5.2 SAP-ERP

EHP6 for SAP ERP
6.0
April 2012
Deutsch
Einkauf Fremdleistung
(208)
Ablaufbeschreibung
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
SAP Best Practices
Einkauf Fremdleistung (208): AB
Copyright
© 2012 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork,
SAP HANA und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden
Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern.
Business Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions,
Web Intelligence, Xcelsius und andere im Text erwähnte Business-Objects-Produkte und -Dienstleistungen
sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Business Objects Software
Ltd. Business Objects ist ein Unternehmen der SAP AG.
Sybase und Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere und weitere im Text erwähnte
Sybase-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene
Marken der Sybase Inc. Sybase ist ein Unternehmen der SAP AG.
Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, B2B 360° Services sind eingetragene Marken der Crossgate AG in
Deutschland und anderen Ländern. Crossgate ist ein Unternehmen der SAP AG.
Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben
im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können
länderspezifische Unterschiede aufweisen.
In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die
vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt
und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder
Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für
Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen
Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen
Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung.
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Einkauf Fremdleistung (208): AB
Symbole
Symbol
Bedeutung
Achtung
Beispiel
Hinweis
Empfehlung
Syntax
Externer Prozess
Alternativer Geschäftsprozess/Wahlmöglichkeit
Typografische Konventionen
Format
Beschreibung
Beispieltext
Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu
gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie
Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge.
Verweise auf andere Dokumentationen
Beispieltext
hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken
und Tabellen
BEISPIELTEXT
Namen von Systemobjekten Dazu gehören Reportnamen,
Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne
Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt
sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE.
Beispieltext
Ausgabe auf der Oberfläche Dazu gehören Datei- und
Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen
und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und
Datenbankwerkzeugen.
BEISPIELTEXT
Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste.
Beispieltext
Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie
genau so in das System eingeben müssen, wie es in der
Dokumentation angegeben ist.
<Beispieltext>
Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen
Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor
Sie sie in das System eingeben.
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Einkauf Fremdleistung (208): AB
Inhalt
1
Einsatzmöglichkeiten ............................................................................................................... 5
2
Voraussetzungen .................................................................................................................... 5
2.1
Stamm- und Organisationsdaten ..................................................................................... 5
2.2
Rollen ............................................................................................................................... 6
2.2.1
Abfragen für Personal Object Worklist (POWL) definieren....................................... 6
3
Prozessübersicht ..................................................................................................................... 7
4
Prozessschritte ........................................................................................................................ 8
5
4.1
Bestellung anlegen ........................................................................................................... 8
4.2
Wareneingang bestätigen .............................................................................................. 10
4.3
Rechnung für Fremdleistung eingeben .......................................................................... 11
Anhang .................................................................................................................................. 13
5.1
Prozessschritte korrigieren............................................................................................. 13
5.2
SAP-ERP-Berichte ......................................................................................................... 13
5.3
Verwendete Formulare ................................................................................................... 14
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1 Einsatzmöglichkeiten
Der Dienstleister benötigt ein Material von einem Dritten.
Der Geschäftsprozess beginnt mit einer Bestellung. Es ist möglich, eine Bestellung mit oder
ohne Bezug auf eine Bestellanforderung anzulegen.
Der Wareneingang wird bei eingehender Lieferung gebucht. Die Rechnung wird mit Bezug auf
die Bestellung gebucht.
2 Voraussetzungen
2.1 Stamm- und Organisationsdaten
In der Implementierungsphase wurde in Ihrem ERP-System eine Reihe grundlegender Stammund Organisationsdaten angelegt, beispielsweise die Daten, welche die Organisationsstruktur
Ihres Unternehmens widerspiegeln, sowie Stammdaten, die dessen betrieblichem Schwerpunkt
entsprechen, wie z. B. Stammdaten für Materialien, Lieferanten, Kunden usw.
Bei diesen Stammdaten handelt es sich in der Regel um standardisierte SAP-Best-PracticesVorschlagswerte, mit denen Sie die Prozessschritte dieses Szenarios durchlaufen können.
