Checkliste für die Erstprüfung des Werkes und der
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SLV Halle GmbH Köthener Straße 33a 06118 Halle Zertifizierungsstelle: GSI mbH Checkliste WPK Vorgangs-Nr.: Checkliste für die Erst- und Änderungsinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) Grundlage: EN 1090-1; Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken – Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile Firma: Postanschrift: Herstellerwerk: Postanschrift: Datum: Erstinspektion Zertifikatsnummer: Überwachung Name des Überwachers: Überwachungsstelle: I. Allgemeine Fragen zu betrieblichen Voraussetzungen Betriebliche Voraussetzungen 1 Für welches Produkt oder Produktfamilie wurde eine werkseigene Produktionskontrolle eingerichtet und eine Erstprüfung des Produktes durchgeführt? (Produktfamilie: Zuordnung nach EN 1993 bzw. EN 1994. Eine Produktfamilie ist durch den gleichen Werkstoff, Schweißprozess und die Ausführungsklasse definiert, siehe Anlage P) E 1) Stahltragwerke Stahlbrücken Flächentragwerke Kranbahnen Maste Silos Antennen Pfähle und Spundwände Rohrleitungen Verbundtragwerke aus Stahl und Beton Tankbauwerke Brücken Fachwerke 2 Vorgesehene Herstellungsart Einzelfertigung Serienfertigung Bausätze sonstige 3 Welche Ausführungsklasse ist beantragt? EXC 1 EXC 2 EXC 3 EXC 4 E 1): Ergebnis: 0 = nicht zutreffend, 1 = erfüllt, 2 = teilweise erfüllt, noch akzeptabel, 3 = teilweise erfüllt, nicht akzeptabel, 4 = nicht erfüllt. GSI-FB QS009/23.12.10 Seite 1 von 7 SLV Halle GmbH Köthener Straße 33a 06118 Halle Zertifizierungsstelle: GSI mbH Checkliste WPK Vorgangs-Nr.: E 1) 4 Wird ein Qualitätsmanagementsystem angewendet, das sich an der technischen Spezifikation orientiert? (DIN EN ISO 9001, 3834-2, -3, -4) Wenn ja, ist es durch ein gültiges Zertifikat anerkannt und durch wen? Ist die produktbezogene werkseigene Produktionskontrolle ein Teil des zertifizierten Qualitätsmanagements? 5 Existiert ein beschriebenes System für die herzustellenden Produkte, um die Prozesse vom Einkauf/Lieferung des Grundmaterials über die Verarbeitung und Prüfung, Lagerung des Produktes zu dokumentieren? 6 Welche Prozesse / Verfahren werden vom Hersteller angewendet? (zu den angewandten Prozessen sind die entsprechenden Anlagen auszufüllen) Zertifikatsnummer: Gültigkeitsdauer: Aussteller: Ja Nein z. B. Verfahrensanweisung, QM-Handbuch statische Berechnung (B) Schweißen (S) Montage (M) Korrosionsschutz (K) sonstige 7 Hat der Hersteller die direkte Kontrolle über die verwendeten Maschinen und die Fertigung der Produkte oder werden die Schlüsselelemente mit wesentlichen Produktmerkmalen an andere untervergeben und / oder auf der Baustelle gefertigt? Untervergabe von: Bemessung/Statik Korrosionsschutz Montage Wärmebehandlung ZfP mech. Bearbeitung Sonstige 8 Wurde die Erstprüfung gem. Tabelle ZA1 der DIN EN 1090-1 durchgeführt? ja nein 9 Wie ist die werkseigene Produktionskontrolle beschrieben und ist sichergestellt, dass bei Untervergabe die produktrelevanten Merkmale erfüllt werden? Handbuch Verfahrensanweisungen sonstiges E 1): Ergebnis: 