8000 Wirtschaftsförderung
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Haushaltsplan 2011/2012 Teilhaushalt 8000 Wirtschaftsförderung Produktgruppen: 5710-800 Wirtschaftsförderung Schlüsselprodukte des Teilhaushaltes: 1.800.57.10.02 1.800.57.10.03 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten Haushaltsplan 2011/2012 THH 8000 Wirtschaftsförderung Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -gesamter TeilhaushaltBeschreibung und strategische Ziele des Teilhaushalts: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Teilhaushaltes: Unternehmen soll die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze am Standort Karlsruhe ermöglicht werden Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Stärkung der Finanzkraft der Stadt Maßnahmen zur Zielerreichung: Siehe Maßnahmen bei der Produktgruppe Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Teilhaushaltes: Siehe Kennzahlen bei der Produktgruppe Haushaltsplan 2011/2012 THH 8000 lfd. Kto. Nr. Gr. Wirtschaftsförderung Teilergebnishaushalt Ansatz 2012 Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 EUR EUR EUR EUR Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 1 30 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 2 31 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 0 3 32 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 4 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 5 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 171.184 6 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 108.000 107.300 212.300 137.157 7 36 + Zinsen und ähnliche Erträge 90.000 90.000 90.000 170.055 8 37 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 9 35 + Sonstige ordentliche Erträge 0 174.850 18.920 5.862 = Ordentliche Erträge 198.000 372.150 321.220 484.257 10 11 40 - Personalaufwendungen -1.179.800 -1.168.600 -1.324.100 -1.210.759 12 41 - Versorgungsaufwendungen -122.200 -117.700 -127.700 -188.655 13 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -517.510 -551.260 -606.710 -199.989 14 47 - Planmäßige Abschreibungen -380.684 -315.948 -240.475 -216.337 15 45 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 16 43 - Transferaufwendungen -246.460 -249.630 -311.140 -287.721 17 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.730 -12.480 0 -201.646 18 = Ordentliche Aufwendungen -2.459.384 -2.415.618 -2.610.125 -2.305.106 19 = Ordentliches Ergebnis -2.261.384 -2.043.468 -2.288.905 -1.820.849 0 0 0 0 20 +/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren 21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.261.384 -2.043.468 -2.288.905 -1.820.849 22 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 0 0 0 2.390 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 0 0 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) -405.023 -404.252 -290.490 -414.604 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen 0 0 0 0 26 + Kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 27 +/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder überschuss 0 0 0 0 -405.023 -404.252 -290.490 -412.214 -2.666.407 -2.447.720 -2.579.395 -2.233.063 Haushaltsplan 2011/2012 THH 8000 57 5710 Wirtschaftsförderung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -ProduktgruppeBeschreibung und strategische Ziele der Produktgruppe: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele der Produktgruppe: Dem Teilhaushalt 8000 ist nur eine Produktgruppe zugeordnet, welche die folgenden Produkte umfasst: 1.800.57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/-analyse Entwicklung der Innenstadt Förderung der Clusterbildung zwischen Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen Förderung des Handwerks (Wirtschaftsgespräche mit dem Handwerk, Veranstaltung Handwerkswelten auf dem Marktplatz) 1.800.57.10.02 Firmenbetreuung/Existenzgründung/Krisenmanagement - siehe Schlüsselprodukt 1.800.57.10.03 Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten - siehe Schlüsselprodukt 1.800.57.10.04 Marketing und Akquisition Entscheidungsträger in Unternehmen sollen über