Neuerungen - WIMO Computer AG

Weitere Informationen zu Büro Plus NexT
Stand 22. September 2005
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Bitte lesen Sie folgenden Text sorgfältig durch.
Er enthält wichtige zusätzliche Informationen,
die in den Originaldokumentationen nicht enthalten sind!
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Beachten Sie:
Die nachfolgenden Angaben erfolgen ohne Gewähr und stellen keine Zusicherung von
Programmeigenschaften dar.
Technische Änderungen, Irrtümer und Fehler sind ausdrücklich vorbehalten.
Zu Ihrer Information: Alle Neuerungen beziehen sich immer auf die höchste Ausbaustufe und die neuste
Revision von Büro Plus NexT.
Sofern Sie den Büro Plus Daten Server als Dienst installiert haben und von einem Build unter 742
updaten, müssen Sie die Änderungen des Build beachten!
Neuerungen in Büro Plus NexT
ab Build 816:
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BONUS Auftrag v6: Beim Vorgangsdruck wurde die Möglichkeit der Dateiausgabe über
abweichenden Ausgabedrucker eingebracht.
BONUS FiBu v6: Möglichkeit der automatischen Sortierung für Buchführungshelfer und
Buchungstexte in Kassenbuchparameter und Parameter für Geschäftsvorfälle eingebracht.
ab Build 815:
Die Struktur des Lagerbuchs wurde umgestellt; Die Feldbezeichnung der Buchungsinformation
"Info" hat sich nach "BInfo" geändert. Alle Vorgaben wurden entsprechend angepasst; Sollten Sie
in diesem Bereich eigene Layouts / Tabellenansichten aufgebaut haben, so müssen diese
gegebenenfalls manuell angepasst werden.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Lagerbuch - Datenbank reorganisiert werden (dies
kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Die Struktur des Warenkorbs wurde umgestellt.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Warenkorb - Datenbank reorganisiert werden (dies
kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 814:
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Sporadisch auftretende Meldung beim Starten eines Programms das die COM-Schnittstelle
benutzt entfernt.
ab Build 813:
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Leistungsvergleich Büro Plus NexT Version 6 eingebracht.
Umstellung innerhalb der benutzerdefinierten Menüfunktionen: Benutzerdefinierte Menüfunktionen
zum Umschalten von Bereichen müssen manuell geprüft und gegebenenfalls neu gespeichert
werden.
ab Build 812:
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Lohn: Optimierungen zur Systemprüfung.
ab Build 811:
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Auftrag: Im Druck Chefauswertung beachtet die Auswahl "Mehrfach" auch Eingaben der zweiten
und nachfolgenden Eingaben.
ab Build 810:
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BONUS Auftrag: Verbesserter Fehlerabfang bei Dateiinkonsistenzen.
Auftrag: Innerhalb der Vorgangserfassung kann ein bereits gebuchter Archiv Vorgang nicht
gewandelt werden.
BONUS FiBu: Verbesserter Fehlerabfang bei Fehleingaben.
ab Build 809:
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BONUS Lohn: Der Druck der SV-Meldungen wurde um das Vorgabelayout "SV Meldung - Liste"
erweitert
Lohn: Im Anschriften Feld, beim Druck der Lohntasche, wird die Anrede nur einmal ausgewiesen.
ab Build 808:
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Lohn: Doppelte Beachtung des „Arbeitnehmer-Pauschbetrag“ bei sonstigen Bezügen das zu einer
verminderten Lohnsteuer führt; Dieses Problem resultiert aus dem nicht korrekten
Programmablaufplan des Bundesfinanzministerium.
Prüfen Sie dahingehend alle Mitarbeiterabrechnungen auf Einmalzahlungen (Urlaubsgeld,
Weichnachtsgeld, ...) von 2005 und korrigieren Sie gegebenenfalls die jeweiligen Abrechnungen
über die Lohnkorrektur. Im Lohnkonto unter PLUS - "Lohnkonto prüfen" können Sie sich einen
Überblick über die, von diesem Sachverhalt betroffenen Mitarbeiter, machen.
Lohn: Im Rahmen der Systemprüfung (durch die ITSG) wurde der Begriff "Krankenkassen" durch
den Begriff "Einzugsstellen" ersetzt. Im Programm wurden diese Änderung in den Stammdaten für
Mitarbeiter und Einzugsstellen (früher Krankenkassen) komplett durchgezogen.
Unter dem Bearbeitenpunkt Abrechnung wurde "Krankenkassenbeiträge drucken" zu
"Beitragsabrechnung drucken" umbenannt.
Lohn: In den Lohn-Abrechnungsvorgaben können die Bemessungsgrenzen und die
Sozialversicherungsbeitragssätze nach dem Rechtskreis (West bzw. Ost) eingegeben werden.
Nach dem Update werden Ihre Eingaben automatisch konvertiert.
Beachten Sie: Sie müssen vor der ersten Abrechnung die Lohn Abrechnungsvorgaben prüfen;
Wählen Sie dazu im Menü BERARBEITEN - PARAMETER - Eintrag ABRECHNUNG - Eintrag
ABRECHNUNGSVORGABEN und prüfen Sie die hinterlegten Werte.
ab Build 807:
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BONUS StampIt Anbindung (der Deutsche Post AG) für Kommunikations - "Brief" - Drucke
eingebracht. Weitere Informationen entnehmen Sie der Hilfe.
Lohn: Bei Geringverdiener wird im AGA der Zusätzliche KV Beitrag ab 1. Juli 2005 beachtet.
ab Build 806:
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Die Struktur des Mitarbeiter, Krankenkassen, Lohnarten und SV-Meldungen wurde umgestellt.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Mitarbeiter, Krankenkassen, Lohnarten, SV-Meldungen
und Archiv SV-Meldungs - Datenbank reorganisiert werden (dies kann je nach
Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Erweiterungen für Lohn II.2005 eingebracht; Beachten Sie, diese Erweiterungen werden nur mit
aktivem Support für 2005 freigeschaltet.
Die Erweiterungen sind in der Datei LohnII2005.RTF dokumentiert.
FiBu: Der Buchführungshelfer für das Kassenbuch weist bei dem Eintrag "Zeitschriften, Bücher
bar gezahlt" den richtigen Steuerschlüssel (Nr.8 "Vorsteuer 7%") aus (dies gilt für Deutschland);
die Vorgaben wurden entsprechend angepasst.
Beachten Sie: Für bereits erstellte Mandanten müssen Sie diesen Sachverhalt manuell ändern.
Gehen Sie hierzu in die Parameter (im Modul FiBu - im Menü BEARBEITEN), wählen Sie den
Eintrag "KASSENBÜCHER" - Untereintrag "BUCHFÜHRUNGSHELFER" - Datensatz
"Zeitschriften, Bücher bar gezahlt" und hinterlegen Sie beim Gegenkonto die
Steuerschlüsselnummer für "Vorsteuer 7%" (die Vorgabe für diesen Steuerschlüssel ist die 8, d.h.
es sollte entsprechend "80[Kontonummer]" eingetragen sein).
ab Build 805:
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Zahlungsverkehreingang: Die Struktur des Zahlungsverkehr und Zahlungsverkehreingang wurde
umgestellt.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss der Zahlungsverkehr, Archiv Zahlungsverkehr,
Zahlungsverkehreingang und die Zahlungsverkehreingangarchiv - Datenbank reorganisiert
werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Adressen Neuanlage: Bei der Adressneuanlage wurde die Eingabe für die Lieferanschrift
ausgeblendet. Dies macht die Neuanlage übersichtlicher. Wenn eine Eingabe für die
Lieferanschrift gewünscht wird, so kann dies über die Schaltfläche "Rechnungsanschrift kopieren"
erreicht werden.
BONUS DATEV: Die Unterstützung für ausländische Bankleitzahlen wurde in den DATEV-Export
eingebracht.
BONUS Auftrag: Bei Neuanlage von Abweichenden Artikeldaten über die Positionserfassung (in
Vorgang und Kasse), wird das Feld Vertreterposition (in %) folgendermaßen geprüft:
- Feldeingabe leer: Der abweichende Preis wird in den Abweichenden Artikeldaten als nicht
provisionsfähig hinterlegt.
- Feldeingabe 0,00 bzw. ein Gleitkommawert: Der abweichende Preis wird in den Abweichenden
Artikeldaten als provisionsfähig hinterlegt.
BONUS FiBu und Lohn ElStEr: Für die Lohnsteuer-Anmeldung und für die UmsatzsteuerVoranmeldung wurde die Übergreifende-Mandanten-Meldung eingebracht. Alls erstes müssen Sie
den Mandanten öffnen, in dem die richtigen Mandantendaten für das Finanzamt stehen. Öffnen
Sie dann den ElStEr Assistent, und aktivieren Sie die Funktionen MANDANTEN ÜBERGEIFENDE
MELDUNG ERSTELLEN. Nach dem Sie den Zeitraum ausgewählt haben, können die Mandanten
für die Übergreifende-Meldung bestimmt werden. Ab dann verfahren Sie in gewohnter Weise.
Lohn ElStEr: Im Falle der März-Klausel werden die SV-Abrechnungsdaten bei der
Lohnsteuerbescheinigung beachtet.
ab Build 804:
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Mandantenbankverbindungen: Die Mandantenbankverbindungen wurden umgestellt. Die bereits
hinterlegten Daten werden automatisch in das neue Format konvertiert. In diesem
Zusammenhang wurden die Vorgabelayouts angepasst.
Beachten Sie: Nach dem Einspielen dieses Build sind in jedem Fall die
Mandantenbankverbindungen zu prüfen.
BONUS Auftrag: Extra Ansicht Lager, Stückliste, Warenkorb und Bestelleingang vom Lieferant für
Stücklistenpositionen eingefügt.
PoS: Bei einem Mandanten mit IST-Versteuerung und OP-Ausgleich über die Kasse, wird beim
Erzeugen des Ausgleichsbuchungssatz immer der Steuerschlüssel vor das Personenkonto
gestellt.
ab Build 803:
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BONUS: Im Vollbild Modus kann nun die Anzeigeoptionen für die Statusleiste und die
Bereichsleiste unabhängig vom normalen Modus eingestellt werden.
BONUS FiBu: Die "Info über Kontensaldo" der Buchungserfassung (innerhalb der Kassenbücher /
Geschäftsvorfälle) baut sich nach der Reihenfolge der Eingabe auf; D.h. steht das
Gegenkontofeld vor dem Feld für das Konto, so wird auch in der Information das Gegenkonto vor
dem Konto angezeigt.
BONUS Lohn ElStEr: Die Schnittstelle wurde um die neuen Spezifikationen erweitert.
ab Build 802:
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BONUS Auftrag: In den Vorgangsbuchungsparameter wurde das Buchungskennzeichen (für das
Buchen eines Vorgangs) "Gutschriften können skontofähig sein" eingebracht. Wenn dieses
Kennzeichen beim Buchen einer Gutschrift aktiviert ist, wird beim zu erstellenden Offene Posten
der skontofähige Betrag des Vorgangs hinterlegt.
BONUS Lohn: Die Lohnkorrektur wurde um das Feld "Abweichende RV-Krankenkasse" erweitert.
ab Build 801:
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BONUS Auftrag: Die Warengruppensummen im Vorgang wurden um die Rabattfelder (Netto /
Brutto) erweitert.
Anmerkung: Die Beträge innerhalb der Warengruppensummen implizieren keinen Rabatt (analog
der Preisfelder für Netto / Brutto in den Vorgangspositionen). Wenn Sie eine rabattierte
Warengruppensumme ausweisen möchten, so muss der entsprechende Rabatt in Abzug gebracht
werden.
BONUS Lohn: Das Layout der SV-Meldung wurde auf die Belegart 13 umgestellt. Einhergehend
wurde die Mitarbeiterstammdaten um das Feld "Personenstatus" erweitert (innerhalb des
Mitarbeitereingabeformulars unter dem Register SV-ANGABEN - Gruppe PERSONENGRUPPE).
Für den Personenstaus kann einer der folgende Werte hinterlegt werden:
- (Keiner)
- 1 Ehegatte/Lebenspartner/Verwandter oder Verschwägerter des Arbeitgebers in gerader Linie
bis zum zweiten Grad
- 2 Geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Mitarbeiter - Datenbank reorganisiert werden (dies
kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 800:
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Zahlungsverkehr: Die Struktur des Zahlungsverkehrs wurde umgestellt.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Zahlungsverkehrs und die Archiv Zahlungsverkehrs Datenbank reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch
nehmen)
BONUS Lohn: Die Buchungssatzerstellung wurde um die Lohnfortzahlung erweitert.
Beachten Sie, das Sie hierfür die FiBu Buchungskonten innerhalb der Parameter ABRECHNUNG - "Buchungskonten für FiBu" hinterlegen müssen.
Lohn: Die Lohnsteuerbescheinigung 2005 wurde den gesetzlichen Vorgaben angepasst.
ab Build 799:
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PoS: Sporadische Initialisierungsmeldung beim ersten Ansprechen des Bondruckers entfernt.
Auftrag: Die Struktur der Vorgangsdatenbank wurde umgestellt.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Vorgangs, Vorgangsarchiv, RA-Journal und RAJournalarchiv - Datenbank reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige
Zeit in Anspruch nehmen)
FiBu: Im Layout für die Umsatzsteuervoranmeldung wurde die Ausgabe der Mandanten Anschrift
um Name 3 erweitert.
ab Build 798:
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Kalender: Optimierung der Einlesegeschwindigkeit
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Kalender und die Archiv Kalender - Datenbank
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Kalender: Meldung beim Öffnen der Eingabe in einer Ausbaustufe kleiner Commercial entfernt.
BONUS Lohn: Für die Erstattung der Lohnfortzahlung wurde bei der Krankenkassen-Eingabe
unter dem Register "Bank / Lfz. / ..." ein neues Kennzeichen "Lohnfortzahlung soll separat
erstattet werden (wird im Beitragsnachweis nicht verrechnet)" eingebracht. Wenn dieses
Kennzeichen aktiviert wird, wird für alle nachfolgenden Abrechnungen der zugehörigen Mitarbeiter
(zu dieser Krankenkasse) die entsprechende Lohnfortzahlung nicht mehr über den
Beitragsnachweis verrechnet. Über dieses Kennzeichen wird auch im Erstattungsantrag