Zusätzliche Stammdaten (Vorschlagswerte)
Sie können das Szenario auch mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best
Practices testen, welche die gleichen Merkmale aufweisen.
Sehen Sie in Ihrem SAP-ECC-System nach, welche anderen Stammdaten hierfür
zur Verfügung stehen.
Eigene Stammdaten verwenden
Sie können benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsdaten
verwenden, für die Stammdaten angelegt wurden. Weitere Informationen zum
Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation zu den
Stammdatenverfahren.
Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen
Prozessschritte auszuführen.
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Service
Servicewerk
Stammdaten
Wert
Buchungskreis
1000
Buchungskreis 1000
Werk
1000
Produktionswerk 1000
Lieferant
300100
Vendor Services
Einkaufsorganisation
1000
Einkaufsorganisation
1000
Person
999203
Matthias Schanze
Material
Details zu Stamm/Organisationsdaten
Bemerkungen
Sie können Materialien mit
oder ohne Materialnummer für
den Einkauf verwenden.
2.2 Rollen
Verwendung
Die folgenden Rollen müssen installiert sein, um dieses Szenario im SAP NetWeaver Business
Client (NWBC) testen zu können. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung müssen dem
Benutzer bzw. den Benutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen. Diese Rollen werden
nicht benötigt, wenn Sie anstelle der NWBC-Oberfläche die Standard-SAP-GUI verwenden.
Voraussetzungen
Die Rollen wurden dem Benutzer zugewiesen, der dieses Szenario testet.
Benutzerrolle
Technischer Name
Prozessschritt
Mitarbeiter
SAP_NBPR_EMPLOYEE_S
Die Zuordnung dieser Rolle wird für
die Ausführung von
Basisfunktionalitäten benötigt.
Einkäufer
SAP_NBPR_PURCHASER_S
Bestellung anlegen
Lagermitarbeiter
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S
Wareneingang bestätigen
Kreditorenbuchhalter SAP_NBPR_AP_CLERK_S
Rechnung für externe
Instandhaltung eingeben
2.2.1 Abfragen für Personal Object Worklist (POWL) definieren
Folgende Abfragen müssen definiert werden, um dieses Szenario im NWBC testen zu können.
Sie brauchen diese Rollen nur, wenn Sie mit NWBC Interface arbeiten. Sie brauchen diese nicht,
wenn Sie mit dem Standard SAP GUI arbeiten.
Die Abfragen sind notwendig, um im NWBC auf rollenspezifische Worklists zugreifen zu können.
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Einkauf Fremdleistung (208): AB
Weitere Informationen zum Anlegen von Abfragen finden Sie im Abschnitt "Creation
of Queries in Personal Object Worklists (POWLs)" im Quick Guide to Implement the
SAP Best Practices Baseline Package (DE).
Abfrage für Wareneingang definieren (POWL)
Benutzerrolle:
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S, Lagermitarbeiter
NWBC Menüpfad:
Lagerverwaltung  Warenannahme  Bestellung
Benutzerrolle
Anwendung
Objekttyp
Variantenname
Selektionsvariante
Selektionskriterien
Abfrage
Name
Lagermitarbeiter
Wareneingang
Alle für den
Wareneingang
bereiten
Einkaufsbelege
-
-
Buchungskreis 1000
Alle für den
Wareneingang
bereiten
Einkaufsbelege_1
Werk: 1000
Ergebnis
Sie können jetzt den Schritt Wareneingang bestätigen in dem Szenario Einkauf Fremdleistung
(208) bearbeiten.
Abfrage für Eingangsrechnungen definieren (POWL)
Benutzerrolle:
SAP_NBPR_AP_CLERK_S, Kreditorenbuchhalter
NWBC Menüpfad:
Kreditorenbuchhaltung  Buchung  Rechnungen
Benutzerrolle
Anwendung
Objekttyp
Variantenname
Selektionsvariante
Selektionskriterien
Abfrage
Name
Kreditorenbuch
halter
Rechnung
Für
Rechnungsstellung
fertige
Einkaufsbelege
-
-
Buchungskreis:
Alle für die
Faktura
bereiten
Einkaufsbelege
1000
Ergebnis
Sie können jetzt den Schritt Rechnung für Fremdleistung eingeben in dem Szenario Einkauf
Fremdleistung (208) bearbeiten.
