Unverlangtes Angebot 1 ANGEBOT 2 Bestellung 3 Auftragsbestätigung Katalog Werbebrief Wer macht was? Bestellschein BS Auftragsbestätigung AB 4 Lieferung Lieferschein LS 5 Rechnung Rechnung ER 6 Zahlung Verlangtes Angebot Kontoauszug Quittung RK,KA Organisation Matrix Prozessbeschreibung EINKAUF D Angebot Angebotsprüfung Bestellung Bestellschein Lieferung Lieferschein 1 M EK SK EK Ablehnung Prüfung d. Lieferung I EK EK EK EK E < > SK SK Aufzeichnungen Verlangtes/unverlangtes < Angebot MSE EK SK Dokumente Preis/Leistung > > < bei verlangtem Angebot Ablehnung Bestellschein BS (Geschäftsfallübersicht) Lieferschein Abstimmung mit Bestellung Prozessbeschreibung EINKAUF D 1 Reklamation/ Mangelrüge/ Rücksendung Annahme Lieferschein Rechnung Rechnung Prüfung d. Rechnung I E < > Dokumente Aufzeichnungen Mangelrüge EK SK EK EK > < SK EK EK Rechnung EK RW Rücksendung Lieferschein LS Geschäftsfallübersicht < Rechnung Checkliste EK Berichtigte RE fordern Weiterleitung an FIBU Zahlungsauftrag M Rechnung verwenden SK > < > Rücksendung d. Rechnung m. Anforderung Rechnung ER.. Geschäftsfallübersicht Rechnung ER.. Beleg FIBU ENDE Abkürzungen • • • • • D……Durchführung I……..Information M……Mitwirkung E…….Entscheidung MSE..Methode systematischer Entscheidungsfindung (Scoringmethode) • Checkliste Rechnung entspr.§ 11 UStG • SK….Sekretariat • EK….Einkauf • RW…Rechnungswesen