entsprechend das richtige Feld zur Auszahlung markiert.
Lohn: Bei verheirateten Arbeitnehmern, bei denen der Ehepartner eine konfessionsverschiedene
und vom Programm nicht unterstützte Konfession hat, wird die Kirchensteuer komplett der
Konfession des Arbeitnehmers zugeteilt.
ab Build 797:
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BONUS Kalender: Bei fälligen Kalendereinträgen werden nur die Felder für Start- und Enddatum
in der "Farbe für gesperrte bzw. überfällige Daten" angezeigt. So können Sie über Farbregeln die
Farbe der übrigen Felder bestimmen.
Kommunikation: Die Berechtigung für Briefe / Serienbriefe (innerhalb der Kommunikationsdrucke)
wird geprüft.
Wordbrief: Meldung beim Übernehmen eines Wordbriefs (Version 2003) entfernt
Auftrag: Die Stücklisten-Kalkulation über die Artikelpreisneuberechnung im Assistenten beachtet
die Kalkulationsmenge auch im Ek-Preis.
ab Build 796:
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BONUS Drucken: In den Layouteigenschaften kann bei der Druckerauswahl über das
Kennzeichen "Kopie wie Original ausgeben (1. Seite auf Drucker für erste Seite, Folgeseiten auf
Drucker für Folgeseiten)" hinterlegt werden, das die Option "Drucker für erste Seite" und "Drucker
für Folgeseiten" auch bei Kopien ihre Gültigkeit behält.
Die Struktur des Kalenders und der Anschriften (Adressen) wurde geändert.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Kalender, die Archiv Kalender und die Anschriften Datenbank reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch
nehmen)
BONUS Lohn: Layouts für die Lohnsteuerbescheinigung wurden optimiert. Zusätzlich wurde die
Schriftgröße der Betragsfelder vergrößert.
Lohn: Sporadisch auftretende Meldung nach dem Bearbeiten der Mitarbeiter-Bescheinigungen
entfernt.
Lohn ElStEr: Verbesserte Unterstützung von besonderen Lohnsteuerbescheinigungen
ab Build 795:
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BONUS Kalender: Termine über mehr als einen Tag werden im Kalender (Tages-, Wochen- und
Monatsansicht) entsprechend über den Zeitabschnitt dargestellt.
Paketmanager: Meldung beim Einspielen von Paketen entfernt.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang: Pakete die mit dem Build 794 erstellt wurden, können
ausschließlich im Build 794 weiter verarbeit werden.
ElStEr: Die Übertragung der Umsatzsteuer-Voranmeldung 2005 wurde verbessert.
Auftrag: Beim Import von Vorgangspositionen (über "Liste mit Positionen") wird der importierte
Einzelpreis beachtet und gesetzt, falls dieser nicht angegeben ist, wird automatisch der
entsprechende Einzelpreis ermittelt.
BONUS FiBu: Die Kontengliederungen wurden um die Schemen "Umsatzsteuer" und "Anlage UR
zur Umsatzsteuererklärung" erweitert.
Um die neuen Gliederungen in einen bereits bestehenden Mandanten einzuladen wurde in den
Parametern zu den Kontengliederungen die Schaltfläche "Aus Vorgaben laden" eingebracht;
Beachten Sie, das bei diesen Gliederungen nach dem einfügen noch die Kontenzuordnung
hinterlegt werden muss.
ab Build 794:
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BONUS Menü: Die Funktionsbefehle wurden im Bereich Druck um die Auswahl "Nur die
Layoutauswahl anzeigen" erweitert. Wenn diese Auswahl nicht gesetzt ist, wird immer die richtige
Datenquelle benutzt.
BONUS Menü: Die Funktionsbefehle wurden um den Bereich Import und Export erweitert
BONUS Auftrag: Die Mindest-Verkaufspreisberechnung über die Zuschlagskalkulation erfolgt
unabhängig von der Kalkulation; D.h. auch wenn eine Kalkulation dem Artikelverkaufspreis
zugeordnet wurde, kann der jeweilige Mindestpreis automatisch über die Zuschlagskalkulation
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ermittelt werden (sofern dies in der zugeordneten Zuschlagskalkulation hinterlegt wurde).
FiBu ElStEr: Die Übertragung der Umsatzsteuer-Voranmeldung 2005 wurde erweitert, um Steuern
nach §13b zu übertragen.
Das entsprechende Druck Layout wurde angepasst.
FiBu: Überschneidungen der Zeiträume werden bei Abgabe der UStVA halbautomatisch korrigiert
BONUS Lohn ElStEr: Lohnsteuerbescheinigungen können auch für noch nicht abgeschlossene
Monate erstellt werden, in der ein Mitarbeiter ausgetreten ist. Und es ist möglich die
Jahreslohnsteuerbescheinigungen schon im Dezember zu erstellen.
Lohn: Die Mitarbeiter wurde um das Kennzeichen "Ist Familienangehöriger des Arbeitgebers
(bzw. Gesellschafter-Geschäftsführer bei GmbH)" erweitert. Dieses befindet sich im
Eingabeformular unter dem Register "SV-Angaben" - Personengruppe.
Lohn ElStEr: Bei der Datenübertragung wird der Arbeitgebername aus den drei Namensfelder des
Mandantenstamm entnommen, dabei werden für alle zu übertragende Angaben die maximal
Längen geprüft.
Lohn ElStEr: Vor der Übertragung der Lohnsteuerbescheinigungen werden die Mandantendaten
auf Vollständigkeit validiert.
Lohn: Bei der Erstellung der Lohnsteuerbescheinigungen mit dem Assistenten wird jetzt die
Lohnsteuerklasse geprüft.
Lohn: Prüfungen des Status wurde um die numerische PLZ erweitert.
Lohn ElStEr: Bessere Unterstützung zur Übertragung der Lohnsteuerbescheinigungen unter
Windows 98/ME.
ab Build 793:
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Auftrag: Meldung beim Druck von Vorgängen mit Deckblatt entfernt.
BONUS Lohn: Druck des Erstattungsantrags um folgende Kennzeichen erweitert:
- Abrechnungsart (Zwischenabrechnung / Endabrechnung)
- Erstattungsbetrag (Auf ein Konto überweisen / Mit Beiträgen verrechnen)
Die Vorgabelayouts wurden entsprechend erweitert
ab Build 792:
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BONUS Lohn: Innerhalb des Lohnsteuerbescheinigungs-Erfassung steht Ihnen eine neue
Registerkarte "Freie Mitteilungen" zur Verfügung. Dort können Sie eigene Werte oder Texte an
das Finanzamt übermitteln, diese Daten werden auch später innerhalb des Druckes ausgegeben.
Lohn ElStEr: Die Datenübertragung für die Lohnsteuerbescheinigung wurde freigeschaltet.
Lohn: Bei der automatischen Berechnung für die Lohnsteuerbescheinigung werden auch Daten
für Mitarbeiter, die in einem laufenden Monat eingetreten sind, beachtet.
Beachten Sie: Prüfen Sie dahingehend automatisch erstellte Meldungen bevor Sie diese
übermitteln.
Lohn: Die Ermittlung des Kammerbeitrags wurde auf die steuerrechtlichen Bestimmungen
umgestellt.
ab Build 791:
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BONUS: Die Finanzamtvorgaben wurden aktualisiert.
Auftrag / FiBu: ElStEr Erweiterungen für FiBu / Lohn 2005 eingebracht.
Word Anbindung: Das Kennzeichen zum Übernehmen von Word-Briefen in die
Dokumentenverwaltung wird beachtet.
BONUS Lohn: In den Stammdaten "Mitarbeiter" kann über die Schaltfläche PLUS "Lohnsteuerbescheinigungs-Assistent" ein Assistent zum automatischen generieren der
Lohnsteuerbescheinigungen aufgerufen werden.
ab Build 790:
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BONUS Büro Plus Aktuell: Die wichtig ungelesenen Protokolle werden nicht mehr direkt in einem
eigenen Fenster angezeigt, sondern unter in "Büro Plus Aktuell" unter dem Punkt "Wichtige
Hinweise". Wenn das Berechtigungskennzeichen "Wichtige, ungelesene Protokolle bei
Programmstart anzeigen" aktiviert ist, dann wird automatisch auf "Büro Plus Aktuell" gewechselt
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solange noch Einträge dort vorhanden sind, ansonsten nur bei neuen unbekannten Hinweisen.
BONUS Auftrag: Die Reihenfolge der Einträge in Extra Ansichten wurde optimiert.
BONUS Auftrag / FiBu: Die Offene Posten Parameter wurden um das Kennzeichen "Skonto mit
Rappenrundung berechnen (auf 0,05 runden)" erweitert. Beachtung findet dieses Kennzeichen
beim manuellen - und beim Offene Posten Ausgleich über den Zahlungsverkehrseingang.
Auftrag: Meldung beim Öffnen der Extra Ansicht "Artikel Umsatz" entfernt.
Auftrag: In Bestellvorschlag für Lieferanten wird die Schaltfläche "In Warenkorb" upgedated und
angezeigt.
BONUS FiBu: Unterstützung für die Sondervorauszahlung eingebracht. Dazu wurden die
Parameter um "Vortragswerte für die 1/11 Regelung" unter BEARBEITEN - PARAMETER ABRECHUNG erweitert. Diese Werte werden für die nächste "Anmeldung der
Sondervorauszahlung" als Bemessungsgrundlage benutzt. Alle Vor- oder Sondervorauszahlung
werden in diese Liste eingetragen. Über ElStEr können diese Werte an das Finanzamt übermittelt
werden.
BONUS Lohn: Neue Registerkarte "Bescheinigung" innerhalb der Mitarbeitererfassung
hinzugefügt. Hier können Sie die Daten für die Lohnsteuerbescheinigung des jeweiligen
Mitarbeiters ermitteln lassen, erfassen und auch ändern. Die hier aufgeführten Werte werden für
den Druck und die elektronische Lohnsteuerbescheinigung benötigt, sie müssen daher vor Druck
bzw. vor der Übertragung eingetragen werden.
BONUS Lohn: Das im Mitarbeiter hinterlegte SV Brutto bisher wurde in die Bereiche (KV, RV, AV,
PV) aufgeschlüsselt und kann mit den jeweils gültigen Tagen hinterlegt werden.
Zu Ihrer Information: Der Bereich "SV Brutto bisher" dient bei einem Systemwechsel im laufenden
Jahr, zur Erfassung der bereits Abgerechneten Daten.
In diesem Zusammenhang wurde für die Felder der "Vorjahres-SV-Differenz zur
Bemessungsgrenze" auch die entsprechende SV pflichtigen Tage eingebracht.
Dadurch wurde die Struktur der Mitarbeiter und die Bruttolohndatenbank geändert.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Mitarbeiter und die Bruttolohn - Datenbank
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Lohn: Die Fehlzeitenerfassung wurde umgestellt. Folgende Erweiterungen / Änderungen
wurden vorgenommen:
- Druckmöglichkeit in Mitarbeiter eingebracht
- Die Fehlzeiten können über die Extra Ansicht „Fehlzeiten“ in den Mitarbeiterstammdaten
bearbeitet werden
- Die Fehlzeiten können innerhalb der Bruttolohnerfassung Register „Fehlzeiten“ Eingesehen bzw.
erneut geladen werden; Bei Änderungen der Fehlzeiten in Mitarbeiterstammdaten werden diese
automatisch im aktuellen Abrechnungsmonat aktualisiert
- Die Fehlzeiten können über die Extra Ansicht „Fehlzeiten“ in dem Lohnkonto eingesehen werden
- Innerhalb der Bruttolohnerfassung kann unter dem Register „Vorgaben“ der Abrechnungsbeginn
/ das Abrechnungsende für den aktuellen Abrechnungsmonat hinterlegt werde, daraus wird
automatisch die zu berücksichtigenden Fehlzeiten ermittelt.
BONUS Lohn: Die Bruttolohnerfassung wurde um die Datensatzstatusprüfung erweitert. Hier
werden alle Probleme bzw. Meldungen direkt nach der Abrechnung ausgewiesen.
Das Lohnkonto wurde um das Feld Abrechnungsstatus erweitert. Dabei können folgende Symbole
angezeigt werden:
- OK-Symbol (Grüner Kreis mit weißem Hacken): Abrechnung ist aktuell und wurde ohne
Meldungen erstellt
- Warnsymbol (Gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen): Abrechnung wurde ohne Meldungen erstellt,
jedoch wurden Daten nachträglich geändert, so das eine erneute Abrechnung erforderlich ist
- Fehlersymbol (Roter Kreis mit weißem X): Abrechnung enthält Fehler, Prüfen Sie diese
Abrechnung innerhalb der Bruttolohnerfassung
Lohn: Innerhalb des Mitarbeitereingabeformulars wurde die Eingabe für den Konfessionsschlüssel
in das Register "Lohn / Steuer" verschoben.
ab Build 789:
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BONUS Auftrag: Extra Ansicht "akt. Vorgang" für Archiv Vorgänge eingebracht
BONUS Auftrag Universal: Neues Kennzeichen "Vertreternummer und -provisionssatz in Register
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"Adresse" anzeigen" unter BEARBEITEN - VORGÄNGE - PARAMETER - Eintrag
VROGANGSERFASSUNG eingebracht
Chefauswertung: Die Druckvariable "Pos" wurde nach "Rang" umbenannt. Die Vorgabelayouts
wurden bereits entsprechend angepasst.
Beachten Sie: Sollten Sie Layouts modifiziert bzw. eigene Layouts in der Chefauswertung (im
Bereich Adressen, Artikel, Vertreter, Warengruppen) erstellt haben, so müssen Sie diese Layouts
prüfen und gegebenen falls entsprechend ändern.
Die Struktur der Lagerdatenbank wurde geändert.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Lager - Datenbank reorganisiert werden (dies kann je
nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Lohn: Die Mitarbeiter wurden um die Prüfung der Daten zur Ausgabe über die ElStEr
Schnittstelle erweitert. Diese Prüfung arbeitet während der Eingabe beim Verlassen des
jeweiligen Eingabefelds. Falls Probleme oder Meldungen vorliegen, werden diese automatisch am
unteren Rand des Eingabeformulars angezeigt. Zusätzlich wurden die Tabellenansichten der
Stammdaten Mitarbeiter um das Feld Status erweitert.
BONUS Lohn: Neues Eingabefeld "Allgemeiner Gemeindeschlüssel" beim Mitarbeiter eingefügt.
Diese Angabe wird für die elektronische Lohnsteuerbescheinigung benötigt und kann der
Lohnsteuerkarte des jeweiligen Mitarbeiters entnommen werden.
Zusätzlich wurde ein neues Kennzeichen "Keine Lohnsteuerkarte vorgelegt" beim Mitarbeiter
eingefügt. Dieses Kennzeichen setzt die Lohnsteuerklasse auf 6 und setzt den Allgemeinen
Gemeindeschlüssel auf 0.
Beide Kennzeichen befindet sich im Register "Lohn / Steuer" - Gruppe "Lohnsteuerkarte"
innerhalb der Mitarbeitererfassung.
ElStEr: Der Assistent wurde um die Fähigkeit erweitert, Daten an die in Niedersachen befindlichen
Finanzämter zu versenden.
Die Struktur der Bruttolohndatenbank wurde geändert.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Bruttolohn - Datenbank reorganisiert werden (dies
kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 788:
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Word Serienbrieflayouts: Unterstützung für die "alten" (aus Version v2.5 und darunter) Word
Serienbrieflayouts eingebracht.
BONUS Zahlungsverkehr / Vertreter:
- Vertreterstammdaten wurden um die Felder für die Bankverbindung erweitert
- Im Zahlungsverkehr kann nach Adressen, Vertreter, Mitarbeiter und Benutzer gesucht werden
und die Bankverbindung übernommen werden.
Auftrag: Meldung bei Ausdruck der Vertreterabrechnung (kumuliert) entfernt, bei Feldwerten mit
Leerzeichen.
Auftrag: Meldung beim Einfügen von Dokumenten über Drag & Drop in die Extra Ansicht während
der Vorgangserfassung entfernt.
Lohn: Neues Kennzeichen "Ist Arbeiter" beim Mitarbeiter eingefügt. Dieses Kennzeichen befindet
sich im Register "Krankenkasse" - Gruppe "Umlage-Krankenkasse" innerhalb der
Mitarbeitererfassung. Das Kennzeichen regelt das Beschäftigungsverhältnis: Aktiviert bedeutet
Arbeiter, nicht aktiviert bedeutet Angestellter.
Die Struktur der Mitarbeiter- und der Bruttolohndatenbank wurde geändert.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Mitarbeiter und die Bruttolohn - Datenbank
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 787:
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Meldung im Suchenformular beim Sammeln von mehreren Datensätzen entfernt.
DATEV Prüfung: Meldung über fehlerhafte Zahlungskonditionen entfernt.
v5 BONUS Kommunikationsdrucke: Variable für das Feld Serienbriefanrede eingebracht.
BONUS Auftrag: Fehlerabfang für Umstellung des Vorgangsprotokolls eingebracht.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Vorgangs, Vorgangsarchiv, RA-Journal und RA
Journalarchiv - Datenbank reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige
Zeit in Anspruch nehmen)
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Die Struktur der Lagerbestandsdatenbank wurde geändert.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Lagerbestand - Datenbank reorganisiert werden (dies
kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ElStEr: Der Assistent zum Übertragen der Umsatzsteuervoranmeldung / Lohnsteueranmeldung
(ElStEr-Assistent) kann nun auch über die Abrechungsseite abgerufen werden.
v5 BONUS FiBu: Für die Kontoblattdrucke wurde in den Layout-Eigenschaften das Kennzeichen
"Zebramuster benutzen" unter dem Register DRUCKER eingebracht. Wenn dieses Kennzeichen
deaktiviert wird, so wird das Layout ohne Füllfarbe und die Tabelle ohne Zebramuster
ausgegeben.
BONUS Lohn: Die Layouts Lohnkonto - "Lohnjournal", "Lohntasche" und Krankenkassen "Beitragsübersicht" wurden um das Feld "Niedriglohn gemindert" (NL gm) erweitert. Dieses Feld
wird für alle Mitarbeiter - Niedriglohnempfänger angedruckt.
v5 BONUS Lohn: Die Lohnarten wurden um das Kennzeichen "Gesamtbetrag dieser Lohnart
bezieht sich auf den Erstattungszeitraum (keine anteilige Berechnung)" im Bereich
"Berücksichtigung für Lohnfortzahlung" erweitert. Wenn dieses Kennzeichen aktiviert wird, so
fließt der Gesamtbetrag komplett in die Lohnfortzahlung ein.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Mitarbeiter, Lohnarten und die Bruttolohn - Datenbank
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 786:
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
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Meldung im Suchenformular beim Sammeln von mehreren Datensätzen entfernt.
BONUS FiBu: Stornobuchungen aus den Archivbuchungen werden mit dem Buchungstext
"Storno von Buchungssatz ([Buchungsinfo])" versehen. Dadurch kann auch auf dem gedruckten
Kontoblatt die Buchungsinfo dargestellt werden.
BONUS FiBu Com v5: Es wurde die Möglichkeit für einen vorläufigen Periodenabschluss
eingebracht. Bei der Periodenauswahl kann über den Eintrag "Vorläufiger Abschluss bis Periode
[Periodennummer]" bis zur angegebenen Periode ein vorläufiger Abschluss aktiviert werden.
Benutzer die nicht die Berechtigung "Vorläufiger Periodenabschluss" haben, können nicht in eine
vorläufig abgeschlossene Periode wechseln.
Der vorläufige Periodenabschluss kann zurückgenommen werden, in dem Sie erneut die Funktion
"Vorläufiger Abschluss bis Periode [Periodennummer]" anwählen.
ab Build 785:
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
Leistungsvergleich wurde um die Version Büro Plus NexT v5 erweitert.
v5: Farbverläufe für 256 Farben optimiert.
Die Struktur der Vorgänge wurde geändert.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Vorgangs, Vorgangsarchiv, RA-Journal und RAJournalarchiv - Datenbank reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige
Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 784:
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Auftrag: Innerhalb der Artikeleingabe werden die Verkaufspreise gegen den größten Einkaufspreis
geprüft und entsprechend gemeldet, wenn ein Verkaufspreis kleiner als der größte Einkaufspreis
ist.
ab Build 781:

Auftrag / FiBu: Bei einer Adressneuanlage werden Rechnungs- und Lieferanschrift
zusammengefasst, wenn keine Lieferanschrift eingetragen ist.
ab Build 780:
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

Unterstützung bei Etikettendruck mit Bereichsauswahl "Mehrfach" für "Anzahl" eingebracht.
BONUS Auftrag: Für Warenkorb und Bestelleingang vom Lieferant wurde die Extra Ansicht "alle
Lager von Artikel" eingebracht.
Auftrag: Bei dem Abrechnen von Serviceverträgen wird die Datumsvorgabe für den
Abrechnungsvorgang beachtet.


BONUS Lohn: Das Feld Beitragsgruppenschlüssel (ehemals Sozialschlüssel) wurde an die ITSG
Vorgaben angepasst. Dadurch wurde der Bezeichner von "Sozialschlüssel" auf
"Beitragsgruppenschlüssel" in Mitarbeiter, Bruttolohn und SV-Meldungen geändert. Es wurden
entsprechend auch alle Vorgabe-Layouts der Bereiche Mitarbeiter, Krankenkassen, Bruttolohn
und SV-Meldungen angepasst.
Hinweis: Sollten Sie eigene Layouts in diesen Bereichen erstellt haben, so müssen Sie die
Änderung der Druckvariable von "SozialSchl" nach "BGrpSchl" manuell nachführen.
BONUS Lohntaschenlayout: Das Lohntaschenlayout "(Lohn DIN A4 Papier (inkl. Formular))"
wurde um das aktuelle Druckdatum und Uhrzeit erweitert. Dieses wird auf dem Formular im
Format JJJJMMTT-SSMM ausgegeben (J = Jahr, M = Monat, T = Tag, S = Stunde, M = Minute).
Die Struktur der Ansprechpartner, Vorgänge, Mitarbeiter, Bruttolohnabrechnungen und SVMeldungen wurde geändert.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Ansprechpartner, Vorgangs, Vorgangsarchiv, RAJournal, RA-Journalarchiv, Mitarbeiter, Bruttolohn, SV-Meldungs und Archiv SV-Meldungs Datenbank reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch
nehmen)
ab Build 779:


BONUS: Mehrfeldsuche unterstützt auch Felder vom Typ Boolean ("Kennzeichen").
FiBu: Sicherheitsabfrage beim Löschen von einzelnen Buchungssätzen eingebracht.
Die Struktur der Zahlungsverkehrsdatenbank, Protokolle, Mitarbeiter und des Bruttolohns wurde
geändert.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Zahlungsverkehr , Archiv Zahlungsverkehr, Protokolle,
Mitarbeiter und der Bruttolohnabrechnungs - Datenbank reorganisiert werden (dies kann je
nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 778:



BONUS: Beim Geburtsdatum wurde die Eingabe mit einer zweistelligen Jahreszahl optimiert.
BONUS: Das Arbeitsamt wurde im Programm umbenannt zu Arbeitsagentur.
Auftrag: Die Artikel - Datenbank wurde geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Artikel - Datenbank reorganisiert werden (dies kann je
nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 777:
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Unterstützung für Büro Plus NexT Version 1.0.x entfernt.
BONUS FiBu: Datenkonsistenzprüfung für Offene Posten "OP-Saldo gegen Kontoblatt-Saldo
detailliert prüfen" erweitert für Skonto bei IST-Versteuerung.
BONUS Lohn: Für Mitarbeiter ohne eine Sozialversicherungsnummer die aus dem EU-Ausland
kommen, kann die Versicherungsnummer aus dem EU-Ausland eingetragen werden.
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Datenbanken Mitarbeiter, SV-Meldungen und Archiv
SV-Meldungen reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in
Anspruch nehmen).
BONUS Lohn: Das Feld Staatsangehörigkeit wurde mit Möglichkeit zur Suche über Länder
erweitert
BONUS Lohn: In den Mitarbeiterstammdaten wurden die Felder für Geburtsname, Geburtsort und
Staatsangehörigkeit eingebracht.
BONUS Lohn: Die Eingabemaske für die SV-Meldungen wurde optimiert. Die Eingaben für
"Namensänderung", "Änderung der Staatsangehörigkeit" und "Anschriftenänderung" können nun
über das Register "Weitere Daten für Meldung" zusammen eingegeben werden.
Kalender: Das Verschieben der selektierten Kalendereinträge über das Plus-Menü wird erst bei
Auswahl einer Verschiebezeit ausgeführt.
ab Build 776:


Redrawproblem aus Build 775 in Ausgabeübersichten entfernt
Tabellenansichten werden bei der Bereitstellung für Datensicherung mit gespeichert.



Auftrag: Redrawproblem des Rabatt- und Provisionskennzeichen in der Abweichenden
Artikeldaten-Eingabe beseitigt.
Auftrag: Nach dem Versenden einer Vorgangsemail wird keine Preisänderung durchgeführt.
Auftrag: Sammelvorgang erzeugen liest alle Positionen aus den selektierten Vorgängen aus,
dabei werden je nach Einstellung der Vorgangsparameter für das "Wandeln" die Kennzeichen
Alternativ-, Optional-, Rückstands- und Geliefert-Positionen löschen beachtet.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang:
Bei Einsatz dieser Funktion vor diesem Build, wurde an Alternativ-, Optional-, Rückstands- und
Geliefert-Positionen das Einladen ohne Rückmeldung abgebrochen. Wenn Sie Sammelvorgänge
in oben genannter Konstellation benutzen, müssen Sie in jedem Fall die Erstellten Vorgänge
prüfen.
ab Build 775:
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


