Ausgefüllte Lieferantenselbstauskunft
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LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT (wird von KUBOTA ausgefüllt) 1. Kontaktdaten Name: KBM-Lieferanten-Nr.: Straße: Postfach: Postleitzahl: Ort: Telefon: Telefax: Email Geschäftsführung: Ansprechpartner Telefon: Telefon Telefon Verkauf: Qualität: Fertigung: Disposition : Entwicklung: Labor : Projektleiter: Umwelt : Produktpalette : Planen Sie Ihre Produkt.- / Fertigungspalette zu erweitern : weitere Standorte : 2. Produkthaftung Absicherung bis : ______________________________Mio. € Bei welcher Versicherung sind Sie versichert ? 1/8 LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT 3. Betriebsgröße vor 2 Jahren Vorjahr lfd. Jahr Plan Folgejahr vor 2 Jahren Vorjahr lfd. Jahr Plan Folgejahr Anzahl der Beschäftigten gesamt Produktion Verwaltung Qualität Umwelt Entwicklung 4. Umsatzentwicklung Stammkapital Jahresumsatz gesamt (in Mio. €) Fertigungsbereich / Standort Fertigungsbereich / Standort Fertigungsbereich / Standort letztes Jahr laufendes Jahr nächstes Jahr Geplante Investitionen (in Mio. €) Exportanteil Exportanteil USA-Markt Liefern Sie an die Automobilindustrie? Referenzkunden: Liefern Sie an die Automobilzulieferindustrie? Referenzkunden: 2/8 LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT 5. Qualitätsstatistik vor 2 Jahren Vorjahr lfd.Jahr Ziel lfd. Jahr ppm-Rate (intern und extern) Fehlerkosten relativ zum Gesamtumsatz Sonderfahrtskosten Anzahl Kundenbeanstandungen 6. Qualitäts-Selbsteinschätzung durch Lieferant Erfüllungsgrad in Sachen Selbsteinschätzung von 0 – 100% Liefertermintreue Liefermengentreue Produktqualität 3/8 LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT 7. Fragen zum Qualitätsmanagement 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Ist Ihr Qualitätsmanagementsystem zertifiziert Wenn Ja, nach welcher Norm ( ISO 9001: VDA6.1 oder ISO/TS 16949: etc.) ? ..................................... Bitte Kopie des gültigen Zertifikates beilegen. Beabsichtigen Sie Ihr Unternehmen zertifizieren zu lassen? Wenn ja zu welchem Termin : ............. und nach welchem Standard ............................... Sollten Sie nach ISO 9001 zertifiziert sein, beabsichtigen Sie sich nach einem höheren Standard zertifizieren zu lassen ? Wenn ja nach welchem ? ................................ Termin : ................................ Wird Eigenentwicklung betrieben? 7.11 Werden vergleichbare Teile an andere Kunden geliefert? Werden dokumentationspflichtige Teile für die Automobilindustrie oder andere Industriezweige gefertigt? Werden Fertigungsschritte durch Dritte ausgeführt? Wenn ja welche? Sind Sie bei einem Automobil-Hersteller oder bei einem Automobilzulieferer auf „Business-Hold“ gesetzt? Wenn ja welche? ................................ Sind Sie bereit die Lieferabrufe per EDI abzuwickeln? Haben Sie ein CAQ-System im Einsatz ? welches? Führen Sie FMEAs durch? 7.2.1 Wenn die Fragen 7.1 und/oder 7.3 mit Nein beantwortet worden ist, bitte die Fragen 7.2.1 bis 7.2.39 beantworten. Besteht ein Qualitätsmanagement-System? 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 Sind durchgängig interne Ziele für ppm, Antwortzeiten für 8D Reports festgelegt? Ist das QM-System in einem Handbuch beschrieben? Ist die Qualitätsabteilung eigenständig und unabhängig? Bitte Organigramm beilegen. Wird das QM-System regelmäßig durch interne Systemaudits überprüft? Sind Qualitätsforderungen des Kunden allen beteiligten Stellen bekannt? JA NEIN Bemerkung • • Spezifikationen, Termine, Mengen, Q.-Vereinbarungen 4/8 LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT JA NEIN Gibt es ein schriftlich festgelegtes Änderungsverfahren? Wird der Schulungsbedarf systematisch ermittelt und werden entsprechende Schulungspläne abgeleitet? Wird eine Wareneingangsprüfung nach festgelegten Prüfplänen entsprechend dem NULL FEHLER Prinzip durchgeführt? Werden systematische Lieferantenbewertungen durchgeführt? Werden Prüfergebnisse dokumentiert und ausgewertet? Werden vor Serieneinsatz Erstbemusterungen zur Serienfreigabe durchgeführt? ( nach VDA 2 Sicherung der Qualität von Lieferungen ) Werden Prozeßabnahmen im Haus bzw. auch bei Ihren Lieferanten durchgeführt? Werden während der Fertigung Prüfungen nach festgelegten Vorgaben durchgeführt? Werden serienbegleitende Prüfungen durchgeführt? (z.B. Lebensdauer, Funktion, Material) Werden Endprüfungen entsprechend Prüfpläne nach dem NULL FEHLER Prinzip durchgeführt? Werden statistische Methoden angewendet? ( SPC, Fehlersammelkarten, Paretoanalysen, Test auf Normalverteilung) Sind Sie bereit Prüfmerkmale und kritische Prozeßparameter über statistische Methoden abzusichern? Werden Risikoanalysen wie z.B. FMEA´s oder Fehlerbaumanalysen durchgeführt? Sind Sie bereit für smk Produkte Risikoanalysen durchzuführen? 