den Wirtschaftsstandort Karlsruhe informiert werden Vernetzen von Wirtschaftsbranchen und Erschließen neuer Märkte Maßnahmen zur Zielerreichung: Verteilung und Versendung von Werbe- und Informationsmaterial (Broschüren und CD-ROMs), sowie eigenen Publikationen (Wirtschaftsbrief); unterstützt werden diese Maßnahmen durch den Internetauftritt der Wirtschaftsförderung Durch Medienpräsenz und Standortpräsentationen soll die Bedeutung der „TechnologieRegion Karlsruhe“ international gestärkt werden und Kontakte zu internationalen Wachstumsregionen aufgebaut werden. Weitere Projekte sind die Zusammenarbeit mit Indien und die Beteiligung an verschiedenen EUFörderprogrammen. Aufbau und Pflege bzw. Förderung branchenspezifischer Netzwerke (Dt. IT-Spitzencluster „Embedded Software, Automotive Engineering Network, EnergieForum, KreativForum) Präsentation des Standorts Karlsruhe auf der Gewerbeimmobilienmesse Expo Real, Leitmesse für branchen- und länderübergreifende Projekte, Investitionen und Finanzierungen Haushaltsplan 2011/2012 THH 8000 57 5710 Wirtschaftsförderung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) der Produktgruppe: Bezeichnung Einheit Fußgängerfrequenz in der Innenstadt * Anzahl 320.000 340.000 373.343 387.575 Mind. durchschnittlich versorgte Stadtteile (Verbesserung der Nahversorgung) Anzahl 11* 10 9 9 Mitglieder im Cluster AEN Anzahl 85 80 75 68 Teilnehmende Innungen an der Veranstaltung Handwerkswelten Anzahl 2-jähriger Turnus 14 2-jähriger Turnus 13 Energieforum, Veranstaltungen Anzahl 5 4 3 3 IT-Spitzencluster, Veranstaltungen Anzahl 3 2 1 0 KreativForum, Veranstaltungen Anzahl 3 2 1 0 * gegenüber Haushaltsplanentwurf aktualisierte Werte 2012 - geplant - 2011 - geplant - 2010 - geplant - 2009 - geplant - Haushaltsplan 2011/2012 THH 8000 57 5710 Wirtschaftsförderung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung lfd. Kto. Nr. Gr. Teilergebnishaushalt Ansatz 2012 Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 5 6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 36 + Zinsen und ähnliche Erträge 9 35 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 170.484 107.300 107.300 212.300 137.157 90.000 90.000 90.000 170.055 0 0 18.920 5.862 197.300 197.300 321.220 483.557 -1.179.800 -1.168.600 -1.292.100 -1.210.759 11 40 - Personalaufwendungen 12 41 - Versorgungsaufwendungen -122.200 -117.700 -127.700 -188.655 13 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -517.510 -551.260 -606.710 -199.989 14 47 - Planmäßige Abschreibungen -380.684 -315.948 -240.475 -216.337 16 43 - Transferaufwendungen -246.460 -249.630 -311.140 -287.721 17 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.730 -12.480 0 -201.646 18 = Ordentliche Aufwendungen -2.459.384 -2.415.618 -2.578.125 -2.305.106 19 = Ordentliches Ergebnis -2.262.084 -2.218.318 -2.256.905 -1.821.549 21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.262.084 -2.218.318 -2.256.905 -1.821.549 24 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) -405.023 -404.252 -290.490 -414.604 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen 0 0 0 0 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder überschuss 92400000 Umlage Personalkosten 0 0 0 0 -405.023 -404.252 -290.490 -414.604 -2.667.107 -2.622.570 -2.547.395 -2.236.153 Erläuterungen zur Produktgruppe Zu Zeile 6: Bezeichnung Einheit 2012 Plan 2011 Plan 2010 Plan 2009 Ergebnis EU-Projekte: Clunet NICE Pamina EUR EUR 0 0 0 0 50.000 50.000 28.647,36 0 Kontaktstelle „Frau und Beruf“ EUR 102.300 102.300 112.300 101.403,53 Projekt Kreativland EUR 5.000 5.000 0 0 Kostenerstattung durch das Land Haushaltsplan 2011/2012 THH 8000 57 5710 Wirtschaftsförderung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Zu Zeile 7: Bezeichnung Überschussbeteiligung Zweckverband Söllingen Einheit EUR 2012 Plan 2011 Plan 90.000 2010 Plan 90.000 2009 Ergebnis 90.000 170.054,57 Hierunter sind folgende Vorabdotierungen enthalten: Zu Zeile 13: Bezeichnung Einheit 2012 Plan 2011 Plan 2010 Plan 2009 Ergebnis EU-Projekte: Clunet NICE Pamina EUR EUR 0 0 0 0 0 