INSOS Securit

Arbeitssicherheits - Managementsystem
S Strategie und System
Kap. 06-01
Interner Audit-Bericht über das
Jahr 2003
zur Beurteilung des betrieblichen Sicherheitskonzepts
Institution:
________________________________________________________________________
Datum: _____________, erstellt von (Name KoPas): ___________________________________
E-Mail KoPas: __________________________________________________________________
Berichtsperiode: Vom _______________________ bis _________________________________
Hinweis: Die rechten Tabellenspalten sind für den Eintrag vorgesehen:
J (Ja, erfüllt), T (Teilweise erfüllt) oder N (Nein, nicht erfüllt).
Bei Eintrag N oder T ist unter Bemerkungen die Begründung anzugeben, weshalb dieser
Punkt nur teilweise oder gar nicht erfüllt werden konnte.
1.
Strategie und System (S)
J
T
1.1. Wurde das Arbeitssicherheits-Managementsystem von INSOS SECURIT umgesetzt. (Kap1-1.5)
1.2. Konnten die Berufsunfälle seit der Einführung des ArbeitssicherheitsManagementsystems reduziert werden?
1.3. Wurden die INSOS-Checklisten abgearbeitet und die Mängel mit geeigneten
Massnahmen beseitigt?
1.4. Wurden die Gefahren, für welche es keine Checklisten gibt, einer
Risikobeurteilung unterzogen (Formular Kapitel 04-02) und die Mängel mit
geeigneten Massnahmen beseitigt?
Bemerkungen:
(Begründungen bei N oder T)
Auditbericht 2003 / 26.2.2004 / A. Fischer
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N
Arbeitssicherheits - Managementsystem
S Strategie und System
Kap. 06-01
2.
Technik (T)
J
T
N
J
T N
J
T N
2.1. Ist im Betrieb klar geregelt, unter welchen Bedingungen und bei welchen
Arbeitsprozessen PSA (Pers. Schutzausrüstung) getragen werden muss?
2.2. Stehen die PSA in genügender Anzahl und in gutem Zustand zur Verfügung?
2.3. Wird die Instandhaltung systematisch (gemäss Instandhaltungsplan) durchgeführt
und sind die notwendigen Hilfsmittel (z.B. Instandhaltungsvorschrift) vorhanden?
Bemerkungen:
(Begründungen bei N oder T)
3.
Organisation
3.1. Kommt die Geschäftsleitung ihren Verpflichtungen (Handbuch Ziff 13.6.7) nach?
3.2. Sind die Sicherheitsvorschriften für Drittpersonen (Handbuch Kap 16-01) auf den
Betrieb angepasst?
Bemerkungen:
(Begründungen bei N oder T)
4.
Personal
4.1. Wird die Aus- und Fortbildung nach der Liste (Handbuch Ziff. 19.3.3)
durchgeführt?
4.2. Wird den Arbeitnehmern oder ihrer Vertretung die Mitwirkung bei Fragen der
Arbeitssicherheit nach VUV Art 6a gewährt?
Bemerkungen:
(Begründungen bei N oder T)
5.
Haben Sie Wünsche oder Anregungen an die Branchenlösung?
Auditbericht 2003 / 26.2.2004 / A. Fischer
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