7.2.21 Werden Prüfergebnisse dokumentiert, ausgewertet und falls erforderlich Maßnahmen abgeleitet? 7.2.22 Werden fehlerhafte Teile gekennzeichnet? 7.2.23 Werden fehlerhafte Teile gesondert gelagert? 7.2.24 Werden Nacharbeiten getrennt durchgeführt, geprüft und dokumentiert? 7.2.25 Werden Fehlerursachen untersucht und beseitigt? 7.2.7 7.2.8 7.2.9 7.2.10 7.2.11 7.2.12 7.2.13 7.2.14 7.2.15 7.2.16 7.2.17 7.2.18 7.2.19 7.2.20 (in Fertigung, Kundenbeanstandungen) 7.2.26 Gibt es eine systematische Reklamationsabwicklung? 7.2.27 Erhalten wir zu jeder Reklamation einen 8 D Report aus dem die Ursachen, Maßnahmen Verantwortliche und Termine hervorgehen? Bemerkung 5/8 LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT JA NEIN Besteht eine schriftliche Festlegung über die Aufbewahrungsfrist von Dokumenten? ..........Jahre Werden schriftliche Arbeitsanweisungen erstellt und verwendet? 7.2.30 Ist die Rückverfolgbarkeit bei Fertigteilen abgesichert? 7.2.31 Enthalten Ihre Bestellunterlagen QMForderungen? 7.2.32 Werden Zulieferanten auditiert und bewertet? 7.2.33 Besteht eine Prüfmittelüberwachung? 7.2.34 Werden Prüfmittel regelmäßig kalibriert und sind diese an nationale / international Normalien angebunden? Werden Prüf.-Messmittelfähigkeiten ermittelt? 7.2.36 Gibt es eine vorbeugende Instandhaltung die alle Produktionseinrichtungen umfaßt? 7.2.37 Sind Sie damit einverstanden, daß wir im Bedarfsfall Ihre Dokumentation einsehen? 7.2.38 Sind Sie bereit Ware mit Zertifikat zu liefern, die Übereinstimmung mit den Qualitätsanforderungen bestätigen? (Werkstoffnachweise , Cpk, Cmk, Ergebnisse aus der fertigungsbegleitenden Prüfungen, etc.) Sind Sie bereit einem QM-Beauftragten (auch unseres Kunden) unseres Hauses Ihr QM-System in Form eines Audits vorzustellen? 7.2.28 7.2.29 7.2.35 7.2.39 Bemerkung 6/8 LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT 8. Fragen zum Umweltmanagement 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 Ist Ihr Umweltmanagementsystem zertifiziert? Wenn Ja, nach welcher Norm (ISO 14001,EMAS 1836/93) oder anderes UMS? .............................................. Bitte Kopie des gültigen Zertifikates beilegen. Hinweis: Bei Vorliegen eines Zertifikates, bitte nur noch die Fragen 3.9 / 3.12 / 3.13 beantworten Wenn die Frage 3.1 mit Nein beantwortet worden ist, bitte die Fragen 3.2 bis 2.13 beantworten. Beabsichtigen Sie Ihr Unternehmen zertifizieren zu lassen? Wenn ja zu welchem Termin : ............. und nach welchem Standard ............................... Haben Sie in Ihrem Unternehmen Ziele zur Verbesserung des Umweltschutzes definiert? Wird das UM-System regelmäßig durch Audits überprüft? Wird das Personal zu umweltrelevanten Themen geschult oder unterwiesen? Wir behalten uns vor, schriftliche Nachweise ggf. anzufordern. Gibt es Umweltprogramme zur Verwirklichung umweltrelevanter Zielsetzungen Wurde in Ihrem Unternehmen ein ComplianceAudit (Umweltrechtsaudit) durchgeführt? Werden externe Umweltanforderungen (Gesetzesänderungen, Auflagen und Nebenbestimmungen aus Genehmigungsbescheiden) systematisch erfasst und umgesetzt? Werden umweltrelevante Prüfergebnisse dokumentiert, ausgewertet und falls notwendig Maßnahmen eingeleitet? Ist eine Regelung bei Umweltschäden festgelegt? Wirken Sie auf Ihre Lieferanten hinsichtlich Umweltverbesserungen ein? Enthalten Ihre Bestellunterlagen UMForderungen? Sind Sie bereit einen UM-Beauftragten unseres Hauses Ihr UM-System in Form eines Audits vorzustellen? JA NEIN Bemerkung 7/8 LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT 9. Wurden Sie schon von Kunden auditiert. (Bitte eintragen) Name Datum der Bewertung Ergebnis 10. Bemerkungen Zu Frage Bemerkung Für die Richtigkeit der Angaben des Lieferanten: Unterschrift Geschäftsführung QS-Leitung Datum 8/8
