Auditplan - OnkoZert

Unabhängiges Zertifizierungsinstitut
der Deutschen Krebsgesellschaft
Auditplan (Entwurf)
Gartenstraße 24, D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 0
Fax +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 16
www.onkozert.de, [email protected]
Darmkrebszentrum (DZ)
Pankreaskarzinomzentrum (MP)
Darmkrebszentrum Beispielhausen
Pankreaskarzinomzentrum Beispielhausen
Leiter Zentrum DZ / MP
Herr Prof. Dr. Werner Vorbildhaft
Standort
1
Klinikum Beispielhausen
2
-----
Zentrumskoordinator DZ / MP
Herr Dr. Lorenz Häfner
Auditzeitraum
tt. – tt.mm.jjjj
Status FAD-Audit
Status FAD MP-Audit
Erstzertifizierung
X
X
Wiederholaudit
1. Überwachungsaudit
Nachaudit
2. Überwachungsaudit
Erweiterungsaudit
Erstzertifizierung
Wiederholaudit
1. Überwachungsaudit
Nachaudit
2. Überwachungsaudit
Erweiterungsaudit
ISO 9001
KTQ
QM-Systemzertifizierung
QM-Standard
QM-Zertifizierung
X
kombiniert mit OnkoZert
X
unabhängig von OnkoZert
Zertifizierungsstelle QM
Auditteam
Auditgrundlage
Titel, Vorname, Name
FAD
Frau Prof. Sabine Mustername
X
Herr Dr. Michael Beispielmann
X
QM
tt.mm.jjjj
Sabine Mustername
Datum
Unterschrift Auditleiter
75945268
Funktion
1. Fachexperte
2. Fachexperte
Auditleiter
CoAuditor
Hospitant
X
X
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Unabhängiges Zertifizierungsinstitut
der Deutschen Krebsgesellschaft
Auditplan (Entwurf)
Gartenstraße 24, D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 0
Fax +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 16
www.onkozert.de, [email protected]
Darmkrebs-/
Pankreaskarzinomzentrum
Uhrzeit
09:00
09:15
09:15
10:30
10:30
11:30
11:30
12:30
12:30
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
15:45
15:45
16:45
16:45
17:15
17:15
17:30
75945268
Beispielhausen
Auditierte
Bereiche / Abteilungen / Prozesse
Auditeröffnung
Begrüßung und Vorstellung des Auditteams
sowie Erläuterung des Auditablaufs
Leitung des Darmkrebszentrums

Struktur Darmkrebszentrum (EB_1.1)
Leitung des Pankreaskarzinomzentrums

Struktur Pankreaskarzinomzentrum

Synergien zum Darmkrebszentrum

Besprechung Ergebnisse Bewertung EB
Modul Pankreaskarzinomzentrum
Prävention/Vorbeugung DZ+MP

Präventionsprogramme/Screening für
asymptomatische Bevölkerung (EB_2.1)

Integrierte Genetische Beratung (EB_2.1)
Präoperative Versorgung DZ+MP

Spezialsprechstunde präoperative
Ausbreitungsdiagnostik (EB_2.1)

Patientenaufklärung (EB_2.1)
Präoperative Versorgung DZ

Koloskopie/Polypektomie (EB_2.1)

Befundmitteilung Polypektomie (EB_2.1)
Präoperative Versorgung MP

Ausbreitungsdiagnostik / Diagnosesicherung
(EB_2.1)

Komplikationen Endoskopie (EB_2.1)
Interdisziplinäre Zusammenarbeit DZ+MP

Tumorkonferenzen (EB_1.2)

Interdisziplinärer Qualitätszirkel (EB_1.2)

Rückmeldesystem Komplikationen (EB_1.2)
Aufbereitung Auditergebnisse und kleine
Mittagspause
Pathologie (EB_8)
Path. Befundung bei Polypektomie (EB_2.2)
Pathologie (EB_8)

