Beschreibung Kassenprogramm Arda

15.08.07
Beschreibung Kassenprogramm
Arda Kassenmodul 2007
Voraussetzung: Windows-Betriebssystem
(Win 98SE/Win 2000/Win XP),
Microsoft Access 97, Bondrucker, Kassentastatur (prog – opt.), Kunden-Display
(opt.), Angeschlossene Kassenschublade (opt.), EAN-Scanner (opt), MDE-Gerät
(opt.), Etikettendrucker (opt.), A4-Drucker (auch Netz)
1. Starten des Programmes à auf Symbol „Kasse“Doppelklick mit der Maus
(Meldung bestätigen – kommt nur wenn neue
Artikeldaten erstellt wurden)
2. Kassenbestand eingeben
danach mit Taste Enter 2 x bestätigen
3. Starten der Kasse
auf Schaltfläche Kasse mit linken Maustaste einmal klicken
oder Eingabetaste drücken
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Kasse:
Achtung: Preise immer ohne Komma eingeben (Cent-Wert) !!
Nach dem Start ist der Cursor (blinkt) immer automatisch im Feld EAN
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4. Scannen eines Artikel mit EAN
à EAN wird erkannt und der Preis wird sofort in die Kasse übernommen, danach
kann der nächste EAN gescannt werden
(Scanvorgang wird durch Piep-Ton angezeigt)
4. b Scannen eines Artikel mit EAN welcher jedoch nicht in der Kasse ist à
Kasse springt automatisch auf ein Formular „Artikel Diverse Preiseingabe“in
welchem der Preis ohne Komma eingegeben werden muß à nach Preiseingabe
mit Entertaste bestätigen à Kasse springt zurück in Kassenbildschirm à
nächster Vorgang! (daraufhin kann die Artikelbezeichnung auch manuell geändert
werden falls vom Kunden gewünscht)
5. Artikelgruppe erfassen
Artikel die keinen Barcode beinhalten, aber einer bestimmten vordefinierten
Artikelgruppe angehören können direkt durch Eingabe der (normalerweise
2stelligen Gruppennummer erfasst werden (z.b. 23 für Elektroartikel)
6. Ein Artikel hat keinen EAN
– Die Taste „Diverse Art.“drücken danach öffnet die Kasse automatisch das
Formular wie unter Punkt 5 à gleiche Vorgehensweise wie unter Punkt 5!
7. Preisänderung
ein Artikel wurde gescannt und erkannt, jedoch wird ein falscher Preis angezeigt!
à Sie drücken auf der Tastatur die Taste „Preis“à der Bildschirm springt um auf
„Artikel Diverse Preiseingabe“Sie ändern den Preis ab und bestätigen mit der
Enter-Taste à Kasse springt automatisch zurück in Kassenbildschirm
8. Menge
ein Kunde kauft von einem Produkt z.B. 9 Stück à Sie gehen vor dem scannen
auf die Taste „Menge“ der Cursor springt auf das Feld Menge à Sie geben die
gewünschte Menge ein und bestätigen mit Enter à der Cursor springt auf das
Feld EAN à Sie können den Artikel ganz normal scannen oder die Taste
„Diverse Art.“Drücken um einen nicht gelisteten Art einzugeben
9. Zahlung
drücken der gewünschten Zahlungsart (z.B. BAR , Karte/EC) à ein Formular
Zahlung erscheint à den Zahlbetrag ohne Komma eingeben à mit Enter
bestätigen à die Kassenschublade öffnet sich automatisch à nach dem
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herausgeben des Wechselgeldes die Taste „Enter“drücken à Kasse bereit für
den nächsten Vorgang!
10. Rabatt
im Feld „EAN“das Wort „Rabatt“eingeben à Rabatt eingeben z.B. 5 à Enter
Taste drücken à Anzeige ablesen, wenn Rabatt zu niedrig oder zu hoch mit der
Pfeiltaste zurückspringen und Rabatt ändern à wenn Rabatt o.k. nochmals Enter
Taste drücken und Rabatt wird automatisch an dem Bon abgezogen!
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-- Achtung der Rabatt bezieht sich immer auf die bisher erfassten Pos. des
aktuellen BONs – d.h. bitte den Rabatt immer erst nach den zu rabattierenden
Artikeln eines Vorganges eingeben!
