ENTWURF - Landkreis Rostock
Werbung
13.08.15 Grundlagen der Gebührenkalkulation 2016 – 2020 Ausgaben und Einnahmen (außer Abfallentsorgungsgebühreneinnahmen) 40010000 Einnahmen aus Gebührenausgleichsrückstellung Gebührenausgleichsrückstellung 2013 - 2015 Jahr Gesamtrückstellung aus Vorjahren 2013 Entnahme aus Rückstellung Einnahme für Rückstellung neue Rückstellung Ende des Jahres 6.924.821,51 Euro 2014 6.464.117,44 Euro 2015 5.873.857,67 Euro 6.464.117,44 Euro 1.559.200,00 Euro 1.098.495,93 Euro 904.807,00 Euro 314.547,23 Euro 5.873.857,67 Euro 807.440,00 Euro 200.000,00 Euro 5.266.417,67 Euro Einnahme für Rückstellung in 2015 200.000,00 Euro ist Schätzwert 2016 Euro 1.755.472,00 2017 Euro 1.755.472,00 2018 Euro 1.755.473,67 Summe Euro 5.266.417,67 Einnahmen Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 5.266.417,67 0 Euro/Liter #DIV/0! 71020000 Habenzinsen - Einnahme 2012 2013 2014 Betrag Zinsen 2.965.000,00 € 6.775.873,15 € 7.830.943,08 € 59.512,40 € 54.403,49 € 67.198,30 € Schätzung - Zinsen (0,4%) auf Festzinssparen 6,2 Mio voraussichtlich 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Betrag in Euro 5.322.000,00 3.567.000,00 1.812.000,00 934.000,00 934.000,00 Zinsen in Euro 21.288,00 14.268,00 7.248,00 3.736,00 3.736,00 Summe 50.276,00 Einnahmen Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 2 - §-7 50.276,00 0 Euro/Liter #DIV/0! (2016 6,2 Mio - 878.000 € = 5.322.000€ x 0,4% = 21.288 €) 68550000 Nebenkosten Bankverkehr – Ausgaben 2012 425,50 € 2013 416,59 € 2014 306,10 € 2016 2017 400,00 € 400,00 € 2018 2019 2020 400,00 € 400,00 € 400,00 € Summe 2.000,00 € Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 2.000,00 0 Euro/Liter #DIV/0! 50001000 Restabfallsammlung - Ausgabe Leerung alle 4 Wochen Ist-Behälterstand 2012-2014 Behälter Abfallbehälter Abfallbehälter Abfallbehälter Abfallbehälter Container Container 40 Liter alle 4 Wochen 80 Liter alle 4 Wochen 120 Liter alle 4 Wochen 240 Liter alle 4 Wochen 1100 Liter alle 4 Wochen 4500 Liter alle 4 Wochen 2012 Anzahl 2013 Anzahl 2014 Anzahl 2.083 37.877 9.660 1.379 0 0 2.117 38.313 9.717 1.459 0 0 2.152 39.002 9.805 1.522 0 0 Gesamtkosten 2012 Euro 2013 Euro 2014 Euro 2.672.325,61 2.727.654,36 2.737.294,52 Angaben entsprechend Ausschreibungsunterlagen bzw. aktuelle Schätzung 2016 2017 2018 2019 2020 63.000 Stück x 1,08 € pro Leerung x 13 884.520,00 € 884.520,00 € 884.520,00 € 884.520,00 € 40 - 240 l Saisonbehälter alle 4 Wochen 500 Stück x 1,08 € pro Leerung x 6,5 3.510,00 € 3.510,00 € 3.510,00 € 3.510,00 € 3.510,00 € 1100 l Container alle 4 Wochen 290 Stück x 3,31 € pro Leerung x 13 12.478,70 € 12.478,70 € 12.478,70 € 12.478,70 € 12.478,70 € 10 Stück x 3,31 € pro Leerung x 6,5 215,15 € 215,15 € 215,15 € 215,15 € 215,15 € 1 Stück x 5,09 € pro Leerung x 13 66,17 € 66,17 € 66,17 € 66,17 € 66,17 € 40 - 240 l Behälter alle 4 Wochen 1100 l Saisoncontainer alle 4 Wochen 4500 l Container alle 4 Wochen 884.520,00 € 3.000 Stück x 3,48 € pro Stück 10.440,00 € 10.440,00 € 10.440,00 € 10.440,00 € 10.440,00 € 54.900 Stück x 2,76 € pro Stück 151.524,00 € 151.524,00 € 151.524,00 € 151.524,00 € 151.524,00 € 250 Stück x 2,88 € pro Stück 720,00 € 720,00 € 720,00 € 720,00 € 720,00 € 5.350 Stück x 3,60 € pro Stück 19.260,00 € 19.260,00 € 19.260,00 € 19.260,00 € 19.260,00 € Miete 1100 l Container alle 4 Wochen 300 Stück x 32,40 € pro Stück 9.720,00 € 9.720,00 € 9.720,00 € 9.720,00 € 9.720,00 € Miete 4500 l Container alle 4 Wochen 1 Stück x 69,00 € pro Stück 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 1.092.523,02 € 1.092.523,02 € 1.092.523,02 € 1.092.523,02 € 1.092.523,02 € Miete 40 l Behälter alle 4 Wochen Miete 60, 80, 120 l Behälter alle 4 Wochen Miete 100 l Behälter alle 4 Wochen Miete 160, 200, 240 l Behälter alle 4 Wochen Summe 19%MWSt Summe Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2 Abs.2 6.500.511,95 0 Summe 207.579,37 € 207.579,37 € 207.579,37 € 207.579,37 € 207.579,37 € 1.300.102,39 € 1.300.102,39 € 1.300.102,39 € 1.300.102,39 € 1.300.102,39 € 6.500.511,97 € Euro/Liter #DIV/0! 2 Leerung 14täglich Ist –Behälterstand 2012-2014 2012 Anzahl Behälter Abfallbehälter Abfallbehälter Abfallbehälter Container Container 80 Liter 14 täglich 120 Liter 14 täglich 240 Liter 14 täglich 1100 Liter 14 täglich 4500 Liter 14 täglich 11.218 5.708 1.498 734 4 2013 Anzahl 2014 Anzahl 11.187 5.640 1.525 664 4 11.167 5.655 1.565 681 4 Angaben entsprechend Ausschreibungsunterlagen bzw. aktuelle Schätzung 2016 508.365,00 € 2019 508.365,00 € 2020 26 40 - 204 l Saisonbehälter 14-täglich 300 Stück x 2,37 € pro Leerung x 13 9.243,00 € 9.243,00 € 9.243,00 € 9.243,00 € 9.243,00 € 1100 l Container 14-täglich 290 Stück x 3,31 € pro Leerung x 26 24.957,40 € 24.957,40 € 24.957,40 € 24.957,40 € 24.957,40 € 10 Stück x 3,31 € pro Leerung x 13 430,30 € 430,30 € 430,30 € 430,30 € 430,30 € 4 Stück x 5,09 € pro Leerung x 26 529,36 € 529,36 € 529,36 € 529,36 € 529,36 € 4500 l Container 14-täglich 508.365,00 € 2018 2,37 € pro Leerung x 1100 l Saisoncontainer 14-täglich 508.365,00 € 2017 8.250 Stück x 40 - 240 l Behälter 14-täglich 500 Stück x 3,48 € pro Stück 1.740,00 € 1.740,00 € 1.740,00 € 1.740,00 € 1.740,00 € 7.500 Stück x 2,76 € pro Stück 20.700,00 € 20.700,00 € 20.700,00 € 20.700,00 € 20.700,00 € 50 Stück x 2,88 € pro Stück 144,00 € 144,00 € 144,00 € 144,00 € 144,00 € Miete 160, 200, 240 l Behälter 14-täglich 500 Stück x 3,60 € pro Stück 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € Miete 1100 l Contaier 14-täglich 300 Stück x 32,40 € pro Stück 9.720,00 € 9.720,00 € 9.720,00 € 9.720,00 € 9.720,00 € 4 Stück x 69,00 € pro Stück Miete 40 l Behälter 14-täglich Miete 60, 80, 120 l Behälter 14-täglich Miete 100 l Behälter 14-täglich Miete 4500 l Container 14-täglich 276,00 € 276,00 € 276,00 € 276,00 € 276,00 € Summe 577.905,06 € 577.905,06 € 577.905,06 € 577.905,06 € 577.905,06 € 19% MWSt 109.801,96 € 109.801,96 € 109.801,96 € 109.801,96 € 109.801,96 € 687.707,02 € 687.707,02 € 687.707,02 € 687.707,02 € 687.707,02 € Summe Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2 Abs.3 3.438.535,10 0 Summe 508.365,00 € 3.438.535,10 € Euro/Liter #DIV/0! 