Expertise

Lymphknoten

Pathologieberichte
Patientenaufklärung DZ+MP (EB_1.6)
Operative Therapie Darm (EB_5)
Operative Therapie Pankreas (EB_5)
Stationäre Versorgung DZ+MP (EB_1.8)
Pflege DZ+MP (EB_1.8)
Patientenakten DZ
Patientenakten MP
Vorbereitung Feedbackgespräch 1. Audittag
Auditdatum
Ort
Ansprechpartner
tt.mm.jjjj
Auditoren / Bemerkung
Feedbackgespräch 1. Audittag
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Unabhängiges Zertifizierungsinstitut
der Deutschen Krebsgesellschaft
Auditplan (Entwurf)
Gartenstraße 24, D-89231 Neu-Ulm
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Fax +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 16
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Darmkrebs-/
Pankreaskarzinomzentrum
Uhrzeit
08:00
08:45
08:45
09:30
09:30
10:15
evtl.
10:15
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
13:30
13:30
14:00
75945268
Beispielhausen
Auditierte
Bereiche / Abteilungen / Prozesse
Radiologie (EB_3)
(MRT, CT, RTx, …)
Radioonkologie (EB_7)
Auditdatum
Ort
Ansprechpartner
dd.mm.jjjj
Auditoren / Bemerkung
Chemotherapie/Studien DZ+MP

Neo-adjuvante, adjuvante und palliative
Chemotherapie (EB_6)

Chemotherapie (EB_6)

Studien (EB_1.7)
Chemotherapie/Studien (ambulant) DZ+MP

Neo-adjuvante, adjuvante und palliative
Chemotherapie (EB_6)

Chemotherapie (EB_6)

Studien (EB_1.7)
Palliativ-/Schmerztherapie DZ+MP
Betreuung Palliativpatienten, Schmerztherapie
(EB_9)
Nachsorge DZ+MP

Nachsorgebetreuung

Wiedervorstellung bei Komplikationen
(EB_1.3)
Patientenbetreuung DZ+MP

Patientenbefragung (EB_1.6)

Patienteninformation/-veranstaltungen
(EB_1.6)

Selbsthilfegruppen (EB_1.6)

psychoonkologische Betreuung (EB_1.4)

Sozialdienst (EB_1.5)

Seelsorge (EB_1.9)
Stomaversorgung DZ (EB_1.8)
Ernährungsberatung DZ+MP (EB_1.9)
Tumordokumentation/Ergebnisqualität DZ+MP

Kennzahlen/Ergebnisqualität (EB_10)

Tumordokumentation (EB_10)
Betrachtung Bewertung Erhebungsbogen
Pankreas und Klärung sonstiger offener
Fragestellungen
Vorbereitung Abschlussgespräch
Abschlussbesprechung
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Auditplan (Entwurf)
Gartenstraße 24, D-89231 Neu-Ulm
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Auditeinheiten Zertifizierung Darmkrebs- / Pankreaskarzinomzentrum
Darmkrebszentrum
Pankreaskarzinomzentrum
Leitung des Darmkrebszentrums

Struktur Darmkrebszentrum (EB_1.1)
Leitung des Pankreaskarzinomzentrums

Struktur Pankreaskarzinomzentrum
(EB_1.1)

Synergien zum Darmkrebszentrum

Besprechung Ergebnisse Bewertung EB
Modul Pankreaskarzinomzentrum
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Tumorkonferenzen (EB_1.2)

Tumorkonferenzen (EB_1.2)

Interdisziplinärer Qualitätszirkel (EB_1.2)

Interdisziplinärer Qualitätszirkel (EB_1.2)

Rückmeldesystem Komplikationen (EB_1.2) 
Rückmeldesystem Komplikationen (EB_1.2)
Prävention/Vorbeugung
Prävention/Vorbeugung

Präventionsprogramme / Screening für

Präventionsprogramme / Screening für
asymptomatische Bevölkerung (EB_2.1)
asymptomatische Bevölkerung (EB_2.1)

Genetische Beratung (EB_2.1)

Genetische Beratung (EB_2.1)
Präoperative Versorgung
Präoperative Versorgung

Spezialsprechstunde präoperative

Spezialsprechstunde präoperative
Ausbreitungsdiagnostik (EB_2.1)
Ausbreitungsdiagnostik (EB_2.1)

Koloskopie / Polypektomie (EB_2.1)

Ausbreitungsdiagnostik/Diagnosesicherung
(EB_2.1)

Befundmitteilung Polypektomie (EB_2.1)

Komplikationen Endoskopie (EB_2.1)
Radiologie (EB_3)
Radiologie (EB_3)
(MRT, CT, RTx, …)
Pathologie (EB_8)
Pathologie (EB_8)
Path. Befundung bei Polypektomie (EB_2.2)

