Muster: Auditplan für ein internes Systemaudit

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Muster: Auditplan für ein internes Systemaudit
Ziel dieses Audits
Ziel dieses Audits ist es, das QM-System zu bewerten. Dieser Auditplan steckt den zeitlichen Rahmen
zur Durchführung dieses Audits ab und nennt die verantwortlichen Ansprechpartner in der
Einrichtung. Dem Auditor bleibt vorbehalten, bei Bedarf zeitliche Änderungen vorzunehmen.
Einrichtung:
Auditierte Bereiche:
Qualitätsbeauftragter/Manager:
Anzahl der Mitarbeiter:
Schichtbetrieb:
Zeitraum des Audits:
Auditgrundlage:
Dokumentation:
Auditor:
Art des Audits:
Termin
Bereich/
Abteilung/
Prozess
Ansprechpartner
Schwerpunkte
8.008.15
Uhr
Alle Bereiche
Leitungsmitglieder,
Auditteilnehmer
Auditplan abstimmen
Letzte Fragen klären
8.159.00
Uhr
Prozesse der
Führung:
Sind die Ziele der Einrichtung festgelegt?
Ermittelt die Leitung die Anforderungen der
Kunden? Werden Mitarbeiter systematisch
Leitungsmitglieder
eingearbeitet und fortgebildet? Gibt es eine
Regelung zum Umgang mit Beschwerden? Wie
werden finanzielle Ressourcen verteilt?
Hauswirtschaftsleitun Wie werden die Kunden mit Lebensmitteln und
g, Mitarbeiter (MA)
Wäsche versorgt? Wie erfolgt die Reinigung der
der Hauswirtschaft
Einrichtung? Wie wird der Dienstplan erstellt?
9.0010.00
Uhr
Prozesse der
Hauswirtschaft
15 Min
Pause
Auditor
Zeit für Auswertungen / Notizen
10.1512.00
Uhr
Prozesse der
Pflege
Pflegedienstleitung,
Wohnbereichsleitung
en, MA der Pflege
Wie wird der Pflegeprozess durchgeführt? Gibt
es ein Verfahren, um Pflegevisiten zu planen,
durchzuführen und auszuwerten? Wie erfolgt
die Dienstplanung?
60 Min
Mittagspause
Auditor
Zeit für Auswertungen / Notizen
13.00
13.45
Uhr
Prozesse des
Sozialdienstes
Wie wird die soziale Betreuung gesichert?
MA des Sozialdienstes Welche Feste und Feiern werden angeboten,
wie können die Kunden daran teilnehmen.
© 2009 PPM PRO PflegeManagement Akademie, ein Unternehmensbereich der VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG,
Sitz Bonn, Amtsgericht Bonn, HRB 8165, Vorstand: Helmut Graf
13.4514.45
Uhr
Prozesse der
Verwaltung
Verwaltungsleitung,
MA der Verwaltung
Wie werden Kundendaten und Personaldaten
verwaltet? Wie gestaltet sich der Heimeinzug?
Wie ist der aktuelle Heimvertrag aufgebaut?
Wie werden Rechnungen gestellt?
15 Min
Pause
Auditorin
Zeit für Auswertungen / Notizen
15.00 15.45
Uhr
Prozesse der
Haustechnik
MA der Haustechnik,
ggf. externe
Beauftragte
Wie wird die Einrichtung instand gehalten, wie
erfolgen notwendige Reparaturen? In welchen
Intervallen werden technische Prüfungen
durchgeführt, wie werden diese dokumentiert?
15 Min
Pause
Auditorin
Zeit für Auswertungen / Notizen
16.0016.30
Uhr
Abschlussbesprechung
Leitungsmitglieder
und Auditteilnehmer
Ergebnisse werden besprochen und offene
Fragen geklärt.
© 2009 PPM PRO PflegeManagement Akademie, ein Unternehmensbereich der VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG,
Sitz Bonn, Amtsgericht Bonn, HRB 8165, Vorstand: Helmut Graf