3 Leerung wöchentlich – Ausgabe Ist-Behälterstand 2012-2014 Behälter Abfallbehälter Abfallbehälter Container Container 2012 Anzahl 2013 Anzahl 2014 Anzahl 0 0 0 120 Liter wöchentlich 240 Liter wöchentlich 1100 Liter wöchentlich 4500 Liter wöchentlich 364 477 3 362 530 3 365 536 3 Angaben entsprechend Ausschreibungsunterlagen bzw. aktuelle Schätzung 2016 2017 2018 2019 2020 120, 240 l Behälter wöchentlich 500 Stück x 2,44 € pro Leerung x 52 63.440,00 € 63.440,00 € 63.440,00 € 63.440,00 € 63.440,00 € 1100 l Container wöchentlich 300 Stück x 4,31 € pro Leerung x 52 67.236,00 € 67.236,00 € 67.236,00 € 67.236,00 € 67.236,00 € 4500 l Container wöchentlich 3 Stück x 5,09 € pro Leerung x 52 794,04 € 794,04 € 794,04 € 794,04 € 794,04 € Miete 120 l Behälter wöchentlich 150 Stück x 2,76 € pro Stück 414,00 € 414,00 € 414,00 € 414,00 € 414,00 € Miete 240 l Behälter wöchentlich 350 Stück x 3,60 € pro Stück 1.260,00 € 1.260,00 € 1.260,00 € 1.260,00 € 1.260,00 € Miete 1100 l Container wöchentlich 300 Stück x 32,40 € pro Stück 9.720,00 € 9.720,00 € 9.720,00 € 9.720,00 € 9.720,00 € Miete 4500 l Container wöchentlich 3 Stück x 69,00 € pro Stück 207,00 € 207,00 € 207,00 € 207,00 € 207,00 € 143.071,04 € 143.071,04 € 143.071,04 € 143.071,04 € 143.071,04 € Summe 19 % MWSt Summe Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2 Abs.4 851.272,50 0 27.183,50 € 27.183,50 € 27.183,50 € 27.183,50 € 27.183,50 € 170.254,54 € 170.254,54 € 170.254,54 € 170.254,54 € 170.254,54 € Summe 851.272,70 € Euro/Liter #DIV/0! 4 Leerung 2x wöchentlich Ist-Stand 2012-2014 2012 Anzahl Behälter Behälter Container Container 120 l und 240 l 2x wöchentlich 1100 Liter 2x wöchentlich 4500 Liter 2x wöchentlich 0 175 1 2013 Anzahl 2014 Anzahl 0 167 0 0 163 0 Angaben entsprechend Ausschreibungsunterlagen bzw. aktuelle Schätzung 2016 2017 2018 2019 2020 120, 240 l Behälter 2x wöchentlich 200 Stück x 1,69 € pro Leerung x 104 35.152,00 € 35.152,00 € 35.152,00 € 35.152,00 € 35.152,00 € 1100 l Container 2x wöchentlich 100 Stück x 5,31 € pro Leerung x 104 55.224,00 € 55.224,00 € 55.224,00 € 55.224,00 € 55.224,00 € 1 Stück x 5,09 € pro Leerung x 104 529,36 € 529,36 € 529,36 € 529,36 € 529,36 € Miete 120 l Behälter 2xwöchentlich 100 Stück x 2,76 € pro Stück 276,00 € 276,00 € 276,00 € 276,00 € 276,00 € Miete 240 l Behälter 2xwöchentlich 100 Stück x 3,60 € pro Stück 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € Miete 1100 l Container 2xwöchentlich 100 Stück x 32,40 € pro Stück 3.240,00 € 3.240,00 € 3.240,00 € 3.240,00 € 3.240,00 € Miete 4500 l Container 2xwöchentlich 1 Stück x 69,00 € pro Stück 4500 l Container 2x wöchentlich 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € Summe 94.850,36 € 94.850,36 € 94.850,36 € 94.850,36 € 94.850,36 € 19 % MWSt 18.021,57 € 18.021,57 € 18.021,57 € 18.021,57 € 18.021,57 € 112.871,93 € 112.871,93 € 112.871,93 € 112.871,93 € 112.871,93 € Summe Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2 Abs.5 564.359,64 0 Summe 564.359,64 € Euro/Liter #DIV/0! 5 Bedarfsleerungen Rest-, Bioabfall und Papier – Ausgabe Ist – Bedarfsleerungen 2012-2014 2012 Anzahl Behälter Container Abfallbehälter 1100 Liter 240 Liter 2013 Anzahl 1 3 2014 Anzahl 1 4 3 4 Angaben entsprechend Ausschreibungsunterlagen bzw. aktuelle Schätzung 2016 40 - 240 l Behälter 2018 2019 2020 2,44 € pro Leerung x 1 244,00 € 244,00 € 244,00 € 244,00 € 244,00 € 30 Stück x 5,31 € pro Leerung x 1 159,30 € 159,30 € 159,30 € 159,30 € 159,30 € 3 Stück x 5,09 € pro Leerung x 1 15,27 € 15,27 € 15,27 € 15,27 € 15,27 € 120 Stück x 12,81 € pro Leerung x 1 1.537,20 € 1.537,20 € 1.537,20 € 1.537,20 € 1.537,20 € 1.955,77 € 1.955,77 € 1.955,77 € 1.955,77 € 1.955,77 € 371,60 € 371,60 € 371,60 € 371,60 € 371,60 € 2.327,37 € 2.327,37 € 2.327,37 € 2.327,37 € 2.327,37 € 1100 l Container 4500 l Container 120 l, 240 l , 1100 l Papierbehälter 2017 100 Stück x Summe 19 % MWSt Summe Kosten und Einnahmen Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §7 11.636,83 0 Summe 11.636,83 € Euro/Liter #DIV/0! Bedarfsleerung Presscontainer - Ausgabe Ist-Bedarfsleerungen 2012-2014 Behälter Presscontainer Presscontainer Anzahl 10 m³ 20 m³ Anzahl 2 3 Anzahl 2 3 5 3 2016 2018 2019 2020 8 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 50,00 € pro Leerung x 8 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1 6.123,00 € 6.123,00 € 6.123,00 € 6.123,00 € 6.123,00 € 1 9.186,00 € 9.186,00 € 9.186,00 € 9.186,00 € 9.186,00 € Summe 19.109,00 € 19.109,00 € 19.109,00 € 19.109,00 € 19.109,00 € 19 % MWSt 3.630,71 € 22.739,71 € 3.630,71 € 22.739,71 € 3.630,71 € 22.739,71 € 3.630,71 € 22.739,71 € 3.630,71 € 22.739,71 € 5 Stück x 20 m³ Presscontainer 5 Stück x Miete 10 m³ Presscontainer 5 Stück x 1.224,60 € pro Jahr x Miete 20 m³ Presscontainer 5 Stück x 1.837,20 € pro Jahr x Summe Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2 Abs.6 113.698,55 0 2017 45,00 € pro Leerung x 10 m³ Presscontainer Summe 113.698,55 € Euro/Liter #DIV/0! 6 Behälterwechsel Rest-, Bioabfall und Papier – Ausgabe 2012 2973 St 2013 2889 St 2014 3578 St Angaben entsprechend Ausschreibungsunterlagen bzw. aktueller Schätzung 2016 40 - 240 l Behälterwechsel 3.500 Stück x 14,00 € pro Tausch x 1 19 % MWSt Summe Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 6a 291.550,00 0 49.000,00 € 2017 49.000,00 € 2018 49.000,00 € 2019 49.000,00 € 2020 9.310,00 € 9.310,00 € 9.310,00 € 9.310,00 € 9.310,00 € 58.310,00 € 58.310,00 € 58.310,00 € 58.310,00 € 58.310,00 € 291.550,00 € Euro/Liter #DIV/0! 2016 2017 2018 2019 2020 1100 l Behälterwechsel 25 Stück x 35,80 € pro Tausch x 1 895,00 € 895,00 € 895,00 € 895,00 € 895,00 € 4500 l Behälterwechsel 1 Stück x 40,69 € pro Tausch x 1 40,69 € 40,69 € 40,69 € 40,69 € 40,69 € 935,69 € 935,69 € 935,69 € 935,69 € 935,69 € 177,78 € 177,78 € 177,78 € 177,78 € 177,78 € 1.113,47 € 1.113,47 € 1.113,47 € 1.113,47 € 1.113,47 € 19 % MWSt Summe Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 6b 5.567,35 0 Summe 49.000,00 € Summe 5.567,35 € Euro/Liter #DIV/0! 