BONUS: Programmsymbole für Server, Serverkonfiguration und Setup an XP-Style angepasst.
BONUS Auftrag: Datenkonsistenzprüfung für Stücklistenpositionen um Rekursionsprüfung
erweitert.
Auftrag Konvertierung: Unterstützung für Floskelartikel in Vorgangspositionen eingebracht.
FiBu: Für das Aktualisieren der Extra Ansichten wurde die Prüfung auf Änderung innerhalb der
Buchungserfassung optimiert.
ab Build 774:
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
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BONUS Auftrag: Für abweichende Artikeldaten wird das Rabattkennzeichen bei Neuanlage wie
folgt vorbelegt:
- über das Eingabeformular wird das Rabattkennzeichen gesetzt, wenn der Artikelverkaufspreis
der Adressverkaufspreisgruppe rabattfähig ist
- über die Vorgangspositionserfassung wird das Rabattkennzeichen gesetzt, wenn die Position
rabattfähig ist und ein Rabatt hinterlegt wurde
Für abweichende Artikeldaten wird das Provisionsfähigkennzeichen bei Neuanlage wie folgt
vorbelegt:
- über das Eingabeformular wird das Provisionsfähigkennzeichen gesetzt, wenn der Artikel
provisionsfähig ist
- über die Vorgangspositionserfassung wird das Provisionsfähigkennzeichen gesetzt, wenn die
Position provisionsfähig ist und eine Provision hinterlegt wurde
BONUS Auftrag: Erweiterte Prüfung für nicht lagerfähige Stücklisten eingebracht.
Auftrag: Das Suchenformular der Extra Ansicht History (innerhalb der
Vorgangspositionserfassung) wird mit Adressnummer und Artikelnummer vorbelegt.
Auftrag / Lohn DATEV Ausgabe: Der vorgegebene Zeitbereich wird beachtet.
Auftrag / FiBu: Die Druckoption "Nur Mahnung ausgeben, wenn folgenden Mahnstufen erreicht
werden" (aus dem Mahnungsdruck der Offenen Posten), filtert alle Offenen Posten die nicht die
ausgewählten Mahnstufen erreichen; D.h. Es werden nur Offene Posten angedruckt, die die
ausgewählten Mahnstufen erreichen würden.
BONUS Auftrag / FiBu: Im Zahlungsverkehrsassistent wurde die Option "Offene Posten nach
Erstellen des Zahlungsverkehrs löschen" freigeschaltet.
BONUS FiBu mit Plus Pack: Erweiterung der Funktion aus Build 770: Wenn die Vorperiode oder
das Vorjahr noch geöffnet ist, werden nur Buchungssätze für die aktuelle Periode und
Wirtschaftsjahr eingelesen. Diese Funktionalität kann über das Kennzeichen "Datum beim
Einlesen von Buchungen aus Auftrag- / Lohnbuchungsliste beachten" für jedes Buch der
Buchungserfassung separat aktiviert werden.
FiBu: Die Sortierungen für das Kassenbuch und die Geschäftsvorfälle wurden optimiert.
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Datenbanken für das Kassenbuch und die
Geschäftsvorfälle reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in
Anspruch nehmen).
ab Build 773:

BONUS Indexbezogene Mehrfachsuche: Über ?" oder Sel " wird der nachfolgende Suchbegriff als

ganzes ausgewertet. Als Beispiel: ?"2,5 sucht nach 2,5 (und nicht nach 2 oder nach 5).
Lohn: Aktualisierung der Statistikbezeichner;
Beachten Sie in diesem Zusammenhang: Dieses Problem betrifft nur Abrechnungen die nach
einem Update Build 772 durchgeführt wurden. Wenn dieser Sachverhalt vorliegt, müssen Sie
diese Abrechnungen prüfen und gegebenenfalls neu abrechnen.
Lohn: Die Abteilung, Mitarbeiter, Krankenkassen, Lohnarten und Bruttolohn - Datenbank wurden
geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Abteilung, Mitarbeiter, Krankenkassen, Lohnarten,
Kalendarium und die Bruttolohn - Datenbank reorganisiert werden (dies kann je nach
Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 772:
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
HINWEIS zu BpUpdaten.Exe: Diese Datei wird mit diesem Build umbenannt zu Setup.Exe, da ab
Windows 2000 / XP automatisch für diesen Dateinamen "Setup.Exe" die Administratorrechte
geprüft werden.
BONUS Zahlungsverkehrseingang: Unterstützung bei OP-Zuordnung für automatische
Berechnung des Ausgleichsbetrags und Skonto implementiert.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Für den Vorgangsexport wurde die Funktion $LetzteBelegNr
eingebracht.
Der Aufruf $LetzteBelegNr([VorgangsArtNr],[xxx]) gibt für [xxx] folgende Rückgabewerte:
AusgDat - das erste Ausgabedatum (als Druck, Email oder Fax) laut Vorgangsprotokoll
LtzAusgDat - das letzte Ausgabedatum (als Druck, Email oder Fax) laut Vorgangsprotokoll
DruckDat - das erste Druckdatum laut Vorgangsprotokoll
LtzDruckDat - das letzte Druckdatum laut Vorgangsprotokoll
ErstDat - das Erstellungsdatum laut Vorgangsprotokoll
LtzDat - das letzte Änderungsdatum laut Vorgangsprotokoll
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Kreditlimitprüfung beim / nach dem Wandeln (laut Vorgaben aus
Sonstige Eingabeparameter) eingebracht.
BONUS Auftrag / FiBu mit Plus Pack: Für den manuellen Offene Posten Ausgleich wird bei
Teilausgleich der anteilige "mögliche Skontobetrag" in dem Infofenster angezeigt.
BONUS Auftrag (Standard / Professional): In die Überschrift für Sammelrechnungen wurde um
das Datum eingebracht.
BONUS Auftrag: Die Vorgangslayouts für Rechnungen wurden an die gesetzlichen Vorgaben
angepasst. Als Vorgabe für "Lieferung vom" wird der Eintrag "Infoblatt0" verwendet.
BONUS FiBu mit Plus Pack: Innerhalb der Eigenschaften für die Kontoblattdrucke "Neue
Kontoblätter" und "Neue Kontoblätter (Proforma)" wurde das Optionskennzeichen "Neue Seite
beginnen, wenn bei Kontoblattdaten (zu einem Konto) ein Periodenwechsel vorliegt" eingebracht.
Lohn: Die Bruttolohn - Datenbank wurden geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Kalendarium und die Bruttolohn - Datenbank
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 771:
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BONUS Auftrag / FiBu mit Plus Pack: Für die Offene Posten Verwaltung wurden die Variablen
"Offener Betrag (Soll)" und "Offener Betrag (Haben)" bereitgestellt. Diese Variablen weisen ja
nach Stellung des Offenen Betrags: Soll oder Haben, den Offenen Betrag aus.
BONUS Auftrag / FiBu mit Plus Pack: Der Mahnungsdruck wurde in den Eigenschaften um das
Kennzeichen "Aktuelles Arbeitsdatum zum Fortschreiben der Mahnstufe verwenden" erweitert.
Diese Kennzeichen kann verwendet werden, um beim Druck mit zurückdatiertem Mahndatum,
das neue Mahndatum aufgrund des Arbeitsdatums berechnen zu lassen.
BONUS PoS: In den Zahlarten kann ab diesem Build die Art der Karte bestimmt werden, wenn
kein elektronischer Zahlungsverkehr verfügbar ist. Die allgemeinen Kennzeichen "Zahlung über
Maestrokarte" bzw. "... Kreditkarte" wurden entfernt.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Innerhalb des Assistenten zum Wandeln von Vorgängen kann
über die Liefermenge eine Überlieferung definiert werden. Dazu muss zuvor in den
Buchungsparametern für die Vorgangsart (in die gewandelt werden soll), das Kennzeichen
"Liefermenge darf grösser Menge sein (Überliefern)" aktiviert werden.
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BONUS Auftrag mit Plus Pack: Innerhalb der Vorgangsarten kann eine Vorgabe für eine
automatische Kontakterstellung beim ersten Buchen bzw. bei der ersten Ausgabe hinterlegt
werden.
Auftrag: Die Adresswarengruppenrabatt - Datenbank wurden geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Adresswarengruppenrabatt - Datenbank
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS FiBu mit Plus Pack: Innerhalb der Buchungserfassung wurde eine automatisch
Kostenstellensuche bei Eingabe einer nicht vorhandenen Kostenstelle implementiert.
BONUS FiBu mit Plus Pack: In der OP-Ausgleichsliste kann im Feld "Skonto" über das Minus
Zeichen ("-" ohne Anführungszeichen) folgende Funktionalität gesteuert werden:
- wenn kein Betrag angegeben wird und das Minus Zeichen gedrückt wird, wird der Skonto laut
Buchungsdatum für den aktuellen OP ermittelt und vorbelegt
- wenn ein Wert angegeben wird und das Minus Zeichen gedrückt wird, so wird der Wert als
Prozentsatz interpretiert und aufgrund des "Offenen Betrags" der jeweilige Skontobetrag ermittelt
und vorbelegt
BONUS FiBu mit Plus Pack: Innerhalb der Kontenanalyse für Kontoblätter wurde die Extra
Ansicht "Umsatz Konto" und "Umsatz Konto (Proforma)" auf die obere Konteneingabe erweitert,
so das sich die Extra Ansichten auch dann aktualisieren wenn zu dem angegebenen Konto keine
Buchungsinformationen in der Periode und Jahr befinden.
BONUS FiBu mit Plus Pack: Für die Kontoblattdrucke wurde das Kennzeichen "Bezeichnung der
verwendeten Währung ausweisen" eingebracht.
BONUS FiBu mit Plus Pack: Für Kontenanalyse - Register Kontoblätter wurde das
Konteneingabefeld um die Schaltflächen Hoch bzw. Runter erweitert. Diese Suchen automatisch
das nächste bebuchte Konto in der jeweiligen Richtung (diese Funktionalität ist auch über die
Tastenkombination STRG + Pfeiltaste erreichbar). Wenn zusätzlich die SHIFT-Taste gedrückt
wird, so wird nur das angegebene Wirtschaftsjahr beachtet.
FiBu: Die Bücher (zum Erfassen von Buchungssätzen) werden in der Reihenfolge angezeigt, wie
diese in den Parametern hinterlegt wurden.
FiBu: Bei Dauerbuchungen wird die aktuelle Periode / Wirtschaftsjahr beim Sortieren nicht
beachtet.
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Datenbanken für das Kassenbuch und die
Geschäftsvorfälle reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in
Anspruch nehmen).
FiBu: Innerhalb vom Buchen des Zahlungsverkehreingang mit Buchungssatzerstellung, darf das
entsprechende Erfassungsbuch nicht bearbeitet werden; Daher wurde im Assistenten eine
entsprechende Abfrage eingebracht.
BONUS Lohn: Neues Statistikkennzeichen "Geldwerter Vorteil" eingebracht. Dieses Kennzeichen
kann der Vorgabelohnart 40 zugewiesen werden und wird steht dann bei allen Auswertungen (mit
Variablen für Statistikbezeichner) ab dem aktuellen Abrechnungsmonat zur Verfügung. Für die
Buchungsübersicht wurde das Layout bereits entsprechend angepasst.
ab Build 770:

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



Prüfung auf eine zweite Programmsitzung von einem Arbeitsplatz mit Meldung eingebracht.
Kontakte: Beim Kopieren von Kontakten wird das Erfassungsdatum erneut initialisiert.
Filterdefinitionen: Das Löschen von Filterdefinitionen verwirft nicht die Einstellungen der
Eigenschaften von Drucken, Importen oder Exporten.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Für die Stücklisteninformation mit Tabellenansichtengestalter bzw.
Erweiterung zum Druck der Stücklisteninformation wurden folgende Erweiterungen eingebracht:
Im Formular für die Stücklisteninformation stehen in der Tabelle die Felder der ersten
Stücklistenposition (unter "ASl") bzw. die Felder der Stückliste (unter "SLi") zur Verfügung.
Diese Felder werden auch so für den Druck der Stücklisteninformation zur Verfügung gestellt.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang: Die Felder wurden dadurch von "ASl" nach "ASlI.ASl"
verschoben; Prüfen Sie dahingehend die Layouts.
BONUS Auftrag: Der Vorgangsdruck wurde um eine Prüfung auf Leerseiten erweitert. So werden
keine Seiten ausgegeben, sofern im Layout alle auszugebenden Daten gefiltert wurden.
BONUS Auftrag: Die Vk-Preisanpassung der Stücklistenpositionen innerhalb der




Positionsverarbeitung kann in den Artikelparametern vorgegeben werden (siehe Build 763).
Auftrag: Datenbanksperre beim Sammelrechnung erweitern eingebracht
Auftrag: Die Vorgangs, Warengruppen und die Adresswarengruppenrabatt - Datenbank wurden
geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Vorgangs, Vorgangsarchiv, RA-Journal, RAJournalarchiv, Warengruppen und Adresswarengruppenrabatt - Datenbanken reorganisiert
werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS PoS: Die Berechtigungserweiterung wird beim Ausführen der Funktion
Berechtigungserweiterung in der Statusleite bei der Berechtigung "[akt. Benutzerberechtigung]
(+[Berechtigungserweiterung])" angezeigt.
Auch das Programmverhalten bei Ausführen der Funktion "Berechtigungserweiterung" über
Chipkarte wurde optimiert. So bleibt die Berechtigungserweiterung solange gültig, so lange die
Chipkarte eingelegt ist, bzw. bis der Benutzer gewechselt wird.
BONUS FiBu mit Plus Pack: Das Einlesen von Buchungen aus der Auftrags- bzw. Lohn
Buchungsliste wurde optimiert; Wenn die Vorperiode oder das Vorjahr noch geöffnet ist, werden
nur Buchungssätze für die aktuelle Periode und Wirtschaftsjahr eingelesen.
Wenn beim Perioden- bzw. Jahresabschluss noch Buchungen in der Auftrags- bzw. Lohn
Buchungsliste verfügbar sind, wird dies entsprechend gemeldet.
ab Build 769:
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
ElStEr: Die Gesamtsumme im Feld 83 wird entsprechend der Vorgaben summiert.
BONUS Auftrag, PoS: Neuen Druckbeleg "Kassenzettel (ohne Einzelpreis)" eingebracht.
BONUS Kalender: Der Wiedervorlagenassistent im Kalender wurde um das Kennzeichen "Datum
aufgrund vom Arbeitsdatum fortschreiben" erweitert. Wenn dieses Kennzeichen aktiviert wird,
wird das neue Startdatum aus dem aktuellen Arbeitsdatum plus Tage der Wiedervorlagenstufe
berechnet. So werden die Abstände der einzelnen Wiedervorlagestufen in jedem Fall eingehalten,
auch wenn man mal einen Lauf auslässt.
FiBu: Meldung innerhalb der Buchungserfassung beim Sortieren von Dauerbuchungen entfernt.
ab Build 768:


Protokollübersicht: Um die Lesbarkeit der Protokollübersicht zu erhöhen, werden ungelesene
Protokolldatensätze mit dem Nein-Symbol in der Spalte "Gelesen" dargestellt. Gelesene
Protokolldatensätze haben hingegen (ab diesem Build) keine Symboldarstellung in der Spalte
"Gelesen".
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Innerhalb des Dialogs zum Wandeln von Vorgängen kann auf dem
Register POSITIONEN über die neue Schaltfläche AUSWAHL mehrere bzw. alle Positionen zum
Wandeln aktiviert bzw. deaktiviert werden.
ab Build 767:




BONUS COM-Schnittstelle mit Plus Pack: Neues Objekt zum einfachen Erstellen von Vorgängen
mit Positionen. Die Beschreibung entnehmen Sie dem NE-COM_ComZugriff-FAQ.txt.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Innerhalb der Vorgangseingabe kann der aktuelle Vorgang über
die Schaltfläche PLUS - OPTIONEN - "Vorgang speichern" (oder über die Tastenkombination
STRG + S) zwischengespeichert werden.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Innerhalb der Positionserfassung im Vorgang und in der Kasse
wird bei der Einzelpreiseingabe beim abweichenden Preis auch das letzte Änderungsdatum
ausgewiesen.
BONUS Auftrag: Verbesserte Zeitraumeinstellung in folgenden Drucken:
- History: Artikel-Auswertung
- Kasse: Kassenauswertungen - Warengruppenumsatz
- Lagerbuch: Auswertung
Beachten Sie in diesem Zusammenhang: Durch diese Änderungen müssen Sie bei allen Layouts
einmalig in den Druckeigenschaften die Zeitraumeinstellung erneut initialisieren (vorbelegen).
ab Build 766:




Erweiterung Bilderstammdaten: Optimierung der Erzeugung von Vorschaubildern in den
Bilderstammdaten.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Das Feld Rabattsatz / Rabattbetrag innerhalb der
Positionserfassung (Vorgang und Kasse) wird bei einer nachträglichen Mengenänderung nicht
gelöscht, sofern eine Rabattfähigkeit besteht und im Vorgang bzw. Artikel kein Rabatt (Satz oder
Betrag) hinterlegt ist. Für den Fall, das das Löschen des Rabatts benötigt wird, kann entweder bei
der Adresse, im Artikel oder im Vorgang, das jeweilige Rabattfeld mit einer "0,00" vorbelegt
werden.
Auftrag: Die Artikel und die Vorgangs - Datenbank wurden geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Artikel, Vorgangs, Vorgangsarchiv, RA-Journal, RAJournalarchiv und Kassen - Datenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach
Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS FiBu mit Plus Pack: Beim Einlesen von Dauerbuchungen innerhalb der Erfassung für
Geschäftsvorfälle werden in den Belegnummern folgende Variablen entsprechend ersetzt:
- #MM zu Monat der aktuellen Buchungsperiode
- #PP zu aktuelle Buchungsperiode
- #JJ zu aktuelles Geschäftsjahr (zweistellig)
- #JJJJ zu aktuelles Geschäftsjahr (vierstellig)
ab Build 765:



BONUS Kalender: Im Kalendereingabeformular wurde das Eingabefeld für den Benutzer
(Sachbearbeiter) und das Eingabekennzeichen Privat auf die erste Seite in den Kopfteil
verschoben.
BONUS PoS mit Plus Pack: Das Ansichtenkennzeichen "100'er Preiseingabe in
Kassenpositionserfassung" wird bei Gegeben 1 & 2 innerhalb des Kassenformulars beachtet.
Auftrag: Bitte beachten Sie das Format für die Erweiterung aus dem Build 762,
External$("LetzteBelegNr([VorgangsArtNr]|['xxx'])") -> 'xxx' muss dabei in einfachen
Anführungszeichen stehen.
ab Build 764:




BONUS Import / Export im Plus Pack: Neue Feldart "String (Zeilenumbruch = #Z)" für Import und
Export eingeführt. Über diese Feldart lassen sich z. B. bei Artikelbezeichnungen beim Export die
Zeilenumbrüche nach #Z umwandeln, bzw. beim Import wird #Z durch einen Zeilenumbruch
ersetzt.
ElStEr: Möglichkeit zur Abgabe von korrigierten Umsatzsteuervoranmeldungen.
BONUS Auftrag: Das Vorgangslayout "Positionen" wurde um die Ausweisung des Zeitpunkts der
Lieferung auf der Rechnung erweitert. Die External$-Funktion "LetzteBelegNr([])" wurde im Plus
Pack laufzeitoptimiert. Zusätzlich kann diese Funktion im Plus Pack auch das Archivdatum über
den Parameter "AVogDat" ausweisen.
Beachten Sie: Im Layout werden fest die Vorgangsarten 70 Rechnung I und 71 Rechnung II,
sowie 50 Lieferschein geprüft, sollten Sie weitere / andere Vorgangsarten für Rechnung
bzw. Lieferschein angelegt / benutzt haben, so müssen Sie das Layout entsprechend
erweitern.
FiBu: Die Berechtigungskennzeichen "Buchungsperiode umstellen" und "Wirtschaftsjahr
umstellen" lassen sich auch ohne die Unterberechtigungen aktivieren. Die Struktur der
Zahlungsverkehrsdatenbank wurde geändert.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Zahlungsverkehr und die Archiv Zahlungsverkehr Datenbank reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch
nehmen)
ab Build 763:
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BONUS Indexbasierte Volltextsuche im Plus Pack: Bei den Eingabefeldern mit Unterstützung für
Indexbasierte Volltextsuche kann für das Datumsfeld auch ein Bereich angegeben werden, so
z.B.: "15.01.2004 bis 17.01.2004" oder "KW10.04 bis KW 11.04".
BONUS Protokolle im Plus Pack: Die Protokolle wurden um das Feld Wichtigkeit erweitert. Das
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
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
Feld wird automatisch beim Erzeugen des Protokolls nach folgenden Regeln gefüllt: Wenn ein
Eintrag im Protokoll mit einem Fehler enthalten ist, so bekommt das Protokoll die Wichtigkeit
"Hoch". Sind nur Einträge mit Informationen enthalten, so bekommt das Protokoll die Wichtigkeit
"Niedrig". Alle anderen Protokolle erhalten die Wichtigkeit "Normal".
Zusätzlich wurde das Berechtigungskennzeichen: "Wichtige, ungelesene Protokolle bei
Programmstart anzeigen" eingebracht. Ist diese Berechtigung für einen Benutzer aktiviert, so
werden bei Programmstart die Protokolle geprüft, und entsprechend alle wichtigen, ungelesenen
Protokolle angezeigt.
ElStEr: Aktuelle Version 2004.2.0.0 eingebunden
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Der Bereich für das Berechtigungskennzeichen "Einkaufspreise
und Kalkulation verfügbar" der Artikel wurde auf den Bestelleingang des Lieferanten erweitert.
Dort werden folgende Felder abgeschaltet, wenn ein Benutzer diese Berechtigung nicht hat:
Einzelpreisfaktor, Einzelpreis, Preis pro Menge, Preis, Preis in LW1 und Währung.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Die Vk-Preisanpassung der Stücklistenpositionen innerhalb der
Positionsverarbeitung kann in den Artikelparametern vorgegeben werden:
. Preisanpassung über "Gesamt Vk-Preis" der Stückliste: Hier wird der Preis einer
Stücklistenposition über den eingetragenen Preis der Stücklistenposition relativ zum "Gesamt VkPreis der Stückliste" gebildet. Diese Parametereinstellung kann benutzt werden, wenn bei allen
abzurechnenden Stücklistenpositionen ein Preis hinterlegt wurde.
- Preisanpassung über "Original gesamt Vk-Preis" der Stückliste: Dies ist der Vorgabewert, bei
diesem wird der Preis einer Stücklistenposition über den original Preis des Artikels der
Stücklistenposition relativ zum "Original gesamt Vk-Preis der Stückliste" gebildet. Diese
Parametereinstellung sollte dann benutzt werden, wenn nicht bei allen abzurechnenden
Stücklistenpositionen ein Preis hinterlegt wurde.
BONUS FiBu mit Plus Pack: Farbregeln wurde für folgende Datenbank eingebracht:
- Kontenplan
- Kostenstellen
BONUS FiBu mit Plus Pack: Innerhalb der FiBu PARAMETER - OFFENE POSTEN PARAMETER - Eintrag „Parameter für Offene Posten“ - Eintrag „Bei Buchungserfassung nur
Skonto automatisch berechnen wenn Satz kleiner gleich xxx“ kann der maximale Skontosatz (in
%) hinterlegt werden, bis zu dem automatisch ein Skontovorschlag ermittelt wird; Sollte der
ermittelte Skontosatz größer als der eingetragene Wert sein, so werden die Skontovorgaben
gelöscht.
Beachten Sie: Nach Aufspielen dieses Builds wird die Vorgabe auf 5 % gesetzt.
BONUS Lohntaschenlayout: Das Lohntaschenlayout "(Lohn DIN A4 Papier (inkl. Formular))"
wurde um Faltlinien für den Briefumschlag "DIN-Lang mit Fenster" erweitert. Zusätzlich wurde der
Mitarbeiteranschriftenbereich angepasst.
Die Struktur der Protokoll, Zahlungsverkehrs, Kontenplandatenbank und Bruttolohndatenbank
wurde geändert.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Protokoll , Zahlungsverkehr, Archiv Zahlungsverkehr,
Kontenplan und Bruttolohn - Datenbank reorganisiert werden (dies kann je nach
Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 762:




BONUS Mausradunterstützung: Die Mausradunterstützung kann für nicht fokussierte
Kombinationseingabefelder in den Ansichten abgeschaltet werden.
Zusätzlich wurde die Unterstützung für das Mausrad bei Kombinationseingabefelder geändert. Bei
fokussierten Kombinationseingabefeldern muss sich der Mauszeiger über dem jeweiligen
Eingabefeld befinden; So lassen sich unbeabsichtigte Fehleingaben vermeiden.
BONUS Kalender mit Plus Pack: Der Wiedervorlagenassistent wurde um eine
Schemenverwaltung erweitert. So können häufig benutzte Vorgaben als eigenes Schema
gespeichert, und dann für einem späteren Lauf abgerufen werden.
BONUS Kalender: Im Wiedervorlagenassistent kann für die Kurzinfo des zu erzeugenden
Kontakts eine Formel hinterlegt werden.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Innerhalb der Stücklistenpositionserfassung im
Artikeleingabeformular kann über die Tastenkombination SHIFT + EINFG (Einfügen) bzw. SHIFT


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


+ Schaltfläche NEU eine Stücklistenposition an der Stelle des selektierten Datensatzes eingefügt
werden.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Innerhalb der Vorgangspositionsbearbeitung wurde die Extra
Ansicht "Adressspezifische Preise" eingebracht. Diese Extra Ansicht unterstützt auch Drag &
Drop in die Positionsbearbeitung.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Innerhalb der Positionsbearbeitung werden gesperrte Artikel rot
(bzw. in der benutzerspezifischen Farbe) dargestellt.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Innerhalb der Positionsbearbeitung wurde die Extra Ansicht für
Gesperrt für Artikelpositionen eingebracht.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Für den Vorgangsbelegdruck wurde die External$ Funktion
LetzteBelegNr erweitert.
Der Aufruf External$("LetzteBelegNr([VorgangsArtNr]|[xxx])") gibt für [xxx] folgende
Rückgabewerte:
- AusgDat - das erste Ausgabedatum (als Druck, Email oder Fax) laut Vorgangsprotokoll
- LtzAusgDat - das letzte Ausgabedatum (als Druck, Email oder Fax) laut Vorgangsprotokoll
- DruckDat - das erste Druckdatum laut Vorgangsprotokoll
- LtzDruckDat - das letzte Druckdatum laut Vorgangsprotokoll
- ErstDat - das Erstellungsdatum laut Vorgangsprotokoll
- LtzDat - das letzte Änderungsdatum laut Vorgangsprotokoll
BONUS Auftrag, FiBu mit Plus Pack: Der Offene Posten Ausgleich (Manuell oder über OPAusgleichsliste in FiBu) beachtet ab diesem Build bei der Buchungssatzerstellung alle
Steuerschlüssel die im OP hinterlegt sind.
BONUS Lohn mit Plus Pack: Das Sperren von Mitarbeitern wurde um Von - / Bis Datum erweitert.
Beachten Sie hierbei, das die Prüfung über das Arbeitsdatum läuft.
BONUS Lohn: Die Suche der Krankenkassen wurde um Postleitzahl und Ort erweitert.
ab Build 761:
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BONUS Auftrag: Der Assistent zur Neuberechnung der Artikelpreise wurde im Bereich
"Artikelverkaufspreise" für Stücklisten um das Kennzeichen "Steuerverteilung aus Artikel
aktualisieren" erweitert. Wenn dieses Kennzeichen aktiviert wird, so wird bei den
Stücklistenpositionen die Steuerverteilung aus dem Artikel neu hinterlegt und bei der Stückliste
entsprechend aktualisiert.
BONUS Auftrag: Beim Buchen eines Vorgangs der Vorgangsgruppe Eingangsrechnung wird für
den Lagerbestand das Lieferdatum der Vorgangsposition (wenn dies nicht angegeben wurde, wird
das Vorgangsdatum) benutzt. So können auch zeitlich versetzte Lagerzugänge über eine
Eingangsrechnung gebucht werden.
BONUS Auftrag: Innerhalb der Vorgangspositionserfassung wird bei Verfügbarkeit von
abweichenden Artikeldaten der Wert für "Preis pro Menge" dann aus den abweichenden
Artikeldaten benutzt, wenn dieser Wert betragsmäßig über dem Wert des Artikels liegt.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Für die Vorgangspositionserfassung wurde unter BEARBEITEN PARAMETER - VORGÄNGE - BUCHUNGSPARAMETER - Register Sonstige Eingabeparameter
das Kennzeichen "Eingabereihenfolge nach Felder laut Tabellenansicht" unter dem Eintrag
"Parameter für Positionserfassung" eingebracht. Die Aktivierung dieses Kennzeichen bewirkt, das
die Eingabefelder (innerhalb der Tabelle der Positionserfassung) in der Reihenfolge der
Tabellenansicht angesprungen werden.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Beim Vorgangsimport über "Liste mit Positionen" wird die
Artikelnummer (der Vorgangsposition), wenn diese als Artikel nicht gefunden wird, als
Barcodefeld geprüft.
Zusätzlich wird, wenn das Vorgangskennzeichen "Bei Artikelnummerneingabe auf erste
Bestellnummer des Lieferanten prüfen" der Vorgangsart aktiviert ist, die Artikelnummer als
Bestellnummer geprüft.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Im Bestellvorschlag an den Lieferant wurde das Kennzeichen
"Bestelleingang nur bis Lieferdatum beachten" eingebracht. Wenn dieses Kennzeichen aktiviert
wird, werden die Daten im Bestelleingang nur bis zum angegebenen Lieferdatum beachtet.
BONUS UPS WorldShip: Für die WorldShip Anbindung ab Version 5.x können Sie
Versandbenachrichtigungen für ihren Kunden anfordern. In der Versandart können hierfür die





notwendigen Informationen hinterlegt werden. Als Zielemailadresse der Versandbenachrichtigung
wird die Email 1 des Ansprechpartners aus dem Versanddatensatz verwendet. Beachten Sie bitte,
das zum Nutzen der Versandbenachrichtigung eine "kommunizierende" Installation (WorldShip
muss eine Internetverbindung aufbauen können) benötigt wird.
Auftrag: Die Vorgangs - Datenbank wurden geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Vorgangs, Vorgangsarchiv, RA-Journal, und RAJournalarchiv - Datenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige
Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag, FiBu: Die Anschriften - Datenbank wurden geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Anschriften - Datenbank reorganisiert werden (dies
kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Lohn: Möglichkeit der Aufschlüsselung des Mitarbeiterfelds "Anderer monatlicher
sozialversicherungspflichtiger Bruttobezug" auf bis zu 5 Einzeleingabefelder mit jeweils einem
Informationsfeld. Zusätzlich wurde die Prüfung auf Geringfügigkeit eingebracht.
Falls Sie im Feld "Anderer monatlicher sozialversicherungspflichtiger Bruttobezug" des
Mitarbeiters mehrere Haupt- oder Nebenbeschäftigungen zusammengefasst eingetragen haben,
müssen nach dem Update diese Werte aufgeschlüsselt eingeben werden (ansonsten kann die
Prüfung auf Geringfügigkeit fehlschlagen und die Beträge der Arbeitslosenversicherung
fehlerbehaftet ausgewiesen werden).
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Mitarbeiter und die Bruttolohn - Datenbanken
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Lohn: Möglichkeit zur Suche nach Postleitzahl und Ort in den Krankenkassen
eingebracht.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Krankenkassen - Datenbank reorganisiert werden (dies
kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Lohn: Für den Druck des Beitragsnachweis wurden folgende zusätzliche Kennzeichen in
die Druckeigenschaften (und im Layout) eingebracht:
- Fälligkeit am 25. des laufenden Monats fällig
- Dauer-Beitragsnachweis
- Bisheriger Dauer-Beitragsnachweis gilt erneut ab nächsten Monat
- Korrektur-Beitragsnachweis für abgelaufenes Kalenderjahr
ab Build 760:

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

•
ElStEr: Es wird das richtige Kennzeichen beim übermitteln von Echt-Daten benutzt.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang (falls Sie Daten mit der ElStEr-Schnittstelle
übermittelt haben):
Da dieses Problem von der ElStEr-Annahmestelle bis dato nicht erkannt wurde, müssen Sie
sicherstellen, das Ihre Daten beim zuständigen Finanzamt angekommen sind.
BONUS Bankverbindungen im Plus Pack: Verbesserte Prüfung der vollständigen Eingabe der
Bankverbindung innerhalb der Vorgangserfassung und der Offenen Posten Eingabe.
Für die Vorgangserfassung wurde hierfür BEARBEITEN - PARAMETER - VORGÄNGE BUCHUNGSPARAMETER - Register Sonstige Eingabeparameter das Kennzeichen
"Bankverbindung (Verfügbarkeit bei DTA) vor dem Speichern" unter dem Eintrag "Prüfe & Melde"
eingebracht.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Datenkonsistenzprüfung für Vertreterprovisionsabrechnungssätze
eingebracht.
BONUS Auftrag: Lagerbuchdruck um Bereichsauswahl erweitert.
Durch diese Erweiterung müssen die Vorgaben (in diesem Druckbereich) der Eigenschaften zu
Artikelnummer, Lagernummer und Zeitraum einmalig erneut hinterlegt werden.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Lagerbuch - Datenbank reorganisiert werden (dies
kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag: Rundungsdifferenzen beim Offenen Posten Ausgleich (nur bei OP´s mit netto OPBetrag), die dazu führen können, das bei der Buchungssatzerstellung das Konto mit dem
Gegenkonto vertauscht wird, beseitigt.
ab Build 759:
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Anzeigeproblematik bei Kombinationseingabefeldern in Eingabeformularen auf Windows ME
basierenden Betriebssystemen konnte gelöst werden.
Verbesserung bei Eingaben von Auslandsadressen: Innerhalb der Erfassung von Land, PLZ und
Ort wird bei einer Landesvorgabe außerhalb von Deutschland, Österreich und Schweiz keine
Vorgabe für die PLZ oder dem Ort gemacht.
Auftrag: Sporadisch auftretende Meldung beim Öffnen der Vorgangsbuchungsparameter entfernt.
ab Build 758:
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BONUS Auftrag mit Plus Pack: Die Vorgangspositionserfassung wurde um die Extra Ansicht
Warenkorb erweitert.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Der Lieferanten-Bestellvorschlag wurde um die Suche nach
Matchcode des Artikels erweitert. In diesem Zusammenhang wurde der LieferantenBestellvorschlag optimiert (beschleunigt) und das Kennzeichen "Daten (Feld Adressnummer) für
Sortierung nach Standard-Lieferanten bereitstellen" entfernt (die Daten für den StandardLieferanten werden immer bereitgestellt).
Auftrag: Datensicherung wurde erweitert um:
- Artikel-Verkaufspreisbezeichnungen
- Parameter für FiBu-Buchungskonten (für Vorgänge und Kasse)
Auftrag: Innerhalb der Vorgangspositionserfassung wird eine Änderung des Artikeleinzelpreis in
den abweichenden Artikeldaten gegen Rückfrage gespeichert.
Lohn 2004: Der durchschnittliche Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz (von 42 %) für das Jahr
2004 wird bei Abrechnungen für Niedriglohnempfängern beachtet.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang:
Sollten Sie Niedriglohnempfänger bereits abgerechnet haben (d.h. Mitarbeiter mit aktiviertem
Kennzeichen "Niedriglohnkennzeichen (mit Gleitzonenprüfung)"), so müssen Sie die
Nettolohnabrechnung einmalig neu durchführen (Wählen Sie dazu im Modul Lohn –
ABRECHNUNG - Schaltfläche "Lohnabrechnung für alle Mitarbeiter durchführen").
Wenn Sie bereits Nachweise bzw. Meldungen an die Krankenkasse oder andere Träger erstellt
haben, sind diese in jedem Fall zu prüfen und gegebenenfalls neu zu Erstellen.
Lohn: Das Drucklayout zum Lohnkonto wurde um die Spalte "NL Gem." für das geminderte SV
Brutto bei Niedriglohnempfängern erweitert.
Lohn 2004: In der SV-Meldungserfassung wurde das Kennzeichen "Kontrollmeldung" nach
"Entgelt in Gleitzone" umbenannt.
Lohn: Das Drucklayout für SV-Meldungen wurde aktualisiert.
Lohn: Die Krankenkassenbeiträge können über den Zeitraum Jahr ausgegeben werden
(Beachten Sie: Durch diese Änderung werden die Vorgaben der Druckeigenschaften für den
Zeitraum zurückgesetzt).
ab Build 757:
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BONUS Reguläre Ausdrücke für Zahlungsverkehreingang: Die "Regulären Ausdrücke" zum
Auffinden für Adressnummern bzw. Belegnummern wurde erweitert und das Eingabefeld
"Ausdruck zum Erweitern des gefundenen Texts". Über diese Eingabe kann man den gefundenen
Text am Anfang oder am Ende erweitern.
Zum Beispiel: Ihre Belegnummernkreis lautet RE000000 bis RE999999. Ihre Kunde geben bei
Zahlungen aber nur den numerischen Teil an (z.B.: 123456). Mit der Eingabe "RE#T" (ohne
Anführungszeichen) und einer Suche nach dem numerischen Teil wird das Ergebnis um RE
erweitert (entsprechend dann RE123456).
BONUS Auftrag mit PoS und Plus Pack: In den Kassendefinitionen kann unter dem Register
PARAMETER über das Kennzeichen "Vorgangsparametereinstellung für Adressmeldungen
beachten" gesteuert werden, ob beim Verlassen der Adressnummerneingabe in der Kasse die
folgenden Meldungen angezeigt werden:
- Adresse mit Info melden
- Adresse mit Memo melden
- Adresse mit Offenen Posten melden
Auftrag: Wenn das Kennzeichen "Lagerfähig" aktiviert bzw. deaktiviert wird, so wird das Register
"Lager" entsprechend ein- bzw. ausgeblendet.
ab Build 756:
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BONUS Plus Pack: Wenn bei der Betrags-Schnellsuche hinter dem Betrag ein "!"
(Ausrufezeichen, ohne Anführungszeichen) eingegeben wird, so wird genau dieser Betrag
gesucht; Ansonsten werden alle Beträge + / - 0,5 angezeigt.
Auftrag, FiBu mit Plus Pack: Wenn in einer Steuerkategorie der Begriff "Inland" enthalten ist, so
kann bei der Adresse auch das Kennzeichen "Inklusive Steuer" aktiviert werden.
Auftrag, FiBu: Meldung bei dem Editieren von Memo oder Info (über die Extra Ansicht) der
Adressen (nur bei Sortierung nach Anschriften bzw. Ansprechpartner) entfernt.
ab Build 755:
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BONUS Auftrag mit Plus Pack: Warenkorb als Extra Ansicht unter Artikelstammdaten
eingebracht.
BONUS FiBu: Die Funktion "Kontonummern listenweise ändern" innerhalb der
Buchungserfassung wurde wie folgt erweitert / geändert:
- Mit dem Kennzeichen "Alte Nummer muß exakt mit bestehender Nummer übereinstimmen"
können Sie festlegen, das nur Buchungssätze in Betracht gezogen werden, bei denen die
Nummer identisch mit der alten Nummer sind. Wenn dieses Kennzeichen nicht aktiviert wird, so
werden alle Buchungssätze beachtet, bei denen der Anfang der Nummer mit der "Alten Nummer"
übereinstimmt.
- Mit dem Kennzeichen "Neue Kontonummer automatisch mit bestehender Nummer auffüllen"
können Sie festlegen, ob die neue Nummer mit der bestehenden Nummer aufgefüllt werden soll,
sofern die neue Nummer kürzer als die bestehende Nummer ist. Wenn dieses Kennzeichen nicht
aktiviert wird, so wird die neue Nummer komplett in das Feld hinterlegt.
ElStEr Anbindung für 2004 eingebracht
ab Build 754:
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BONUS Plus Pack: Beim Inventurimport wurde das Feld "Barcode" (des Artikels) bereitgestellt.
So kann auch anhand des Artikelbarcodes der Inventurimport durchgeführt werden. Beachten Sie,
das dann der Artikelbarcode eindeutig sein muss.
Meldung entfernt, wenn ein Extra Ansicht Gesperrt geöffnet war und die Berechtigungsstrukturen
editiert wurden.
Meldung entfernt, wenn ein Extra Ansicht Kalender geöffnet war und ein neuer Kalendereintrag
(der sich mit einem bestehenden überschneidet) angelegt wurde.
Auftrag, FiBu: Die Ansprechpartner - Datenbank wurden geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Ansprechpartner - Datenbank reorganisiert werden
(dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
FiBu: Meldung innerhalb der Buchungserfassung mit "S" eine Splittbuchung eingegeben wurde.
ab Build 753:
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BONUS Erweiterung Regeln: Die Regeln wurden um 10 Berechtigungsgruppen mit
entsprechender Steuerung erweitert. Dadurch lassen sich Regeln für Benutzer (die die
entsprechende Berechtigung besitzen / nicht besitzen) aktivieren / deaktivieren. Jeder Regel kann
innerhalb der Erfassungsmaske eine Berechtigungsgruppe zugeordnet werden. Innerhalb der
Berechtigungsstrukturen können die Regelberechtigungsgruppen aktiviert bzw. deaktiviert
werden.
Plus Pack - Farbregeln: Meldungen bei Farbregeln im Bezug auf die Adressen sortiert nach
Anschriften bzw. Ansprechpartner entfernt.
Auftrag: Bei der Übernahme des Verkaufspreis mit der Kalkulation von Stücklisten (innerhalb der
Artikeleingabe) wird die Summe der Artikel ohne Kalkulation als Zuschlag für Selbstkosten in der
Artikelkalkulation dargestellt.
Auftrag: Bei der Seriennummernauswahl (innerhalb der Positionserfassung von Vorgang und
Kasse) kann die aktuelle Vorgabe ohne vorherige Selektion übernommen werden.
PoS: Meldung beim Kassieren (mit aktiviertem Kennzeichen in eigenem Fenster) entfernt
BONUS FiBu mit Plus Pack: Möglichkeit zum Suchen nach Offenen Posten In der OP
Ausgleichsliste eingebracht
ab Build 752:
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BONUS Tabellenansichten-Gestalter Erweiterung und Plus Pack: Für das Gestalten wurde eine
Schnellsuche über die verfügbaren Felder und das Kopieren der Ansichten über die
Zwischenablage eingebracht.
BONUS Erweiterung "Freie Sortierungsdefinition mit bis zu drei Feldern für jede Selektion": Diese
wurde erweitert auf bis zu fünf Felder je Sortierung.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Suchmöglichkeit nach abweichende Artikelnummer in
Abweichende Artikeldaten eingebracht. Innerhalb der Positionserfassung (in Vorgang und Kasse)
wird bei Eingabe im Feld "abweichende Artikelnummer" die Artikelnummer bestimmt, sofern ein
gültiger Datensatz in den abweichenden Artikeldaten hinterlegt wurde. Zusätzlich wurde das Feld
"abweichende Artikelnummer" um die Möglichkeit für Suche und Übersicht der abweichenden
Adressdaten erweitert.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Abweichende Artikeldaten - Datenbank reorganisiert
werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Lohn mit Plus Pack: Innerhalb des Registers "Durchschnittsdaten" in der
Bruttolohnerfassung, kann über das Kennzeichen "Aktuelle Abrechnung einbeziehen" gesteuert
werden, ob die aktuelle Abrechnung bei der Berechnung des Monatsdurchschnitt beachtet wird.
Auftrag, FiBu: Die Adressen und die Adress-Warengruppenrabatt - Datenbank wurden geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Adressen und die Adress-WarengruppenrabattDatenbank reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch
nehmen)
ab Build 751:
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BONUS Plus Pack - Farbregeln: Farbregeln wurde für folgende Datenbank eingebracht:
- Provisionsabrechnung (Vertreter)
- Bestellvorschlag (Lieferantenbestellwesen)
BONUS FiBu: Layout für Umsatzsteuervoranmeldung für 2004 eingebracht
Auftrag: Die Lagerbuch - Datenbank wurden geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Lagerbuch - Datenbank reorganisiert werden (dies
kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 750:
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BONUS PDF Export - Erweiterung und Plus Pack: Folgende erweiterte Kennzeichen wurden
unter Sonstige Parameter (im Menü BEARBEITEN - PARAMETER - SONSTIGE PARAMETER - Eintrag PDF-EXPORT ERWEITERUNG):
- PDF-Dokument schützen
- Über 40 Bit Verschlüsselung bzw. Über 128 Bit Verschlüsselung
- Gegen Veränderung schützen (laut PDF-Spezifikation)
- Gegen auzugsweises Kopieren, über Zwischenablage, schützen (laut PDF-Spezifikation)
Verbesserte Darstellung der Schaltflächen bei der Windows Einstellung "Grosse Schriftarten"
bzw. bei der Anzeige DPI-Einstellung größer 96 DPI.
BONUS Import im Plus Pack: Zahlenwerte die in der Importdatei ohne einen Dezimalseparator
eingelesen werden können über folgende Importeinstellungen importiert werden. Hinterlegen Sie
im Importlayout für das entsprechende Feld die Feld Art "Float", geben Sie für Dezimalstellen die
Anzahl der Nachkommastellen des Werts an und setzen Sie beim Dezimalseparator ein "!" (ohne
Anführungszeichen) ein. Der zu importierende Wert wird dann vor dem Zuweisen durch die
Berechnung (10 hoch [Dezimalstellen]) dividiert.
BONUS Plus Pack - Farbregeln: Farbregeln wurde für folgende Datenbank eingebracht:
- Warenkorb (Lieferantenbestellwesen)
- Bestelleingang (Lieferantenbestellwesen)
Auftrag: Die Lagerbestands - Datenbank wurden geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Lagerbestands - Datenbank reorganisiert werden (dies
kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 749:
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Benutzerwechsel: Vor dem Benutzerwechsel wird auf offene Eingabeformulare geprüft und
gegebenenfalls eine Meldung ausgegeben.
BONUS Plus Pack - Farbregeln: Farbregeln wurde für folgende Datenbank eingebracht:
- Offene Posten
- Buchungen
BONUS Kalender im Plus Pack: Die Ansichtsvorgaben für den Kalender (im Menü ANSICHT VORGABEN - Register VORGABEN - Eintrag KALENDER - Eintrag ANZEIGE) wurden um das
Kennzeichen "Länge des Kalendereintrags anzeigen (für Wochenansicht)" erweitert.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Tabellenansicht für Vorgangsprotokoll (innerhalb der Extra
Ansicht) um ein Info Bild erweitert; Darüber kann sehr schnell erkannt werden, um was für eine
Art es sich bei dem jeweiligen Protokolleintrag handelt.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Der Assistenten für das Schreiben von Bestellungen (im
Warenkorb) wurde um die Vorgabe für die Vorgangsbezeichnung erweitert
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Der Assistenten für den Lagerzugang wurde um das Kennzeichen
"Zugangsmenge in Einheit ausgeben" erweitert. Wird dieses Kennzeichen beim Lagerzugang
aktiviert, bestimmt die Lagerzugangsmenge die Anzahl der auszugebenden Etiketten. Ist dieses
Kennzeichen nicht aktiviert, so bestimmt die Buchungsmenge (Lagerzugangsmenge mal
Mengenfaktor) die Anzahl der auszugebenden Etiketten.
Auftrag mit Plus Pack: Meldung bei Chefauswertung für Adressen (sortiert nach Anschriften)
entfernt
BONUS PoS: Neues Berechtigungskennzeichen für "Menüs und Schaltflächenleisten gestalten"
eingebracht (unter GLOBAL - ANSICHT).
Beachten Sie: Neue Berechtigungskennzeichen werden grundsätzlich in allen
Berechtigungsstrukturen, außer im "Supervisor", deaktiviert (Nicht verfügbar).
BONUS FiBu mit Plus Pack: Das Buchungssatzdatum in Dauerbuchungen gibt das Startdatum für
die Gültigkeit an. Zusätzlich wurde das Feld "Intervall" (Buchungsintervall für Dauerbuchungen)
eingebracht. Hiermit können Sie für Dauerbuchungen die Gültigkeit der nachfolgenden Monate
festlegen. Als Beispiel: Die Miete wird immer vierteljährlich zum letzten des Monats überwiesen,
die erste Zahlung erfolgt am 31.3.2003. Als Datum für die Dauerbuchung wird dann entsprechend
der 31.3.2003 hinterlegt. Als Buchungsintervall muss "vierteljährlich (alle drei Monate)"
ausgewählt werden. Diese Dauerbuchung wird beim Einladen nur bei den Monaten 3, 6, 9, 12
beachtet, in den anderen Monaten wird sie übergangen.
Durch diese Erweiterung wurde die Buchungen - Datenbank geändert.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss Auftrag Buchungen, Archiv Auftrag Buchungen, FiBu
Buchungen, Archiv FiBu Buchungen, FiBu Kassenbuchungen, Lohn Buchungen und
Archiv Lohn Buchungen - Datenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach
Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 748:
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BONUS Kalender: Aufgaben werden bei überschreiten des Startdatums in der "Farbe für noch zu
bearbeitende Daten" dargestellt.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Das Vorgangsprotokoll wurde um die Exportinfo (wann wurde der
Vorgang über "Liste mit Positionen" exportiert, außer bei EMail) erweitert.
Auftrag: Die Lagerbestands- und die Vorgangspositions - Datenbank wurden geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Lagerbestands-, Vorgangspositions-, Archiv
Vorgangspositions-, und die Kassenpositions - Datenbanken reorganisiert werden (dies
kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag: Meldung beim Einladen von geparkten Belegen in die Kasse entfernt
BONUS FiBu mit Plus Pack: Neue Datenkonsistenzprüfung für Offene Posten
"Datenkonsistenzprüfung (OP-Saldo gegen Konto-Saldo prüfen)" eingebracht. Diese stellte den
jeweiligen OP-Saldo dem Konto-Saldo gegenüber und meldet Differenzen.
BONUS FiBu mit Plus Pack: Neuer Druck für Kassenbuch unter FiBu Archiv Buchungen Drucken
eingebracht (dort unter DRUCKEN - KONTOAUSWERTUNG - Layout KASSENBUCH).
FiBu: Die im Konto des Skontokonto hinterlegte Kostenstelle wird beim Buchen der
Kostenstellenblätter beachtet.
ab Build 747:
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BONUS Kontenrahmen: Die Kontenrahmen Datenbank wurde um den Kontenplan "SKR99
Kontenrahmen nach DATEV (Vereine)" erweitert.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Neues Kennzeichen für das Buchen von Vorgängen eingebracht,
für "In Versandliste eintragen" gibt es mit diesem Build zusätzlich die Einschränkung "Nur
Eintragen, wenn noch kein Versandarchiv-Datensatz existiert". Wird dieses Kennzeichen aktiviert,
so wird nur dann ein neuer Versanddatensatz erzeugt, wenn kein Versandarchiv-Datensatz mit
der gleichen Belegnummer existiert.
BONUS Auftrag mit Plus Pack: Die Lager wurden um das Kennzeichen "Dieses Lager nicht im
Gesamtbestand des Artikels ausweisen" erweitert. Wenn dieses Kennzeichen in einem Lager
aktiviert wird, so werden die Bestände des Lagers nicht in den Artikelgesamtbeständen
ausgewiesen.
ab Build 746:
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BONUS Chefauswertung: Die Umsatzdrucke innerhalb der Chefauswertung wurden optimiert
(beschleunigt).
BONUS Plus Pack - Farbregeln: Farbregeln wurde für folgende Datenbank eingebracht:
- Kalender
BONUS Plus Pack - HTML Erweiterung für EMail: Zeilenumbrüche in einem Textabschnitt, der
über den Tag <IstHtml> eingeschlossen wurde, werden nicht beachtet.
So können Sie alle harten Zeilenumbrüche (#10#13) in einem HTML-Quelltext filtern, in dem Sie
diesen, mit dem Tag <IstHtml> einschließen.
BONUS FiBu mit Plus Pack: Wird bei Eingabe einer Ausgleichsbuchung (für einen bestehenden
Offenen Posten) innerhalb der Buchungserfassung nur der Betrag und die Belegnummer erfasst,
so wird automatisch die Konto- und die Gegenkontonummer anhand des Offenen Posten und
seiner Zahlart ermittelt. Diese Funktion kann im Menü über ANSICHT - VORGABEN - Register
VORGABEN - Eintrag TASTATUR - Eintrag FIBU BUCHUNGSERFASSUNG - Automatische
Bankkontenermittlung über Zahlart (bei OP-Ausgleich) aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Plus Pack - Farbregeln: Farbregeln werden bei den Kontakten und bei den Archiv Kontakten
beachtet
ab Build 745:


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BONUS Plus Pack - Import / Export:
- In den Importeigenschaften (zu jedem Layout separat) kann ein Programm hinterlegt
werden, das automatisch vor einem Import gestartet wird.
- In den Exporteigenschaften (zu jedem Layout separat) kann ein Programm hinterlegt
werden, das automatisch nach einem erfolgreichen Export gestartet wird.
Innerhalb der Aufrufparameter kann "%1" (ohne Anführungszeichen) als Synonym für den
Dateinamen verwendet werden.
BONUS Plus Pack - Lohn: Der Export für die Lohnsteuerbescheinigungen kann für jeden
Mitarbeiter separat erfolgen. Dazu wurde das Kennzeichen "Für jeden Datensatz eine separate
Datei erstellen" implementiert. Über das Layout kann der Dateiname / Dateinamenszusatz (über
alle exportierbaren Felder) gebildet werden; Der Name / Namenszusatz wird automatisch an den
Ausgabedateinamen angehängt, bzw. an die Stelle von "%1" (ohne Anführungszeichen) im
Ausgabedateinamen eingefügt.
Drucken: Die Definition der Benutzervariablen für "CnvLW2" und "CnvDW" (Variablen zur
Währungsumrechnung) wurde geändert.
Beim ersten Start in den Mandaten werden daher Ihre Drucklayouts entsprechend automatisch
konvertiert.
Beachten Sie beim Einsatz der oben benannten Variablen, das nun nach der Variable ein >+')'<
(ohne spitze Klammern) eingegeben werden muss. Z.B.:
External$('Betrag([...Betragsvariable...]'+CnvLW2+')') rechnet den Betrag (in Mandantenwährung)
nach Leitwährung 2 um.