3 Prozessübersicht
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Einkauf Fremdleistung (208): AB
Prozessschritt
Externe
Prozessref
erenz
Voraussetzun
gen/Situation
Benutzerro
lle
Transa
ktionsc
ode
Erwartete
Ergebnisse
Bestellung anlegen
–
–
Einkäufer
ME21N
Die Bestellung für
Fremdleistungen
wird angelegt.
Wareneingang
bestätigen
–
Lagermitarbei
ter
MIGO_G
R
Der
Wareneingang
wird gebucht.
Rechnung für
externe
Instandhaltung
eingeben
–
Kreditorenbu
chhalter
MIRO
Die Rechnung
wird gebucht.
4 Prozessschritte
4.1 Bestellung anlegen
Verwendung
In dieser Aktivität wird eine Bestellung angelegt und so die Anforderung eines bestimmten
Materials vom Lieferanten formalisiert.
Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, mehrfach verwendete Eingabedaten der Bestellung in
Vorlagen zu speichern. Um Daten als Vorlage abzuspeichern, wählen Sie Als Vorlage
sichern.
Um Daten aus einer Vorlage zu laden, wählen Sie Aus Vorlage laden.
Vorgehensweise
1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP-Menü
Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen
→ Lieferant/Lieferwerk bekannt
Transaktionscode
ME21N
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle
Benutzerrolle
Einkäufer
(SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Rollenmenü
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Einkauf → Bestellung → Bestellung → Bestellung anlegen
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Einkauf Fremdleistung (208): AB
Beginnen Sie mit Schritt 7, wenn Sie die Bestellung ohne Bezug auf eine
Bestellanforderung anlegen
2. Auf dem Bild Bestellung anlegen wählen Sie Belegübersicht ein.
3. Wählen Sie
Selektionsvariante, und wählen Sie anschließend Bestellanforderungen.
4. Geben Sie auf dem Bild Bestellanforderungen im Feld Bestellanforderungsnummer die
zuvor angelegte Nummer der Bestellanforderung ein. (Sie können auch die Eingabehilfe
(F4) verwenden: Auf der Registerkarte Bestellanforderungen zum Auftrag wählen Sie Suche
starten, wählen die zuvor angelegte Auftragsnummer aus und wählen anschließend
Übernehmen.)
5. Wählen Sie
Ausführen (F8). Sie gelangen auf das Bild Bestellung anlegen, auf dem die
Bestellanforderung angezeigt wird.
6. Verschieben Sie die Bestellanforderungsnummer mit Drag&Drop in den Einkaufswagen.
7. Geben Sie die folgenden Daten ein (wenn Sie die Bestellung ohne Bezug auf eine
Bestellanforderung anlegen), oder überprüfen Sie die Daten (beim Anlegen mit Bezug):
Feldbezeichner
Beschreibung
Benutzeraktion und Werte
Dropdown-Liste für
Bestellart
Normalbestellung
Lieferant
300100
Bemerkung
Geben Sie die
Daten bei
Bestellung mit
und ohne Bezug
an
Kopf - OrgDaten
Einkaufsorg
1000
Einkäufergruppe
001
Buchungskreis
1000
Positionsübersicht
Kurztext
<Fremdleistung>
Geben Sie das
benötigte
Material ein
(Beschreibung).
K (Kontierungstyp)
K
Kostenstelle
Werk
1000
Werk
Bestellmenge
1
BME
ST
Nettopreis
50
Währung
EUR
Warengruppe
YBSVS1
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Feldbezeichner
Einkauf Fremdleistung (208): AB
Beschreibung
Benutzeraktion und Werte
Bemerkung
Positionsdetail –
Registerkarte
Rechnung
V1
Registerkarte
Rechnung –
Steuerkennz
Positionsdetail –
Registerkarte
Kontierung
610500 (Fremdleistung)
Sachkonto
610000 (Materialeinkauf)
1701
Kostenstelle
Überschreiben
Sie den
Vorschlagswert
600000.
