Prozessbeschreibungen QMH

FB 1.4-04 Dokumentenliste
1
1.1
1.2
Prozessbeschreibungen QMH Prozesseigner
Führungsprozesse
Führungskonzeption (ggf. Leit- GF
bild) und Einrichtungsbeschreibung (einschl. Aufbauorganisation)
Einrichtungskonzept (einschl.
Zielgruppenbeschreibung, Arbeitsgrundsätze und inhaltliche
Beschreibung der Leistungen)
Qualitätspolitik, Qualitätsziele
und Qualitätsplanung (einschl.
GF
1.4
Qualitätsmanagementsystem
QMB
1.5
Bewertung des QM-Systems
GF
1.3
Qualitätsgemeinschaft Wohnen
27.06.2006 (CR)
GF
Verfahrensanweisungen
VA 1.1-01 Aufgaben der Geschäftsleitung
VA 1.1-02 Vertretungs- und Unterschriftenregelung
VA 1.1-03 Verträge
VA 1.1-04 Informationsmanagement
VA 1.3-01 Qualitätsplanung
VA 1.3-02 Haushalt- und Investitionsplanung
VA 1.3-03 Risikomanagement(Finanzen)
VA 1.4-01 Erstellen, Prüfen, Freigabe
und Pflege von QM-Dokumenten
VA 1.4-02 Umgang mit Abweichungen/Reklamationen
VA 1.4-03 Interne Audits
VA 1.5-01 Ermittlung der Kundenzufriedenheit
VA 1.5-02 Ermittlung der Mitarbeiterzufriedenheit
VA 1.5-03 Kontinuierliche QMBewertung
Formblätter
(Beispiele)
FB 1.1-01 Stellenbeschreibungen
FB 1.1-02 Checkliste Vertragsprüfung
FB 1.3-01 Qualitätsziele (jährlich)
FB 1.4-01 Zuordnungsmatrix
DIN EN ISO 9001:2000
FB 1.4-02 Wechselwirkung der
Prozesse in der Einrichtung
FB 1.4-03 Auditbericht
FB 1.4-04 Dokumentenliste
FB 1.4-05 Problemlösungsbogen
FB 1.5-01 Bewohnerbefragung
FB 1.5-02 Mitarbeiterbefragung
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FB 1.4-04 Dokumentenliste
1.6
Personalmanagement
GF
1.7
Projektmanagement
GF
2
2.1
Leistungsprozesse
Aufnahme in die Wohneinrichtung
WL
2.2
Erbringen der Eingliederungshil- WL
feleistungen
2.3
2.4
Tagesstruktur
Verlassen der Wohneinrichtung
WL
WL
3
3.1
Unterstützende Prozesse
Öffentlichkeitsarbeit
GF
3.2
3.2.1
Hauswirtschaftliche Dienstleistungen
Speisenversorgung
HW
3.2.2
Reinigung
Qualitätsgemeinschaft Wohnen
27.06.2006 (CR)
HW
VA 1.6-01 Weiterbildung
FB 1.6-01 Anforderungsprofil
FB 1.6-02 Bewerbergespräch
FB 1.6-03 Zielvereinbarungsgespräch
FB 1.6-04 Schulungsplan ...
FB 1.7-01 Projektantrag
FB 1.7-02 Projektplan / Entwicklungsplan
VA 2-01 Eingewöhnungsphase
VA 2-02 Dienstplanung
VA 2-03 Bewohnerdokumentation
VA 2-04 Eingliederungshilfeplanung
VA 2-05 Umgang mit Eigentum der Bewohner
VA 2-06 Umgang mit Medikamenten
VA 2-07 Entwicklungsbericht
VA 2-08 Wochenstruktur
VA 2-09 Zusätzliche betreuerische Angebote (einschl. Freizeiten)
VA 2-10 Risikopläne
VA 2-11 Regelungen im Todesfall
FB 2.1-01 Interessentenanfrage
FB 2.1-02 Informationsblatt Aufnahme
FB 2.1-03 Heimvertrag
FB 2.1-04 Bewohnereigentum
FB 2.2-01 Hilfeplan
FB 2.2-02 Verlaufsdokumentation
FB 2.2-03 Entwicklungsbericht
FB 2.2-04 Wochenplan
FB 2.4-01 Checkliste Auszug
FB 2.4-02 Checkliste Todesfall
FB 3.1-01 Checkliste Presseveröffentlichungen
VA 3.2-01 Lebensmittelhygiene
FB 3.2.1-01 Lagerkontrolle
FB 3.2.1-02 Reinigung und Desinfektion Küche und Lager
FB 3.2.1-03 Temperaturkontrolle
FB 3.2.2-01 Reinigung und Desin2/4
FB 1.4-04 Dokumentenliste
3.2.3
Wäsche
Qualitätsgemeinschaft Wohnen
27.06.2006 (CR)
HW
fektion
FB 3.2.3-01 Wäscheliste
3/4
FB 1.4-04 Dokumentenliste
3.3
Gesundheits-, Arbeits- und
Brandschutz
FASI
3.4
Informationstechnik und Informationssicherheit
Haustechnik und Gebäudemanagement
GF
3.6
Beschaffung von Leistungen
und Produkten
VL
VA 3.6-01 Wareneingang
VA 3.6-02 Eingangsrechnungen
VA 3.6-03 Lieferantenbewertung
3.7
3.7.1
Verwaltung
Leistungsrechnung
VL
VA 3.7-01 Anwesenheitsmeldungen
3.7.2
Lohn- und Gehaltsrechnung
VL
FB 3.7.1-01 Anwesenheitsliste
FB 3.7.1-02 Veränderungsmeldung
FB 3.7.2-01 Veränderungsmeldung
Personal
FB 3.7.2-02 Urlaubsplan
3.7.3
3.8
Finanzbuchhaltung
Fahrdienst
VL
VA 3.8-01 Verwendung von Privatfahrzeugen für Dienstreisen
VA 3.8-02 Einweisung zur Nutzung der
Dienstfahrzeuge
FB 3.8-01 Antrag auf Nutzung eines
Privatfahrzeuges zu Dienstzwecken
FB 3.8-02 Fahrtenbuch
3.5
Qualitätsgemeinschaft Wohnen
27.06.2006 (CR)
VA 3.3-01 Unterweisungen GAB
VA 3.3-02 Arbeitsmedizinische Untersuchungen
VA 3.4-01 Umgang mit bewohnerbezogenen Daten
TL/Haus- VA 3.5-01 Wartung und Instandhaltung
meister
VA 3.5-02 Abfallentsorgung
FB 3.3-01 Belehrung
FB 3.3-02 Dokumentation von Notfällen/ Unfällen
FB 3.4-01 Schweigepflicht
FB 3.5-01 Wartungsplan
FB 3.5-01 Prüfpflichtige Anlagen
und Hilfsmittel
FB 3.6-01 Wareneingangsprüfung
FB 3.6-02 Medikamentenbestellung
FB 3.6-03 Bewertung von DL
FB 3.6-04 Veränderungsmeldungen
Inventar
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