7 Hol- + Bringdienst – Rest, Bioabfall und Papier – Ausgabe Ist-Zahlen Altkreris Güstrow Gesamt dav. alle 4 Wochen 5 St 9 St 14 St 2012 275 St 2013 294 St 2014 307 St 14-täglich 220 St 232 St 244 St wöchentlich 50 St 53 St 49 St Angaben entsprechend Ausschreibungsunterlagen bzw. aktuelle Schätzung – einschließlich Papiertonne Rest- und Bioabfallbehälter 2016 2017 2018 2019 2020 Hol- + Bring bis 50 m 20 Stück x 1,36 € pro Leerung x 13 353,60 € 353,60 € 353,60 € 353,60 € 353,60 € Hol- + Bring bis 50 m 230 Stück x 1,36 € pro Leerung x 26 8.132,80 € 8.132,80 € 8.132,80 € 8.132,80 € 8.132,80 € Hol- + Bring bis 50 m 50 Stück x 1,36 € pro Leerung x 52 3.536,00 € 3.536,00 € 3.536,00 € 3.536,00 € 3.536,00 € Hol- + Bring bis 50 m 2 Stück x 1,36 € pro Leerung x 104 282,88 € 282,88 € 282,88 € 282,88 € 282,88 € Hol- + Bring bis 100 m 5 Stück x 2,72 € pro Leerung x 13 176,80 € 176,80 € 176,80 € 176,80 € 176,80 € Hol- + Bring bis 150 m 1 Stück x 4,08 € pro Leerung x 13 53,04 € 53,04 € 53,04 € 53,04 € 53,04 € Hol- + Bring bis 200 m 1 Stück x 8,16 € pro Leerung x 13 106,08 € 106,08 € 106,08 € 106,08 € 106,08 € Hol- + Bring bis 250 m 1 Stück x 10,20 € pro Leerung x 13 Summe 19 % MWSt Summe Abfallbehälter 132,60 € 132,60 € 132,60 € 132,60 € 132,60 € 12.773,80 € 12.773,80 € 12.773,80 € 12.773,80 € 12.773,80 € 2.427,02 € 2.427,02 € 2.427,02 € 2.427,02 € 2.427,02 € 15.200,82 € 15.200,82 € 15.200,82 € 15.200,82 € 15.200,82 € Summe 76.004,11 € Papiertonnen 100 Stück x 2,20 € pro Leerung x 13 2.860,00 € 2.860,00 € 2.860,00 € 2.860,00 € 2.860,00 € Hol- + Bring bis 100 m 3 Stück x 4,40 € pro Leerung x 13 171,60 € 171,60 € 171,60 € 171,60 € 171,60 € Hol- + Bring bis 150 m 1 Stück x 6,59 € pro Leerung x 13 85,67 € 85,67 € 85,67 € 85,67 € 85,67 € Hol- + Bring bis 200 m 1 Stück x 8,79 € pro Leerung x 13 114,27 € 114,27 € 114,27 € 114,27 € 114,27 € Hol- + Bring bis 250 m 1 Stück x 10,98 € pro Leerung x Hol- + Bring bis 50 m 13 Summe 19 % MWSt Summe Papiertonnen Gesamtsumme Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §4 96.081,07 0 142,74 € 142,74 € 142,74 € 142,74 € 142,74 € 3.374,28 € 3.374,28 € 3.374,28 € 3.374,28 € 3.374,28 € 641,11 € 641,11 € 641,11 € 641,11 € 641,11 € 4.015,39 € 4.015,39 € 4.015,39 € 4.015,39 € 4.015,39 € 20.076,96 € 19.216,22 € 19.216,22 € 19.216,22 € 19.216,21 € 19.216,22 € 96.081,07 € Euro/Liter #DIV/0! 8 Abfuhr Restabfallsäcke – Ausgabe Ist-Zahlen 2012 4.813 St 2013 4.044 St 2014 4.360 St Angaben entsprechend Ausschreibungsunterlagen bzw. aktueller Schätzung 2016 Abfuhr Abfallsäcke 1,35 € pro Stück 5.000 Stück x 2017 2018 2019 2020 6.750,00 € 6.750,00 € 6.750,00 € 6.750,00 € 6.750,00 € Summe 6.750,00 € 6.750,00 € 6.750,00 € 6.750,00 € 6.750,00 € 19 % MWSt 1.282,50 € 1.282,50 € 1.282,50 € 1.282,50 € 1.282,50 € 8.032,50 € 8.032,50 € 8.032,50 € 8.032,50 € 8.032,50 € t 2020 Euro Summe Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2Abs.8 40.162,50 0 Summe 40.162,50 € Euro/Liter #DIV/0! 50020000 Restabfallbehandlung - Ausgabe Einschätzung der Tonnage entsprechenden Menge 2012 bis 2014 2012 31.025 t 4.037.030,61 € 2013 31.131 t 4.073.001,38 € 2014 31.239 t 4.147.139,68 € Euro/t t Euro/t 31.300 106,29 19% MwSt 2016 Euro t 2017 Euro Euro/t 3.326.877,00 31.400 106,29 632.106,63 3.958.983,63 t Euro/t 3.337.506,00 31.500 106,29 634.126,14 3.971.632,14 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 2; § 7 19.921.403,25 0 2018 Euro t Euro/t 2019 Euro Euro/t 3.348.135,00 31.600 106,29 3.358.764,00 31.700 106,29 636.145,65 638.165,16 3.984.280,65 3.996.929,16 3.369.393,00 640.184,67 4.009.577,67 Summe 19.921.403,25 Euro/Liter #DIV/0! 9 50030000 Aufwand Biomüll – Ausgabe Gesamtkosten 2012 Euro 2013 Euro 2014 Euro 363.447,81 332.791,08 332.085,46 Angaben entsprechend Ausschreibungsunterlagen. Schätzung unter Berücksichtigung der Durchsetzung der Anschlusspflicht im Altkreis Bad Doberan Behälterstatistik Altkreis Güstrow 30 – 240 l Behälter 2012 3.647 St 2013 3.909 St 2014 3.898 St Leerung alle 4 Wochen – Ausgabe 40 - 240 l 40 - 240 l Abfuhr Miete Miete Miete Miete Behälter alle 4 Wochen Saisonbehälter alle 4 Wochen Biosäcke 40 l Behälter alle 4 Wochen 60, 80, 120 l Behälter alle 4 Wochen 100 l Behälter alle 4 Wochen 240 l Behälter alle 4 Wochen Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 3 Abs.2 166.500,34 0 500 50 300 50 420 20 60 Stück x Stück x Packg.x Stück x Stück x Stück x Stück x Euro 2,29 2,29 35,66 3,36 2,88 2,76 3,72 pro Leerung x pro Leerung x pro Packg. pro Stück pro Stück pro Stück pro Stück Summe 19 % MWSt 13 6,5 2016 Euro 14.885,00 744,25 10.698,00 168,00 1.209,60 55,20 223,20 27.983,25 5.316,82 2017 Euro 14.885,00 744,25 10.698,00 168,00 1.209,60 55,20 223,20 27.983,25 5.316,82 2018 Euro 14.885,00 744,25 10.698,00 168,00 1.209,60 55,20 223,20 27.983,25 5.316,82 2019 Euro 14.885,00 744,25 10.698,00 168,00 1.209,60 55,20 223,20 27.983,25 5.316,82 2020 Euro 14.885,00 744,25 10.698,00 168,00 1.209,60 55,20 223,20 27.983,25 5.316,82 33.300,07 33.300,07 33.300,07 33.300,07 33.300,07 Summe 166.500,34 Euro/Liter #DIV/0! 10 Leerung 14-täglich – Ausgabe 40 - 240 l 40 - 240 l Miete Miete Miete Miete Behälter 14-täglich Saisonbehälter 14-täglich 40 l Behälter 14-täglich 60, 80, 120 l Behälter 14-täglich 100 l Behälter 14-täglich 240 l Behälter 14-täglich 3550 100 430 2500 100 620 Stück x Stück x Stück x Stück x Stück x Stück x Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 3 Abs.3 1.342.148,64 0 Euro 2,29 2,29 3,36 2,88 2,76 3,72 pro Leerung x pro Leerung x pro Stück pro Stück pro Stück pro Stück Summe 19%MWSt 26 13 2016 Euro 211.367,00 2.977,00 1.444,80 7.200,00 276,00 2.306,40 225.571,20 42.858,53 2017 Euro 211.367,00 2.977,00 1.444,80 7.200,00 276,00 2.306,40 225.571,20 42.858,53 2018 Euro 211.367,00 2.977,00 1.444,80 7.200,00 276,00 2.306,40 225.571,20 42.858,53 2019 Euro 211.367,00 2.977,00 1.444,80 7.200,00 276,00 2.306,40 225.571,20 42.858,53 2020 Euro 211.367,00 2.977,00 1.444,80 7.200,00 276,00 2.306,40 225.571,20 42.858,53 268.429,73 268.429,73 268.429,73 268.429,73 268.429,73 Summe 1.342.148,64 Euro/Liter #DIV/0! Leerung wöchentlich – Ausgabe 40,80,120,240 l Miete Miete Miete Behälter wöchentlich 40 l Behälter wöchentlich 80, 120 l Behälter wöchentlich 240 l Behälter wöchentlich 650 100 100 450 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 3 Abs.4 474.215,00 0 Stück x Stück x Stück x Stück x Euro 2,29 3,36 2,88 3,72 pro Leerung x pro Stück pro Stück pro Stück Summe 19%MWSt 52 2016 Euro 77.402,00 336,00 288,00 1.674,00 79.700,00 15.143,00 2017 Euro 77.402,00 336,00 288,00 1.674,00 79.700,00 15.143,00 2018 Euro 77.402,00 336,00 288,00 1.674,00 79.700,00 15.143,00 2019 Euro 77.402,00 336,00 288,00 1.674,00 79.700,00 15.143,00 2020 Euro 77.402,00 336,00 288,00 1.674,00 79.700,00 15.143,00 94.843,00 94.843,00 94.843,00 94.843,00 94.843,00 Summe 474.215,00 Euro/Liter #DIV/0! 