0 = nicht zutreffend, 1 = erfüllt, 2 = teilweise erfüllt, noch akzeptabel, 3 = teilweise erfüllt, nicht akzeptabel, 4 = nicht erfüllt. GSI-FB QS009/23.12.10 Seite 2 von 7 SLV Halle GmbH Köthener Straße 33a 06118 Halle Zertifizierungsstelle: GSI mbH Checkliste WPK Vorgangs-Nr.: E 1) 10 Nach welchen Kriterien wird der Unterlieferant ausgewählt bzw. bewertet? Betriebsbesuch/Audit Zertifikat ISO 9001 Zertifikat ISO 3834 Sonstiges 11 Sind personelle Verantwortungen und Bedürfnisse geregelt? Organigramm Funktionsmatrizen 12 Wird die Instandhaltung und Wartung der Maschinen und Anlagen regelmäßig durchgeführt? Verfahrensanweisung Dokumentation 13 Werden die Prüfeinrichtungen gewartet und regelmäßig kalibriert, um eine konstante Genauigkeit der Prüfungen, die während der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt werden, sicherzustellen? Prüfmittelliste Kalibrierungsnachweise Verfahrensanweisung sonstiges 14 Werden alle Fertigungsprozesse und -verfahren in regelmäßigen Abständen überwacht? Verfahrensanweisung Checkliste sonstiges 15 Wird eine Wareneingangskontrolle durchgeführt? Ja Nein 15.1 Was wird bei der Wareneingangskontrolle geprüft und ist das Verfahren beschrieben? 16 Welche Produktmerkmale werden im Zuge der Fertigung oder am fertigen Produkt geprüft und mit der Bauteilspezifikation verglichen sowie dokumentiert? Maßkontrolle und Toleranzen Ausführung und Abmessung der Schweißnähte Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit Oberflächengüten Schichtdicken Ausführung nach Zeichnung und Stückliste E 1): Ergebnis: 0 = nicht zutreffend, 1 = erfüllt, 2 = teilweise erfüllt, noch akzeptabel, 3 = teilweise erfüllt, nicht akzeptabel, 4 = nicht erfüllt. GSI-FB QS009/23.12.10 Seite 3 von 7 SLV Halle GmbH Köthener Straße 33a 06118 Halle Zertifizierungsstelle: GSI mbH Checkliste WPK Vorgangs-Nr.: E 1) 17 Welche Prüfmethoden werden angewendet und wie sind diese beschrieben? Prüfanweisungen RT PT MT UT 18 Wird ein angemessenes dokumentiertes System, das mit Fehler und Abweichungen behaftete Produkte schnell genug und zweifelsfrei/eindeutig erkennen lässt, um sie vor der Auslieferung zu stoppen angewendet? Verfahrensanweisung 19 In welcher Form wird die Markierung dieser Produkte durchgeführt? Verfahrensanweisung 20 Wird ein dokumentiertes System angewendet, um Reklamationen über das betreffende Produkt zu bearbeiten und ist dieses ein Teil der werkseigenen Produktionskontrolle? Verfahrensanweisung 21 Beinhaltet das System angemessene Maßnahmen, um Unzulänglichkeiten zu vermeiden oder zu korrigieren? (Korrektur und Vorbeugungsmaßnahmen) Verfahrensanweisung 22 Sind die Art und der Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle entsprechend der Ausführungsklasse? Verfahrensanweisung 23 Wird das CE-Zeichen entsprechend der DIN EN 1090-1 vergeben? Beispiel vorhanden 24 Wird eine Konformitätserklärung abgegeben? Beispiel vorhanden E 1): Ergebnis: 0 = nicht zutreffend, 1 = erfüllt, 2 = teilweise erfüllt, noch akzeptabel, 3 = teilweise erfüllt, nicht akzeptabel, 4 = nicht erfüllt. GSI-FB QS009/23.12.10 Seite 4 von 7 SLV Halle GmbH Köthener Straße 33a 06118 Halle Zertifizierungsstelle: GSI mbH Checkliste WPK Vorgangs-Nr.: II. Allgemeine Fragen zu personellen Voraussetzungen E 1) 1. Leiter der WPK Verantwortlicher Stellvertreter (Name, Vorname, Geb.