Auditplan - OnkoZert

Werbung
Unabhängiges Zertifizierungsinstitut
der Deutschen Krebsgesellschaft
Auditplan (Entwurf)
Gartenstraße 24, D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 0
Fax +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 16
www.onkozert.de, [email protected]
Bezeichnung Darmkrebszentrum (DZ) Darmkrebszentrum Beispielhausen
Leiter Darmkrebszentrum
Herr Prof. Dr. Werner Vorbildhaft
Standort
1
Klinikum Beispielhausen
2
-----
3
-----
Zentrumskoordinator
Herr Dr. Lorenz Häfner
Auditzeitraum
13. - 14.12.2010
Status FAD-Audit
X
Erstzertifizierung
Wiederholaudit
1. Überwachungsaudit
Nachaudit
2. Überwachungsaudit
Erweiterungsaudit
ISO 9001
KTQ
QM-Systemzertifizierung
QM-Standard
QM-Zertifizierung
Zertifizierungsstelle QM
X
kombiniert mit OnkoZert
X
unabhängig von OnkoZert
Beispielzert
Auditteam
Auditgrundlage
Titel, Vorname, Name
FAD
Frau Prof. Sabine Mustername
X
Herr Dr. Michael Beispielmann
X
QM
Funktion
1. Fachexperte
03.12.2010
Sabine Mustername
Datum
Unterschrift 1. Fachexperte
75902870
2. Fachexperte
Auditleiter
CoAuditor
Hospitant
X
X
Seite 1 von 5
Unabhängiges Zertifizierungsinstitut
der Deutschen Krebsgesellschaft
Auditplan (Entwurf)
Gartenstraße 24, D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 0
Fax +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 16
www.onkozert.de, [email protected]
Darmkrebszentrum
Uhrzeit
09:00
09:15
09:15
10:30
10:30
11:15
11:15
12:15
12:15
13:15
13:15
14:15
14:15
15:00
15:00
15:45
15:45
16:30
16:30
17:15
17:15
17:30
75902870
Darmkrebszentrum Beispielhausen
Auditierte
Bereiche / Abteilungen / Prozesse
Auditeröffnung
Vorstellung der Fachexperten und Erläuterung
des Auditablaufs
Leitung des Darmkrebszentrums

Struktur Darmkrebszentrum (EB_1.1)

Besprechung Ergebnisse Bewertung EB
Prävention/Vorbeugung

Prävention / Screening für asymptomatische
Bevölkerung (EB_2.1)

Genetische Beratung (EB_2.1)
Präoperative Versorgung

Spezialsprechstunde präoperative
Ausbreitungsdiagnostik (EB_2.1)

Koloskopie / Polypektomie (EB_2.2)

Befundmitteilung Polypektomie (EB_2.2)
Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Tumorkonferenzen (EB_1.2)

Interdisziplinärer Qualitätszirkel (EB_1.2)

Rückmeldesystem Komplikationen (EB_1.3)
Aufbereitung Auditergebnisse und kleine
Mittagspause (1. Audittag)
Pathologie (EB_8)
Path. Befundung bei Polypektomie (EB_2.2)
Operative Therapie (EB_5)
Patientenaufklärung (EB_5)
Stationäre Versorgung (EB_5)
Pflege (EB_1.8)
Patientenakten
Auditdatum
Ort
Ansprechpartner
13.12.2010
Auditoren / Bemerkung
Vorbereitung Feedbackgespräch 1. Audittag
Feedbackgespräch 1. Audittag
Seite 2 von 5
Unabhängiges Zertifizierungsinstitut
der Deutschen Krebsgesellschaft
Auditplan (Entwurf)
Gartenstraße 24, D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 0
Fax +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 16
www.onkozert.de, [email protected]
Darmkrebszentrum
Uhrzeit
08:00
08:30
08:30
09:15
09:15
10:45
10:45
11:15
11:15
12:15
12:15
13:15
13:15
14:00
14:00
14:30
75902870
Darmkrebszentrum Beispielhausen
Auditierte
Bereiche / Abteilungen / Prozesse
Radiologie (EB_3)
(MRT, CT, RTx, …)
Radioonkologie (EB_7)
Auditdatum
Ort
Ansprechpartner
14.12.2010
Auditoren / Bemerkung
Chemotherapie/Studien

Neo-adjuvante, adjuvante und palliative
Chemotherapie (EB_6)

Studien (EB_1.7)
Palliativ-/Schmerztherapie
Betreuung Palliativpatienten, Schmerztherapie
(EB_9)
Besprechung Ergebnisse Bewertung
Erhebungsbogen
Tumordokumentation/Ergebnisqualität

