
Städt. Verkehrsbetrieb
5.975
Städt. Pflegeheime Esslingen
10.530
Stadtentwässerung Esslingen
121.583
Städtischer Baubetrieb Esslingen
6.107
Städtische Gebäude Esslingen
22.337
Summe
219.861
53.355
5.948
10.441
125.392
6.657
22.453
224.246
4.2
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
0
0
5
Verpflichtungen aus Leasingverträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern
0
0
zum Inhaltsverzeichnis
502
zum Inhaltsverzeichnis
503
Voraussichtlicher Stand der verbürgten Darlehen zum 31.12.2009
I. Wohnungsbau
1
/3- und 1/2- Ausfallhaftungen
gegenüber Landeskreditbank
27.806 TEUR
II. Für sonstige Zwecke
Ausfallbürgschaften gegenüber verschiedenen Gläubigern
II.1 SWE
Versorgungsbetriebe
Bäderbetriebe
8.145 TEUR
10.238 TEUR
18.383 TEUR
II.2 EWB
17.997 TEUR
II.3 WSE
1.208 TEUR
II.4 Esslingen live GmbH
712 TEUR
II.5 Verbände, Vereine, Privatpersonen
Eissportgemeinschaft Esslingen e. V.
(Stand 31.10.08)
537 TEUR
Kraftsportverein Esslingen 1894 e. V.
700 TEUR
Siedlergemeinschaft Sirnau e. V.
182 TEUR
PROhumanitate Gemeinnützige Stiftung GbR
881 TEUR
Waldorfschulverein Esslingen e. V.
350 TEUR
zum Inhaltsverzeichnis
504
zum Inhaltsverzeichnis
zum Inhaltsverzeichnis
Summen
Kassenbestand
gewährte Darlehen
Wertpapiere
Geschäfts-/Stammanteile
davon: Stammkapital SVE
Stammkapital SPH
Stammkapital Wihi
Stammkapital Klinikum
Stammkapital SGE
Stammanteil SWE GmbH
Kommanditanteil SWE KG
Stammanteil EWB (Teilwert)
Stammanteil WSE
Stammanteil ekz
Stammanteil Neckarhafen
Stammanteil EST
Stammanteil END GmbH
Kommanditanteil END KG
Stammanteil Bio Regio
Stammanteil Life Sc. GmbH
Kommanditanteil Life Sc. KG
Stammanteil ES live
Kapitaleinlagen in Zweckverbände
davon: Verband Region Stuttgart
KDRS Stuttgart
Rücklagen
davon: Allg. Rücklage SVE
Sonderrücklage SVE (Fonds)
Rücklage SWE
Rücklage END
Rücklage WSE
Rücklage ES live
Rücklage Bio Regio
Rücklage Wihi
Rücklage SPH
Rücklagen Klinikum
Rücklage VHS
Rücklage SGE
Rücklage SBE
Kreditaufnahmen
Anlageart
22.323.000
Allgemeine
Rücklage
EURO
ca.
22.323.000
4.958.300
4.958.300
-
EURO
Finanzanlagen
118.407.314
35.715.629
2.600.000
2.302.800
25.395
0
4.834.670
12.550
11.810.000
12.784.484
24.500
20.480
66.000
40.000
11.250
86.250
2.250
20.000
1.050.000
25.000
2.069.362
1.786.332
283.030
80.622.323
3.958.542
30.677.500
5.971.363
148.658
1.123.621
2.312.910
68.809
0
749.897
3.782.613
177.263
31.039.110
612.037
0
Betriebsvermögen
EURO
Geldvermögensübersicht
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2010
1.780.000
170.000
1.610.000
-
Stiftungsvermögen
EURO
21.169.078
21.169.078
Äußere
Verschuldung
EURO
168.637.692
22.493.000
4.958.300
1.610.000
35.715.629
2.600.000
2.302.800
25.395
0
4.834.670
12.550
11.810.000
12.784.484
24.500
20.480
66.000
40.000
11.250
86.250
2.250
20.000
1.050.000
25.000
2.069.362
1.786.332
283.030
80.622.323
3.958.542
30.677.500
5.971.363
148.658
1.123.621
2.312.910
68.809
0
749.897
3.782.613
177.263
31.039.110
612.037
21.169.078
EURO
Summe
505
506
zum Inhaltsverzeichnis
507
Verzeichnis der Mitgliedschaften
A.
Mitgliedschaften bei öffentl.-rechtlichen Körperschaften, Berufsgenossenschaften, Verbänden,
Zweckverbänden u.a.
lfd.
Nr.