Verwenden Sie
eine vorhandene
Kostenstelle (der
Wert in diesem
Feld ist vom
Kontierungstyp
abhängig, z. B.
bei
Kontierungstyp =
P -> Kontierung =
PSP-Element).
8. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Weiter.
9. Bestätigen Sie die Meldung Kann das Lieferdatum eingehalten werden? mit Weiter (Enter),
oder geben Sie im Feld Lieferdatum für alle Positionen ein anderes Datum ein.
10. Sichern Sie die Bestellung.
11. Notieren Sie sich die Nummer der
Normalbestellung:________________________________.
12. Wählen Sie
wählen Sie
Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Für NWBC:
Beenden (Umsch+F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren.
Ergebnis
Sie haben eine Bestellung für Fremdleistungen angelegt.
4.2 Wareneingang bestätigen
Verwendung
In dieser Aktivität bestätigen Sie den Eingang von Fremdleistungen und -material.
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Vorgehensweise
1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP-Menü
Logistik → Materialwirtschaft → Bestandsführung →
Warenbewegung → Wareneingang → Zur Bestellung → WE zur
Bestellung (MIGO)
Transaktionscode
MIGO_GR
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle
Lagermitarbeiter
Benutzerrolle
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Lagerverwaltung → Warenannahme → Bestellung
Rollenmenü
Wählen Sie die Abfrage “ Alle für den Wareneingang bereiten Einkaufsbelege 1”.
Markieren Sie im persönlichen Arbeitsvorrat des NWBC auf der linken Seite die Zeile mit der
zuvor angelegten Bestellung, und wählen Sie Materialbeleg anlegen Gehen Sie zu Punkt 4.
2. Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Bestellung folgende Daten ein:
Feldbezeichner
Beschreibung
Bestellung
Benutzeraktion und Werte
Bemerkung
<die zuvor angelegte
Bestellnummer>
nur bei SAP-GuiAnwendung
erforderlich
3. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Ausführen (Enter).
4. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Menge die Materialmenge im Feld Menge in
ErfassungsME.
5. Setzen Sie das Kennzeichen Position OK (unterhalb der Tabelle).
6. Sichern Sie Ihre Eingaben.
7. Wählen Sie
wählen Sie
Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Für NWBC:
Beenden (Umsch+F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren.
Ergebnis
Sie haben den Wareneingang gebucht.
4.3 Rechnung für Fremdleistung eingeben
Verwendung
In dieser Aktivität wird eine Rechnung mit Bezug zum Bestellung angelegt.
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Einkauf Fremdleistung (208): AB
Vorgehensweise
1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf:
Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)
SAP-Menü
Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung →
Folgefunktionen → Logistik-Rechnungsprüfung
Transaktionscode
MIRO
Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle
Benutzerrolle
Kreditorenbuchhalter
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
Rollenmenü
Kreditorenbuchhaltung → Buchung → Rechnungen
Markieren Sie in der aktiven Suchanfrage „Alle für die Faktura bereiten Einkaufsbelege“ .
In der POWL markieren Sie die Zeile mit dem Einkaufsbeleg, den Sie vorher angelegt haben
und drücken Sie Rechnungsbeleg anlegen.
2. Geben Sie bei Bedarf im Dialogfenster Buchungskreis folgenden Wert ein:
Feldbezeichner
Beschreibung
Buchungskreis
Benutzeraktion und Werte
Bemerkung
1000
3. Geben Sie auf dem Bild Eingangsrechnung hinzufügen: Buchungskreis 1000 folgende Daten
ein:
Feldbezeichner
Beschreibung
Benutzeraktion und Werte
Rechnungsdatum
Geben Sie das aktuelle
Datum ein.
Bestellung/Lieferplan
Geben Sie die Nummer der
zuvor angelegten
Bestellung ein.
Bemerkung
Wenn Sie die POWL
benutzen, ist die
Nummer der
Bestellung aus der
POWL kopiert.
4. Wählen Sie Weiter, und geben Sie folgende Daten ein:
Feldbezeichner
Benutzeraktion und Werte
Bemerkung
Betrag
Geben Sie den Preis für
das Fremdmaterial und die
externe Instandhaltung ein.