11 Leerung 2 x wöchentlich – Ausgabe 120,240 l Behälter 2x wöchentlich Miete 120 l Behälter 2x wöchentlich Miete 240 l Behälter 2x wöchentlich 20 Stück x 10 Stück x 10 Stück x Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 3 Abs.5 28.733,74 0 Euro 2,29 pro Leerung x 104 2,88 pro Stück 3,72 pro Stück Summe 19%MWSt 2016 Euro 4.763,20 € 28,80 € 37,20 € 4.829,20 € 917,55 € 2017 Euro 4.763,20 € 28,80 € 37,20 € 4.829,20 € 917,55 € 2018 Euro 4.763,20 € 28,80 € 37,20 € 4.829,20 € 917,55 € 2019 Euro 4.763,20 € 28,80 € 37,20 € 4.829,20 € 917,55 € 2020 Euro 4.763,20 € 28,80 € 37,20 € 4.829,20 € 917,55 € 5.746,75 € 5.746,75 € 5.746,75 € 5.746,75 € 5.746,75 € Summe 28.733,74 Euro/Liter #DIV/0! Verwertung Bioabfälle - Ausgabe Altkreis Güstrow 2012 2.549 t 59.153,82 € 2013 2.599 t 57.819,58 € 2014 2.367 t 58.860,46 € Schätzung Mengensteigerung aufgrund Durchsetzung Anschlusspflicht im Altkreis Bad Doberan t 2.600 19%MwSt Summe Euro/t 20,90 2016 Euro 54.340,00 t 2.800 Euro/t 20,90 54.340,00 10.324,60 64.664,60 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §3 358.142,40 0 2017 Euro t 58.520,00 2.900 58.520,00 11.118,80 69.638,80 Euro/t 20,90 2018 Euro 60.610,00 60.610,00 11.515,90 72.125,90 t 3.000 Euro/t 20,90 2019 Euro 62.700,00 62.700,00 11.913,00 74.613,00 t 3.100 Euro/t 20,90 2020 Euro Summe 64.790,00 64.790,00 12.310,10 77.100,10 358.142,40 Euro/Liter #DIV/0! 12 5009000 Aufwand Papierentsorgung - Ausgabe Statistik Altkreis Bad Doberan Gesamtkosten Behälter 2012 2013 120 l 177 179 240 l 31.601 31.746 1100 l 157 167 Altkreis Güstrow und Bad Doberan 2012 757.330,74 € 2013 771.938,66 € 2014 766.055,11 € 2014 189 32.666 198 Mengenschätzung entsprechend Ausschreibungsunterlagen Leerung alle 4 Wochen – Ausgabe 2016 2017 2018 2019 2020 120 l Behälter alle 4 Wochen 3.500 Stück x 1,09 € pro Leerung x 13 49.595,00 € 49.595,00 € 49.595,00 € 49.595,00 € 49.595,00 € 240 l Behälter alle 4 Wochen 65.000 Stück x 1,10 € pro Leerung x 13 929.500,00 € 929.500,00 € 929.500,00 € 929.500,00 € 929.500,00 € 1.750 Stück x 3,46 € pro Leerung x 13 1100 l Container 14täglich Summe 19%MWSt Summe Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 2; § 7; § 5e 6.293.969,50 0 78.715,00 € 78.715,00 € 78.715,00 € 78.715,00 € 78.715,00 € 1.057.810,00 € 1.057.810,00 € 1.057.810,00 € 1.057.810,00 € 1.057.810,00 € 200.983,90 € 200.983,90 € 200.983,90 € 200.983,90 € 200.983,90 € 1.258.793,90 € 1.258.793,90 € 1.258.793,90 € 1.258.793,90 € 1.258.793,90 € Summe 6.293.969,50 € Euro/Liter #DIV/0! 13 Aufbereitung Papier – Ausgabe Ist-Menge 2012 12.493 t 2013 12.333 t 2014 12.134 t Aufbereitung Mg x 18,58 € pro Tonne x 1 19 % MWSt Summe Handling Mg x 16,50 € pro Tonne x 1 19 % MWSt Summe Gesamtsumme Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 2; § 7; § 5e 2.442.094,20 0 2016 2017 2018 2019 2020 12.100 t 11.900 t 11.700 t 11.500 t 11.300 t 224.818,00 € 221.102,00 € 217.386,00 € 213.670,00 € 42.715,42 € 42.009,38 € 41.303,34 € 40.597,30 € 39.891,26 € 267.533,42 € 263.111,38 € 258.689,34 € 254.267,30 € 249.845,26 € 199.650,00 € 196.350,00 € 193.050,00 € 189.750,00 € 186.450,00 € 37.933,50 € 37.306,50 € 36.679,50 € 36.052,50 € 35.425,50 € 237.583,50 € 233.656,50 € 229.729,50 € 225.802,50 € 221.875,50 € 496.767,88 € 488.418,84 € 480.069,80 € 471.720,76 € 505.116,92 € Summe 209.954,00 € 1.293.446,70 € 1.148.647,50 € 2.442.094,20 € Euro/Liter #DIV/0! 14 40050000 Erlös Verkauf Papier (EUWID) – Einnahme Der Preis richtet sich nach dem Marktpreis für Altpapier. Für die Berechnung Verkauf PPK wird von einem Durchschnittswert von 117,50 €/t ausgegangen. Die Leistung befindet sich noch im Ausschreibungsverfahren; die Zuschlagserteilung erfolgt bis spätestens 30.11.2015. Ist-Menge Ø €/t 2012 12.493 t 107,75 € = 1.346.120,75 € 2013 12.333 t 97,34 € = 1.200.494,22 € 2014 12.134 t 95,34 € = 1.156.855,56 € Schätzung 2016 Menge Preis t Euro/t 12.100 117,50 Euro 1.421.750,00 2017 Menge Preis t Euro/t 11.900 117,50 2018 Euro 1.398.250,00 Einnahmen Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 2; § 7; § 5e 6.873.750,00 0 2019 2020 Menge Preis Menge Preis Menge Preis t Euro/t t Euro/t t Euro/t 11.700 117,50 1.374.750,00 11.500 117,50 1.351.250,00 11.300 117,50 1.327.750,00 Summe 6.873.750,00 Euro/Liter #DIV/0! 15 50040000 Sammlung/Verwertung Sperrmüllentsorgung – Ausgabe Kosten Sammlung+Verwertung 2012 914.518,55 € 2013 920.625,92 € 2014 948.205,92 € 2012 7.940 t davon: Sammlung WSH (einschl. Baustellenabfall und nicht gekennzeichnete Restabfallsäcke) 832 t 2013 8.016 t davon: Sammlung WSH (einschl. Baustellenabfall und nicht gekennzeichnete Restabfallsäcke) 818 t 2014 8.254 t davon: Sammlung WSH (einschl. Baustellenabfall und nicht gekennzeichnete Restabfallsäcke ) 904 t 2014 Anzahl Container WSH 252 Stück Schätzung Mengensteigerung ca. 100 t/a beim Sperrmüll auf Abruf Sammlung auf Abruf 7.108 t Sammlung auf Abruf 7.198 t Sammlung auf Abruf 7.350 t Sammlung 2016 2017 2018 2019 2020 Sum m e Menge Preis t Euro/t Sammlung auf A bruf 7.300 87,90 Menge Preis Euro t Euro/t 641.670,00 7.400 87,90 Menge Preis Euro t Euro/t 650.460,00 7.500 87,90 Menge Preis Euro t Euro/t 659.250,00 7.600 87,90 Menge Preis Euro t Euro/t 668.040,00 7.700 87,90 676.830,00 Anzahl Cont. €/Cont. WSH 500 49,47 Anzahl Cont. €/Cont. 24.735,00 500 49,47 666.405,00 126.616,95 793.021,95 Anzahl Cont. €/Cont. 24.735,00 500 50,95 675.195,00 128.287,05 803.482,05 Anzahl Cont. €/Cont. 25.475,00 500 50,95 684.725,00 130.097,75 814.822,75 Anzahl Cont. €/Cont. 25.475,00 500 50,95 693.515,00 131.767,85 825.282,85 25.475,00 702.305,00 133.437,95 835.742,95 19%M wSt Summe Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 2; § 7; §5e 4.072.352,55 0 4.072.352,55 Euro/Liter #DIV/0! Verwertung Sperrmüll - Ausgabe 2016 Menge Preis t Euro/t Verwertung 9.300 44,50 19%MwSt Summe Menge Preis Euro t Euro/t 413.850,00 9.400 44,50 78.631,50 492.481,50 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 2; §7; §5e 2.515.362,50 0 2017 Menge Preis Euro t Euro/t 418.300,00 9.500 44,50 79.477,00 497.777,00 2018 Menge Preis Euro t Euro/t 422.750,00 9.600 44,50 80.322,50 503.072,50 2019 Menge Preis Euro t Euro/t 427.200,00 9.700 44,50 81.168,00 508.368,00 2020 431.650,00 82.013,50 513.663,50 Summe 2.515.362,50 Euro/Liter #DIV/0! 