30.000 Zentrale Veranschlagung der Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstadt im Rahmen des Programms „Zukunftssicherung Innenstadt“. Die Ansätze werden auf die sachlich richtigen Teilhaushalte umgesetzt. Die Ansätze beinhalten den vom GR beschlossenen Haushaltskonsolidierungsbeitrag in Höhe von jeweils 100.000 EUR. EUR 170.300 170.300 265.000 EUR EUR EUR 30.000 20.000 50.000 30.000 20.000 50.000 45.000 30.000 50.000 41.589,72 9.786,70 50.000 EUR 70.300 70.300 140.000 29.092,48 Gutachten Revitalisierung von Gewerbeflächen EUR 0 25.000 0 0,00 Gutachten im Bereich Einzelhandel EUR 25.500 25.500 25.000 3.799,85 Kreativwirtschaft und Kreativland EUR 60.000 30.000 0 0 Spitzencluster EUR 15.000 15.000 0 430,05 EnergieForum EUR 10.000 10.000 5.000 2.713,65 Zukunftswerkstatt Pamina EUR 0 0 5.000 26,00 Internationale Zusammenarbeit (09/10: mit Indien „Stuttgart meets Mumbai“, Premiumworkshop „Info-German Network Karlsruhe“; 11/12: mit Indien und USA) EUR 80.000 60.000 16.500 7.071,41 Maßnahmen Abfallwirtschaft (Öffentlichkeitsarbeit, Abfall) Maßnahmen Stadtplanung (Fußgängerzählung) Maßnahmen Stadtmarketing (Fächerbeleuchtung, Märchenhafte Weihnachtsstadt) Maßnahmen Wirtschaftsförderung (Flyer, Marketing, Werbung, CityMonitoring, Gutachten) 35.929,31 11.346,00 Haushaltsplan 2011/2012 THH 8000 57 5710 Wirtschaftsförderung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Zu Zeile 16: Bezeichnung Einheit 2012 Plan 2011 Plan 2010 Plan 2009 Ergebnis Verbraucherberatungsstelle EUR 8.500 8.500 8.500 8.500 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsstiftung Südwest (ehemals KKFB) EUR 46.900 46.900 30.900 30.900 Betriebskostenzuschuss Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft EUR 13.170 13.170 13.170 10.086,00 Cyberforum EUR 48.570 48.570 48.570 48.570 Schuldendiensthilfe Konversion Söllingen EUR 98.070 101.240 185.000 137.164,71 An Gesellschaft für Beratungen und Beteiligungen mbH EUR 6.250 6.250 0 0 Mobile Region EUR 25.000 25.000 25.000 25.000 Haushaltsplan 2011/2012 THH 8000 57 5710 1.800.57.10.02 Wirtschaftsförderung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Firmenbetreuung/Existenzgründung/Krisenmanagement Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -SchlüsselproduktBeschreibung und strategische Ziele des Schlüsselproduktes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Schlüsselproduktes: Förderung von Existenzgründern Frühzeitige Erkennung von Krisensituationen in Unternehmen und Intervention Unterstützung bei Nachfolgeregelungen, Innovationen, Kooperationen, demografische Entwicklung Sensibilisierung von Unternehmen für Frauenpotenziale Unterstützung bei Verwaltungsverfahren Maßnahmen zur Zielerreichung: Förderung von Existenzgründungen: Gründer erhalten Unterstützung und individuelle Beratung in allen Fragen zum Thema Existenzgründung. Hierzu stehen, neben der bei der Wirtschaftsförderung angesiedelten Kontaktsstelle für Existenzgründung, noch fünf Gründerzentren mit verschiedenen Branchenschwerpunkten zur Verfügung. - Frauen mit Gründungsabsicht oder bereits erfolgter Gründung können sich in allen gründungsrelevanten Fragestellungen individuell durch die Kontaktstelle Frau und Beruf beraten lassen. Existenzgründerinnentage und begleitende Workshops fördern und unterstützen Gründungen von Frauen. Durch regelmäßige Kontakte und Firmenbesuche werden Informationen ausgetauscht, so dass auf negative Entwicklungen rechtzeitig reagiert werden kann. Wirtschaftsstiftung Südwest: - Die Wirtschaftsstiftung Südwest unterstützt zusammen mit der angeschlossenen Gesellschaft für Beratungen und Beteiligungen mbH (GfBB) Firmen in Krisensituationen oder bei sonstigen Angelegenheiten von größerer Tragweite, indem geeignete Berater vermittelt werden. Dazu steht ein Beraternetzwerk mit über 150 Experten aus den Bereichen Unternehmens-, Finanz-, Steuer- und Rechtsberatung sowie Technologie, insbesondere Informations- und Kommunikationstechnik, zur Verfügung. - Stille Beteiligungen der GfBB an erfolgreichen Firmen in der Region Karlsruhe - Förderung