Bezeichnung
Jahresbeitrag
bzw. Umlage
für das RJ
Finanzposition
2010
in ca. EUR
1 Deutscher Städtetag
-Umlage
28.100
1.0200.7180.000
2 Kommunaler Arbeitskreis Filder
-Umlage
1.500
1.6100.6610.000
3 Städtetag Baden-Württemberg
-Umlage
32.100
1.0200.7180.000
4 Kommunale Gemeinschaftsstelle
für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)
-Umlage
4.300
1.0200.7180.000
5 Kreisfeuerwehrverband
-Umlage
3.600
1.1310.6610.000
6 Kommunaler Arbeitgeberverband
Baden-Württemberg
-Umlage
5.300
1.0220.7180.000
150
1.0200.7180.000
8 Verband Region Stuttgart
490.000
1.9000.8330.000
9 KDRS
260.000
1.0610.6720.000
7 Kreisverband Esslingen im
Gemeindetag Baden-Württemberg
-Umlage
10 Vermögensumlage KDRS
(wird zur Zeit nicht angefordert)
-
11 Komm. Pool Region Stuttgart e.V.
50
12 Neckar-Elektrizitätsverband (NEV)
-
zum Inhaltsverzeichnis
2.0610.9300.000-0101
1.7910.6611.000
-
508
B.
Sonstige Mitgliedschaften (Vereine, Organisationen)
lfd.
Nr.
Bezeichnung
1 Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Düsseldorf
Jahresbeitrag
in ca. EUR
2010
UA
2.375
0000
2 Dachverband der Jugendgemeinderäte BadenWürttemberg, Stuttgart
75
0000
3 Verein der Freunde der Fachhochschule für öffentl.
Verwaltung, Stuttgart, Ludwigsburg
50
0220
4 Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.,
Barsighausen
50
0320
5 Deutsche SAP-Anwendergruppe DSAG, Walldorf
500
0320
6 Fachverband der Standesbeamten, Kornwestheim
130
0500
7 Verband Deutscher Städtestatistiker
100
0510
1.000
0630
160
1100
-
3000
11 Internationale Lenaugesellschaft, Wien
125
3000
12 Deutsche Schillergesellschaft e.V., Marbach
125
3000
13 Stuttgarter Galerieverein e.V.
320
3000
1.300
3120
150
3400
1.500
3214
102
3211
41
3211
154
3211
1.050
3330
21 Schwäbischer Heimatbund, Stuttgart
50
3400
22 Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Esslingen, ES
70
3520
23 Förderverein Freilichtmuseum Beuren
40
3400
3.320
3400
30
3400
310
3520
8 Deutscher Verband für Post- und Telekommunikation
e.V., Offenbach
9 Kreisverkehrswacht Esslingen e.V., Esslingen
10 Kunst-Kultur-Kirchentag e.V. (beitragsfrei)
14 Arbeitsgemeinschaft Die alte Stadt e.V.
15 Verein der Freunde der Hochschule Esslingen e.V.
16 Patenschaft Kunststiftung Baden-Württemberg
17 Tobias-Mayer-Museum e.V., Marbach
18 Gesellschaft zur Förderung des Württembergischen
Landesmuseum e.V., Stuttgart
19 Museumsverband Baden-Württemberg e.V.
20 Verband Deutscher Musikschulen
24 Tourismusverband Schwäbische Alb
25 Freundeskreis der historischen Bürgerwehren
26 Deutscher Bibliotheksverband e.V., Berlin
zum Inhaltsverzeichnis
509
B.
Sonstige Mitgliedschaften (Vereine, Organisationen)
lfd.
Nr.
Bezeichnung
Jahresbeitrag
in ca. EUR
2010
UA
27 Ev. Landesverband - Tageseinrichtungen für Kinder in
Württemberg e.V.
270
4640
28 Landesverband der Natur- und Waldkindergärten BadenWürttemberg e.V.
140
4640
29 Verband Schwäbischer Feierabendheime e.V.,
Waiblingen
614
4980
30 Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG),
Ortsgruppe Esslingen, ES
84
4980
31 Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge
76
4980
32 Netzwerk für Senior - Internet - Initiativen BadenWürttemberg e.V.
60
4980
33 Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Stadtentwicklung
und Gemeinwesenarbeit Baden-Württemberg e.V.
100
4980
34 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, Frankfurt
a.M.
51
5510
35 Verein Stuttgart Regio Marketing
-
36 Gemeinschaft zur Förderung gemeinnütziger Aufgaben
im Verkehrswesen e.V.
55
6020
37 Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrswesen, Köln
115
6020
38 Altlastenforum Baden-Württemberg e.V
165
6020
39 Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und
Raumordnung e.V., Bonn
150
6100
40 Deutscher Städtetag - Deutsches Institut für Urbanistik
7.000
6100
41 Verein Deutsche Fachwerkstraße - Neckar Schwarzwald
4.800
6100
42 Arbeitsgemeinschaft Historischer Fachwerkstädte e.V.
600
6100
43 Klima-Bündnis
600
6100
44 Internationales Städteforum Graz
250
6100
3.000
6100
60.000
6100
100
6100
45 Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in
Baden-Württemberg
46 Energiezentrum Esslingen
47 Europäische Kulturstraße Heinrich Schickhardt e.V.
zum Inhaltsverzeichnis
-
510
B.
Sonstige Mitgliedschaften (Vereine, Organisationen)
lfd.
Nr.