16 Hol- und Bringdienst Sperrmüll - Ausgabe Angaben entsprechend Ausschreibungsunterlagen 2016 2017 2018 2019 2020 Summe m³/Jahr Hol- + Bring bis 50 m 10 x 82,09 € x 1 820,90 € 820,90 € 820,90 € 820,90 € 820,90 € Hol- + Bring bis 100 m 3 x 72,87 € x 1 218,61 € 218,61 € 218,61 € 218,61 € 218,61 € Hol- + Bring bis 150 m 1 x 81,45 € x 1 81,45 € 81,45 € 81,45 € 81,45 € 81,45 € Hol- + Bring bis 200 m 1 x 90,02 € x 1 90,02 € 90,02 € 90,02 € 90,02 € 90,02 € Hol- + Bring bis 250 m 1 x 107,16 € x 1 107,16 € 107,16 € 107,16 € 107,16 € 107,16 € 1.318,14 € 1.318,14 € 1.318,14 € 1.318,14 € 1.318,14 € 250,45 € 250,45 € 250,45 € 250,45 € 250,45 € 1.568,59 € 1.568,59 € 1.568,59 € 1.568,59 € 1.568,59 € Summe 19 % MWSt Summe Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 4 Abs.2 7.842,94 0 7.842,94 € Euro/Liter #DIV/0! Altkleidersammlung – Ausgabe Schätzung – es liegen keine Erfahrungswerte vor 2016 Altkleider 100 Mg x 38,35 € pro Monat x 1 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 2; § 7; § 5e 22.818,25 0 2018 2019 2020 3.835,00 € 3.835,00 € 3.835,00 € 3.835,00 € 728,65 € 728,65 € 728,65 € 728,65 € 728,65 € 4.563,65 € 4.563,65 € 4.563,65 € 4.563,65 € 4.563,65 € 19 % MWSt Summe 2017 3.835,00 € Summe 22.818,25 € Euro/Liter #DIV/0! 4008000 Verkauf Altkleider - Einnahme 2013 3,08 t 985,60 € 2014 10,84 t 3.468,80 € 2016 Menge Preis t Euro/t 100 320,00 2017 Menge Preis Euro t Euro/t 32.000,00 100 320,00 32.000,00 2018 Menge Preis Euro t Euro/t 32.000,00 100 320,00 32.000,00 Einnahmen Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 2; § 7; § 5e 160.000,00 0 32.000,00 32.000,00 2019 Menge Preis t Euro/t 100 320,00 32.000,00 32.000,00 2020 Menge Preis t Euro/t 100 320,00 Summe 32.000,00 32.000,00 160.000,00 Euro/Liter #DIV/0! 17 50060000 Aufwand Elektroaltgerätesammlung – Ausgabe Ist-Menge Gesamtkosten Altkreis Güstrow und Bad Doberan 2012 Gr. 1 908 St Gr. 2 2114 St Gr. 3 4436 St ˥ 2012 250.535,37 € 2013 Gr. 1 792 St Gr. 2 2111 St Gr. 3 2939 St » Stückzahl Altkreis Güstrow 12/14 2013 244.228,00 € 2014 Gr. 1 1310 St Gr. 2 2142 St Gr. 3 3632 St ˩ 2014 244.895,43 € Schätzung nach Hochrechnung der Stückzahlen Altkreis Güstrow 2012/2014 und auf der Grundlage der Einwohnerzahlen Altkreis Güstrow und Altkreis Bad Doberan St/a Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 19 % Mw St Summe Preis €/St 2.410 15,80 4.620 11,85 8.750 5,45 2016 Euro St/a Preis €/St 38.078,00 2.410 15,80 54.747,00 4.620 11,85 47.687,50 8.750 5,45 140.512,50 26.697,38 167.209,88 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 2; § 7; § 5e 836.049,38 0 2017 Euro Preis €/St 38.078,00 2.410 15,80 54.747,00 4.620 11,85 47.687,50 8.750 5,45 140.512,50 26.697,38 167.209,88 St/a 2018 Euro Preis €/St 38.078,00 2.410 15,80 54.747,00 4.620 11,85 47.687,50 8.750 5,45 140.512,50 26.697,38 167.209,88 St/a 2019 Euro 38.078,00 54.747,00 47.687,50 140.512,50 26.697,38 167.209,88 St/a Preis €/St 2.410 15,80 4.620 11,85 8.750 5,45 2020 Euro Sum m e 38.078,00 54.747,00 47.687,50 140.512,50 26.697,38 167.209,88 836.049,38 Euro/Liter #DIV/0! 18 Hol- und Bring E-Geräte - Ausgabe Angaben entsprechend Ausschreibungsunterlagen Gruppen Stück/Jahr 2016 2017 2018 2019 2020 Gr. 1 bis 50 m 5 x 14,84 € x 1 74,20 € 74,20 € 74,20 € 74,20 € 74,20 € bis 100 m 3 x 11,55 € x 1 34,65 € 34,65 € 34,65 € 34,65 € 34,65 € bis 150 m 1 x 11,18 € x 1 11,18 € 11,18 € 11,18 € 11,18 € 11,18 € bis 200 m 1 x 10,86 € x 1 10,86 € 10,86 € 10,86 € 10,86 € 10,86 € bis 250 m Gr. 2 bis 50 m 1 x 11,25 € x 1 11,25 € 11,25 € 11,25 € 11,25 € 11,25 € 5 x 9,89 € x 1 49,45 € 49,45 € 49,45 € 49,45 € 49,45 € bis 100 m 3 x 9,77 € x 1 29,31 € 29,31 € 29,31 € 29,31 € 29,31 € bis 150 m 1 x 9,94 € x 1 9,94 € 9,94 € 9,94 € 9,94 € 9,94 € bis 200 m 1 x 10,08 € x 1 10,08 € 10,08 € 10,08 € 10,08 € 10,08 € bis 250 m Gr. 3 bis 50 m 1 x 10,86 € x 1 10,86 € 10,86 € 10,86 € 10,86 € 10,86 € 5 x 5,93 € x 1 29,65 € 29,65 € 29,65 € 29,65 € 29,65 € bis 100 m 3 x 3,11 € x 1 9,33 € 9,33 € 9,33 € 9,33 € 9,33 € bis 150 m 1 x 3,31 € x 1 3,31 € 3,31 € 3,31 € 3,31 € 3,31 € bis 200 m 1 x 3,49 € x 1 3,49 € 3,49 € 3,49 € 3,49 € 3,49 € bis 250 m 1 x 3,88 € x 1 3,88 € 3,88 € 3,88 € 3,88 € 3,88 € 301,44 € 301,44 € 301,44 € 301,44 € 301,44 € 57,27 € 57,27 € 57,27 € 57,27 € 57,27 € 358,71 € 358,71 € 358,71 € 358,71 € 358,71 € Summe 19 % MWSt Summe Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 4 Abs.3 1.793,57 0 Summe 1.793,57 € Euro/Liter #DIV/0! 19 40040000 Erlös Verkauf Wertstoffe – E-Geräte und Mischschrott - Einnahme Entgelt ist vom EUWID abhängig. E-Schrott Altkreise Güstrow und Bad Doberan 2012 112.603,02 € Gr. 1 164,22 t Gr. 3 555,68 t Gr. 5 173,80 t 2013 104.392,41 € Gr. 1 197,58 t Gr. 3 503,86 t Gr. 5 356,43 t 2014 104.983,73 € Gr. 1 254,90 t Gr. 3 488,82 t Gr. 5 342,96 t Mischschrott Altkreis Güstrow 2012 167,03 t 26.410,43 € 2013 156,90 t 20.197,60 € 2014 166,90 t 22.685,00 € Schätzung Tonage auf Grundlage 2012 -2014 - sinkende Tendenz pro Jahr -5% 2016 Preis t Euro/t Euro Gruppe 1 230 130,00 29.900,00 E-Schrott Gruppe 3 Braune500 Ware 40,00 20.000,00 Gruppe 5 350 80,00 28.000,00 Mischschrott Mischschrott 200 140,00 28.000,00 Summe 105.900,00 2017 t 219 475 333 190 Preis Euro/t 130,00 40,00 80,00 140,00 Einnahmen Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 2; § 7; §5e 479.487,50 0 Euro 28.405,00 19.000,00 26.600,00 26.600,00 100.605,00 2018 t 208 451 316 181 Preis Euro/t 130,00 40,00 80,00 140,00 Euro 27.046,50 18.050,00 25.308,00 25.270,00 95.674,50 2019 t 198 428 300 172 Preis Euro/t 130,00 40,00 80,00 140,00 2020 Euro 25.688,00 17.138,00 24.016,00 24.073,00 90.915,00 t 188 407 285 163 Preis Euro/t 130,00 40,00 80,00 140,00 24.453,00 16.264,00 22.800,00 22.876,00 86.393,00 Summe 479.487,50 Euro/Liter #DIV/0! 50080000 Aufwand Schadstoffsammlung - Ausgabe Die Entsorgungskosten setzen sich aus Sammlung und Abholung und der Entsorgung von Schadstoffen zusammen . Ist-Menge Altkreis Güstrow Gesamtkosten Altkreis Güstrow und Bad Doberan 2012 13,7 t 2012 143.484,75 € 2013 10,3 t 2013 115.774,54 € 2014 11,6 t 2014 133.540,60 € Schätzung erfolgt druch Hochrechnung anhand Einwohnerzahlen Altkreis Güstrow und Altkreis Bad Doberan 2016 Menge t 26 Kosten Euro/t 1.800,00 Menge Kosten Euro t Euro/t 46.800,00 26 1.800,00 46.800,00 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren § 2; §7 ; § 5e 234.000,00 0 2017 2018 2019 Menge Kosten Euro t Euro/t 46.800,00 26 1.800,00 46.800,00 Menge Kosten Euro t Euro/t 46.800,00 26 1.800,00 46.800,00 Menge Euro t 46.800,00 26 46.800,00 2020 Kosten Euro/t 1.800,00 46.800,00 46.800,00 Summe 234.000,00 Euro/Liter #DIV/0! 