des Unternehmertums durch Schülerprojekte - Bekämpfung des Fach- und Führungskräftemangels durch Patenschaften und Praktika für Studierende - Die Kontaktstelle Frau und Beruf bildet die Scharnierfunktion zwischen den beruflichen Interessen von Frauen und Mädchen und den Anforderungen der Wirtschaft in Hinblick auf Fachkräfte. Neben der Beratung von Frauen in beruflichen Fragestellungen werden Vorträge, Workshops, Betriebsbesichtigungen und Qualifizierungsmaßnahmen für Frauen teilweise unter Einbeziehung von Unternehmen angeboten. Ein Schwerpunkt liegt bei den qualifizierten Frauen. Durch die stadtinterne „AG Wifö“ werden ämterübergreifende Lösungen erarbeitet, um die Unternehmen zu entlasten (z. B. bei Bauanträgen). - Haushaltsplan 2011/2012 THH 8000 57 5710 1.800.57.10.02 Wirtschaftsförderung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Firmenbetreuung/Existenzgründung/Krisenmanagement Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Schlüsselproduktes: Bezeichnung Einheit Beratung und fachgutachterliche Stellungnahme bei Existenzgründungsvorhaben Anzahl 180 180 180 180 Betreute Unternehmen in den fünf Gründerzentren Anzahl 138 130 129 120 Firmenbesuche bei Unternehmen Anzahl 200 200 150 136 Individuelle Beratung von Frauen durch die Kontaktstelle Frau und Beruf Anzahl 500 500 550 400 Veranstaltungen der Kontaktstelle Frau und Beruf Anzahl 20 22 40 40 20 20 20 15 30 30 35 33 Firmenbesuche durch die Kontaktstelle Frau Anzahl und Beruf Vermittelte Beratungsangebote durch die Wirtschaftsstiftung Anzahl 2012 Plan 2011 Plan 2010 Plan 2009 Ergebnis Haushaltsplan 2011/2012 THH 8000 57 5710 1.800.57.10.02 lfd. Nr. Wirtschaftsförderung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Firmenbetreuung/Existenzgründung/Krisenmanagement Ergebnishaushalt PSP Ansatz 2012 Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 102.300 102.300 112.300 101.466 10 = Ordentliche Erträge 102.300 102.300 112.300 101.466 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 -10.260 14 - Planmäßige Abschreibungen -4.871 -4.705 -3.916 -6.841 16 - Transferaufwendungen -53.150 -53.150 -30.900 -43.400 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 -4.953 18 = Ordentliche Aufwendungen -58.021 -57.855 -34.816 -65.454 19 = Ordentliches Ergebnis 44.279 44.445 77.484 36.012 21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 44.279 44.445 77.484 36.012 24 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) -32.721 -33.375 -23.244 -46.807 25 - -693.184 -690.101 -438.127 -747.081 0 0 5.270 2.292 -592.211 -588.345 -395.532 -638.269 THH-interne Gemeinkosten-Belastungen 92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 92400000 Umlage Personalkosten 92420000 Umlage Sachkosten 92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV -9.810 -9.810 -5.042 -6.382 -91.164 -91.947 -42.823 -104.722 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -725.905 -723.476 -461.371 -793.888 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder überschuss -681.626 -679.032 -383.887 -757.876 Haushaltsplan 2011/2012 THH 8000 57 5710 1.800.57.10.03 Wirtschaftsförderung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten Beschreibung von Zielen und Kennzahlen -SchlüsselproduktBeschreibung und strategische Ziele des Schlüsselproduktes: Produktbuch Stadt Karlsruhe Operative Ziele des Schlüsselproduktes: Versorgung von Unternehmen mit bebaubaren Gewerbeflächen und Immobilien Maßnahmen zur Zielerreichung: Die Wirtschaftsförderung ermittelt anhand der Nachfrage den zukünftigen Bedarf an Gewerbeflächen Zur Befriedigung dieses Bedarfs werden geeignete Flächen den gemeinderätlichen Gremien für eine mögliche Überplanung vorgeschlagen. Eine ständige Begleitung der kommunalen Planungsverfahren ist unerlässlich. Ebenso wird durch die private Vermittlungsdatei bei der Wirtschaftsförderung, die durch Objekte von Maklern, aber auch von Privaten gespeist wird, anfragenden Unternehmen die Möglichkeit gegeben, fertige Immobilien anzumieten bzw. zu erwerben Da die Ausweisung von Flächen auf der Gemarkung Karlsruhe