Bezeichnung
48 Deutscher Verein für Vermessungswesen, Landesverein
Baden-Württemberg e.V., Stuttgart
Jahresbeitrag
in ca. EUR
2010
UA
50
6120
49 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.,
Bezirksverband Nordwürttemberg, Stuttgart
300
7510
50 Netzwerk Innovation und Bildung Hohenheim e.V.,
Stuttgart
260
7910
51 Verein Neckarhafen Plochingen e.V., Plochingen
110
7910
52 Verband der baden-württembergischen Technologieund Gründerzentren
400
7910
40
7910
280
8550
1.094
8550
105
8800
53 Kompetenzzentrum Life Sciences Essligen e.V.
54 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband
Baden-Württemberg e.V., Stuttgart
55 Forstkammer Baden-Württemberg, Stuttgart
56 Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine
Esslingen, ES
zum Inhaltsverzeichnis
zum Inhaltsverzeichnis
Steuerungsumlage
Schlüssel: bereinigtes Ausgabevolumen
Verrechnung nach Inanspruchnahme (Menge x Preis) + Steuerungszuschlag
Verrechnung nach Inanspruchnahme (Menge x Preis)
freier Kontrakt bzw. Kontrahierungszwang
Wahlservice
= Summe aller Steuerungskosten
(Kosten der Steuerungsprodukte gem.
„Positivliste“)
= Gesamtkosten zur Preisermittlung
(Vollkosten ohne Steuerung)
Pflichtservice
Kosten aus Bereichen, die nur zum Teil
Steuerungsleistungen erbringen
Kosten aus Bereichen, die komplett der
Steuerung zugeordnet werden
Kostenzusammensetzung:
UA Steuerung
Kosten für die Inanspruchnahme von
Serviceleistungen anderer Servicedienste
eigene Kosten
Kostenzusammensetzung:
UA’ der Servicedienste
(interne Produkte)
UA’ mit Außenwirkung
(externe Produkte)
externe Nachfrager
von Serviceleistungen
Eigenbetriebe
Gesellschaften
Sonstige
= Gesamtkosten zur
Preisermittlung (vollständige
Produktkosten)
Steuerungkosten aus Umlage
Kosten für die Inanspruchnahme von
Serviceleistungen (Pflichtservice u.
Wahlservice)
eigene Kosten
Kostenzusammensetzung:
Interne Leistungsverrechnung
511
512
Interne Leistungsverrechnung
Über die ILV werden die, in einer Kommunalverwaltung erbrachten internen Vorleistungen
verursachungsgerecht auf die abnehmenden Organisationseinheiten und ihre nach außen
gehenden Produkte zugeordnet. Grundlage dieser Zuordnung ist ein vorkalkulierter
Vollkostenpreis durch den Leistungsanbieter aufgrund der Kostensituation und der
voraussichtlichen Leistungsmenge. Veränderungen in der Kostensituation des
Leistungsanbieters bzw. in der vom Leistungsabnehmer abgenommenen Menge wirken sich
dadurch unmittelbar auf die Einnahmen und Ausgaben in der ILV aus.
Die Erstattungsbeträge für Serviceleistungen wurden von den leistungsanbietenden Ämtern
berechnet und mit den leistungsabnehmenden Ämtern vereinbart.
Die Steuerungsumlage wurde auf Basis des gesteuerten Ausgabevolumens 2010 der
Unterabschnitte, die überwiegend externe Produkte erstellen, errechnet. Veränderungen im
Ausgabevolumen der zahlungspflichtigen Unterabschnitte sowie der reduzierte Umlagensatz,
führen zu Abweichungen im Zahlungsbetrag der Steuerungsumlage gegenüber dem Vorjahr.
Im Haushaltsplan sind die internen Leistungsverrechnungen auf folgende Arten dargestellt:
Steuerungsumlage für Steuerungsprodukte (Gruppierung 1690.100 / 6790.100)
Steuerungsprodukte sind verwaltungsinterne Produkte, die in ihrer Gesamtheit der Lenkung
einer Kommunalverwaltung dienen und nicht von Dritten erbracht werden können. Es besteht
eine Abnahmeverpflichtung, wobei die abnehmenden Leistungsbereiche keine
Gestaltungsfreiheit hinsichtlich Quantität und/oder Qualität haben.
Verrechnungen der Serviceleistungen (Gruppierung >1691.000 / >6791.000)
Serviceleistungen sind Produkte, die auch von Dritten (verwaltungsexternen Anbietern)
erbracht werden könnten. Die abnehmenden Leistungsbereiche haben eine weitgehende
Möglichkeit der Beeinflussung hinsichtlich Quantität und/oder Qualität der Produkte
(Auftragnehmer- / Auftraggeberverhältnis).
Verwaltungskostenerstattungen (Gruppierung 1691.000 / 6791.000)
Der Leistungsaustausch zwischen den Unterabschnitten, der weder aus Serviceleistungen
noch aus Steuerungsleistungen besteht, wird in Form von Verwaltungskostenerstattungen
verrechnet.
Die gesamten Personalausgaben für einen Bediensteten werden in dem Unterabschnitt
veranschlagt, dem der Bedienstete im Stellenplan zugerechnet ist (Prinzip des StammUnterabschnitts). Erbringt ein Bediensteter Verwaltungsleistungen für andere Unterabschnitte,
werden diese Leistungen in Form von Verwaltungskostenerstattungen verrechnet (z.B.