20 50100000 Aufwand Grünschnitt – Ausgabe Verwertung 12,50 €/t (ca. 350 t pro WSH) Transport 49,47 €/Container (ca. 58 Cont. pro WSH) Ist-Menge 2 WSH Gesamtkosten Grün- und Strauchschnitt 2012 624 t 2012 34.919,88 € 2013 642 t 2013 62.378,88 € 2014 834 t 2014 114.542,77 € Hochrechnung Tonnage 2012- 2014 auf 10 WSH - Dichte 0,2 t/m³ Schätzung Menge Grünschnitt 1.Verwertungskosten 2.Transport MWSt Summe 2016 2017 2018 2019 2020 Euro Euro Euro Euro Euro Summe Preis 3.500 t 580 Cont. 12,50 €/t 49,47 €/Cont. Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §5 c 431.033,47 0 43.750,00 28.692,60 13.764,09 86.206,69 43.750,00 28.692,60 13.764,09 86.206,69 43.750,00 28.692,60 13.764,09 86.206,69 43.750,00 28.692,60 13.764,09 86.206,69 43.750,00 28.692,60 13.764,09 86.206,69 431.033,47 Euro/Liter #DIV/0! 501300000 Aufwand Strauchschnitt-Ausgabe Schreddern auf WSH 22,50 €/Std 2013 1.516 Std 2014 2.025 Std Hochrechnung Ø 2013/2014 auf 10 WSH Anzahl Preis Stunden Euro/Std Strauchschnitt Verwertungskosten MWSt Summe 2.540 22,50 2016 2017 2018 2019 2020 Euro Euro Euro Euro Euro 57.150,00 10.858,50 68.008,50 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §5d 340.042,50 0 57.150,00 10.858,50 68.008,50 57.150,00 10.858,50 68.008,50 57.150,00 10.858,50 68.008,50 57.150,00 10.858,50 68.008,50 Summe 340.042,50 Euro/Liter #DIV/0! 21 65000000 Fahrzeugkosten- Ausgabe Betriebskosten für Kleintransporter und Schredder zur Bewirtschaftung der Wertstoffhöfe. 2012 15.930,99 € davon DSD-Anteil für Kleintransporter 7.871,51 € 2013 22.118,61 € davon DSD-Anteil für Kleintransporter 10.936,63 € 2014 12.364,24 € davon DSD-Anteil für Kleintransporter 7.043,88 € Hochrechnung Ø 2012-2014 (abzgl. DSD-Anteil) auf 10 WSH MWSt abzgl. 80 % DSD Summe 2016 Euro 9.832,00 1.868,08 11.700,08 9.360,06 2.340,02 2017 Euro 9.832,00 1.868,08 11.700,08 9.360,06 2.340,02 2018 Euro 9.832,00 1.868,08 11.700,08 9.360,06 2.340,02 2019 Euro 9.832,00 1.868,08 11.700,08 9.360,06 2.340,02 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §5d 11.700,08 0 2020 Euro 9.832,00 1.868,08 11.700,08 9.360,06 2.340,02 Summe 11.700,08 Euro/Liter #DIV/0! 50110000 Aufwand Bauschuttverwertung - Ausgabe 2012 3.821,85 t 41.319,35 € 2013 4.125,70 t 42.986,08 € 2014 4.345,56 t 45.859,80 € Verwertungskosten pro Tonne 3,00 € Transportkosten pro Container 49,47 € Schätzung – Hochrechnung auf 10 WSH (pro WSH 700 t und 62 Container) - Dichte 1,3 t/m³ Menge Bauschutt 1.Verwertungskosten 2.Transport MWSt Summe 7.000 t 620 Cont. 2016 2017 2018 2019 2020 Euro Euro Euro Euro Euro Summe Preis 3,00 €/t 49,47 €/Cont. Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §5b 307.444,83 0 21.000,00 30.671,40 9.817,57 61.488,97 21.000,00 30.671,40 9.817,57 61.488,97 21.000,00 30.671,40 9.817,57 61.488,97 21.000,00 30.671,40 9.817,57 61.488,97 21.000,00 30.671,40 9.817,57 61.488,97 307.444,83 Euro/Liter #DIV/0! 22 50120000 Aufwand Baustellenabfallverwertung – Ausgabe Verwertungskosten pro Tonne 44,50 € - Dichte 0,4 t/m³ Transportkosten pro Container 49,47 € Es liegen keine Erfahrungswerte vor, die Menge ist geschätzt. Menge Baustellenabfall 1.Verwertungskosten 2.Transport MWSt Summe 1.000 t 100 Cont. 2016 2017 2018 2019 2020 Euro Euro Euro Euro Euro Summe Preis 44,50 €/t 49,47 €/Cont. Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §5a 294.209,65 0 44.500,00 4.947,00 9.394,93 58.841,93 44.500,00 4.947,00 9.394,93 58.841,93 44.500,00 4.947,00 9.394,93 58.841,93 44.500,00 4.947,00 9.394,93 58.841,93 44.500,00 4.947,00 9.394,93 58.841,93 294.209,65 Euro/Liter #DIV/0! 10.000 Stück nicht gekennzeichnete Abfallsäcke a 110 l (Nutzinhalt) - Dichte 0,2 kg/l Es liegen keine Erfahrungswerte vor, die Menge ist geschätzt. Menge Abfallsack 1.Verwertungskosten 2.Transport MWSt Summe 220 t 44 Cont. 2016 2017 2018 2019 2020 Euro Euro Euro Euro Euro Summe Preis 106,29 €/t 49,47 €/Cont. Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §5e 152.084,86 0 23.383,80 2.176,68 4.856,49 30.416,97 23.383,80 2.176,68 4.856,49 30.416,97 23.383,80 2.176,68 4.856,49 30.416,97 23.383,80 2.176,68 4.856,49 30.416,97 23.383,80 2.176,68 4.856,49 30.416,97 152.084,86 Euro/Liter #DIV/0! 23 60000000 Personalkosten – Ausgabe Es wurde mit einer durchschnittlichen Erhöhung von jährlich 1,5% gerechnet (Schätzung) Gerechnet mit momentanen Personalbestand 2012 714.031,21 € 2013 590.498,81 € 2014 545.243,96 € 2016 Gehälter 2017 443.727,00 Urlaubsverpflichtung 2018 2019 2020 Summe 435.209,00 452.699,00 459.595,00 466.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.100,00 10.700,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Lohnsteuer f.Aushilfen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Vermögenswirksame Leistungen 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 87.400,00 88.700,00 90.030,00 91.380,00 92.750,00 ATG (Altersteilzeitgeld) steuerfrei Aushilfslöhne gesetzliche soziale Aufwendungen Urlaubsverpflichtung g.s.A. Beiträge Berufsgenossenschaft freiwillige soz. Aufwendungen sonstige Bezüge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 19.080,00 19.370,00 19.660,00 19.950,00 20.250,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 570.007,00 € 2016 gesamt Gesamt 560.679,00 € 2017 DSD-Anteil Summe 570.007,21 130.555,13 gesamt 569.089,00 € 577.625,00 € 2018 DSD-Anteil Summe 439.452,08 560.678,62 130.392,74 gesamt 1.000,00 586.289,00 € 2.863.689,00 € 2019 DSD-Anteil 431.043,60 569.088,78 132.348,63 Summe gesamt 436.740,15 577.625,13 2020 DSD-Anteil Summe 134.333,86 443.291,27 gesamt DSD-Anteil Summe 586.289,50 136.348,87 449.940,63 Gesamtsumme 2.200.467,73 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 2.200.467,73 0 Euro/Liter #DIV/0! 24 62200000 Abschreibung – Ausgabe 2012 10.752,90 € 2013 12.271,02 € 2014 13.387,59 € Bezeichnung gesamt Euro EDV-Software Grundstückswert bebauter Grundstücke Geschäftsbauten Außenanlagen WSH Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schadstoffcontainer Maschinen LKW Büroeinrichtung Neubau 4 WSH 2015 Erwerb bewegl. Sachen 2015 Erwerb bewegl. Sachen 2016 Erwerb bewegl. Sachen 2017 Erwerb bewegl. Sachen 2018 Erwerb bewegl. Sachen 2019 Buchwert Euro 45.114,03 59.000,00 49.733,05 161.892,57 12.568,01 231.656,71 42.383,01 57.922,48 26.897,08 400.