Auditplan - OnkoZert
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Unabhängiges Zertifizierungsinstitut der Deutschen Krebsgesellschaft Auditplan (Entwurf) Gartenstraße 24, D-89231 Neu-Ulm Tel. +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 0 Fax +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 16 www.onkozert.de, [email protected] Bezeichnung Darmkrebszentrum (DZ) Darmkrebszentrum Beispielhausen Leiter Darmkrebszentrum Herr Prof. Dr. Werner Vorbildhaft Standort 1 Klinikum Beispielhausen 2 ----- 3 ----- Zentrumskoordinator Herr Dr. Lorenz Häfner Auditzeitraum 13. - 14.12.2010 Status FAD-Audit X Erstzertifizierung Wiederholaudit 1. Überwachungsaudit Nachaudit 2. Überwachungsaudit Erweiterungsaudit ISO 9001 KTQ QM-Systemzertifizierung QM-Standard QM-Zertifizierung Zertifizierungsstelle QM X kombiniert mit OnkoZert X unabhängig von OnkoZert Beispielzert Auditteam Auditgrundlage Titel, Vorname, Name FAD Frau Prof. Sabine Mustername X Herr Dr. Michael Beispielmann X QM Funktion 1. Fachexperte 03.12.2010 Sabine Mustername Datum Unterschrift 1. Fachexperte 75902870 2. Fachexperte Auditleiter CoAuditor Hospitant X X Seite 1 von 5 Unabhängiges Zertifizierungsinstitut der Deutschen Krebsgesellschaft Auditplan (Entwurf) Gartenstraße 24, D-89231 Neu-Ulm Tel. +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 0 Fax +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 16 www.onkozert.de, [email protected] Darmkrebszentrum Uhrzeit 09:00 09:15 09:15 10:30 10:30 11:15 11:15 12:15 12:15 13:15 13:15 14:15 14:15 15:00 15:00 15:45 15:45 16:30 16:30 17:15 17:15 17:30 75902870 Darmkrebszentrum Beispielhausen Auditierte Bereiche / Abteilungen / Prozesse Auditeröffnung Vorstellung der Fachexperten und Erläuterung des Auditablaufs Leitung des Darmkrebszentrums Struktur Darmkrebszentrum (EB_1.1) Besprechung Ergebnisse Bewertung EB Prävention/Vorbeugung Prävention / Screening für asymptomatische Bevölkerung (EB_2.1) Genetische Beratung (EB_2.1) Präoperative Versorgung Spezialsprechstunde präoperative Ausbreitungsdiagnostik (EB_2.1) Koloskopie / Polypektomie (EB_2.2) Befundmitteilung Polypektomie (EB_2.2) Interdisziplinäre Zusammenarbeit Tumorkonferenzen (EB_1.2) Interdisziplinärer Qualitätszirkel (EB_1.2) Rückmeldesystem Komplikationen (EB_1.3) Aufbereitung Auditergebnisse und kleine Mittagspause (1. Audittag) Pathologie (EB_8) Path. Befundung bei Polypektomie (EB_2.2) Operative Therapie (EB_5) Patientenaufklärung (EB_5) Stationäre Versorgung (EB_5) Pflege (EB_1.8) Patientenakten Auditdatum Ort Ansprechpartner 13.12.2010 Auditoren / Bemerkung Vorbereitung Feedbackgespräch 1. Audittag Feedbackgespräch 1. Audittag Seite 2 von 5 Unabhängiges Zertifizierungsinstitut der Deutschen Krebsgesellschaft Auditplan (Entwurf) Gartenstraße 24, D-89231 Neu-Ulm Tel. +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 0 Fax +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 16 www.onkozert.de, [email protected] Darmkrebszentrum Uhrzeit 08:00 08:30 08:30 09:15 09:15 10:45 10:45 11:15 11:15 12:15 12:15 13:15 13:15 14:00 14:00 14:30 75902870 Darmkrebszentrum Beispielhausen Auditierte Bereiche / Abteilungen / Prozesse Radiologie (EB_3) (MRT, CT, RTx, …) Radioonkologie (EB_7) Auditdatum Ort Ansprechpartner 14.12.2010 Auditoren / Bemerkung Chemotherapie/Studien Neo-adjuvante, adjuvante und palliative Chemotherapie (EB_6) Studien (EB_1.7) Palliativ-/Schmerztherapie Betreuung Palliativpatienten, Schmerztherapie (EB_9) Besprechung Ergebnisse Bewertung Erhebungsbogen Tumordokumentation/Ergebnisqualität Kennzahlen/Ergebnisqualität (EB_10) Tumordokumentation (EB_10) Nachsorge Nachsorgebetreuung (EB_10) Wiedervorstellung bei Komplikationen (EB_1.3) Patientenbetreuung Patientenbefragung (EB_1.6) Patienteninformation/-veranstaltungen (EB_1.6) Selbsthilfegruppen (EB_1.6) psychoonkologische Betreuung (EB_1.4) Sozialdienst (EB_1.5) Seelsorge (EB_1.9) Stomaversorgung (EB_1.8) Ernährungsberatung (EB_1.9) Vorbereitung Abschlussgespräch Abschlussbesprechung Seite 3 von 5 Auditplan (Entwurf) Unabhängiges Zertifizierungsinstitut der Deutschen Krebsgesellschaft Gartenstraße 24, D-89231 Neu-Ulm Tel. +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 0 Fax +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 16 www.onkozert.de, [email protected] Auditeinheiten Zertifizierung Darmkrebszentrum Struktur Darmkrebszentrum (EB_1.1) Interdisziplinäre Zusammenarbeit Tumorkonferenzen (EB_1.2) Interdisziplinärer Qualitätszirkel (EB_1.2) Rückmeldesystem Komplikationen (EB_1.3) Prävention/Vorbeugung Prävention / Screening für asymptomatische Bevölkerung (EB_2.1) Genetische Beratung (EB_2.1) Präoperative Versorgung Spezialsprechstunde präoperative Ausbreitungsdiagnostik (EB_2.1) Koloskopie / Polypektomie (EB_2.2) Befundmitteilung Polypektomie (EB_2.2) Radiologie (EB_3) (MRT, CT, RTx, …) Pathologie (EB_8) Path. Befundung bei Polypektomie (EB_2.2) Operative Therapie (EB_5) Patientenaufklärung (EB_5) Stationäre Versorgung (EB_5) Pflege (EB_1.8) Chemotherapie/Studien Neo-adjuvante, adjuvante und palliative Chemotherapie (EB_6) Studien (EB_1.7) Chemotherapie/Studien (ambulant) Neo-adjuvante, adjuvante und palliative Chemotherapie (EB_6) Radioonkologie (EB_7) Nachsorge Nachsorgebetreuung (EB_10) Wiedervorstellung bei Komplikationen (EB_1.3) Palliativ-/Schmerztherapie Betreuung Palliativpatienten, Schmerztherapie (EB_9) Patientenbetreuung Patientenbefragung (EB_1.6) Patienteninformation/-veranstaltungen (EB_1.6) Selbsthilfegruppen (EB_1.6) psychoonkologische Betreuung (EB_1.4) Sozialdienst (EB_1.5) Seelsorge (EB_1.9) Stomaversorgung (EB_1.8) Ernährungsberatung (EB_1.9) Tumordokumentation/Ergebnisqualität Kennzahlen/Ergebnisqualität (EB_10) Tumordokumentation (EB_10) Patientenakten Besprechung Ergebnisse Bewertung Erhebungsbogen 75902870 Seite 4 von 5 Unabhängiges Zertifizierungsinstitut der Deutschen Krebsgesellschaft Auditplan (Entwurf) Gartenstraße 24, D-89231 Neu-Ulm Tel. +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 0 Fax +49 (0)7 31 / 70 51 16 - 16 www.onkozert.de, [email protected] Vorgehensweise bei der Auditplanung Bearbeitung 1. Seite des Auditplanes Festlegen der - auditierten Bereiche / Abteilungen / Prozesse - des Ortes (Spalte 3) - der Auditdauer (Spalte 1) Ortsangabe beschränkt sich auf die Angabe des Standortes bzw. auf den externen Kooperationspartner Festlegung des Auditors (insbesondere bei Aufteilung der Auditoren) (Spalte 4) Bearbeitung durch DZ Festlegung zeitliche Reihenfolge, Konkretisierung Angabe des Ortes und Benennung Ansprechpartner Überprüfung und Freigabe durch Fachexperten Weiterleitung an DZ und OnkoZert Berechnung Auditdauer 1 Audittag: 1,5 Audittage: 1,75 Audittage: 2 Audittage: 75902870 8 h + 0,5 h Pause = 8 h + 0,5 h Pause + 4 h = 8 h + 0,5 h Pause + 6 h + 0,5 h Pause= 2 x 8 h + 2 x 0,5 h Pause = 8,5 h, 12,5 h, 15 h, 17 h, 510 min. 750 min. 900 min. 1020 min. Seite 5 von 5