-Datum) (Name, Vorname, Geb.-Datum) Leiter der werkseigenen Produktionskontrolle 2. Bevollmächtigter zur Verantwortlicher (Name, Vorname, Geb.-Datum) Ausstellung der Konformitätserklärung Stellvertreter (Name, Vorname, Geb.-Datum) Unterschriftsberechtigter 3. Schweißaufsicht Verantwortlicher Stellvertreter (Name, Vorname, Geb.-Datum) (Name, Vorname, Geb.-Datum) Verantwortlicher Stellvertreter (Name, Vorname, Geb.-Datum) (Name, Vorname, Geb.-Datum) 6. Personal für Korrosionsschutz Verantwortlicher Stellvertreter (Name, Vorname, Geb.-Datum) (Name, Vorname, Geb.-Datum) 7. Personal für Montage Verantwortlicher Stellvertreter (Name, Vorname, Geb.-Datum) (Name, Vorname, Geb.-Datum) Schweißaufsichtsperson gem. DIN EN ISO 14731 4. Schweißerprüfungen (bitte Liste der geprüften Schweißer beifügen) 4.1 Anzahl geprüfter Schweißer / Bediener 4.2 Durch wen werden Schweißerprüfungen durchgeführt 5. ZfP Prüfaufsicht gem. DIN EN 473 Level? Personal für zerstörungsfreie Prüfungen (ggf. Liste beifügen) E 1): Ergebnis: 0 = nicht zutreffend, 1 = erfüllt, 2 = teilweise erfüllt, noch akzeptabel, 3 = teilweise erfüllt, nicht akzeptabel, 4 = nicht erfüllt. GSI-FB QS009/23.12.10 Seite 5 von 7 SLV Halle GmbH Köthener Straße 33a 06118 Halle Zertifizierungsstelle: GSI mbH Checkliste WPK Vorgangs-Nr.: 8. Personal für Bemessung / Berechnung Verantwortlicher Stellvertreter (Name, Vorname, Geb.-Datum) (Name, Vorname, Geb.-Datum) 9. Personal für Wärmebehandlung Verantwortlicher Stellvertreter (Name, Vorname, Geb.-Datum) (Name, Vorname, Geb.-Datum) Die Überprüfung der WPK wird anhand der vorliegenden Dokumentation für folgende Projekte durchgeführt. Projekt Nr. 1: ___________________________________ EXC Projekt Nr. 2: ___________________________________ EXC Projekt Nr. 3: ___________________________________ EXC Beiliegende Anlagen zu Projekt Nr.: 1 2 3 *) Fertigung Bemessung Korrosionsschutz Montage Schweißen Wärmebehandlung Zerstörungsfreie Prüfung Untervergabe *) Anlage keinem Projekt zugeordnet (Alle im Punkt 6 beantragten Prozesse / Verfahren müssen mit mindestens einer Anlage belegt sein. E 1): Ergebnis: 0 = nicht zutreffend, 1 = erfüllt, 2 = teilweise erfüllt, noch akzeptabel, 3 = teilweise erfüllt, nicht akzeptabel, 4 = nicht erfüllt. GSI-FB QS009/23.12.10 Seite 6 von 7 SLV Halle GmbH Köthener Straße 33a 06118 Halle Zertifizierungsstelle: GSI mbH Checkliste WPK Vorgangs-Nr.: Festgestellte Abweichungen: keine wenn ja, welche? ____________________________ Ort, Datum ________________________________ Unterschrift des Beauftragten der WPK _____________________________ Ort, Datum __________________________________ Unterschrift des Auditors / Betriebsprüfers E 1): Ergebnis: 0 = nicht zutreffend, 1 = erfüllt, 2 = teilweise erfüllt, noch akzeptabel, 3 = teilweise erfüllt, nicht akzeptabel, 4 = nicht erfüllt. GSI-FB QS009/23.12.10 Seite 7 von 7
