Business Process Procedures
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EHP5 for SAP ERP 6.0 Dezember 2010 Deutsch Einkauf von Verbrauchsmaterial (129) Ablaufbeschreibung SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland SAP Best Practices Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB Copyright © Copyright 2009 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli und Informix sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern. Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern. Business Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius und andere im Text erwähnte Business-Objects-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Business Objects S. A. in den USA und anderen Ländern. Business Objects ist ein Unternehmen der SAP. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAP-Konzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. © SAP AG Seite 2 von 24 SAP Best Practices Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Externer Prozess Geschäftsprozess Alternative/Entscheidungswahl Typografische Konventionen Format Beschreibung Beispieltext Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Verweise auf andere Dokumentationen Beispieltext hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Beispieltext Ausgabe auf der Oberfläche Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste. Beispieltext Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben müssen, wie es in der Dokumentation angegeben ist. <Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben. © SAP AG Seite 3 von 24 SAP Best Practices Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB Inhalt 1 Einsatzmöglichkeiten .............................................................................................................. 5 2 Voraussetzungen .................................................................................................................... 5 2.1 Stamm- und Organisationsdaten .................................................................................... 5 2.2 Voraussetzungen/Situation ............................................................................................. 7 2.3 Rollen .............................................................................................................................. 7 3 Prozessübersicht .................................................................................................................... 8 4 Prozessschritte ....................................................................................................................... 9 5 4.1 Bestellung für Verbrauchsmaterial anlegen ................................................................... 9 4.2 Bestellung genehmigen/freigeben ................................................................................ 11 4.3 Wareneingang von Verbrauchsmaterial ....................................................................... 12 4.4 Bestellung für Dienstleistungen anlegen ...................................................................... 14 4.5 Leistungserfassungsblatt anlegen (für Dienstleistungen ohne Servicematerial).......... 16 4.6 Leistungserfassungsblatt genehmigen ......................................................................... 17 4.7 Rechnungseingang je Einzelposten ............................................................................. 18 4.8 Nachrichtenausgabe im Falle einer Rechnungskürzung (optional) .............................. 21 4.9 Ausgangszahlung ......................................................................................................... 22 Anhang ................................................................................................................................. 22 5.1 Prozessschritte korrigieren ........................................................................................... 22 5.2 SAP-ERP-Berichte........................................................................................................ 23 5.3 Verwendete Formulare ................................................................................................. 24 © SAP AG Seite 4 von 24 SAP Best Practices 1 Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB Einsatzmöglichkeiten Dieses Szenario behandelt Maßnahmen zum Anlegen von Bestellungen innerhalb des Beschaffungsprozesses. Darüber hinaus werden die zusätzlichen Prozessschritte für die Genehmigung einer Bestellung, den Wareneingang von Verbrauchsmaterial, die Genehmigung von Leistungserfassungsblättern sowie den Rechnungseingang je Einzelposten beschrieben. Der Prozess berücksichtigt auch die entsprechende Zahlungsausgangsverarbeitung, das Periodenende (Werk) sowie den Periodenabschluss. Die Verbrauchsmaterialien (Waren oder Dienstleistungen) werden ohne Materialnummer, sondern nur mit einer Kurztextbeschreibung als Hauptidentifikationsmerkmal erfasst. Bevor die Bestellung an einen Lieferanten ausgegeben wird, muss sie auf Grundlage vordefinierter Parameter genehmigt werden. Im System ist für Verbrauchsmaterialien kein Bestand vorhanden. Durch Buchung eines Wareneingangs wird der Warenwert auf eine Kostenstelle oder eine andere Kostenart verrechnet. Nach Eingang der Lieferantenrechnungen werden diese mit Bezug auf die entsprechende Bestellung erfasst, um so einen dreistufigen Abgleich (Bestellwert, Wareneingangswert und Rechnungswert) zu ermöglichen. Bei Abweichungen zwischen dem Rechnungs- und dem Bestellwert wird die Rechnung gesperrt und zur Genehmigung an den Einkäufer weitergeleitet. Schecks für Lieferanten werden auf Basis der in der Rechnung abgebildeten Nettobedingung generiert, die aus dem Lieferantenstamm ermittelt wird. Durch Abweichungen vom Standardpreis hervorgerufene abweichende Werte werden auf der Einkaufskostenstelle gesammelt und auf der Grundlage eines vordefinierten Prozentsatzes auf Produktlinienebene verrechnet. Bei der Beschaffung von Dienstleistungen für den direkten Verbrauch ist der grundlegende Prozess identisch. Der Unterschied besteht darin, dass die Dienstleistungen nicht mithilfe eines Wareneingangs, sondern mit einem Leistungserfassungsblatt gebucht werden. Für die Rechnung gelten in beiden Fällen die gleichen Regeln. 2 Voraussetzungen Sie haben die für die Vorgehensweisen dieses Szenarios erforderlichen Stammdaten erfasst. Stellen Sie vor dem Durchspielen des Szenarios sicher, dass folgende szenariospezifischen Organisations- und Stammdaten vorhanden sind: 2.1 Stamm- und Organisationsdaten SAP Best Practices – Standardwerte In der Implementierungsphase wurden in Ihrem ERP-System grundlegende Stamm- und Organisationsdaten angelegt, beispielsweise die Daten, welche die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens widerspiegeln, sowie Stammdaten, die dessen betrieblichem Schwerpunkt entsprechen, beispielsweise Stammdaten für Materialien, Lieferanten und Kunden. Diese Stammdaten bestehen in der Regel aus standardisierten SAP-Best-PracticesVorschlagswerten, die das Durchlaufen der Prozessschritte dieses Szenarios ermöglichen. Zusätzliche Stammdaten (Vorschlagswerte) Sie können das Szenario auch mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best Practices testen, welche die gleichen Merkmale aufweisen. © SAP AG Seite 5 von 24 SAP Best Practices Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB Sehen Sie in Ihrem SAP-ECC-System nach, welche anderen Stammdaten hierfür zur Verfügung stehen. Eigene Stammdaten verwenden Sie können benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsdaten verwenden, für die Stammdaten angelegt wurden. Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation Stammdatenverfahren (155_AB_xx). Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszuführen. StammWert /Organisationsd aten Details zu Stamm/Organisationsdaten Bemerkungen Werk 1000 Werk 1 Lagerort 1020 Werk 1000 Fertigung ohne Lean-WM Lagerort 1030 Werk 1000 Versand mit Lean-WM Lagerort 1050 Werk 1000 Lager mit Lean-WM Lieferant 300000 inländischer Lieferant 00 Lieferant 300001 inländischer Lieferant 01 Lieferant 300002 inländischer Lieferant 02 Lieferant 300003 inländischer Lieferant 03 Lieferant 300004 inländischer Lieferant 04 Lieferant 300006 inländischer Lieferant 06 Lieferant 300008 inländischer Lieferant 08 Buchungskreis 1000 Buchungskreis 1000 Einkaufsorganisa 1000 tion Einkaufsorg. 1000 Einkäufergruppe 100 Gruppe 100 Werk 1000 Einkäufergruppe 101 Einkäufergruppe 101 Werk 1000 Einkäufergruppe 102 Gruppe 102 Werk 1000 Einkäufergruppe 103 Einkäufergruppe 103 Werk 1000 Einkäufergruppe 110 Gruppe 110 Werk 1100 Einkäufergruppe 111 Gruppe 111 Werk 1100 Einkäufergruppe 112 Gruppe 112 Werk 1100 Einkäufergruppe 113 Gruppe 113 Werk 1100 Warengruppe YBD01 Warengruppe Dienstleistungen © SAP AG Seite 6 von 24 SAP Best Practices Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB 2.2 Voraussetzungen/Situation Der in dieser Ablaufbeschreibung beschriebene Geschäftsprozess ist Teil einer längeren Kette von integrierten Geschäftsprozessen oder -szenarios. Das bedeutet, Sie müssen die folgenden Vorgänge abgeschlossen haben und die folgenden Voraussetzungen erfüllen, bevor Sie dieses Szenario durchspielen können: Voraussetzungen/Situation Szenario Sie haben alle entsprechenden Schritte abgeschlossen, die in der Ablaufbeschreibung VorlaufProzessschritte (154) beschrieben sind. Vorlauf-Prozessschritte (154) 2.3 Rollen Verwendung Die folgenden Rollen müssen installiert sein, um dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen zu können. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung müssen dem Benutzer bzw. den Benutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen. Sie benötigen diese Rollen, wenn Sie anstatt auf der NWBC-Oberfläche auf der Standard-SAP-GUI arbeiten. Voraussetzungen Die Rollen wurden dem Benutzer zugewiesen, der dieses Szenario testet. Benutzerrolle Technischer Name Prozessschritt Mitarbeiter SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Die Zuordnung dieser Rolle wird für die Ausführung von Basisfunktionalitäten benötigt. Einkäufer SAP_NBPR_PURCHASER_S Bestellung für Verbrauchsmaterial anlegen Bestellung für Dienstleistungen anlegen Einkaufsleiter SAP_NBPR_PURCHASER_M Bestellungen genehmigen Lagermitarbeiter SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Wareneingang von Verbrauchsmaterial buchen Servicemitarbeiter SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S Leistungserfassungsblatt anlegen/genehmigen Kreditorenbuchhalt SAP_NBPR_AP_CLERK_S er © SAP AG Rechnungseingang je Einzelposten Seite 7 von 24 SAP Best Practices 3 Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB Prozessübersicht Schrittbezeic hnung Voraussetzun gen/Situation Rolle Transaktion scode Erwartetes Ergebnis Bestellung für Verbrauchsm aterial anlegen Bedarf für Verbrauchsma terial Einkäufer ME21N Standardbestellung ohne Verwendung des Materialstamms wird angelegt. Bestellung genehmigen Bestellwert übersteigt Berechtigungs schwelle (Auftragswert muss 500,00 EUR übersteigen) Einkaufsleit er ME29N Die Bestellung ist freigegeben. Wareneingan g von Verbrauchsm aterial Bestand an vom Lieferanten empfangenen Waren Lagermitar beiter MIGO_GR MRO-Ausgaben werden fortgeschrieben. Bestellung für Dienstleistun gen anlegen Bedarf für Dienstleistung Einkäufer ME21N Standardbestellung ohne Verwendung des Materialstamms wird angelegt. Leistungserfa ssungsblatt anlegen Leistungen wurden erbracht Servicemit arbeiter ML81N Das Leistungserfassungsbl att wurde angelegt. Leistungserfa ssungsblatt genehmigen Leistungen wurden ordnungsgem äß ausgeführt Servicemit arbeiter ML81N Das Leistungserfassungsbl att wird genehmigt. Rechnungsei ngang je Einzelposten Erfassen der eingegangene n Rechnung Kreditoren buchhalter MIRO Verbindlichkeiten und Dienstleistungsausgab en werden fortgeschrieben. Nachrichtena usgabe im Falle einer Rechnungskü rzung (optional) Nachrichten für reduzierte Rechnung werden ausgegeben Kreditoren buchhalter MR90 Nachrichten wurden ausgegeben. Ausgangszah lung © SAP AG Externe Prozessreferenz siehe Szenario 158 – Kreditore nbuchhal tung In dieser Aktivität bearbeiten Sie die Ausgangszahl ung. Die Ausgangszahlung wurde bearbeitet. Seite 8 von 24 SAP Best Practices Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB Schrittbezeic hnung Externe Prozessreferenz Voraussetzun gen/Situation Hauptbuch: Periodenende Werk siehe Szenario 159 – Perioden abschlus s in der Finanzbu chhaltun g In dieser Aktivität nehmen Sie die Periodenende verarbeitung vor. 4 Rolle Transaktion scode Erwartetes Ergebnis Die Periodenendeverarbeit ung ist abgeschlossen. Prozessschritte 4.1 Bestellung für Verbrauchsmaterial anlegen Verwendung In dieser Aktivität wird eine Bestellung für Verbrauchsmaterial angelegt. Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, mehrfach verwendete Eingabedaten der Bestellung in Vorlagen zu speichern. Um Daten als Vorlage abzuspeichern, wählen Sie Als Vorlage sichern. Um Daten aus einer Vorlage zu laden, wählen Sie Aus Vorlage laden. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen → Lieferant/Lieferwerk bekannt Transaktionscode ME21N Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Rollenmenü Einkauf Bestellung Bestellung Bestellung anlegen 2. Geben Sie auf dem Einstiegsbild die folgenden Daten ein, und wählen Sie Weiter: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bestellart Normalbestellung Lieferant Beispiel: 300000 Einkaufsorg (OrgDaten) Beispiel: 1000 © SAP AG Bemerkung Wählen Sie im Kopf den Seite 9 von 24 SAP Best Practices Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB Reiter OrgDaten aus Einkäufergruppe (OrgDaten) Beispiel: 100 Wählen Sie im Kopf den Reiter OrgDaten aus Buchungskreis (OrgDaten) Beispiel: 1000 Wählen Sie im Kopf den Reiter OrgDaten aus 3. In der Positionszeile geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Kontierungstyp K für Kostenstelle, Wenn Sie K wählen, müssen Sie für die Kontierung entweder Kostenstelle 1201 oder 1202 eingeben. F für Innenauftrag Kurztext <Beschreibung der Position> Bestellmenge Beispiel: 10 Geben Sie eine Menge ein. BME ST Geben Sie die Bestellmengeneinheit ein. Nettopreis z. B. 10 EUR Geben Sie einen Nettopreis ein. BPM ST Geben Sie die Bestellpreiseinheit ein. Warengruppe 01 Werk Beispiel: 1000 Geben Sie das entsprechende Werk ein. Währung z. B. EUR Geben Sie die Einkaufswährung ein. Steuerschlüssel z. B. V1 Geben Sie den Steuerschlüssel ein 4. Wählen Sie Weiter. 5. Wenn als Kontierungstyp K gewählt wurde geben Sie auf der Registerkarte Kontierung bei Aufforderung die Kostenstelle ein, z. B. 1201 (für Rohstoffe und Halbfabrikate) oder 1202 (für Halbwaren). Wenn als Kontierungstyp F gewählt wurde, geben Sie den Innenauftrag über die Eingabehilfe F4 ein. 6. Geben Sie das Sachkonto entsprechend dem Verbrauchsmaterial ein, z. B. 600000 (das Konto muss gemäß den benötigten Waren gewählt werden). 7. Wählen Sie Sichern, und notieren Sie die Bestellnummer: ______________________________. Ergebnis 1. Eine Bestellung wurde angelegt. 2. Option A: Wenn die Bestellung fehlerfrei ist, muss die Bestellung genehmigt werden? © SAP AG Seite 10 von 24 SAP Best Practices Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB Eine Genehmigung der Bestellung ist nur erforderlich, wenn der Bestellwert über 500 EUR liegt. Wenn ja, fahren Sie mit dem Abschnitt Bestellung genehmigen/ freigeben fort. Wenn nicht, fahren Sie mit dem Abschnitt Wareneingang von Verbrauchsmaterial fort. Option B: Wenn die Bestellung fehlerhaft ist, nehmen Sie entsprechende Korrekturen vor, und fahren Sie dann mit der Option A (siehe oben) fort. 4.2 Bestellung genehmigen/freigeben Verwendung Die Bestellungen, für die eine Freigabe durch einen Freigabeberechtigten erforderlich ist, werden aufgelistet. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Freigeben Einzelfreigabe Transaktionscode ME29N 2. Auf dem Bild Normalbestellung XXX freigeben wählen Sie Belegübersicht ein, sofern die Option noch nicht aktiviert ist. 3. Wählen Sie im linken Bildbereich unterhalb von Belegübersicht das Selektionskriterium Bestellungen. 4. Geben Sie auf dem Bild Einkaufsbelege Ihre Bestellnummer ein, und wählen Sie Ausführen (F8). Unter Umständen muss die Bestellung aber von mehreren Personen freigegeben werden. Dies hängt von ihrem Wert ab. Sobald die letzte Person die Bestellung freigegeben hat, kann der Einkäufer oder Planer die Bestellung je nach Bedarf ausgeben (Druck, Fax, EDI). 5. Gehen Sie im Kopf der Bestellung auf dem Reiter Freigabestrategie und klicken Sie auf Freigabemöglichkeiten. 6. Der Freigabezustand hat sich geändert. 7. Wählen Sie Sichern. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Einkaufsleiter (SAP_NBPR_PURCHASER_M) Rollenmenü Einkauf Genehmigung Einkaufsbelege © SAP AG Seite 11 von 24 SAP Best Practices Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB 1. Wählen Sie dem Reiter Alle auf Freigabe wartenden Bestellungen (x). 2. Geben Sie im Suchkriterium Freigabecode 01 ein und drücken Sie Ausführen. Falls Ihre Bestellung nicht in der Liste angezeigt wird, überprüfen sie die QüryDaten: Wählen Sie Abfrage ändern, geben Sie Freigabecode 01, Freigaberuppe PH ein und wählen Sie Übernehmen. 3. Selektieren Sie ihre Bestellung und drücken Sie Bestellung freigeben. 4. Die Bestellung ist freigegeben. 4.3 Wareneingang von Verbrauchsmaterial Verwendung Der Kunde bucht den Eingang der Verbrauchsmaterialien. Dieser Schritt ist nur für Verbrauchsmaterialien relevant, er gilt nicht für Servicematerialien. Vorgehensweise Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Bestandsführung Warenbewegung Wareneingang Zur Bestellung WE zur Bestellung (MIGO) Transaktionscode MIGO_GR 1. Geben Sie auf dem Einstiegsbild die Bestellnummer ein, und wählen Sie Weiter (Enter). 2. Setzen Sie unter Kopfdaten auf der Registerkarte Allgemein das Kennzeichen zum Drucken des Materialbelegs über die Nachrichtensteuerung. Wählen Sie Sammelschein. 3. Geben Sie auf der Registerkarte Menge eine Zahl ein. 4. Geben Sie auf der Registerkarte Wo das Werk und den Lagerort ein. 5. Optional: Geben Sie eine Lieferscheinnummer im entsprechenden Feld ein. 6. Setzen Sie das Kennzeichen für Position OK, und wählen Sie Prüfen. 7. Die Meldung Beleg ist O.K. wird angezeigt. 8. Wählen Sie Buchen (Strg+S). 9. Folgende Meldung wird angezeigt: Materialbeleg 5xxxxxxx wurde gebucht. 10. Zeigen Sie die Bestellung an, und prüfen Sie die Bestellentwicklung. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle © SAP AG Seite 12 von 24 SAP Best Practices Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung Warenannahme Bestellung 1. Wählen Sie die aktive Abfrage Alle für den Wareneingang bereiten Einkaufsbelege. 2. In der Ergebnisliste, markieren Sie Ihre Bestellung und wählen Sie Materialbeleg anlegen. 3. Setzen Sie unter Kopfdaten auf der Registerkarte Allgemein das Kennzeichen zum Drucken des Materialbelegs über die Nachrichtensteuerung. Wählen Sie im Dropdown-Menü Sammelschein. 4. Optional: Geben Sie eine Lieferscheinnummer im entsprechenden Feld ein. 5. Setzen Sie das Kennzeichen für Position OK, und wählen Sie Prüfen. 6. Die Meldung Beleg ist O.K. wird angezeigt. 7. Wählen Sie Buchen (Strg+S). 8. Folgende Meldung wird angezeigt: Materialbeleg 5xxxxxxx wurde gebucht. 9. Zeigen Sie die Bestellung an, und prüfen Sie die Bestellentwicklung. Ergebnis 1. Es wird ein Wareneingang von Verbrauchsmaterialien gebucht und ein Buchungsbeleg angelegt. Sie können nun mit dem Abschnitt Rechnungseingang je Einzelposten fortfahren. 2. a) Buchungen im Finanzwesen, beispielsweise für Dienstleistungen (Kontierungstyp: K): Material Soll-Konten Haben-Konten Kostenart/CO-Objekt Verbrauchsmaterial 610000 oder 600000 293000 600000 / Cost Center 1201 WE/RE Fremdprod. Fremdleistung für Erzeugnisse/Leistungen b) Buchungen im Finanzwesen, beispielsweise für Dienstleistungen (Kontierungstyp: F): Material Soll-Konten Haben-Konten Kostenart/CO-Objekt Verbrauchsmaterial 610000 oder 600000 293000 Innenauftrag WE/RE Fremdprod. Fremdleistung für Erzeugnisse/Leistungen 3. a) Buchungen im Controlling, beispielsweise für Dienstleistungen (Kontierungstyp: F): Objekta rt Objekt Name COObjekt Kostenar t Name Kostenart Wert/KWähr AUF 600000 oder 610000 Innenauftra g für F&E 610000 oder 600000 Fremdleistung für Erzeugnisse/Leistungen 200,00 Name Kostenart Wert/KWähr b) Buchungen im Controlling (Kontierungstyp: K): Objekta rt © SAP AG Objekt Name COObjekt Kostenar t Seite 13 von 24 SAP Best Practices KST 1201 Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB Einkauf und Lager 1 610000 oder 600000 Fremdleistung für Erzeugnisse/Leistungen 10,00 4.4 Bestellung für Dienstleistungen anlegen Verwendung In dieser Aktivität wird eine Bestellung für Dienstleistungen angelegt. Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, mehrfach verwendete Eingabedaten der Bestellung in Vorlagen zu speichern. Um Daten als Vorlage abzuspeichern, wählen Sie Als Vorlage sichern. Um Daten aus einer Vorlage zu laden, wählen Sie Aus Vorlage laden. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Einkauf Bestellung Anlegen Lieferant/Lieferwerk bekannt Transaktionscode ME21N Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Rollenmenü Einkauf Bestellung Bestellung Bestellung anlegen 2. Geben Sie auf dem Einstiegsbild die folgenden Daten ein, und wählen Sie Weiter (Enter): Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Bestellart <Normalbestellung> Einkaufsorg (Registerkarte OrgDaten) 1000 Einkäufergruppe (Registerkarte OrgDaten) 100 Wählen Sie im Kopf den Reiter OrgDaten aus Buchungskreis (Registerkarte OrgDaten) 1000 Wählen Sie im Kopf den Reiter OrgDaten aus Lieferant 300000 Wählen Sie im Kopf den Reiter OrgDaten aus 3. In der Positionszeile geben Sie folgende Daten ein: © SAP AG Seite 14 von 24 SAP Best Practices Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Kontierungstyp K für Kostenstelle, Wenn Sie K wählen, müssen Sie auf der Registerkarte Kontierung eine Kostenstelle eingeben, z. B. 1201. F für Innenauftrag Positionstyp D für Dienstleistung Es werden zwei weitere Registerkarten hinzugefügt und angezeigt: Leistungen und Limits (im Bildbereich Positionsdetail). Kurztext z. B. Ad-hoc-Service 01 Geben Sie eine Bezeichnung für die Position ein. Warengruppe YBD01 Dienstleistungen Werk Beispiel: 1000 Geben Sie das relevante Werk ein. Währung z. B. EUR Geben Sie die Bestellwährung ein. 4. Geben Sie in der Positionsdetailsicht auf der Registerkarte Leistungen folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Kurztext z. B. Service first Geben Sie eine Beschreibung der Leistungsposition ein. Menge Beispiel: 1 Geben Sie eine Menge ein. ME ST Mengeneinheit Bruttopreis z. B. 100 EUR Geben Sie einen Preis ein. 5. Wählen Sie Weiter. 6. Wenn die Aufforderung dazu angezeigt wird, öffnen Sie die Registerkarte Limits, und geben Sie einen Wert für Gesamtlimit ein, z. B. 5000 EUR. Geben Sie im Feld Erwarteter Wert einen Wert ein, z. B. 1000 EUR. 7. Falls ein Fenster mit einer Eingabeaufforderung erscheint, geben Sie das für Verbrauchsmaterialien entsprechende Sachkonto ein, beispielsweise 600000 (das Konto muss gemäß den benötigten Dienstleistungen ausgewählte werden). Wenn als Kontierungstyp K festgelegt ist, geben Sie eine Kostenstelle (z. B. 1201 oder 1202) ein. Wenn als Kontierungstyp F festgelegt ist, geben Sie die Nummer eines Innenauftrags ein. Kontierung auf einen Innenauftrag Um auf einen Innenauftrag kontieren zu können, muss dieser vorher angelegt werden. Weitere Informationen, wie sie einen Innenauftrag anlegen, finden Sie beispielsweise im Szenario 186 - Innenauftrag für Marketing und sonstige Gemeinkosten – Ist. Technische Einzelheiten zum Anlegen eines Innenauftrags finden Sie im Szenario 155.12 – Innenauftrag anlegen. 