Leistungen eines verantwortlichen Amtes für die von ihm betreuten Unterabschnitte).
Verwaltungskostenbeiträge (Gruppierung 1650.000)
Als Verwaltungskostenbeiträge werden Kostenersätze bezeichnet, die Eigenbetriebe für die
städtischen Leistungen zu entrichten haben.
Gesamtübersichten über die auf diese Weise verrechneten Beträge folgen auf den nächsten
Seiten.
zum Inhaltsverzeichnis
513
Interne Leistungsverrechnung 2010
STEUERUNGSUMLAGE
Rechnungsergebnis
Ansatz
Nummer
Bezeichnung
2010
2009
2008
1
2
3
4
5
Nachrichtlich: Zentrale Steuerung
Kosten der Steuerungsprodukte
Einnahmen aus Steuerungsumlage
(1.++++.6790.100) *)
(1.++++.1690.100) *)
3.487.050
3.487.050
3.512.850
3.512.850
3.372.300
3.372.300
1.496.750
1.551.100
1.442.800
99.400
82.750
76.500
583.100
581.100
596.150
78.250
78.250
78.250
55.450
55.450
55.450
155.800
83.200
148.400
83.200
124.400
80.000
616.700
616.700
616.700
Die Kosten folgender Produkte bzw. Produktgruppen werden in die Steuerungsumlage einbezogen:
UA
0000
0010
0100
0200
0210
0220
0230
0310
0320
0820
3000
6000
Produktgruppe / Produkt
Obere Gemeindeorgane ( siehe Erl. zu Fipo 1.0000.1690.100)
Controlling/Steuerungsunterstützung
Beteiligungsmanangement
Rechnungsprüfung
Durchführung von Prüfungen
Beratung, Erstellung von Gutachten
Datenschutz/-sicherung
Hauptverwaltung
Restliche Steuerungsfunktionen des Hauptamts ohne die bereits in den UA 0000
verrechneten Steuerungsleistungen (Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen
z.B. für TUI, Finanzwirtschaft)
Mitgliedsbeiträge
Organisation
Konzepte Startegien Handlungsrahmen Organisation
Personalverwaltung
Ziel-, Leistungs- und Personalbudgetvereinbarungen
Steuerungsunterstützung beim Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Personalbudgetplans
Rahmenvorgaben für den Personalbereich, zentrales Personalcontrolling
Mitgliedsbeiträge
Steuerungsunterstützung durch das Rechtsamt
Stadtkämmerei
1
Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen Finanzwirtschaft )
Ziel-Leistungs- und Budgetvereinbarungen
Steuerungsunterstützung beim Vollzug des Ziel-,
Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
Weiterentwicklung und Führen der KLR
Allgemeine Finanzdienstleistungen
Stadtkasse
Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen Zentrale Angelegenheiten des Kassenund Rechnungswesens
Steuerungsunterstützung beim Vollzug des Ziel-,
Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
Personalvertretung
Konzepte, Strategien, Handlungsrahmen Finanzwirtschaft (Amt 41)
Konzepte, Strategien Handlungsrahmen Finanzwirtschaft (Amt 60)
Steuerungskosten
Gesteuertes Volumen im Verwaltungshaushalt
Umlagesatz
*) Diese nachrichtlich genannten Beträge rechnen nicht zum Haushaltsvolumen
1) ohne Projektkosten NKHR
zum Inhaltsverzeichnis
43.200
43.200
43.200
238.600
236.100
222.250
2.800
2.800
2.800
33.800
33.800
33.800
3.487.050
3.512.850
3.372.300
101.195.750 99.767.550 93.220.075
3,44585% 3,52103% 3,61757%
514
Interne Leistungsverrechnung 2010
Unterabschnitt
UA 0001 Städtepartnerschaften
UA 0200 Hauptverwaltung
UA 0220 Personalverwaltung
UA 0221 Fortbildung
UA 0310 Stadtkämmerei
UA 0340 Steuerverwaltung
UA 0500 Standesamtswesen
UA 0510 Statistik
UA 0520 Wahlen
UA 0550 Frauenbeauftragte
UA 0551 Referat für Migration und Integration
UA 0620 Verwaltungsgebäude
UA 0810 Kantine
UA 1100 Öffentliche Ordnung
UA 1310 Freiwillige Feuerwehr
UA 1320 Zentrale Atemschutzwerkstätte
UA 1400 Katastrophenschutz
UA 2000 Schulverwaltung
UA 2111 GS St. Bernhard