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 13.930,00 59.000,00 16.323,00 18.276,00 3.526,00 8,00 2,00 2,00 3.836,00 Summe abzgl. DSD Gesamt Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 122.157,00 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Summe 5.461,00 0,00 2.133,00 2.129,00 1.365,00 0,00 0,00 0,00 991,00 5.461,00 0,00 2.133,00 2.129,00 1.365,00 0,00 0,00 0,00 865,00 16.000,00 750,00 2.993,00 0,00 2.133,00 2.129,00 794,00 0,00 0,00 0,00 815,00 16.000,00 750,00 750,00 0,00 0,00 2.133,00 2.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,00 16.000,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 2.133,00 2.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,00 16.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 2.133,00 2.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,00 16.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 12.079,00 1.200,00 10.879,00 23.242,00 1.200,00 22.042,00 23.371,00 1.200,00 22.171,00 22.805,00 1.200,00 21.605,00 23.555,00 1.200,00 22.355,00 24.305,00 1.200,00 23.105,00 122.157,00 Euro/Liter #DIV/0! 25 63000000 sonstige betr. Aufwendungen - Ausgabe AWI-Aushilfe, Leistungsentgelt WSH Ist 2012 8.611,25 € 2013 14.852,61 € 2014 15.780,66 € Ø 2012-2014 = 13.000 € MWSt abzgl. 10 % DSD Summe 2016 Euro 10.924,00 2.075,56 12.999,56 1.299,96 11.699,60 2017 Euro 10.924,00 2.075,56 12.999,56 1.299,96 11.699,60 2018 Euro 10.924,00 2.075,56 12.999,56 1.299,96 11.699,60 2019 Euro 10.924,00 2.075,56 12.999,56 1.299,96 11.699,60 2020 Euro 10.924,00 2.075,56 12.999,56 1.299,96 11.699,60 Summe 2018 Euro 15.000,00 1.500,00 13.500,00 2019 Euro 15.000,00 1.500,00 13.500,00 2020 Euro 15.000,00 1.500,00 13.500,00 Summe 2020 Euro 5.000,00 500,00 4.500,00 Summe 58.498,02 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 58.498,02 0 Euro/Liter #DIV/0! 63050000 Miete Eigenbetrieb – Ausgabe Lt. Vertrag 2012 14.636,29 € 2013 15.169,80 € 2014 15.169,80 € abzgl. 10 % DSD Summe 2016 Euro 15.000,00 1.500,00 13.500,00 2017 Euro 15.000,00 1.500,00 13.500,00 67.500,00 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 67.500,00 0 Euro/Liter #DIV/0! 63100000 Gemeinkostenpauschale - Ausgabe Kosten Kreisorgane, Hauptamt, Gehaltsabrechnung, Planungsamt 2013 5.109,12 € 2014 4.789,80 € abzgl. 10 % DSD Summe 2016 Euro 5.000,00 500,00 4.500,00 2017 Euro 5.000,00 500,00 4.500,00 2018 Euro 5.000,00 500,00 4.500,00 2019 Euro 5.000,00 500,00 4.500,00 22.500,00 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 22.500,00 0 Euro/Liter #DIV/0! 26 63150000 Pachten - Ausgabe Pacht Wertstoffhof Krakow Pacht Wertstoffhof Güstrow Pacht Wertstoffhof Laage Pacht Wertstoffhof Bad Doberan Pacht Wertstoffhof Neubukow Pacht Wertstoffhof Schwaan Pacht Wertstoffhof Broderstorf MWSt abzgl. 10 % DSD Summe 2016 122,00 € 269,00 € 307,00 € 1.681,00 € 1.092,00 € 592,00 € 1.092,00 € 5.155,00 € 979,45 € 6.134,45 € 613,45 € 5.521,01 € Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 31.130,76 0 2017 122,00 € 1.092,00 € 307,00 € 1.681,00 € 1.092,00 € 592,00 € 1.092,00 € 5.978,00 € 1.135,82 € 7.113,82 € 711,38 € 6.402,44 € 2018 122,00 € 1.092,00 € 307,00 € 1.681,00 € 1.092,00 € 592,00 € 1.092,00 € 5.978,00 € 1.135,82 € 7.113,82 € 711,38 € 6.402,44 € 2019 122,00 € 1.092,00 € 307,00 € 1.681,00 € 1.092,00 € 592,00 € 1.092,00 € 5.978,00 € 1.135,82 € 7.113,82 € 711,38 € 6.402,44 € 2020 122,00 € 1.092,00 € 307,00 € 1.681,00 € 1.092,00 € 592,00 € 1.092,00 € 5.978,00 € 1.135,82 € 7.113,82 € 711,38 € 6.402,44 € Summe 31.130,76 € Euro/Liter #DIV/0! 4900000 sonstige Erträge – Einnahme Benutzungskosten WSH (Telefon, Strom, Wasser/Abwasser) Hochrechnung auf 7 WSH Ist 4 WSH 2012 2.947,05 € 2013 1.990,98 € 2014 3.298,72 € Schätzung MWSt Summe 2016 Euro 4.622,00 878,18 5.500,18 2017 Euro 4.622,00 878,18 5.500,18 2018 Euro 4.622,00 878,18 5.500,18 2019 Euro 4.622,00 878,18 5.500,18 2020 Euro 4.622,00 878,18 5.500,18 Summe 27.500,90 Einnahmen Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 27.500,90 0 Euro/Liter #DIV/0! 27 63200000 Heizung/Energie - Ausgabe Strom für die Wertstoffhöfe Hochrechnung auf 10 WSH Ist 7 WSH 2012 6.674,47 € 2013 6.111,53 € 2014 5.123,61 € Schätzung MWSt abzgl. 10 % DSD Summe 2016 Euro 7.143,00 1.357,17 8.500,17 850,02 7.650,15 2017 Euro 7.143,00 1.357,17 8.500,17 850,02 7.650,15 2018 Euro 7.143,00 1.357,17 8.500,17 850,02 7.650,15 2019 Euro 7.143,00 1.357,17 8.500,17 850,02 7.650,15 2020 Euro 7.143,00 1.357,17 8.500,17 850,02 7.650,15 Summe 2018 Euro 1.429,00 271,51 1.700,51 170,05 1.530,46 2019 Euro 1.429,00 271,51 1.700,51 170,05 1.530,46 2020 Euro 1.429,00 271,51 1.700,51 170,05 1.530,46 Summe 38.250,77 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 38.250,77 0 Euro/Liter #DIV/0! 63250000 Wasser/Abwasser - Ausgabe Wasserversorgung für die Wertstoffhöfe Hochrechnung auf 10 WSH Ist 7 WSH 2012 1.085,08 € 2013 1.394,31 € 2014 1.067,08 € Schätzung MWSt abzgl. 10 % DSD Summe 2016 Euro 1.429,00 271,51 1.700,51 170,05 1.530,46 2017 Euro 1.429,00 271,51 1.700,51 170,05 1.530,46 7.652,30 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 7.652,30 0 Euro/Liter #DIV/0! 28 63300000 Reinigung - Ausgabe Reinigungsmittel für WSH 2012 788,94 € 2013 392,72 € 2014 15,12 € Schätzung MWSt abzgl. 10 % DSD Summe 2016 Euro 84,00 15,96 99,96 10,00 89,96 2017 Euro 84,00 15,96 99,96 10,00 89,96 2018 Euro 84,00 15,96 99,96 10,00 89,96 2019 Euro 84,00 15,96 99,96 10,00 89,96 2020 Euro 84,00 15,96 99,96 10,00 89,96 Summe 449,82 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 449,82 0 Euro/Liter #DIV/0! 66010000 Öffentlichkeitsarbeit Kalender - Ausgabe Ausgabe eines Abfallkalenders zur Information der Bürger des Landkreises Rostock über Möglichkeiten der Abfallentsorgung und der Entsorgung des "Grünen Punktes". Druck und Verteilung der Kalender (118.000 Stück) sowie sonstige Veröffentlichungen 2012 52.577,41 € davon DSD-Anteil 26.288,71 € 2013 66.635,76 € davon DSD-Anteil 33.317,88 € 2014 72.978,21 € davon DSD-Anteil 36.489,11 € (50% DSD) Schätzung MWSt abzgl. 50 % DSD Summe 2016 Euro 31.092,00 5.907,48 36.999,48 18.499,74 18.499,74 2017 Euro 31.092,00 5.907,48 36.999,48 18.499,74 18.499,74 2018 Euro 31.092,00 5.907,48 36.999,48 18.499,74 18.499,74 2019 Euro 31.092,00 5.907,48 36.999,48 18.499,74 18.499,74 2020 Euro 31.092,00 5.907,48 36.999,48 18.499,74 18.499,74 Summe 92.498,70 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 92.498,70 0 Euro/Liter #DIV/0! 