ein endliches Gut ist, wurden Kooperationen mit den Umlandgemeinden geschlossen, um so gemeinsam unbebaute Gewerbeflächen auch in anderen Gemeinden Unternehmen zu benennen Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) des Schlüsselproduktes: Bezeichnung Einheit 2012 Plan 2011 Plan 2010 Plan 2009 Ergebnis Vermittelte Gewerbeimmobilien (städtisch) Anzahl 10 10 7 7 Bearbeitete Immobilienangebote der privaten Vermittlungsdatei Anzahl 500 500 480 480 Haushaltsplan 2011/2012 THH 8000 57 5710 1.800.57.10.03 lfd. Nr. Wirtschaftsförderung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten Ergebnishaushalt PSP Ansatz 2012 Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Planmäßige Abschreibungen 0 0 0 495 0 0 0 495 -25.500 -50.500 -25.000 -2.960 -2.086 -1.954 -2.315 -2.987 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 -1.080 18 = Ordentliche Aufwendungen -27.586 -52.454 -27.315 -7.027 19 = Ordentliches Ergebnis -27.586 -52.454 -27.315 -6.532 21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -27.586 -52.454 -27.315 -6.532 24 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) -21.486 -22.725 -12.939 -25.835 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -217.043 -215.772 -291.021 -274.011 92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 92400000 Umlage Personalkosten 92420000 Umlage Sachkosten 92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 0 0 3.513 1.035 -168.339 -165.596 -263.964 -219.506 -4.730 -4.730 -3.229 -3.152 -43.973 -45.446 -27.341 -52.388 28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -238.529 -238.497 -303.960 -299.846 29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder überschuss -266.114 -290.951 -331.275 -306.378 Haushaltsplan 2011/2012 THH 8000 lfd. Nr. Wirtschaftsförderung Teilfinanzhaushalt Ansatz 2012 Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 EUR EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 67 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 0 0 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 67 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -18.230 -26.600 -8.080 -4.286 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -1.283.240 -1.283.240 -1.283.240 -1.383.231 12 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 0 0 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.301.470 -1.309.840 -1.291.320 -1.387.517 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.301.470 -1.309.840 -1.291.320 -1.387.450 Haushaltsplan 2011/2012 THH 8000 lfd. Nr. Wirtschaftsförderung Investitionsübersicht Ansatz 2012 Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamtkosten/einnahmen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.800001: Erwerb von beweglichem Vermögen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 67 0 0 0 6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 67 0 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -18.230 -26.600 -8.080 -4.286 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen -18.230 -26.600 -8.080 -4.286 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -18.230 -26.600 -8.080 -4.219 0 0 0 17 = Saldo gesamt -18.230 -26.600 -8.080 -4.219 0 0 0 Erläuterungen zum Projekt Ansatz 2012 EUR EDV-Ausstattung Ansatz 2011 EUR 10.230 12.700 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 4.000 Geringwertige Vermögensgegenstände 6.000 9.900 lfd. Nr. Investitionsübersicht Ansatz 2012 Ansatz 2011 Ansatz 2010 Ergebnis 2009 VE gesamt Bisher bereitgestelltes Budget Geplante Gesamtkosten/einnahmen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 7.800004: Gewährung Zuwendungen an Dritte 11 - Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen -1.283.240 -1.283.240 -1.283.240 -1.383.231 0 0 0 13 = Summe Auszahlungen -1.283.240 -1.283.240 -1.283.240 -1.383.231 0 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.283.240 -1.283.240 -1.283.240 -1.383.231 0 0 0 17 = Saldo gesamt -1.283.240 -1.283.240 -1.283.240 -1.383.231 0 0 0 Erläuterungen zum Projekt Zuschuss an Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH