Business Process Procedures
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EHP5 for SAP ERP 6.0 Juni 2011 Deutsch Einkauf Fremdleistung (208) Ablaufbeschreibung SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland SAP Best Practices Einkauf Fremdleistung (208): AB Copyright © 2011 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli und Informix sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern. Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern. Business Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius und andere im Text erwähnte Business-Objects-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Business Objects Software Ltd. Business Objects ist ein Unternehmen der SAP AG. Sybase und Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere und weitere im Text erwähnte Sybase-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Sybase Inc. Sybase ist ein Unternehmen der SAP AG. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. © SAP AG Seite 2 von 14 SAP Best Practices Einkauf Fremdleistung (208): AB Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Externer Prozess Alternativer Geschäftsprozess/Wahlmöglichkeit Typografische Konventionen Format Beschreibung Beispieltext Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Verweise auf andere Dokumentationen Beispieltext hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Beispieltext Ausgabe auf der Oberfläche Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste. Beispieltext Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben müssen, wie es in der Dokumentation angegeben ist. <Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben. © SAP AG Seite 3 von 14 SAP Best Practices Einkauf Fremdleistung (208): AB Inhalt 1 Einsatzmöglichkeiten ............................................................................................................... 5 2 Voraussetzungen .................................................................................................................... 5 2.1 Stamm- und Organisationsdaten .................................................................................... 5 2.2 Rollen .............................................................................................................................. 6 2.2.1 Abfragen für Personal Object Worklist (POWL) definieren ........................................ 6 3 Prozessübersicht ..................................................................................................................... 7 4 Prozessschritte ........................................................................................................................ 8 5 4.1 Bestellung anlegen ......................................................................................................... 8 4.2 Wareneingang bestätigen ............................................................................................. 10 4.3 Rechnung für Fremdleistung eingeben ........................................................................ 11 Anhang .................................................................................................................................. 12 5.1 Prozessschritte korrigieren ........................................................................................... 12 5.2 SAP-ERP-Berichte........................................................................................................ 13 5.3 Verwendete Formulare ................................................................................................. 14 © SAP AG Seite 4 von 14 SAP Best Practices Einkauf Fremdleistung (208): AB 1 Einsatzmöglichkeiten Der Dienstleister benötigt ein Material von einem Dritten. Der Geschäftsprozess beginnt mit einer Bestellung. Es ist möglich, eine Bestellung mit oder ohne Bezug auf eine Bestellanforderung anzulegen. Der Wareneingang wird bei eingehender Lieferung gebucht. Die Rechnung wird mit Bezug auf die Bestellung gebucht. 2 Voraussetzungen 2.1 Stamm- und Organisationsdaten In der Implementierungsphase wurde in Ihrem ERP-System eine Reihe grundlegender Stammund Organisationsdaten angelegt, beispielsweise die Daten, welche die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens widerspiegeln, sowie Stammdaten, die dessen betrieblichem Schwerpunkt entsprechen, wie z. B. Stammdaten für Materialien, Lieferanten, Kunden usw. Bei diesen Stammdaten handelt es sich in der Regel um standardisierte SAP-Best-PracticesVorschlagswerte, mit denen Sie die Prozessschritte dieses Szenarios durchlaufen können. Zusätzliche Stammdaten (Vorschlagswerte) Sie können das Szenario auch mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best Practices testen, welche die gleichen Merkmale aufweisen. Sehen Sie in Ihrem SAP-ECC-System nach, welche anderen Stammdaten hierfür zur Verfügung stehen. Eigene Stammdaten verwenden Sie können benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsdaten verwenden, für die Stammdaten angelegt wurden. Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation zu den Stammdatenverfahren. Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszuführen. Service Servicewerk © SAP AG Seite 5 von 14 SAP Best Practices Einkauf Fremdleistung (208): AB Stammdaten Wert Buchungskreis 1000 Buchungskreis 1000 Werk 1000 Produktionswerk 1000 Lieferant 300100 Vendor Services Einkaufsorganisation 1000 Einkaufsorganisation 1000 Person 999203 Matthias Schanze Material Details zu Stamm/Organisationsdaten Bemerkungen Sie können Materialien mit oder ohne Materialnummer für den Einkauf verwenden. 2.2 Rollen Verwendung Die folgenden Rollen müssen installiert sein, um dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen zu können. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung müssen dem Benutzer bzw. den Benutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen. Diese Rollen werden nicht benötigt, wenn Sie anstelle der NWBC-Oberfläche die Standard-SAP-GUI verwenden. Voraussetzungen Die Rollen wurden dem Benutzer zugewiesen, der dieses Szenario testet. Benutzerrolle Technischer Name Prozessschritt Mitarbeiter SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Die Zuordnung dieser Rolle wird für die Ausführung von Basisfunktionalitäten benötigt. Einkäufer SAP_NBPR_PURCHASER_S Bestellung anlegen Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Wareneingang bestätigen Kreditorenbuchhalter SAP_NBPR_AP_CLERK_S Rechnung für externe Instandhaltung eingeben 2.2.1 Abfragen für Personal Object Worklist (POWL) definieren Folgende Abfragen müssen definiert werden, um dieses Szenario im NWBC testen zu können. Sie brauchen diese Rollen nur, wenn Sie mit NWBC Interface arbeiten. Sie brauchen diese nicht, wenn Sie mit dem Standard SAP GUI arbeiten. Die Abfragen sind notwendig, um im NWBC auf rollenspezifische Worklists zugreifen zu können. Weitere Informationen zum Anlegen von Abfragen finden Sie im Abschnitt "Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs)" im Quick Guide to Implement the SAP Best Practices Baseline Package (CH). © SAP AG Seite 6 von 14 SAP Best Practices Einkauf Fremdleistung (208): AB Abfrage für Wareneingang definieren (POWL) Benutzerrolle: SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S, Lagermitarbeiter NWBC Menüpfad: Lagerverwaltung Warenannahme Bestellung Benutzer rolle Lagermitarbeiter Anwendung Objekttyp Variante nname Selektion svariante Selektions kriterien Name der Query Wareneingang Alle für den Wareneingang bereiten Einkaufsbelege - - Buchungskreis 1000 Alle für den Wareneingang bereiten Einkaufsbelege Werk: 1000 Ergebnis Sie können jetzt den Schritt Wareneingang bestätigen in dem Szenario Einkauf Fremdleistung (208) bearbeiten. Abfrage für Eingangsrechnungen definieren (POWL) Benutzerrolle: SAP_NBPR_AP_CLERK_S, Kreditorenbuchhalter NWBC Menüpfad: Kreditorenbuchhaltung Buchung Rechnungen Benutzer rolle Kreditorenbuch halter Anwendung Objekttyp Variant enname Selektions variante Selektions kriterien Name der Query Rechnung Für Rechnungsst ellung fertige Einkaufsbele ge - - Buchungskreis: Alle für die Faktura bereiten Einkaufsbelege 1000 Ergebnis Sie können jetzt den Schritt Rechnung für Fremdleistung eingeben in dem Szenario Einkauf Fremdleistung (208) bearbeiten. 3 Prozessübersicht Prozessschritt Externe Prozessref erenz Voraussetzun gen/Situation Benutzerro lle Transa ktionsc ode Erwartete Ergebnisse Bestellung anlegen – – Einkäufer ME21N Die Bestellung für Fremdleistungen wird angelegt. – Lagermitarbei ter MIGO_G R Der Wareneingang wird gebucht. Wareneingang bestätigen © SAP AG Seite 7 von 14 SAP Best Practices Prozessschritt Einkauf Fremdleistung (208): AB Externe Prozessref erenz Rechnung für externe Instandhaltung eingeben Voraussetzun gen/Situation Benutzerro lle Transa ktionsc ode Erwartete Ergebnisse – Kreditorenbu chhalter MIRO Die Rechnung wird gebucht. 4 Prozessschritte 4.1 Bestellung anlegen Verwendung In dieser Aktivität wird eine Bestellung angelegt und so die Anforderung eines bestimmten Materials vom Lieferanten formalisiert. Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, mehrfach verwendete Eingabedaten der Bestellung in Vorlagen zu speichern. Um Daten als Vorlage abzuspeichern, wählen Sie Als Vorlage sichern. Um Daten aus einer Vorlage zu laden, wählen Sie Aus Vorlage laden. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen Lieferant/Lieferwerk bekannt Transaktionscode ME21N Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Rollenmenü Einkauf Bestellung Bestellung Bestellung anlegen. Beginnen Sie mit Schritt 7, wenn Sie die Bestellung ohne Bezug auf eine Bestellanforderung anlegen 2. Auf dem Bild Bestellung anlegen wählen Sie Belegübersicht ein. 3. Wählen Sie Selektionsvariante, und wählen Sie anschließend Bestellanforderungen. 4. Geben Sie auf dem Bild Bestellanforderungen im Feld Bestellanforderungsnummer die zuvor angelegte Nummer der Bestellanforderung ein. (Sie können auch die Eingabehilfe (F4) verwenden: Auf der Registerkarte Bestellanforderungen zum Auftrag wählen Sie Suche starten, wählen die zuvor angelegte Auftragsnummer aus und wählen anschließend Übernehmen.) © SAP AG Seite 8 von 14 SAP Best Practices Einkauf Fremdleistung (208): AB 5. Wählen Sie Ausführen (F8). Sie gelangen auf das Bild Bestellung anlegen, auf dem die Bestellanforderung angezeigt wird. 6. Verschieben Sie die Bestellanforderungsnummer mit Drag&Drop in den Einkaufswagen. 7. Geben Sie die folgenden Daten ein (wenn Sie die Bestellung ohne Bezug auf eine Bestellanforderung anlegen), oder überprüfen Sie die Daten (beim Anlegen mit Bezug): Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Dropdown-Liste für Bestellart Normalbestellung Lieferant 300100 Bemerkung Geben Sie die Daten bei Bestellung mit und ohne Bezug an Kopf - OrgDaten Einkaufsorg 1000 Einkäufergruppe 001 Buchungskreis 1000 Positionsübersicht Kurztext <Fremdleistung> Geben Sie das benötigte Material ein (Beschreibung). K (Kontierungstyp) K Kostenstelle Werk 1000 Werk Bestellmenge 1 BME ST Nettopreis 50 Währung CHF Warengruppe YBSVS1 Positionsdetail – Registerkarte Rechnung Registerkarte Rechnung – Steuerkennz V1 Positionsdetail – Registerkarte Kontierung Sachkonto 44000 (Fremdleistung) 40040 (Materialeinkauf) Kostenstelle © SAP AG 1701 Überschreiben Sie den Vorschlagswert. Verwenden Sie eine vorhandene Kostenstelle (der Seite 9 von 14 SAP Best Practices Feldbezeichner Einkauf Fremdleistung (208): AB Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Wert in diesem Feld ist vom Kontierungstyp abhängig, z. B. bei Kontierungstyp = P -> Kontierung = PSP-Element). 8. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Weiter. 9. Bestätigen Sie die Meldung Kann das Lieferdatum eingehalten werden? mit Weiter (Enter), oder geben Sie im Feld Lieferdatum für alle Positionen ein anderes Datum ein. 10. Sichern Sie die Bestellung. 11. Notieren Sie sich die Nummer der Normalbestellung:________________________________. 12. Wählen Sie wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Für NWBC: Beenden (Umsch+F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Ergebnis Sie haben eine Bestellung für Fremdleistungen angelegt. 4.2 Wareneingang bestätigen Verwendung In dieser Aktivität bestätigen Sie den Eingang von Fremdleistungen und -material. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Bestandsführung Warenbewegung Wareneingang Zur Bestellung WE zur Bestellung (MIGO) Transaktionscode MIGO_GR Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung Warenannahme Bestellung Wählen Sie die Abfrage “ Alle für den Wareneingang bereiten Einkaufsbelege”. Markieren Sie im persönlichen Arbeitsvorrat des NWBC auf der linken Seite die Zeile mit der zuvor angelegten Bestellung, und wählen Sie Materialbeleg anlegen Gehen Sie zu Punkt 4. 2. Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Bestellung folgende Daten ein: © SAP AG Seite 10 von 14 SAP Best Practices Feldbezeichner Einkauf Fremdleistung (208): AB Beschreibung Bestellung Benutzeraktion und Werte Bemerkung <die zuvor angelegte Bestellnummer> nur bei SAP-GuiAnwendung erforderlich 3. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Ausführen (Enter). 4. Überprüfen Sie auf der Registerkarte Menge die Materialmenge im Feld Menge in ErfassungsME. 5. Setzen Sie das Kennzeichen Position OK (unterhalb der Tabelle). 6. Sichern Sie Ihre Eingaben. 7. Wählen Sie wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Für NWBC: Beenden (Umsch+F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Ergebnis Sie haben den Wareneingang gebucht. 