11. Storno einer einzelnen Position von aktivem Bon
Die Taste „GehZu POS“drücken à mit den Pfeiltasten die Position auswählen
welche gelöscht werden soll à Taste „Lösch POS“drücken à danach ist Kasse
bereit für nächsten Vorgang
Alternativ: Mit der Maus Pos vorn anklicken und Entf drücken, dann EAN-Feld
wieder anklicken
12. Storno eines bereits abgeschlossenen und gezahlten Bon (letzter Bon)
im Feld „EAN“die Buchstaben „storno“eingeben à Enter à Fenster mit Anzeige
des letzten Bon öffnet sich à Auswahl ob Storno oder nicht à mit Enter Taste
Auswahl bestätigen à Zahlungsart eingeben z.B. BAR od. Karte/EC à 0
eingeben à mit Enter bestätigen
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13. Zwischensumme der Kasse anzeigen
das Wort „Zwischensumme“in EAN Feld eingeben à mit Enter bestätigen à
zurück nochmals mit Enter bestätigen
14. Zahlungsart ändern
Sie stellen nachdem ein Bon bezahlt ist fest, daß die falsche Zahlungsart
eingegeben wurde (z.B. bar statt karte).
Im Feld EAN „zahlart „eingeben à Fenster Zahlungsart ändern öffnet sich, es
wird die letzte Bon-Nr. angezeigt, sowie eine Auswahl auf welche Zahlungsart
umgestellt werden soll à gewünschte Zahlungsart (Buchstaben) eingeben à mit
Enter zurück in Kasse
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15. Ware zurück à zur Gutschrift
Taste Menge à die Stückzahl mit minus eingeben z.B. –1 , à mit Enter
bestätigen à Cursor springt in Feld EAN à Artikel scannen oder über Taste
Diverse den Preis eingeben à nachdem sämtliche Artikel die zurück gegeben
werden erfasst sind, à Taste Gutschrift drücken à bei Zahlbetrag 0 eingeben à
Enter à Kopie im Feld EAN „Kopie“eingeben für 2. Bon à Enter à weiter zum
nächsten Vorgang
Bon 1 + Bon 2 müssen von dem Marktleiter sowie der Kassiererin unterschrieben
werden. Bon 1 bekommt der Kunde als Gutschrift mit, Bon 2 wird mit dem
ursprünglichen Kauf-Bon (vom Kunden) zusammen geheftet und kommt in die
Kasse für die Abrechnung.
16. Ware zurück à gegen Bar Rückzahlung
Taste Menge à die Stückzahl mit minus eingeben z.B. –1 , à mit Enter
bestätigen à Cursor springt in Feld EAN à Artikel scannen oder über Taste
Diverse den Preis eingeben à nachdem sämtliche Artikel die zurück gegeben
werden erfasst sind, à Taste Gutschrift drücken à bei Zahlbetrag 0 eingeben à
Enter à Kopie im Feld EAN „Kopie“eingeben für 2. Bon à Enter à weiter zum
nächsten Vorgang
Bon 1 + Bon 2 müßen von dem Marktleiter sowie der Kassiererin unterschrieben
werden. Bon 1 bekommt der Kunde als Beleg mit, Bon 2 wird mit dem
ursprünglichen Kauf-Bon (vom Kunden) zusammen geheftet und kommt in die
Kasse für die Abrechnung.
17. Kunde bezahlt mit Gutschein
Sie scannen alle Artikel ganz normal ein à Zahlung: Sie geben im Feld EAN die
Artikel Nr. 13 ein à das Feld „Gutschrift/Gutschein Werteingabe“öffnet sich à
den Gutscheinwert eintragen à Enter
à bei Unterzahlung durch den Gutschein (z.B. Zahlbetrag 25,00 €; Gutscheinwert
20,00 €) muß die Differenz ganz normal über Bar oder Karte vom Kunden bezahlt
werden à vorgehensweise wie bei normalem kassieren!