UA 2112 GS Eichendorffschule
UA 2113 GS Hegensberg-Liebersbronn
UA 2114 GS Pliensauschule
UA 2115 GS Silcherschule
UA 2116 GS Waisenhofschule
UA 2117 GS Zell
UA 2130 HS Adalbert-Stifter-Schule
UA 2151 GHS Burgschule
UA 2152 GHS Herderschule
UA 2153 GHS Wäldenbronn
UA 2154 GHS Lerchenäckerschule
UA 2155 GHS Mettingen
UA 2156 GHS Schillerschule Esslingen
UA 2157 GHS Sulzgries
UA 2158 GHS Schillerschule Berkheim
UA 2180 Grundschulförderklassen
UA 2212 Realschule am Schillerpark
UA 2213 Zollberg-Realschule
UA 2214 Realschule Oberesslingen
UA 2301 Georgii-Gymnasium
UA 2302 Mörike-Gymnasium
UA 2303 Schelztor-Gymnasium
UA 2304 Theodor-Heuss-Gymnasium
UA 2700 Förderschulen
UA 2900 Schülerbeförderung
UA 2910 Grundschulbetreuung
UA 2911 Freizeitpädagogik
UA 2920 Übrige schulische Aufgaben
UA 3000 Verwaltung kult. Angelegenheiten
UA 3120 Wissenschaft und Forschung
UA 3210 Archiv
UA 3211 Stadtmuseum
UA 3213 J.F. Schreiber-Museum
UA 3214 Galerien, Sammlungen, Ausstellungen
UA 3310 Theater
UA 3320 Musikpflege
UA 3330 Städt. Musikschule Esslingen
UA 3400 Heimatpflege
UA 3500 Volkshochschule
UA 3520 Öffentliche Büchereien
UA 3550 Sonstige Volksbildung
UA 3700 Kirchen
Umlage
10.100
7.600
6.050
19.850
4.450
21.550
22.650
4.500
150
4.300
10.500
76.150
1.700
220.800
115.400
5.450
200
26.650
9.800
7.250
6.450
7.400
6.050
6.300
7.750
7.700
14.000
12.850
12.450
12.750
11.800
8.550
10.400
14.350
300
18.600
18.250
21.650
22.600
22.050
22.900
24.700
12.200
5.100
42.400
21.850
37.250
16.800
850
19.750
17.650
16.300
40.550
67.350
4.900
56.150
17.300
25.100
74.650
8.150
500
Unterabschnitt
Umlage
UA 4000 Verwaltung soz. Angelegenheiten
149.500
UA 4080 Ortsbehörde
5.150
UA 4330 Wohnkolleg
4.750
UA 4350 Obdachlosenunterkünfte
27.200
UA 4390 Arbeitsangelegenheiten n. SGB II
1.100
UA 4510 Jugendverbandsarbeit
14.750
UA 4600 Jugendhäuser und Jugendbüro
19.950
UA 4601 Jugendhausähnl. Einrichtungen
17.150
UA 4640 Kindertageseinrichtungen
385.550
UA 4642 Schülerhort
29.700
UA 4643 nichstädtische Kindertageseinrichtungen
288.200
UA 4980 Sonst. soz. Angelegenh.
41.100
UA 4981 Stiftung Esslinger Sozialwerk
750
UA 4982 Jugendsozialarbeit an Schulen
15.900
UA 5510 Sportverwaltung
9.250
UA 5520 Förderung des Sports
56.150
UA 5610 Sporthallen
13.750
UA 5700 Bäderbetriebe
53.700
UA 5800 Grünflächenamt
35.050
UA 5820 Grün- und Parkanlagen
24.950
UA 5830 Grün an Straßen
34.500
UA 5840 Natur- und Biotopschutz
7.000
UA 5850 Spielflächen und Freizeitanlagen
42.550
UA 5860 Brunnen, Teiche, Wasserspiele
7.650
UA 6000 Bauverwaltung
23.000
UA 6011 Neubau-Bauherrenvertretung
11.900
UA 6020 Tiefbauverwaltung
49.150
UA 6100 Stadtplanung
89.500
UA 6120 Stadtmessung
63.950
UA 6130 Baurecht
46.450
UA 6200 Wohnbauförderung
12.200
UA 6300 Gemeindestraßen
170.650
UA 6500 Kreisstraßen
6.400
UA 6600 Bundes- und Landesstraßen
10.850
UA 6700 Straßenbeleuchtung
43.950
UA 6750 Straßenreinigung
71.050
UA 6800 Einricht.f.d.ruhenden Verkehr
5.500
UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau
9.800
UA 7300 Märkte
2.350
UA 7510 Bestattungswesen ö. Bereich
71.050
UA 7520 Bestattungswesen w. Bereich
9.100
UA 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln
500
UA 7650 WC - Anlagen
5.800
UA 7800 Förderung der Landwirtschaft
4.300
UA 7900 Fremdenverkehr
21.250
UA 7910 Sonst. Förd. v. Wirtschaft u.Verkehr
8.950
UA 8230 END-Verkehrs-Gesellschaft
14.850
UA 8413 Osterfeldhalle - Küchenbereich
2.200
UA 8414 Osterfeldhalle - Säle
6.150
UA 8415 Halle Zell - Gaststätte
2.050