Der Preis inklusive
Steuer für alle
Positionen
Steuer rechnen
Setzen Sie das
Kennzeichen.
Buchung OK
Setzen Sie das
Kennzeichen.
Für alle Positionen
Endrechnung
Setzen Sie das
Kennzeichen.
Für alle Positionen
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Beschreibung
(Blättern Sie nach
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Einkauf Fremdleistung (208): AB
rechts bis zur
entsprechenden
Spalte.)
Stellen Sie sicher, dass die Statusampeln grün sind.
5. Sichern Sie Ihre Eingaben, und notieren Sie die Belegnummer.
6. Bestätigen Sie die Meldung Steuerbetrag durch das System ermittelt.
7. Wählen Sie
wählen Sie
Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Für NWBC:
Beenden (Umsch+F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren.
Ergebnis
Sie haben die Rechnung gebucht.
5 Anhang
5.1 Prozessschritte korrigieren
Im folgenden Abschnitt finden Sie häufig vorgenommene Schritte, durch die einige der in diesem
Dokument beschriebenen Aktivitäten korrigiert werden können.
Bestellung anlegen
Transaktionscode (SAP GUI)
ME21N
Korrekturschritt
Bestellung ändern
Transaktionscode (SAP GUI)
ME22N
Benutzerrolle
Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER_S)
Rollenmenü
Einkauf  Bestellungen  Bestellung
Bemerkung
Wählen Sie die Abfrage “Alle Bestellungen des letzten Monats“.
Klicken Sie direkt den Einkaufsbeleg, den Sie bearbeiten wollen,
an. Wählen Sie Bestellung  Anzeigen/Ändern. Nach der
Änderung wählen Sie Sichern. Für das Löschen von Positionen
markieren Sie alle relevanten Belegpositionen, und wählen Sie
Löschen. Bestätigen Sie die Meldung.
5.2 SAP-ERP-Berichte
Verwendung
In der nachstehenden Tabelle sind die am häufigsten verwendeten Berichte aufgelistet, denen
Sie weitere Informationen zu diesem Geschäftsprozess entnehmen können.
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SAP Best Practices
Einkauf Fremdleistung (208): AB
Die folgenden Ablaufbeschreibungen enthalten eine umfassende Zusammenstellung
aller wichtigen Berichte sowie ausführliche Informationen dazu:

Finanzwesen: SAP-ERP-Berichte für das Rechnungswesen (221)

Logistische Prozesse: SAP-ERP-Berichte für die Logistik (222)
Beachten Sie, dass sich die Beschreibungen einiger dieser Berichte, die einen unverzichtbaren
Teil des Ablaufs darstellen, direkt im jeweiligen Kapitel befinden.
Berichte
Titel des
Berichts
Transaktion
scode
Benutzerrolle
(NWBC)
Rollenmenü
(NWBC)
Bemerkung
Einkaufsbelege
zur Kontierung
ME2K
Einkaufsleiter
Einkauf 
Berichtswesen 
Einkaufsbelegausw
ertung 
Bestellungen zur
Kontierung
Eine Übersicht
über die
Einkaufsbelege
für verschiedene
Konten (z. B.
Kostenstelle)
Einkaufsbelege
zum Lieferant
ME2L
Einkauf 
Bestellung 
Bestellung 
Bestellungen zum
Lieferant
Eine Übersicht
über die
Einkaufsbelege
für verschiedene
Lieferanten
(SAP_NBPR_PURCHASE
R_M)
Einkaufsleiter
(SAP_NBPR_PURCHASE
R_M)
5.3 Verwendete Formulare
Verwendung
In einigen der Aktivitäten dieses Geschäftsprozesses wurden Formulare verwendet. Die
nachstehende Tabelle enthält Details zu diesen Formularen.
Üblicher
Formularname
Formularty
p
Verwendet in
Prozessschritt
Nachrich
tenart
Technischer
Name
Bestellung
Smart Form
Bestellung anlegen
NEU
YBAA_MMPO
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