à bei Überzahlung durch den Gutschein (z.B. Zahlbetrag 25,00 €; Gutscheinwert
40,00 €) à es öffnet sich ein Fenster wo den Restwert des Gutscheines
ausweisst à evtl. neuen Gutschein ausstellen à mit Enter bestätigen à bereit für
nächsten Kassenvorgang
18. Zwischensumme
Wird ein Zwischenstand der Kasse benötigt gibt man im EAN-Feld
„Zwischensumme“ein
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Über „Abschlussbericht drucken“werden die Zwischenstände auf den A4-Drucker
gedruckt
19. Kassenabschluß
im Feld EAN das Wort „abschluss“eingeben danach Enter drücken à das Datum
des Tages erscheint à mit Enter-Taste den Druck bestätigen (Drucker beginnt zu
drucken) à nach nochmaligem drücken der Enter-Taste wird das Fenster wieder
geschlossen und springt zurück in Kassenbildschirm
Achtung: Der Kassenabschluss darf nur einmalig am Ende des Tages
durchgeführt werden, wird ein Zwischenstand (z.B. Kassiererwechsel) benötigt ist
dieser über Zwischensumme zu holen!
Druck auf A4 und Bondrucker wird daraufhin abgefragt
20. Kasse schließen
die Taste „Fenster schließen“drücken bis Kasse geschlossen, danach mit der
Maus rechts oben im Bildschirm auf das X gehen und Programm schließen
21. Kassenschublade öffen ohne Verkauf
im Feld EAN folgenden Text eingeben: “öffnen“ à danach Enter drücken à
Kasse öffnet sich
22. Auszahlung an Kunden
Taste „Menge“drücken à Minus eins ( -1) eingeben à Enter à Taste „div.“à
Betrag eingeben à Enter à Taste „Bar“à Formular Zahlung 0 eingeben à
Enter à Auszahlung ......
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Lief-Art-Nr
Batteriepfand
Pfand
Gutschrift
Gutschein
EAN-Code
10
11
12
13
Eingabe Feld EAN
zahlart
zwischensumme
rabatt
storno
öffnen
b
r
s
k
Bezeichnung
Batteriepfand
Pfand
Gutschrift
Gutschein
Bezeichnung2
Pfand für Batterien
Pfand allgemein
Gutschrift
Gutschein
Funktion
Zahlungsart ändern
Anzeige der aktuellen Zwischensumme
Rabatt vergeben
letzten Bon stornieren
öffnen der Kassenschublade
Barzahlung
Rechnung
Scheck
Karte (ec, Visa, … )
23. Bonlisten
Über „Bonliste aktuell“können die aktuellen/tagesgebuchte Bons überprüft und
nachgedruckt werden
Über „Bonliste Vortage“werden die bereits verbuchten/Abschluss Bons angezeigt
und nachgedruckt
23. Artikelsuche/Etiketten
hier werden Artikellisten eingesehen und Etiketten gedruckt
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24. Preisliste
Hier können Listen nach Lieferant gedruckt werden (mit und ohne EK)
25. Lieferanten/Bestellung
Hier werden Lieferantenstammdaten angezeigt und Bestellungen durchgeführt
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26. Artikeldaten an Scanner senden
Hier wird das Programm zur Datenübertragung der Artikel an das MDE (Mobiles
Datenerfassungsgerät) gesendet
(Dieser Punkt muss je nach Gerät angepasst werden)
27. Rechnung/Lieferschein
Hier werden Rechnungen/Lieferscheine überprüft, angepasst, gedruckt
28. Kundenbestellungen
Hier können Bestellungen von Kunden erfasst werden, wenn Ware erst beschafft
werden muss (Erinnerungsfunktion)
29. Filialeigene Artikel
Hier können Artikel erfasst werden die nicht konzernweit verwendet werden und
daher nicht im Artikelstamm vorhanden sind.
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30. Kundenstamm
Erfassung/Pflege der Kunden
31. Parameter
Tabelle für Systemvorgaben
Bitte beachten Sie dass diese Beschreibung nur einen Überblick geben kann, viele
Sonderfunktionen sind hier nicht erwähnt und sollten in einem persönlichen
Gespräch erörtert werden.
Das Kassensystem ist ein offenes System auf Access-Basis, d.h. es ist möglich
selbst Anpassungen in der Logik und dem Aufbau vorzunehmen (was
sinnvollerweise nur mit Rücksprache des Programmierers passieren sollte)
Es ist ohne Weiteres möglich zusätzliche Erweiterungen oder Änderungen
vorzunehmen wenn Anforderungen bestehen die noch nicht oder nicht in der
gewünschten Weise vorhanden sind.
Nähere Infos zum ArDa Kassensystem erhalten Sie bei:
ArDa Multimedia
Armin Damm e.K.
Im Tobel 4
74547 Untermünkheim-Übrigshausen
Tel: 07944 950017
Fax: 07944 950018
eMail: [email protected]
http://www.arda.de
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