8. Setzen Sie, sofern noch nicht erfolgt, auf der Registerkarte Lieferung das Kennzeichen für Wareneingang. © SAP AG Seite 15 von 24 SAP Best Practices Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB 9. Wählen Sie Sichern (Strg+S). Notieren Sie sich die Bestellnummer: ____________________. Falls die Eingabeaufforderung erneut erscheint, geben Sie die gleichen Werte wie in Schritt 7 ein. Ergebnis 1. Eine Bestellung wurde angelegt. 2. Ist die Bestellung fehlerhaft, aktualisieren Sie die Bestellung, und fahren Sie anschließend fort. 3. Ist die Bestellung fehlerfrei und liegt ihr Wert über EUR 500, ist eine Genehmigung der Bestellung erforderlich. Wenn ja, fahren Sie mit dem Abschnitt Bestellung genehmigen/ freigeben fort. Wenn nein, fahren Sie mit den Abschnitten Leistungserfassungsblatt anlegen und Leistungserfassungsblatt genehmigen fort. 4.5 Leistungserfassungsblatt anlegen (für Dienstleistungen ohne Servicematerial) Verwendung In dieser Aktivität wird die erbrachte Leistung in einem Leistungserfassungsblatt mit Bezug auf die Bestellung aus dem vorherigen Schritt erfasst. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Leistungserfassung Pflegen Transaktionscode ML81N Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Servicemitarbeiter (SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S) Rollenmenü Kundenservice Serviceabwicklung Zeitwirtschaft Leistungserfassungsblatt (klassische Ansicht) 2. Auf dem Bild Erfassungsblatt xxx anzeigen wählen Sie Andere Bestellung (Umsch+F5) und geben die Bestellnummer ein. Die Bestellung wird ausgewählt. 3. Wählen Sie Erfassungsblatt anlegen (Umsch+F1), um ein Leistungserfassungsblatt für die Bestellung anzulegen. 4. Auf dem Bild Erfassungsblatt xxx hinzufügen wählen Sie (Weitere... ) Bearbeiten Leistungsselektion, um Leistungen aus der Bestellung zu übernehmen. 5. Das Dialogfenster Leistungsselektion wird angezeigt. Setzen Sie das Kennzeichen Aus Bestellung, und drücken Sie Weiter. 6. Wählen Sie Weiter (Enter). © SAP AG Seite 16 von 24 SAP Best Practices Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB 7. Markieren Sie auf dem Bild Leistungen als Vorlage selektieren die relevanten Leistungen, und wählen Sie dann Leistungen mit Quick-Info Leistungen übernehmen (F9). 8. Geben Sie oben auf dem Bild Erfassungsblatt xxx hinzufügen einen Kurztext ein, und wählen Sie Weiter. 9. Sichern Sie das Leistungserfassungsblatt. 4.6 Leistungserfassungsblatt genehmigen Verwendung In dieser Aktivität wird das Leistungserfassungsblatt genehmigt. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Leistungserfassung Pflegen Transaktionscode ML81N 2. Auf dem Bild Erfassungsblatt xxx anzeigen wählen Sie Andere Bestellung (Umsch+F5) und geben die Nummer Bestellnummer ein und drücken Sie Enter. Die Bestellung wird ausgewählt. 3. Selektieren Sie das Leistungserfassungsblatt auf der linken Seite unter dem Bestllkurztext. 4. Wenn Sie das Leistungserfassungsblatt ändern möchten, wählen Sie Anzeigen <-> Ändern (F5). 5. Auf dem Bild Erfassungsblatt xxx ändern wählen Sie Abnahme (grüne Fahne). 6. Sichern Sie das Erfassungsblatt. Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Servicemitarbeiter (SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S) Rollenmenü Kundenservice Serviceabwicklung Zeitwirtschaft Leistungserfassungsblatt 7. Wählen Sie die aktive Abfrage Leistungserfassungsblatt. 8. Falls notwendig geben Sie die Einkaufsorganisation 1000 als Selektionskriterium der Abfrage ein. 9. Wählen Sie den Link des gewünschten Leistungserfassungsblatts aus. 10. Auf dem Bild Erfassungsblatt xxx ändern wählen Sie Abnahme (grüne Fahne). 11. Sichern Sie das Leistungserfassungsblatt. Ergebnis Das Leistungserfassungsblatt wird genehmigt. Sie können nun mit dem nächsten Schritt Rechnungseingang je Einzelposten fortfahren. Buchungen im Finanzwesen: © SAP AG Seite 17 von 24 SAP Best Practices Material Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB Soll-Konten Haben-Konten 610000 oder 600000 293000 Cost Element / CO Object WE/RE Fremdprod. Fremdleistung für Erzeugnisse/Leistungen 4.7 Rechnungseingang je Einzelposten Verwendung In diesem Schritt führen Sie die Rechnungsprüfung für die vom Lieferanten eingegangene Rechnung durch. Der Istbetrag der Rechnung kann vom Bezugsbetrag der Bestellung abweichen. Daher ist eventuell in diesem Schritt eine Rechnungskürzung erforderlich. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Logistik-Rechnungsprüfung Belegerfassung Transaktionscode MIRO Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Kreditorenbuchhalter (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Rollenmenü Kreditorenbuchhaltung Buchung Rechnungen Eingangsrechnung erfassen (für Bestellung) 2. Wenn das Dialogfenster Buchungskreis eingeben geöffnet wird, geben Sie den Buchungskreis 1000 ein. Wählen Sie Weiter (Enter). 3. Optional: Wenn Sie den Buchungskreis ändern möchten, wählen Sie im Menü Bearbeiten Buchungskreis wechseln. Geben Sie den gewünschten Buchungskreis ein. Wählen Sie Weiter (Enter). 4. Vorgang: Rechnung 5. Geben Sie auf dem Bild Eingangsrechnung hinzufügen: Buchungskreis 1000 folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Buchungskreis Beispiel: 1000 Entsprechender Buchungskreis 6. Die Registerkarte Grunddaten wird angezeigt. Geben Sie folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Rechnungsdatum <aktuelles Datum> © SAP AG Bemerkung Seite 18 von 24 SAP Best Practices Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB Referenz <beliebiger Referenztext> z. B. Lieferantenrechnung Betrag <Bruttobetrag der Rechnung (inkl. Steuer)> Der Rechnungsbetrag vom Lieferanten kann vom Bezugsbruttobetrag der Bestellung abweichen. Steuer rechnen Entfernen Sie das Kennzeichen. Steuerkennzeich en V1 Steuerbetrag <Steuerbetrag (19 % vom Bruttobetrag der Rechnung)> normalerweise vom System vorgeschlagener Wert 7. Geben Sie auf der Registerkarte Bestellbezug die Bestellnummer ein, und wählen Sie Weiter (Enter). Die Bestellinformationen werden übernommen und in die untenstehende Tabelle aufgenommen. Stellen Sie sicher, dass das Steuerkennzeichen V1 ausgewählt ist (normalerweise automatisch vom System festgelegt). 8. Wenn der Saldo nicht Null entspricht und daher eine Rechnungskürzung erforderlich ist, gehen Sie wie folgt vor: a. Wählen Sie in der Belegposition der Bestellbezugsdaten im Feld KorrekturKz die Option Lieferantenfehler: Rechnung kürzen. b. Daraufhin werden zwei weitere Felder geöffnet: Geben Sie im Feld Rechnungsbetrag laut Lieferant den Bruttobetrag der Rechnung abzüglich des Steuerbetrags ein. Geben Sie im Feld Rechnungsmenge laut Lieferant, die in der Rechnung angegebene Menge ein. Auf der Grundlage dieser Daten wird die Rechnungskürzung berechnet. Es wird eine Meldung über den gekürzten Betrag in der Rechnung angezeigt. 9. Um einen Fehlertest durchzuführen, wählen Sie Simulieren. Die Abweichungen beim Preis, bei der Menge und bei den Konditionen werden angezeigt. Gelbe Meldungen sind Warnungen, rote Meldungen werden für schwerwiegende Fehler ausgegeben. Um fortfahren zu können, müssen Sie die roten Meldungen beseitigen. 10. Um die Transaktion zu sichern, wählen Sie Buchen. Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. 11. Notieren Sie sich die Nummer der Rechnung: Rechnung: ________________________________ Ergebnis Buchungen im Finanzwesen für Verbrauchsmaterialien: © SAP AG Seite 19 von 24 SAP Best Practices Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB Material Soll-Konten Haben-Konten Verbrauchsmaterial 293000 WE/REVerrechnung – Fremdbeschaffung 440000 National_Vendor1/ 69190 Walldorf Bemerkung 260000 Vorsteuer 694300 Verlust aus Kleindifferenzen Rechnungseingang (MM) 574300 Gewinn aus Kleindifferenzen Rechnungseingang (MM) nur im Fall von Kleindifferenzen nur im Fall von Rechnungskürzung 204650 Rechnungskürzung Im Fall der Rechnungskürzung wird vom System ein zweiter Finanzbeleg angelegt: Material Soll-Konten Haben-Konten Bemerkung Verbrauchsmaterial 440000 National_Vendor1/ 69190 Walldorf 260000 Vorsteuer nur im Fall von Rechnungskürzung 204650 Rechnungskürzung Buchungen im Finanzwesen für Leistungen: Material Soll-Konten Haben-Konten 293000 WE/REVerrechnung – Fremdbeschaffung 440000 National_Vendor1/ 69190 Walldorf Bemerkung 260000 Vorsteuer 694300 Verlust aus Kleindifferenzen Rechnungseingang (MM) 574300 Gewinn aus Kleindifferenzen Rechnungseingang (MM) nur im Fall von Kleindifferenzen nur im Fall von Rechnungskürzung 204650 Rechnungskürzung Im Fall der Rechnungskürzung wird vom System ein zweiter Finanzbeleg angelegt: Material © SAP AG Soll-Konten Haben-Konten Bemerkung 440000 260000 Vorsteuer nur im Fall von Seite 20 von 24 SAP Best Practices Material Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB Soll-Konten Haben-Konten Bemerkung National_Vendor1/ 69190 Walldorf 204650 Rechnungskürzung Rechnungskürzung 4.8 Nachrichtenausgabe im Falle einer Rechnungskürzung (optional) Verwendung Bei Buchung einer gekürzten Rechnung erfolgt standardmäßig keine automatische Nachrichtenausgabe bei Sichern der Rechnung. Die Ausgabe der Nachrichten muss manuell durchgeführt werden. Falls Sie eine automatische Nachrichtenausgabe wünschen, müssen Sie die CustomizingEinstellungen für den Nachrichtentyp REKL so anpassen, dass eine automatische Nachrichtenausgabe erlaubt ist. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik Materialwirtschaft Logistik-Rechnungsprüfung Weiterverarbeitung Nachrichten ausgeben Transaktionscode MR90 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Kreditorenbuchhalter (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Rollenmenü Kreditorenbuchhaltung Buchung Rechnungen Nachrichten ausgeben 2. Geben Sie im Bild Nachrichten ausgeben aus der Logistikrechnungsprüfung folgende Daten ein: Feldbezeichne r Beschreibun g Benutzeraktion und Werte Bemerkungen Nachrichtenart REKL Reklamation Verarbeitungsm odus 1 Erstverarbeitung RechnungsBele gnummer <Rechnungsnummer aus vorherigem Schritt> Geschäftsjahr <Aktuelles Geschäftsjahr> Buchungskreis 1000 3. Wählen Sie Ausführen. 4. Selektieren Sie Ihren Rechnungsbeleg und wählen Sie Verarbeiten. © SAP AG Seite 21 von 24 SAP Best Practices Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB 4.9 Ausgangszahlung Spielen Sie für diese Aktivität das gesamte Szenario Kreditorenbuchhaltung (158) durch, und verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Szenariodokument. 5 Anhang 5.1 Prozessschritte korrigieren Retourenbestellung anlegen Transaktionscode (SAP GUI) ME21N Korrekturschritt Bestellung ändern Transaktionscode (SAP GUI) ME22N Benutzerrolle Einkäufer (SAP_NBPR_PURCHASER_S) Rollenmenü Einkauf Bestellung Bestellung Bemerkung Wenn die angezeigte Bestellnummer falsch ist, geben Sie die entsprechende Bestellung ein, indem Sie Andere Bestellung wählen. Wählen Sie die zutreffenden Positionen aus, oder wählen Sie über Alle markieren alle Positionen. Wählen Sie dann Löschen, und sichern Sie die Bestellung. Bestellungen genehmigen Transaktionscode (SAP GUI) ME28 Korrekturschritt Bestellfreigabe rücksetzen Transaktionscode (SAP GUI) ME28 Benutzerrolle Einkaufsleiter (SAP_NBPR_PURCHASER_M) Rollenmenü Einkauf Genehmigung Einkaufsbeleg Bemerkung Wählen Sie den Freigabecode 01 und dann Freigabe rücksetzen. Nehmen Sie im Feld Belegnummer die entsprechende Eingabe vor (optional). In der folgenden Sicht Einkaufsbelege mit Freigabecode 01 freigeben wählen Sie die Bestellposition und anschließend Freigabe rücksetzen. © SAP AG Seite 22 von 24 SAP Best Practices Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB Wareneingang zur Bestellung vom Lieferanten Transaktionscode (SAP GUI) MIGO Korrekturschritt Materialbeleg stornieren Transaktionscode (SAP GUI) MBST Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Rollenmenü Lagerverwaltung Verbrauch und Umbuchungen Materialbeleg stornieren Bemerkung Wenn die Materialbelegnummer nicht bekannt ist, können Sie sie über das Register Bestellhistorie zur Bestellposition (Transaktionscode ME22N: Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Ändern) ermitteln. Rechnungseingang je Einzelposten Transaktionscode (SAP GUI) MIRO Korrekturschritt Rechnungsbeleg stornieren Transaktionscode (SAP GUI) MR8M Benutzerrolle Kreditorenbuchhalter (SAP_NBPR_AP_CLERK_S) Rollenmenü Kreditorenbuchhaltung Buchung Rechnungen Rechnungsbeleg stornieren Bemerkung Wenn die Rechnungsnummer nicht bekannt ist, können Sie sie über das Register Bestellhistorie (Transaktionscode ME22N: Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Ändern) ermitteln. 5.2 SAP-ERP-Berichte Verwendung In der Tabelle unten sind die Berichte aufgelistet, denen Sie weitere Informationen zu diesem Geschäftsprozess entnehmen können. Die folgenden Ablaufbeschreibungen enthalten eine umfassende Zusammenstellung aller wichtigen Berichte sowie ausführliche Informationen dazu: Finanzwesen: SAP-ERP-Berichte für das Rechnungswesen (221) Logistische Prozesse: SAP-ERP-Berichte für die Logistik (222) Beachten Sie, dass sich die Beschreibungen einiger dieser Berichte, die einen unverzichtbaren Teil des Ablaufs darstellen, direkt im jeweiligen Kapitel befinden. Berichte Titel des Berichts Transaktionscode Bemerkung Einkäufergruppenanalyse MCE1 eine Liste mit verdichteten Daten © SAP AG Seite 23 von 24 SAP Best Practices Einkauf von Verbrauchsmaterial (129): AB Lieferantenanalyse (EKS) MCE3 direkter Zugriff auf lieferantenbezogene Daten Dispositionsliste MD05 Die Bestands-/Bedarfssituation zur Zeit des letzten Planungslaufs. Bestellanforderungen zuordnen und bearbeiten ME57 Bestellanforderungen in externe Einkaufsbelege umsetzen Einkaufsbelege freigeben ME28 Eine Liste mit allen Bestellungen wird angezeigt. 5.3 Verwendete Formulare Üblicher Formularn ame Formula rtyp Verwendet in Prozessschritt Nachrichten art Druckprogramm (Eingabeverfahren) Technisches Objekt Bestellung Smart Form 4.1, 4.2 NEU YBAA_FM06P(ENTRY_NE U) YBAA_MMPO Leistungserfassungsblatt Smart Form 4.5 NEU YBAA_MMSER (ENTRY_NEW) YBAA_MMSER © SAP AG Seite 24 von 24