29 63350000 Instandhaltung und Unterhaltung Grundstücke - Ausgabe Ausgaben für die Bewirtschaftung der Wertstoffhöfe (Aufrechterhaltung der Ordnung, Sicherheit und des Betriebes) Ist von 7 WSH Bewirtschaftungskosten Instandhaltung 2012 130.882,18 € 5.873,01 € 2013 175.859,60 € 12.077,64 € 2014 189.401,93 € 9.655,40 € Bewirtschaftung Hochrechnung auf 10 WSH (144 Std pro Monat x 16,50 €/Std x 12 Monate x 10 WSH x 19%MwSt) Instandhaltung - Schätzung 2016 2017 2018 2019 2020 Instandhaltung 12.605,00 € 12.605,00 € 12.605,00 € 12.605,00 € 12.605,00 € Bewirtschaftung 285.714,00 € 285.714,00 € 285.714,00 € 285.714,00 € 285.714,00 € 56.680,61 € 56.680,61 € 56.680,61 € 56.680,61 € 56.680,61 € 354.999,61 € 354.999,61 € 354.999,61 € 354.999,61 € 354.999,61 € 35.499,96 € 35.499,96 € 35.499,96 € 35.499,96 € 35.499,96 € 319.499,65 € 319.499,65 € 319.499,65 € 319.499,65 € 319.499,65 € MWSt abzgl. 10% DSD Summe Summe 1.597.498,25 € Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 1.597.498,28 0 Euro/Liter #DIV/0! 64700000 Reparatur und Instandhaltung –Ausgabe Wartungsarbeiten an der EDV (H&H / OS), Programmerneuerungen 2012 78.285,89 € 2013 91.144,68 € 2014 49.503,68 € 2012-2014 Wartungsarbeiten H&H, OS, MOBA; Zusammenführung Datenbanken Gü+DBR Schätzung MWSt abzgl. 10 % DSD Summe 2016 Euro 21.008,00 3.991,52 24.999,52 2.499,95 22.499,57 2017 Euro 21.008,00 3.991,52 24.999,52 2.499,95 22.499,57 2018 Euro 21.008,00 3.991,52 24.999,52 2.499,95 22.499,57 2019 Euro 21.008,00 3.991,52 24.999,52 2.499,95 22.499,57 2020 Euro 21.008,00 3.991,52 24.999,52 2.499,95 22.499,57 Summe 112.497,84 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 112.497,84 0 Euro/Liter #DIV/0! 30 66020000 Gebührenbescheiddruck – Ausgabe 68000000 Porto, Telefon – Ausgabe Druck Jahresbescheide für 0,67 € pro Stück (einschl. Verteilung) Druck/Kuvertieren und Versand der täglichen Post (Bescheide, Anhörungen …) über Fa. Kreutzer für 0,25 pro Stück Porto DPAG über Landkreis und Fa. Kreutzer für 0,62 € pro Stück Tel.Kosten Eigenbetrieb+WSH Jahresbescheide Porto Telefon 2013 39.955,45 € 2012 6.999,20 € 2.786,32 € 2014 41.596,28 € 2013 12.990,78 € 3.264,08 € 2015 41.965,45 € 2014 21.839,66 € 2.726,83 € Schätzung Jahresbescheide Porto/Telefon MWSt Summe 2016 2017 2018 2019 2020 Euro 35.471,00 21.008,00 10.731,01 67.210,01 Euro 35.752,00 21.008,00 10.784,40 67.544,40 Euro 37.114,00 21.008,00 11.043,18 69.165,18 Euro 37.695,00 21.008,00 11.153,57 69.856,57 Euro 38.275,00 21.008,00 11.263,77 70.546,77 Summe 344.322,93 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 344.322,93 0 Euro/Liter #DIV/0! 66500000 Reisekosten – Ausgabe Dienstfahrten im Kreisgebiet; Dienstreisen 2012 3.276,80 € 2013 3.199,00 € 2014 3.782,25 € Schätzung MWSt abzgl. 22 % DSD Summe 2016 Euro 3.361,00 638,59 3.999,59 879,91 3.119,68 2017 Euro 3.361,00 638,59 3.999,59 879,91 3.119,68 2018 Euro 3.361,00 638,59 3.999,59 879,91 3.119,68 2019 Euro 3.361,00 638,59 3.999,59 879,91 3.119,68 2020 Euro 3.361,00 638,59 3.999,59 879,91 3.119,68 Summe 15.598,40 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 15.598,40 0 Euro/Liter #DIV/0! 31 68150000 Bürobedarf – Ausgabe Kopierpapier, Toner-Patronen, Büromaterialien 2012 8.603,87 € 2013 9.208,18 € 2014 4.006,38 € Schätzung MWSt abzgl. 3,32 % DSD Summe 2016 Euro 4.202,00 798,38 5.000,38 166,01 4.834,37 2017 Euro 4.202,00 798,38 5.000,38 166,01 4.834,37 2018 Euro 4.202,00 798,38 5.000,38 166,01 4.834,37 2019 Euro 4.202,00 798,38 5.000,38 166,01 4.834,37 2020 Euro 4.202,00 798,38 5.000,38 166,01 4.834,37 Summe 24.171,84 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 24.171,84 0 Euro/Liter #DIV/0! 68200000 Bücher und Zeitschriften – Ausgabe Zeitschrift EUWID 2012 710,26 € 2013 702,12 € 2014 710,26 € Schätzung MWSt abzgl. 3,32 % DSD Summe 2016 Euro 588,00 111,72 699,72 23,23 676,49 2017 Euro 588,00 111,72 699,72 23,23 676,49 2018 Euro 588,00 111,72 699,72 23,23 676,49 2019 Euro 588,00 111,72 699,72 23,23 676,49 2020 Euro 588,00 111,72 699,72 23,23 676,49 Summe Verteilung auf die Gebühren 3.382,45 §2-§7 0 #DIV/0! 3.382,45 32 68210000 Fortbildungskosten - Ausgabe Ausgaben für die Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung. dav. für WSH TRGS 520 Lehrgang Erste Hilfe Kurs Lehrgang Abfallbeauftragter 2012 2.666,26 € 912,66 € 0,00 € 0,00 € 2013 2.053,31 € 912,66 € 147,00 € 559,30 € 2014 2.744,52 € 965,02 € 0,00 € 1249,50 € Schätzung MWSt abzgl. 10 % DSD Summe 2016 Euro 2.101,00 399,19 2.500,19 250,02 2.250,17 2017 Euro 2.101,00 399,19 2.500,19 250,02 2.250,17 2018 Euro 2.101,00 399,19 2.500,19 250,02 2.250,17 2019 Euro 2.101,00 399,19 2.500,19 250,02 2.250,17 2020 Euro 2.101,00 399,19 2.500,19 250,02 2.250,17 Summe 11.250,86 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 11.250,86 0 Euro/Liter #DIV/0! 68220000 Arbeitsschutz - Ausgabe Arbeitsschutzbekleidung für Angestellte (u.a. Schutzhandschuhe, Kombifilter für Masken, Arbeitskittel) Ist 7 WSH 2012 229,64 € 2013 148,27 € 2014 850,60 € Hochrechnung auf 10 WSH Schätzung MWSt abzgl. 10 % DSD Summe 2016 Euro 336,00 63,84 399,84 39,98 359,86 2017 Euro 336,00 63,84 399,84 39,98 359,86 2018 Euro 336,00 63,84 399,84 39,98 359,86 2019 Euro 336,00 63,84 399,84 39,98 359,86 2020 Euro 336,00 63,84 399,84 39,98 359,86 Summe 1.799,28 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 1.799,28 0 Euro/Liter #DIV/0! 33 68240000 Rechts- und Beratungskosten – Ausgabe Beratungskosten Rechtsanwälte Gaßner, Groth, Siederer&Coll. sowie G-M-I-Steuerberatungsgesellschaft mbH 2012 37.662,55 € 2013 59.745,22 € 2014 136.432,44 € Schätzung MWSt abzgl. 10 % DSD Summe 2016 Euro 50.420,00 9.579,80 59.999,80 5.999,98 53.999,82 2017 Euro 33.613,00 6.386,47 39.999,47 3.999,95 35.999,52 2018 Euro 33.613,00 6.386,47 39.999,47 3.999,95 35.999,52 2019 Euro 33.613,00 6.386,47 39.999,47 3.999,95 35.999,52 2020 Euro 33.613,00 6.386,47 39.999,47 3.999,95 35.999,52 Summe 197.997,91 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 197.997,91 0 Euro/Liter #DIV/0! 68270000 Abschluss- und Prüfungskosten - Ausgaben 2012 27.180,34 € 2013 25.000,00 € 2014 25.609,62 € MWSt abzgl. 10 % DSD Summe 2016 Euro 21.849,00 4.151,31 26.000,31 2.600,03 23.400,28 2017 Euro 21.849,00 4.151,31 26.000,31 2.600,03 23.400,28 2018 Euro 21.849,00 4.151,31 26.000,31 2.600,03 23.400,28 2019 Euro 21.849,00 4.151,31 26.000,31 2.600,03 23.400,28 2020 Euro 21.849,00 4.151,31 26.000,31 2.600,03 23.400,28 Summe 117.001,40 Kosten Gesamtliterzahl Verteilung auf die Gebühren §2-§7 117.001,40 0 Euro/Liter #DIV/0! 34