UA 8416 Halle Zell - Säle
8.900
UA 8421 Altes Rathaus - Säle
4.850
UA 8422 Burg-Gaststätte
1.050
UA 8423 Gaststätte Dicker Turm
400
UA 8427 Gaststätte Reichstadt
450
UA 8510 Burgweinberg
100
UA 8550 Forstwirtsch. Unternehmen
40.050
UA 8560 Gärtner-Ausbildungsbetrieb
4.850
UA 8800 Allg. Grundvermögen
28.100
UA 8921 Landenberger Stiftung
350
Summe
3.487.050
zum Inhaltsverzeichnis
zum Inhaltsverzeichnis
UA 8230
UA 0000
UA 0010
UA 0100
UA 0200
UA 0220
UA 0230
UA 0310
UA 0320
UA 0350
UA 0610
UA 0630
UA 0640
UA 0650
UA 0830
UA 0831
UA 5810
UA 6000
UA 6020
Gemeindeorgane
Controlling / Steuerungsunterstützung
Rechnungsprüfung
Hauptverwaltung
Personalverwaltung
Rechtsamt
Stadtkämmerei Serviceleistungen
Stadtkasse
Liegenschaftsamt
Datenverarbeitung
Telefondienst
Hausdruckerei
Botenmeisterei
Arbeitsmedizinischer Dienst
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
Serviceleistungen d. Grünflächenamts
Bauverwaltung
Tiefbauverwaltung
Summe
END-Verkehrs-Gesellschaft
Summe
Verwaltungskostenbeiträge
125.950 190.150
125.950 190.150
73.600
7.900
900
13.000
2.700
50
1.200
2.200
2.000
700
1.200
10.950
8.000
19.100
4.900
86.050
31.950
3.550
1.100
SVE
24.050
5.000
13.000
3.000
KESS
Esslingen
VHS
SPH
350
300
7.900
2.500
100
300
50
150
2.500
350
3.350
9.300
1.550
17.400
5.000
17.100
4.750
SEE
17.350 53.650 46.800 930.150
8.350
25.300
835.000
17.350 53.650 46.800 930.150
200
200
1.050
50 10.000
650
650
4.950 6.050 7.000
2.000 5.000 4.000
4.200 10.400 12.700
2.600 4.900 4.750
1.200 11.950
600 2.750 5.750
300
200 1.700
400
50
100
WiHi
Verwaltungskostenbeiträge 2010
223.500
37.250
34.000
1.000
1.500
7.350
9.000
3.600
2.050
15.000
223.500
15.350
5.000
10.700
6.050
43.500
27.500
2.750
1.900
SBE
382.350
382.350
60.550
37.000
10.000
3.500
2.350
8.400
93.950
29.000
15.000
6.000
21.900
4.300
63.300
23.050
3.000
1.050
SGE
98.900
97.900
19.800
5.700
83.850
33.700
106.800
56.350
850.000
1.969.900
40.000
2.009.900
100.750
40.000
109.100
35.250
206.000
96.950
21.500
7.350
Summe
515
516
0000 Gemeindeorgane
0001 Städtepartnerschaften
0010 Controlling / Steuerungsunterstützung
0100 Rechnungsprüfung
0200 Hauptverwaltung
0210 Organisation
6792.300
Kämmerei
1.0310.1693.100
6792.200
EDV
1.0610.1693.000
6791.200
Arb.sich.Dienst
1.0831.1692.320
Rechtsamt
1.0230.1692.300
6791.000
Arb.med.Dienst
1.0830.1692.310
Haupt- und
Personalamt
1.0220.1692.200
6790.100
Hausdruckerei
1.0640.1691.200
Bezeichnung des UA
Verwaltungskostenerstattungen
Verschiedene UA
(s.bes.Aufstellung)
Ausgabe
UA
Steuerungsumlage
1.++++.1690.100
Einnahme
Interne Leistungsverrechnung 2010
6792.310
6792.320
6793.000
6793.100
0
330.850
55.000
10.850
0
650
550
46.550
10.100
0
800
1.150
450
0
0
6.500
0
0
0
0
0
1.250
0
50
50
3.350
0
0
0
1.000
7.800
3.100
200
150
26.800
0
7.600
29.100
17.000
7.050
14.350
950
900
31.450
100
0
26.650
1.350
3.550
0
0
0
23.600
0
6.050
0
4.000
0
11.700
850
800
91.950
0
0221 Fortbildung
19.850
38.400
0
16.400
0
0
0
0
0
0230 Rechtsamt
0
0
350
6.500
0
500
350
28.300
0
4.450
200
250
7.350
0
300
300
54.850
0
0220 Personalverwaltung
0310 Stadtkämmerei
0311 Umstellung Rechnungswesen/Projekt NKHR
0
27.000
500
0
0
0
0
0
0
0320 Stadtkasse
0
32.600
2.000
13.850
10.250
550
450
103.850
0
0340 Steuerverwaltung
21.550
17.600
100
3.950
2.500
150
150
37.800
0
0350 Liegenschaftsamt
0
800
300
6.050
16.400
250
200
37.500
0
22.650
4.400
2.000
8.500
850
250
200
26.150
0
0500 Standesamtswesen
0510 Statistik
4.500
0
1.000
1.250
0
50
50
3.800
0
0520 Wahlen
150
0
0
1.650
600
0
0
750
0
0550 Frauenbeauftragte
