Haushaltsplan 2012/13 - Evangelischer Kirchenbezirk Breisgau

Evangelischer Kirchenbezirk
Breisgau-Hochschwarzwald
Bezirkssynode 18.11.2011
Haushalt 2012-2013
Einnahmen - Arten
Einnahmen
2010
2011
2012
2013
Grundzuweisung EOK
127.824
129.084
136.464
139.932
Zuweisung für Kirchenmusik
117.400
129.200
53.360
57.090
Umlagen der
Kirchengemeinden
121.500
121.500
121.500
121.500
Diakonieumlage der
Kirchengemeinden
13.500
13.500
13.500
13.500
Kredite – Diakonisches Werk –
Durchlaufposten
336.000
25986
25638
25259
3.448.708
3.535.000
3.572.500
3.636.500
87.719
70843
92504
91609
4.252.651
4.025113
4.015.466
4.085.390
Diakonisches Werk - durchlaufend
Sonstige Einnahmen
Gesamt
Einzelpläne - Einnahmen
Plan Bezeichnung
Ergebnis 2010
Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013
0
Allgemeine kirchliche Dienste
144.361,64
141.600
68.210
69.940
1
Besondere kirchliche Dienste
43.031,03
39.895
40.225
40.295
2
Kirchliche Sozialarbeit
3
Gesamtkirchliche Aufgaben
4
Öffentlichkeitsarbeit
5
Bildungswesen und Wissenschaft
7
Leitung und Verwaltung
8
Finanz- und Sondervermögen
9
Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe Einnahmen
4.176.190,97
3.581.570 3.631.138 3.694.759
61.952,38
3.000
6.000
6.000
4.727,23
500
2.500
3.500
87,00
1.300
1.300
1.300
173.091,42
5.750
7.250
7.250
528,11
514
499
484
258.364,44
250.984
258.344
261.862
4.862.334,22
4.025.113 4.015.466 4.085.390
Zusammenfassung der Einzelpläne - Ausgaben
Plan
Bezeichnung
0
Allgemeine kirchliche Dienste
175.955,39
178.475
102.626
101.548
1
Besondere kirchliche Dienste
63.161,17
67.062
73.765
74.662
2
Kirchliche Sozialarbeit
3.823.913,42 3.556.850 3.607.850
3.671.860
3
Gesamtkirchliche Aufgaben
10.341,37
15.500
8.501
8.751
4
Öffentlichkeitsarbeit
12.431,75
5.125
11.155
14.598
5
Bildungswesen und Wissenschaft
373,55
3.000
3.500
3.500
7
Leitung und Verwaltung
297.158,57
140.007
142.273
147.605
8
Finanz- und Sondervermögen
30,00
0
30
30
9
Allgemeine Finanzwirtschaft
478.969,00
59.094
65.766
62.836
4.862.334,22 4.025.113 4.015.466
4.085.390
Summe Ausgaben
2010 Plan 2011 Plan 2012
Plan 2013
Rücklagen
Rücklagen – Stand:
31.12.09
31.12.10
30.10.11
Betriebsmittelrücklage
129.562,85
230.985,81
342.536,29
Ausgleichsrücklage
99.6.92,88
99.692.88
99.692,88
0,00
78.900,00
52.399,52
9.987,23
11.517,23
17.534,73
213.638,54
421.095,92
512.163,42
Sonstige Rücklagen
2010-2011: T. Bergqvist,
Substanzerhaltungsrücklage
Gesamt
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten
2011
2012
2013
Bezirksjugend
4.008,56
3.354,11
2.699,66
Personaldarlehen / Umzugskosten
Dekanat / Büroeinrichtung
Dekanat
9.837,32
8.231,87
6.626,42
DW Kirchzarten
385.360,00
367.440,00
349.520,00
Gesamt:
399.205,88
379.025,98
358.846,08
Haushalt - Personalkosten
Personen
Wstd
Deputat
Aufteilung der Kosten
Kirchenmusik
39 h
100 %
55% Bad Krozingen /
45% Landeskirche
H. Nonnenmacher
39 h
100%
35 % Badenweiler 35% Müllheim
30% Landeskirche
NN (Frau G. Wegner
angeboten)
6,825
h
17,5%
16,575 h Hochschwarzwald
6,825 h Landeskirche (= 17,5%)
Jugendarbeit
A. Lacher
10 h
25,64 %
Kirchenbezirk (während der „Vakanz“ : + 2h)
Reinigungskraft
1h
1,28%
Kirchenbezirk
Dekanat
U. Ruh
39 h
100 %
Kirchenbezirk, ab 30.6.2008
C. Prange / H. Schuler
je 1 h
je 2,56%
Kirchenbezirk
E. Roll
2h
5,13%
Kirchenbezirk
Schuldekanat
E. Roll
22 h
56,41%
Kirchenbezirk
B. Welz
3,6 h
9,23%
Kirchenbezirk
S. Konnerth
Zusammenfassung:
Zusammenfassung
1. Trotz real steigender Ausgaben werden wir auch 2012 und 2013 – s.G.w.u.w.l.! – einen
ausgeglichenen Haushalt vorlegen können.
2. Das positive Ergebnis hat folgende Grundlagen:
- die Personalkosten sind vergleichsweise niedrig
- der Kirchenbezirk hat sich keine teuren „inhaltlichen Akzente“ geleistet
- Haushaltskonsolidierung und Rücklagenbeschaffung für das geistliche und
organisatorische Zentrum hatte Vorrang.
3. Der Umlagesatz wird über sechs Haushaltsjahre konstant gehalten werden.
Ziele:
1. Der Kirchenbesitz ist bisher ohne jeden eigenen Immobilienbesitz. Er dankt
ausdrücklich allen Kirchengemeinde für die großzügige und freigiebige
Unterstützung mit Räumen und Logistik.
2. Die Bezirkssynode hat den Auftrag erteilt eine Regelung über den Amtssitz des
Dekanates vorzulegen. Als möglicher Ort wurde Bad Krozingen benannt. Die
Verhandlungen mit der KG sind auf einem guten Weg. Spätester Zeitpunkt 2015.
3. Die finanziellen Voraussetzungen dafür muss der Kirchenbezirk schaffen. Der
Kirchenbezirk dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch allen
Synodalen für die moderate Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln. Die
Rücklagen haben einen Stand erreicht, bei dem die Realisierung der Maßnahme
in realistische Reichweite rückt.