4.3 Rechnung für Fremdleistung eingeben Verwendung In dieser Aktivität wird eine Rechnung mit Bezug zum Bestellung angelegt. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Folgefunktionen Logistik-Rechnungsprüfung Transaktionscode MIRO Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Kreditorenbuchhalter (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Rollenmenü Kreditorenbuchhaltung Buchung Rechnungen Markieren Sie in der aktiven Suchanfrage „Alle für die Faktura bereiten Einkaufsbelege“ . In der POWL markieren Sie die Zeile mit dem Einkaufsbeleg, den Sie vorher angelegt haben und drücken Sie Rechnungsbeleg anlegen. 2. Geben Sie bei Bedarf im Dialogfenster Buchungskreis folgenden Wert ein: Feldbezeichner Buchungskreis Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung 1000 3. Geben Sie auf dem Bild Eingangsrechnung hinzufügen: Buchungskreis 1000 folgende Daten ein: © SAP AG Seite 11 von 14 SAP Best Practices Feldbezeichner Einkauf Fremdleistung (208): AB Beschreibung Benutzeraktion und Werte Rechnungsdatum Geben Sie das aktuelle Datum ein. Bestellung/Lieferplan Geben Sie die Nummer der zuvor angelegten Bestellung ein. Bemerkung Wenn Sie die POWL benutzen, ist die Nummer der Bestellung aus der POWL kopiert. 4. Wählen Sie Weiter, und geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Bemerkung Betrag Geben Sie den Preis für das Fremdmaterial und die externe Instandhaltung ein. Der Preis inklusive Steuer für alle Positionen Steuer rechnen Setzen Sie das Kennzeichen. Buchung OK Setzen Sie das Kennzeichen. Für alle Positionen Endrechnung Setzen Sie das Kennzeichen. Für alle Positionen (Blättern Sie nach rechts bis zur entsprechenden Spalte.) Stellen Sie sicher, dass die Statusampeln grün sind. 5. Sichern Sie Ihre Eingaben, und notieren Sie die Belegnummer. 6. Bestätigen Sie die Meldung Steuerbetrag durch das System ermittelt. 7. Wählen Sie wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Für NWBC: Beenden (Umsch+F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Ergebnis Sie haben die Rechnung gebucht. 5 Anhang 5.1 Prozessschritte korrigieren Im folgenden Abschnitt finden Sie häufig vorgenommene Schritte, durch die einige der in diesem Dokument beschriebenen Aktivitäten korrigiert werden können. © SAP AG Seite 12 von 14 SAP Best Practices Einkauf Fremdleistung (208): AB Bestellung anlegen Transaktionscode (SAP GUI) ME21N Korrekturschritt Bestellung ändern Transaktionscode (SAP GUI) ME22N Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Rollenmenü Einkauf Bestellungen Bestellung Bemerkung Wählen Sie die Abfrage “Alle Bestellungen des letzten Monats“. Klicken Sie direkt den Einkaufsbeleg, den Sie bearbeiten wollen, an. Wählen Sie Bestellung Anzeigen/Ändern. Nach der Änderung wählen Sie Sichern. Für das Löschen von Positionen markieren Sie alle relevanten Belegpositionen, und wählen Sie Löschen. Bestätigen Sie die Meldung. 5.2 SAP-ERP-Berichte Verwendung In der nachstehenden Tabelle sind die am häufigsten verwendeten Berichte aufgelistet, denen Sie weitere Informationen zu diesem Geschäftsprozess entnehmen können. Die folgenden Ablaufbeschreibungen enthalten eine umfassende Zusammenstellung aller wichtigen Berichte sowie ausführliche Informationen dazu: Finanzwesen: SAP-ERP-Berichte für das Rechnungswesen (221) Logistische Prozesse: SAP-ERP-Berichte für die Logistik (222) Beachten Sie, dass sich die Beschreibungen einiger dieser Berichte, die einen unverzichtbaren Teil des Ablaufs darstellen, direkt im jeweiligen Kapitel befinden. Berichte Titel des Berichts Transaktion scode Benutzerrolle (NWBC) Rollenmenü (NWBC) Bemerkung Einkaufsbelege zur Kontierung ME2K Einkaufsleiter Einkauf Berichtswesen Einkaufsbelegausw ertung Bestellungen zur Kontierung Eine Übersicht über die Einkaufsbelege für verschiedene Konten (z. B. Kostenstelle) Einkaufsbelege zum Lieferant ME2L Einkauf Bestellung Bestellung Bestellungen zum Lieferant Eine Übersicht über die Einkaufsbelege für verschiedene Lieferanten © SAP AG (SAP_NBPR_PURC HASER_M) Einkaufsleiter (SAP_NBPR_PURC HASER_M) Seite 13 von 14 SAP Best Practices Einkauf Fremdleistung (208): AB 5.3 Verwendete Formulare Verwendung In einigen der Aktivitäten dieses Geschäftsprozesses wurden Formulare verwendet. Die nachstehende Tabelle enthält Details zu diesen Formularen. Üblicher Formularname Formularty p Verwendet in Prozessschritt Nachrich tenart Technischer Name Bestellung Smart Form Bestellung anlegen NEU YBCH_MMPO © SAP AG Seite 14 von 14