0551 Referat für Migration und Integration
0610 Datenverarbeitung
4.300
0
12.600
1.400
1.100
50
50
3.600
0
10.500
0
1.600
1.250
450
50
50
7.450
0
0
0
38.100
550
8.750
2.650
0
0
0
76.150
0
0
0
0
0
0
0
0
0630 Telefondienst
0
14.650
3.350
2.800
0
0
0
7.200
0
0640 Hausdruckerei
0
27.150
0
1.950
0
0
0
5.100
0
0650 Botenmeisterei
0
20.550
0
3.200
0
0
0
1.800
0
1.700
0
0
0
0
0
0
0
1.200
0
0620 Verwaltungsgebäude
0810 Kantine
0820 Personalvertretung
0
0
1.500
2.700
8.450
50
50
8.550
0830 Arbeitsmedizinischer Dienst
0
0
0
1.400
0
0
0
5.000
0
0831 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
0
0
0
1.400
0
0
0
3.350
0
1100 Öffentliche Ordnung
220.800
0
7.100
70.350
113.750
2.200
2.050
522.400
0
1310 Freiwillige Feuerwehr
115.400
38.250
3.150
15.850
6.250
1.750
2.650
36.150
0
5.450
4.350
0
1.150
0
0
0
0
50
200
0
100
0
450
0
0
0
0
26.650
22.600
5.000
3.800
8.000
1.650
1.550
25.400
5.050
1320 Zentrale Atemschutzwerkstätte
1400 Katastrophenschutz
2000 Schulverwaltung
2111 GS St. Bernhard
9.800
0
0
750
0
0
0
5.800
0
2112 GS Eichendorffschule
7.250
0
0
1.350
0
0
0
4.450
0
2113 GS Hegensberg-Liebersbronn
6.450
0
0
750
0
0
0
10.850
0
2114 GS Pliensauschule
7.400
0
0
750
0
0
0
5.950
0
2115 GS Silcherschule
6.050
0
0
750
0
0
0
5.600
0
2116 GS Waisenhofschule
6.300
0
0
3.400
0
0
0
4.350
0
2117 GS Zell
7.750
0
0
750
0
0
0
6.800
0
2130 HS Adalbert-Stifter-Schule
7.700
0
0
1.350
0
0
0
8.100
0
2151 GHS Burgschule
14.000
0
0
7.400
0
0
0
4.500
0
2152 GHS Herderschule
12.850
0
0
1.800
0
0
0
5.800
0
2153 GHS Wäldenbronn
12.450
0
0
750
0
0
0
12.100
0
2154 GHS Lerchenäckerschule
12.750
0
0
750
0
0
0
11.950
0
2155 GHS Mettingen
11.800
0
0
750
0
0
0
4.500
0
8.550
0
0
1.350
0
0
0
5.800
0
2156 GHS Schillerschule Esslingen
2157 GHS Sulzgries
10.400
0
0
800
0
0
0
8.100
0
2158 GHS Schillerschule Berkheim
14.350
0
0
1.900
0
0
0
4.500
0
2180 Grundschulförderklassen
2212 Realschule am Schillerpark
300
0
0
0
0
0
0
0
0
18.600
0
0
1.350
0
0
0
6.250
0
2213 Zollberg-Realschule
18.250
0
0
2.050
0
0
0
5.800
0
2214 Realschule Oberesslingen
21.650
0
0
1.200
0
0
0
7.300
0
2301 Georgii-Gymnasium
22.600
0
0
1.350
0
0
0
10.050
0
2302 Mörike-Gymnasium
22.050
0
0
1.350
0
0
0
8.550
0
2303 Schelztor-Gymnasium
22.900
0
0
1.350
0
0
0
9.800
0
2304 Theodor-Heuss-Gymnasium
24.700
0
0
2.050
0
0
0
10.000
0
2700 Förderschulen
12.200
0
0
0
0
0
0
0
0
zum Inhaltsverzeichnis
517
6797.510
6798.550
Summe
6796.500
Telefondienst
1.0630.1699.000
6796.000
Forstbetrieb
1.8550.1698.550
6795.890
Friedhofsbetrieb
1.7510.1697.510
6795.810
Botenmeisterei
1.0650.1696.500
6795.800
interne
Mietverrechnung
1.5610.1696.000
1.8414.1696.000
18416.1696.000
1.8421.1696.000
Grünflächenamt
Personalkosten
1.5800.1695.800
Reinigung
1.1310.1695.000
6794.000 6795.000
Grünflächenamt
Gemeinkosten
1.5800.1695.890
6793.200
Grünflächenamt
Serviceleistungen
1.5810.1695.810
UA
Lohnwäsche
1.4640.1694.000
Stadtkasse
1.0320.1693.200
Interne Leistungsverrechnung 2010
6799.000
0000
5.850
0
0
0
27.550
0
42.000
24.050
0
0
15.000
558.900
0001
1.300
0
0
0
0
0
4.300
1.300
0
0
1.300
27.200
0010
650
0
0
0
0
0
0
50
0
0
650
6.050
0100
1.900
0
0
0
0
0
0
100
0
0
3.800
44.850
0200
3.600
0
0
0
200
0
1.000
6.550
0
0
9.200
129.050
0210
700
0
0
0
0
0
6.000
150
0
0
2.100
64.100
0220
9.950
0
0
0
0
0
4.800
13.500
0
0
7.600
151.200
0221
900
0
0
0
0
0
500
0
0
0
450
76.500
0230
4.400
0
0
0
0
0
400
1.500
0
0
4.550
46.850
0310
3.200
0
0
0
0
0
1.000
650
0
0
4.500
77.050
0311
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
29.500
0320
0