Expertise

Lymphknoten

Pathologieberichte
Operative Therapie (EB_5)
Operative Therapie (EB_5)
Patientenaufklärung (EB_5)
Stationäre Versorgung (EB_5)
Stationäre Versorgung (EB_5)
Pflege (EB_1.8)
Pflege (EB_1.8)
Chemotherapie/Studien (am Klinikum)
Chemotherapie/Studien (am Klinikum)

Neo-adjuvante, adjuvante und palliative

Fallzahlen Chemotherapie (EB_6)
Chemotherapie (EB_6)

Studien (EB_1.7)

Studien (EB_1.7)
Chemotherapie/Studien (ambulant)
Chemotherapie/Studien (ambulant)

Neo-adjuvante, adjuvante und palliative

Fallzahlen Chemotherapie (EB_6)
Chemotherapie (EB_6)

Studien (EB_1.7)
Radioonkologie (EB_7)
Radioonkologie (EB_7)
Nachsorge
Nachsorge

Nachsorgebetreuung (EB_1.3)

Nachsorgebetreuung

Wiedervorstellung bei Komplikationen
(EB_1.3)
Palliativ-/Schmerztherapie
Palliativ-/Schmerztherapie
Betreuung Palliativpatienten, Schmerztherapie
Betreuung Palliativpatienten, Schmerztherapie
(EB_9)
(EB_9)
Patientenbetreuung
Patientenbetreuung

Patientenbefragung (EB_1.6)

Patientenbefragung (EB_1.6)

Patienteninformation/-veranstaltungen

Patienteninformation/-veranstaltungen
(EB_1.6)
(EB_1.6)

Selbsthilfegruppen (EB_1.6)

Selbsthilfegruppen (EB_1.6)

psychoonkologische Betreuung (EB_1.4)

psychoonkologische Betreuung (EB_1.4)

Sozialdienst (EB_1.5)

Sozialdienst (EB_1.5)

Seelsorge (EB_1.9)

Seelsorge (EB_1.9)
Stomaversorgung (EB_1.8)
Ernährungsberatung (EB_1.9)
Ernährungsberatung (EB_1.9)
75945268
Seite 4 von 5
Unabhängiges Zertifizierungsinstitut
der Deutschen Krebsgesellschaft
Auditplan (Entwurf)
Gartenstraße 24, D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 0
Fax +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 16
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Auditeinheiten Zertifizierung Darmkrebs- / Pankreaskarzinomzentrum
Darmkrebszentrum
Pankreaskarzinomzentrum
Tumordokumentation/Ergebnisqualität

Kennzahlen/Ergebnisqualität (EB_10)

Patientenakten

Tumordokumentation (EB_10)
Besprechung Ergebnisse Bewertung
Erhebungsbogen
Tumordokumentation/Ergebnisqualität

Kennzahlen/Ergebnisqualität (EB_10)

Patientenakten

Tumordokumentation (EB_10)
Besprechung
Ergebnisse
Bewertung
Erhebungsbogen
Legende Auditeinheiten Pankreaskarzinomzentrum
Rote Schriftfarbe:
Blaue Schriftfarbe:
Anforderungen Erhebungsbogen Modul Pankreas
Anforderungen Erhebungsbogen Darmkrebszentrum, welche auch für das Modul
Pankreas relevant sind
Vorgehensweise bei der Auditplanung






Bearbeitung 1. Seite des Auditplanes
Festlegen der
- auditierten Bereiche / Abteilungen / Prozesse
- des Ortes (Spalte 3)
- der Auditdauer (Spalte 1)
Ortsangabe beschränkt sich auf die Angabe des Standortes bzw. auf den externen Kooperationspartner
Festlegung des Auditors (insbesondere bei Aufteilung der Auditoren) (Spalte 4)
Bearbeitung durch DZ / PankreasZ
Festlegung zeitliche Reihenfolge, Konkretisierung Angabe des Ortes und Benennung Ansprechpartner
Überprüfung und Freigabe durch Fachexperten
Weiterleitung an DZ / PankreasZ und OnkoZert
Berechnung Auditdauer
1 Audittag:
1,5 Audittage:
1,75 Audittage:
2 Audittage:
75945268
8 h + 0,5 h Pause =
8 h + 0,5 h Pause + 4 h =
8 h + 0,5 h Pause + 6 h + 0,5 h Pause=
2 x 8 h + 2 x 0,5 h Pause =
8,5 h,
12,5 h,
15 h,
17 h,
510 min.
750 min.
900 min.
1020 min.
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