Internationale Unternehmensplanung Die GFT Gruppe ist ein internationaler Anbieter innovativer IT-Lösungen und IT-Dienstleistungen. Im Finanzsektor zählt GFT zu den weltweit führenden IT-Dienstleistern. Darüber hinaus vermittelt GFT für Unternehmen aller Branchen IT-Freiberufler und übernimmt das komplette Management von IT-Dienstleistern. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Stuttgart hat rund 1.300 Mitarbeiter und Standorte in Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Spanien und den USA. Skalierbares Planungstool für Weltweit Integrierte Für die weltweite Planung wollte die Unternehmensgruppe eine moderne BI-Lösung einführen, da die bestehende Lösung auf Excel-Basis mit vielen unterschiedlichen Templates der Ländergesellschaften fehleranfällig und aufwändig in der Bedienung war. Vor allem benötigte das wachsende Unternehmen eine skalierbare Planungslösung, in die sämtliche internationale Gesellschaften ohne Ausnahme integriert werden sollten. Unternehmensplanung. Passend internationale Organisation. Schneller Planungsdurchlauf, weltweit konsistente Datenbasis. GFT ist selbst IT-Spezialist und führte die Software-Evaluierung professionell im intensiven Auswahlprozess durch. Standard-Planungslösungen schieden dabei wegen der hohen Anforderungen an das individuelle Planungsmodell schnell aus. Cubeware passte am besten zur Entscheidungsmatrix der IT-Experten, was auch ein Proof of Concept, den die Projektleitung des GFT-Teams für jede IT-Evaluierung unbedingt empfiehlt, bestätigte: Schon nach drei Tagen stand der Prototyp mit eigenen Daten und zeigte, dass alle Anforderungen durch die IT- und Fachseite von GFT mit Cubeware optimal abgedeckt werden können. Auch der gute Ruf und die mittelständische Prägung der Herstellerfirma Cubeware waren ausschlaggebend für GFT, die sich selbst als mittelständisches Unternehmen versteht. Kapazitätsplanung der Mitarbeiter aus der Umsatzplanung Benötigte Mitarbeiter pro Quartal und Skill-Profil Auswahl nach Land Umfassend Die BI-Plattform wurde mit dem Cubeware Importer, dem Microsoft SQL Server und dem Cubeware Cockpit V6pro umgesetzt; die Quelldaten stammen ausschließlich aus SAP. Das vorherige Planungsmodell, das GFT beibehalten wollte, wurde im Status Quo und analog zum Ist-Reporting in Cubeware übernommen, sodass nun das komplette Steuerungsmodell der Unternehmensgruppe im Ist und Plan abgebildet ist. Das bestehende Data Warehouse der GFT musste dazu lediglich um einige Daten und Strukturen für die Planung erweitert werden. In Cubeware sind alle weltweiten Gesellschaften mit einheitlichen Daten konsolidiert. Wir können die Lösung beliebig skalieren und problemlos weitere Gesellschaften integrieren. Dr. Manfred Schumann, Manager of Internal Applications bei der GFT Technologies AG Mit Cubeware haben wir ein voll integriertes Planungstool, in dem wir unser komplexes Planungsmodell ohne Kompromisse umsetzen konnten. Daniel Gawaz, Director of Group Controlling bei der GFT Technologies AG Technologie Cubeware Cockpit V6pro ■ Cubeware Importer ■ Microsoft SQL Server ■ SAP ■ © 2012 Cubeware GmbH. Cubeware ist ein geschütztes Warenzeichen der Cubeware GmbH. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 01.12. www.cubeware.de Integriert Im Planungstool sind alle Teilpläne voll integriert, von der Detailplanung bezüglich Umsatz und Kosten über die Kapazitäts- und Verrechnungssatzkalkulation bis zur Umlage im Sinne einer Vollkostenrechnung auf Kostenträger-Ebene. Besonders hilfreich ist die automatisierte Intercompany-Eliminierung, da die internen Leistungsflüsse der Unternehmensgruppe mit Workbenchs in Spanien, Brasilien und Deutschland sowie reinen Vertriebseinheiten in England und den USA stark ausgeprägt sind. Effizient Über das Cubeware Cockpit V6pro als Server- oder als Web-Komponente greifen rund 20 Nutzer aus dem Corporate Controlling und dem lokalen Controlling der Ländergesellschaften, 20 Anwender aus dem Management und 70 Vertriebs- und Kostenstellenverantwortliche auf das Planungstool zu: mit künftigen Ausbauschritten der Lösung wird sich der Nutzerkreis weiter erhöhen. Bereits nach der ersten unternehmensweiten Jahresplanung stand fest, dass mit der Cubeware Lösung sowohl die Prozessgeschwindigkeit als auch die Datenqualität der Planung deutlich gesteigert werden konnten. Laufende Aufwände für Routinetätigkeiten oder Fehlersuchen werden reduziert und damit massiv Kosten eingespart. Die weltweit verteilten Anwender profitieren zudem sehr von der eindeutig definierten und konsistenten Datenbasis. Sie können jederzeit selbst Auswertungen erstellen und beispielsweise sofort die kumulierten Umsätze und Ergebnisse ihres Bereichs sehen. Auch das bringt Geschwindigkeit ins Tagesgeschäft uns spart für alle Seiten erheblichen Aufwand ein. Motivierend Mit der Unterstützung durch Cubeware Berater konnte die komplexe Jahresplanung auf Basis des anfänglichen Prototyps innerhalb von vier Monaten umgesetzt werden. Trotz begrenzter Ressourcen ist es der GFT Gruppe so gelungen, in kürzester Zeit erfolgreich in die OLAP- und BI-Welt einzusteigen. Ein rollierender Forecast wird Zug um Zug in folgenden Projektschritten eingeführt, außerdem sieht die Controlling-Abteilung bereits zahlreiche Ansätze, wie Cubeware künftig prozessverbessernd eingesetzt werden kann. Auch die verschiedenen Fachabteilungen sind motiviert, bestehende Insellösungen abzulösen und ganze Prozesse einheitlich über Cubeware abzubilden. Lösung Die weltweit aktive GFT Gruppe benötigte ein skalierbares System für die Planung mit allen Ländergesellschaften. Innerhalb von vier Monaten hat der IT-Dienstleister mit Cubeware eine effiziente BI-Plattform für die komplexe integrierte Unternehmensplanung umgesetzt. Die Jahresplanung verläuft damit schnell und absolut zuverlässig auf einheitlicher Datenbasis, und alle Anwender können weltweit jederzeit auf ihre konsolidierten Bereichsdaten zugreifen.