0
0
0
0
0
150
25.600
0
0
8.450
197.750
0340
245.000
0
0
0
0
0
0
36.000
0
0
1.950
366.750
0350
2.750
0
0
0
0
0
1.200
2.900
0
0
4.000
72.350
0500
9.000
0
0
0
2.950
0
0
8.000
0
0
5.200
90.150
0510
600
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
11.400
0520
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
3.600
0550
1.500
0
0
0
0
0
8.000
6.300
0
0
1.200
40.100
0551
1.300
0
0
0
0
0
1.000
1.650
0
0
2.700
28.000
0610
3.200
0
0
0
0
0
1.000
150
0
0
20.000
74.400
0620
1.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.100
0630
5.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.700
37.100
0640
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750
36.950
0650
2.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550
28.400
0810
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.250
4.950
0820
1.900
0
0
0
750
0
4.500
2.450
0
0
1.800
32.700
0830
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.800
0831
550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.300
1100
476.750
0
0
0
0
0
0
165.000
0
0
40.000
1.620.400
1310
7.700
0
0
0
0
0
400
4.050
0
0
23.000
254.600
1320
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
12.400
1400
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
850
2000
2.150
0
0
0
0
0
2.900
3.300
0
0
3.650
111.700
2111
1.150
0
0
0
0
0
0
2.750
0
0
900
21.150
2112
1.300
0
0
0
0
0
0
2.600
0
0
2.800
19.750
2113
1.150
0
0
0
0
0
0
2.500
0
0
800
22.500
2114
1.200
0
0
0
0
0
0
2.600
0
0
3.100
21.000
2115
900
0
0
0
0
0
0
2.750
0
0
2.100
18.150
2116
1.000
0
0
0
0
0
0
700
0
0
2.650
18.400
2117
900
0
0
0
0
0
0
550
0
0
1.100
17.850
2130
1.350
0
0
0
0
0
0
2.450
0
0
1.000
21.950
2151
1.550
0
0
0
0
0
0
3.100
0
0
6.100
36.650
2152
1.550
0
0
0
0
0
0
2.750
0
0
3.300
28.050
2153
1.500
0
0
0
0
0
0
2.850
0
0
1.500
31.150
2154
1.450
0
0
0
0
0
0
2.600
0
0
1.000
30.500
2155
1.600
0
0
0
0
0
0
3.000
0
0
1.400
23.050
2156
1.100
0
0
0
0
0
0
2.700
0
0
3.850
23.350
2157
1.600
0
0
0
0
0
0
2.800
0
0
2.250
25.950
2158
1.650
0
0
0
0
0
0
3.000
0
0
1.600
27.000
2180
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
2.100
2212
1.500
0
0
0
0
0
0
3.300
0
0
6.200
37.200
2213
2.000
0
0
0
0
0
0
3.600
0
0
5.200
36.900
2214
2.000
0
0
0
0
0
0
4.400
0
0
5.200
41.750
2301
1.650
0
0
0
0
0
0
4.300
0
0
7.200
47.150
2302
1.850
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
7.750
45.050
2303
2.250
0
0
0
0
0
0
3.800
0
0
7.900
48.000
2304
1.850
0
0
0
0
0
0
3.650
0
0
9.000
51.250
2700
4.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.300
zum Inhaltsverzeichnis
518
2900 Schülerbeförderung
2910 Grundschulbetreuung
6792.200
6792.300
6792.310
6792.320
Kämmerei
1.0310.1693.100
EDV
1.0610.1693.000
Arb.sich.Dienst
1.0831.1692.320
6791.200
Arb.med.Dienst
1.0830.1692.310
6791.000
Rechtsamt
1.0230.1692.300
6790.100
Haupt- und
Personalamt
1.0220.1692.200
Hausdruckerei
1.0640.1691.200
Bezeichnung des UA
Verwaltungskostenerstattungen
Verschiedene UA
(s.bes.Aufstellung)
Ausgabe
UA
Steuerungsumlage
1.++++.1690.100
Einnahme
Interne Leistungsverrechnung 2010
6793.000
6793.100
5.100
0
0
0
0
0
0
0
0
42.400
0
0
15.200
0
0
0
0
0
0
2911 Freizeitpädagogik
21.850
0
0
15.200
0
0
0
0
2920 Übrige schulische Aufgaben
37.250
0
0
0
0
0
0
0
0
3000 Verwaltung kult. Angelegenheiten
16.800
1.700
2.000
4.550
9.700
2.450
2.350
21.800
0
3120 Wissenschaft und Forschung
850
1.350
0
0
0
0
0
0
0
3210 Archiv
19.750
13.500
800
3.800
0
0
0
13.200
0
3211 Stadtmuseum
17.650
21.250
0
5.600
0
0
0
13.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3213 J