Kennzahlen/Ergebnisqualität (EB_10)

Tumordokumentation (EB_10)
Nachsorge

Nachsorgebetreuung (EB_10)

Wiedervorstellung bei Komplikationen
(EB_1.3)
Patientenbetreuung

Patientenbefragung (EB_1.6)

Patienteninformation/-veranstaltungen
(EB_1.6)

Selbsthilfegruppen (EB_1.6)

psychoonkologische Betreuung (EB_1.4)

Sozialdienst (EB_1.5)

Seelsorge (EB_1.9)
Stomaversorgung (EB_1.8)
Ernährungsberatung (EB_1.9)
Vorbereitung Abschlussgespräch
Abschlussbesprechung
Seite 3 von 5
Auditplan (Entwurf)
Unabhängiges Zertifizierungsinstitut
der Deutschen Krebsgesellschaft
Gartenstraße 24, D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 0
Fax +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 16
www.onkozert.de, [email protected]
Auditeinheiten Zertifizierung Darmkrebszentrum
Struktur Darmkrebszentrum (EB_1.1)
Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Tumorkonferenzen (EB_1.2)

Interdisziplinärer Qualitätszirkel (EB_1.2)

Rückmeldesystem Komplikationen (EB_1.3)
Prävention/Vorbeugung

Prävention / Screening für asymptomatische
Bevölkerung (EB_2.1)

Genetische Beratung (EB_2.1)
Präoperative Versorgung

Spezialsprechstunde präoperative
Ausbreitungsdiagnostik (EB_2.1)

Koloskopie / Polypektomie (EB_2.2)

Befundmitteilung Polypektomie (EB_2.2)
Radiologie (EB_3)
(MRT, CT, RTx, …)
Pathologie (EB_8)
Path. Befundung bei Polypektomie (EB_2.2)
Operative Therapie (EB_5)
Patientenaufklärung (EB_5)
Stationäre Versorgung (EB_5)
Pflege (EB_1.8)
Chemotherapie/Studien

Neo-adjuvante, adjuvante und palliative
Chemotherapie (EB_6)

Studien (EB_1.7)
Chemotherapie/Studien (ambulant)

Neo-adjuvante, adjuvante und palliative
Chemotherapie (EB_6)
Radioonkologie (EB_7)
Nachsorge

Nachsorgebetreuung (EB_10)

Wiedervorstellung bei Komplikationen
(EB_1.3)
Palliativ-/Schmerztherapie
Betreuung Palliativpatienten, Schmerztherapie
(EB_9)
Patientenbetreuung

Patientenbefragung (EB_1.6)

Patienteninformation/-veranstaltungen
(EB_1.6)

Selbsthilfegruppen (EB_1.6)

psychoonkologische Betreuung (EB_1.4)

Sozialdienst (EB_1.5)

Seelsorge (EB_1.9)
Stomaversorgung (EB_1.8)
Ernährungsberatung (EB_1.9)
Tumordokumentation/Ergebnisqualität

Kennzahlen/Ergebnisqualität (EB_10)

Tumordokumentation (EB_10)

Patientenakten
Besprechung Ergebnisse Bewertung
Erhebungsbogen
75902870
Seite 4 von 5
Unabhängiges Zertifizierungsinstitut
der Deutschen Krebsgesellschaft
Auditplan (Entwurf)
Gartenstraße 24, D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 0
Fax +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 16
www.onkozert.de, [email protected]
Vorgehensweise bei der Auditplanung






Bearbeitung 1. Seite des Auditplanes
Festlegen der
- auditierten Bereiche / Abteilungen / Prozesse
- des Ortes (Spalte 3)
- der Auditdauer (Spalte 1)
Ortsangabe beschränkt sich auf die Angabe des Standortes bzw. auf den externen Kooperationspartner
Festlegung des Auditors (insbesondere bei Aufteilung der Auditoren) (Spalte 4)
Bearbeitung durch DZ
Festlegung zeitliche Reihenfolge, Konkretisierung Angabe des Ortes und Benennung Ansprechpartner
Überprüfung und Freigabe durch Fachexperten
Weiterleitung an DZ und OnkoZert
Berechnung Auditdauer
1 Audittag:
1,5 Audittage:
1,75 Audittage:
2 Audittage:
75902870
8 h + 0,5 h Pause =
8 h + 0,5 h Pause + 4 h =
8 h + 0,5 h Pause + 6 h + 0,5 h Pause=
2 x 8 h + 2 x 0,5 h Pause =
8,5 h,
12,5 h,
15 h,
17 h,
510 min.
750 min.
900 min.
1020 min.
Seite 5 von 5
Herunterladen
Explore flashcards