Rabatte mittels den Rabattgruppen zuweisen.

Frage:
Die DATANORM-Daten (Artikel und Preise) können zwar eingelesen und dargestellt werden, aber es
werden nur die Listenpreise angezeigt. Können auf diese Listenpreise Rabatte Vergeben werden?
Wenn ja, wie?
Antwort:
Prinzipiell können auf alle Listenpreise Rabatte vergeben werden. In dem vorliegenden Fall wurden
jedoch keine Rabattgruppen über den DATANORM-Datentransfer übermittelt. Die DATANORMDefinition sieht vor, Rabatte mit den eigenen Rabattsätzen (kommen vom Lieferanten) zu vergeben.
Eine weitere Möglichkeit ist zwar vorgesehen (via ProfIn - Rabatt-Gruppen), aber leider ist das
Rabattgruppenfeld in den DATANORM-Daten leer. Und dies muss zuvor mit einem Wert gefüllt
werden - Schritt 1, bevor es über Schritt 2 die Rabatte vergeben/zuweisen.
Diese Vorbereitung erfolgt via dem Tool VISDATA.EXE, dass Sie im ProfIn-Standardverzeichnis
finden.
Sollten Sie DATANORM-Daten erhalten, indem die Rabattgruppen mit übertragen werden, kann
gleich mit Schritt 2 begonnen werden.
Schritt 1 (Rabattgruppennamen manuell zuweisen):
Starten Sie das Tool: VISDATA.EXE und folgen Sie diesen Anweisungen:
 File  Open Database...  Microsoft Acess...
und öffnen Sie die Datenbank: PROFIN.MDB.
 Drücken Sie jetzt auf den Knopf Begin a Transaction (...die kleinen Töpfe oben in der Leiste).
 Geben Sie im rechten Eingabefeld (mit der Überschrift SQL Statement) folgendes ein:
UPDATE Artikel SET F14='ABCD' WHERE F11='<MEIN_LIEFERANT>'
Der Wert ABCD ist der Rabattgruppeen und kann im Grunde genommen beliebig sein (max. 4 Zeichen).
Der Lieferant ist hier <MEIN_LIEFERANT> und muss dem realen Lieferanten entsprechen.
 Drücken Sie jetzt auf den Knopf Commit current Transaction (...die kleinen Töpfe oben in
der Leiste).
 Schließen/Beenden Sie das Tool VISDATA.EXE wieder.
Schritt 2 (Rabattgruppen manuell definieren und jedem Artikel zuweisen):
Starten Sie jetzt die Anwendung ProfIn und folgen Sie diesen Anweisungen:
 Stammdaten  Rabatt-Gruppen  Anlegen
 Erstellen Sie einen eigenen Rabattgruppen-Set mit Ihrem Lieferanten: <MEIN_LIEFERANT>.
 Erstellen hierin eine eigene Rabattgruppe mit dem Namen ABCD (Beispiel...siehe oben).
Rabatt-Gruppe: ABCD
Liste: 0,5  Hier wird der Faktor eingetragen, mit dem Sie den Preis neu berechnen wollen.
Der Faktor ist wie folgt zu verwenden:
Preiserniedrigung: 10%
 0,90
13%
 0,87
50%
 0,50
100%  0,00...ist nicht zulässig
Preiserhöhung:
10%
20%
50%
100%
 1,10
 1,20
 1,50
 2,00
 Nach Erfassen oder Ändern werden alle Artikel mit der Rabattgruppe ABCD überarbeitet.
 Wichtig:
Überprüfen Sie die Artikelpreise auf Ihre Richtigkeit. Dies kann auch stichpunktartig erfolgen
(repräsentativ).
Näheres finden Sie auch im Handbuch:
Liste Anhand des Rabatts und der Erweiterten Artikel-Felder (Brutto, Werks- und Nettopreis)
wird Ihr Einkaufspreis errechnet. Der Listenpreis ergibt sich aus dem höchsten dieser drei
Preise; Sie haben jedoch die Möglichkeit, sich einen eigenen Listenpreis errechnen zu lassen.
Im Feld Liste können Sie den gewünschten Multi eintragen. Der Listenpreis wird dann aus
Ihrem errechneten EK-Preis mit dem hier hinterlegten Multi errechnet. Wird das Feld auf 0
gesetzt, so hat der Multi keine Wirkung. Hier wird als Listenpreis wieder der vom
Großhandel vorgeschlagene verwendet.