Auftrag: Die Mengenprüfung bei der Datenkonsistenzprüfung rundet alle Werte auf fünf
Nachkommastellen.
ab Build 744:
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BONUS Plus Pack - Import / Export: Für den Import / Export - Gestalter wurde eine Eingabefeld
zur Feldsuche implementiert
BONUS Plus Pack - Export: Für Export-Felder wurde die Eigenschaft "Feldformat"
eingebracht. Folgende Formate stehen zur Verfügung:
- XML-Tag: Hierbei wird der Feldwert automatisch mit einem XML-Tag eingeschlossen,
entsprechend <FeldName>FeldWert</FeldName>
- INI-Tag: Hierbei wird dem Feldwert automatisch mit einem INI-Tag vorangestellt,
entsprechend FeldName=FeldWert
Beachten Sie, die Eigenschaft "Feldformat" wird beim Import nicht beachtet (unterstützt).
BONUS Plus Pack - Import: In den Import-Eigenschaften wurden folgende Kennzeichen
für die Eingabedatei eingebracht (außer bei ADO-Importen):
- Eingabedatei nach Import löschen: Löscht nach erfolgreichem Import die Eingabedatei.
- Eingabedatei nach Import umbenennen / verschieben: Benennt / Verschiebt nach
erfolgreichem Import die Eingabedatei.
Hierbei gilt folgende Notation:
- „C:\TEST\ImportDatei.TXT”: verschiebt die Eingabedatei (nach erfolgreichem Import) in
das Verzeichnis C:\TEXT\ und benennt die Eingabedatei nach „ImportDatei.TXT“
gegebenenfalls um (wenn die Datei bereits in diesem Verzeichnis existiert, so wird diese
überschrieben)
- „C:\TEXT\“: verschiebt die Eingabedatei (nach erfolgreichem Import) in das Verzeichnis
C:\TEXT\ und behält den Eingabedateinamen bei (wenn die Datei bereits in diesem
Verzeichnis existiert, so wird diese überschrieben)
- „C:\TEST\*.TXT“: verschiebt die Eingabedatei (nach erfolgreichem Import) in das
Verzeichnis C:\TEXT\ und benennt die Eingabedatei nach „*.TXT“ (* steht hierbei für den
original Dateinamen der Eingabedatei, ohne die Dateierweiterung) um (wenn die Datei
bereits in diesem Verzeichnis existiert, so wird der Dateiname mit „([1...])“ erweitert, d.h.
es wird in keinem Fall eine Datei überschrieben)
- „C:\TEST\*.*“: verschiebt die Eingabedatei (nach erfolgreichem Import) in das
Verzeichnis C:\TEXT\ und behält den Eingabedateinamen bei (wenn die Datei bereits in
diesem Verzeichnis existiert, so wird der Dateiname mit „([1...])“ erweitert, d.h. es wird in
keinem Fall eine Datei überschrieben)
BONUS Plus Pack - Farbregeln: Farbregeln wurden für folgende Datenbanken eingebracht:
- Artikel Lager
- History
- Vertreter
- Kontakte
- Bilder (sofern Bilderstammdaten verfügbar)
BONUS Plus Pack - Lohn: Der Export für die Lohnsteuerbescheinigungen wurde implementiert
Plus Pack Auftrag: Die Kundenrabattgruppe der Warengruppe (der Adresse) wird in der Kasse
unterstützt.
ab Build 743:
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BONUS Plus Pack - Layoutgestaltung: Vom Bildschirmdruck kann direkt über die Schaltfläche
GESTALTEN in die Layoutgestaltung gewechselt werden, nach Beendigung der Layoutgestaltung
wird sofort der Bildschirmdruck erneut gestartet.
BONUS Plus Pack - Layoutverwaltung: In den Layout-Eigenschaften (unter Register Parameter Ansichtsoptionen) wurde das Kennzeichen "Archivlayout (wird nur bei aktiviertem Kennzeichen:
"Archivlayouts anzeigen" angezeigt)" eingebracht. Layouts mit aktiviertem Kennzeichen
"Archivlayout" werden in der Layoutübersicht ausgeblendet. Zusätzlich wurde in die jeweilige
Druckübersicht das Kennzeichen "Archivlayouts anzeigen" (unter Schaltfläche PLUS OPTIONEN) eingebracht; so können die Archivlayouts eingeblendet werden
Leistungsmerkmale um Plus Pack Upgrade (2.5.x) erweitert



BONUS FiBu mit Plus Pack: Wird bei Eingabe einer Ausgleichsbuchung (für einen bestehenden
Offenen Posten) innerhalb der Buchungserfassung nur der Betrag und die Belegnummer erfasst,
so wird automatisch die Konto- und die Gegenkontonummer anhand des Offenen Posten und
seiner Zahlart ermittelt.
Auftrag: Die Vorgangs - Datenbank wurden geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Vorgangs, Vorgangsarchiv, RA-Journal, und RAJournalarchiv - Datenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige
Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag: Im Vorgang wird automatisch die Anzahl der Nachkommastellen von "2 (mit 0.05
Rundung)" (CH-Rundung) auf "2" geändert, sobald die Vorgangswährung ungleich "CHF"
(Schweizer Franken) ist.
ab Build 742:

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Server als Service: Meldungen beim Starten des BPServer als Service entfernt
Beachten Sie, sofern Sie den BPServer als Dienst unter Windows installiert haben:
Der interne Name des Service (des Büro Plus Server-Dienstes) wurde geändert;
Daher muss VOR der Installation des Updates unbedingt der Dienst deinstalliert werden
(BPService.EXE /UNINSTALL).
Nach der Installation kann der Dienst wieder installiert werden (BPService.EXE /INSTALL)
und der "Starttyp" des Büro Plus Server-Dienstes (im Dienstemanager von Windows) auf
"AUTOMATISCH" umgestellt werden (nähere Information dazu entnehmen Sie der
"BpService.rtf" im DATEN-Verzeichnis in dem die BPService.EXE liegt).
Extra Ansichten: Höhe der Extra Ansichten (wenn mehrere Extra Ansichten zu einer Übersicht
geöffnet wurden) wird relativ, benutzerspezifisch gespeichert
ab Build 741:
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
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
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BONUS Drucken: Neues Berechtigungskennzeichen für "Bildschirmausgabe als Datei speichern"
eingebracht.
Beachten Sie: Neue Berechtigungskennzeichen werden grundsätzlich in allen
Berechtigungsstrukturen, außer im "Supervisor", deaktiviert (Nicht verfügbar).
BONUS Erweiterung PDF-Export: Innerhalb der Parameter für den PDF-Export (im Menü
BEARBEITEN - PARAMETER - Eintrag SONSTIGE - Eintrag PARAMETER - Eintrag PDFEXPORT) wurde ein Kennzeichen für "Bilder im JPeg-Format einbinden" und die Auswahl für die
Komprimierung eingebracht.
BONUS Auftrag: Die Sortierung "nach Datum" für die RA-Journal - Datenbank wurde um das
Belegnummernfeld erweitert, so das Belege innerhalb des gleichen Tags nach der Belegnummer
sortiert werden.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die RA-Journal und die Archiv RA-Journal - Datenbank
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag: Der Lagerbuchdruck beachtet den angegebenen Zeitraum
BONUS FiBu: Buchungsprüfung für bereits erfasste Buchungen innerhalb der Buchungserfassung
für Kasse und Geschäftsvorfälle eingebracht. Über die Schaltfläche PLUS - OPTIONEN BUCHUNGEN PRÜFEN kann diese Funktion abgerufen werden. Die Funktion prüft nochmals alle
nicht verbuchten Buchungen auf die Verbuchbarkeit.
ab Build 740:

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Diverse Datenbanken wurden geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Adressen, Layouts, Ausgabeverzeichnis, Archiv
Ausgabeverzeichnis und Tabellenansichten - Datenbank reorganisiert werden (dies kann je
nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Selektionen: Das Feld Vorgabebezeichnungen für Selektionsfelder wurde um 2000
Zeichen, d.h. auf die max. Feldlänge von 2500 eingebbare Zeichen, erhöht
BONUS FiBu: Verbesserter Fehlerabfang beim Einlesen von Buchungssätzen eingebracht
ab Build 739:
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BONUS Kalender: Wenn über einem Kalendereintrag ein Kontakt erzeugt wird, so wird
automatisch der Informationstext des Kalendereintrags in den Kontakt kopiert. Umgekehrt (wenn
man in den Kontakten ein Kalendereintrag erzeugt) wird dies auch unterstützt
Bankverbindung: Eingabereihenfolge von Bankleitzahl und Kontonummer normiert (in allen
Eingabemasken wurde die Eingabereihenfolge auf Bankleitzahl dann die Kontonummer
angepasst)
BONUS Auftrag: Die Stücklisteninformation (in den Artikelstammdaten) weist im Fenstertitel die
Anzahl der gefundenen Datensätze aus
BONUS Auftrag: Die Packliste wurde um das Kennzeichen "Teillieferung bei Stücklisten zulassen"
erweitert. Dieses Kennzeichen kann in den Vorgangsparametern als Vorgabe selektiert werden
BONUS Auftrag: Für die Adressen wurde ein neues Berechtigungskennzeichen unter Auftrag Stammdaten - Adressen eingebracht: Automatisches FiBu Buchungskonto bei Adressneuanlage
erstellen. Dieses Berechtigungskennzeichen erlaubt einem Benutzer bei Adressneuanlage, sofern
er keine Berechtigung auf den Kontenplan - Konto Neuanlage hat, die automatische FiBu
Buchungskonto Neuanlage auszuführen
ab Build 738:
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
Die Layout - Datenbank wurden geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Layout - Datenbank reorganisiert werden (dies kann je
nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Auftrag: Bei der Adressneuanlage durch einen Vorgang werden die
Kommunikationsfelder (Telefon, Fax, ...) in die neue Adresse übernommen
ab Build 737:


BONUS Tabellenansichten Gestalter: Möglichkeit zur Gestaltung der Tabellenansicht für
"Referenz-Artikelübersicht" eingebracht
BONUS Offene Posten: Für die Offenen Posten Parameter (im Menü unter BEARBEITEN PARAMETER - OFFENE POSTEN - PARAMETER - Eintrag PARAMETER FÜR OFFENE
POSTEN - Eintrag MAHNUNG AB BETRAG...) wurde das Kennzeichen "nur für fällige Beträge"
für Mahnung ab Betrag eingebracht. Wenn dieses Kennzeichen aktiviert wird, so wird beim Prüfen
des Mahnbetrags (im Mahnungsdruck) nur Offene Posten beachtet, die zum angegebenen
Mahndatum fällig sind
ab Build 736:
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
BONUS Protokolle: Sortierung nach Protokoll Bezeichnung eingefügt
Kalender: Refreshproblematik beim ersten Anzeigen der Kalenderübersicht beseitigt
BONUS FiBu: Innerhalb der Buchungserfassung wird nach Eingabe der Belegnummer, die
Adressnummer im Buchungssatz validiert; Die Prüfung arbeitet folgendermaßen: Falls ein OP
gefunden wird, der eine abweichende Adressnummer aber die gleiche Belegnummer und bei der
Adresse das gleiche Buchungskonto (wie im Buchungssatz angegeben) hinterlegt sind, so
werden automatisch diese Adressvorgaben in den Buchungssatz übernommen
ab Build 735:

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
Banken: Das Feld "SWIFT" wurde umbenannt zu "BIC (Swift Code)" (BIC = Bank Identifier Code).
Die Druck-, Import- und Exportvariablen wurden auch entsprechend von "SWIFT" nach "BIC";
Beachten Sie in diesem Zusammenhang: Es müssen alle Drucke, Im- und Exporte, bei denen die
Variable "SWIFT" verwendet wird, entsprechend anpasst werden
Die Adressen, Vorgänge, Offene Posten, RA-Journal, Zahlungsverkehrs, FiBu Buchungen, FiBu
Archiv Buchungen, FiBu Kassenbuchungen, Bruttolohn und die Banken - Datenbank wurden
geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Adressen, Vorgänge, Offene Posten, RA-Journal,
Zahlungsverkehrs, FiBu Buchungen, FiBu Archiv Buchungen, FiBu Kassenbuchungen,
Bruttolohn und die Banken - Datenbank reorganisiert werden (dies kann je nach
Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Kommunikation: Beim Öffnen der Übersichten für Kalender und Kontakte (über die



Schaltfläche Kommunikation) versucht das Programm über den aktuell selektierten Datensatz in
der Übersicht eine Eingrenzung der Daten vorzunehmen. So können Sie beispielsweise im
Kalender schnell die Kontakte des jeweiligen Ansprechpartners in einer Übersicht darstellen (über
KOMMUNIKATION - KONTAKTE ÜBERSICHT)
Auftrag: Eine Seriennummer kann durch das Stornieren / Buchen von Vorgängen nicht doppelt in
ein Lager eingebucht werden, der entsprechende Buchungsvorgang wird in einem solchen Fall
abgebrochen
BONUS PoS: Innerhalb der Positionserfassung der Kasse wurde die Drag & Drop Unterstützung
für Vorgänge und Vorgangspositionen eingebracht
BONUS Lohn: Die automatische Nettolohnberechnung bei Änderung in den LohnAbrechnungsvorgaben, Mitarbeitern, Krankenkassen bzw. Lohnarten kann in den Parametern
unter dem Eintrag ABRECHNUNGSVORGABEN - PARAMETER deaktiviert werden
ab Build 734:


BONUS Auftrag: Von der Extra Ansicht Vorgangsprotokoll (in BEARBEITEN - VORGÄNGE) kann
man mittels Drag & Drop eines Protokolleintrags auf die Register Vorgänge bzw. Archiv
Vorgänge den entsprechenden Vorgang suchen. Dabei wird bei den Protokolleinträgen "Kopiert
nach", "Kopiert von", "Erstellt von Sammelrechnung", "Gewandelt nach" und "Teilgewandelt nach"
die "Alte Vorgangsnummer" benutzt, ansonsten die aktuelle Vorgangsnummer die im jeweiligen
Protokolleintrag hinterlegt ist.
Auftrag: Meldung innerhalb der Adressstammdaten bei Sortierung nach Anschriften bzw.
Ansprechpartner, beim Editieren innerhalb der Extra Ansicht Information / Memo entfernt
ab Build 733:


BONUS Auftrag: Extra Ansicht für Offene Posten innerhalb von Vorgängen Bearbeiten um die
Verknüpfungen für Belegnummer und Adressnummer erweitert
Auftrag: Berechtigungsprüfung der jeweiligen Bereiche innerhalb der Artikeleingabe für
Stücklisten, Lager, Artikellieferanten und Gebinde implementiert. Das bedeutet das z.B.: wenn ein
Benutzer die Berechtigung zum Artikel-Lieferanten Neuanlegen nicht besitzt, das dieser Benutzer
auch bei Artikelneuanlage keinen Artikel-Lieferanten manuell neu anlegen kann
ab Build 732:





BONUS Offene Posten: Beim Ausgleich von Offenen Posten wurde das Kennzeichen
"Eingabefokus beim Öffnen immer auf Ausgleichsbetrag setzen" unter der Schaltfläche PLUS OPTIONEN eingebracht. Wenn dieses Kennzeichen aktiviert wird, so wird bei jedem
nachfolgenden OP-Ausgleich der Eingabefokus auf das Eingabefeld für den Ausgleichsbetrag
gesetzt
elPay Anbindung: Anpassungen für neue elPay - Version vorgenommen
BONUS Auftrag: Innerhalb der Vorgangs - Extra Ansicht für die Packliste bzw. Rückstandsliste
wird während des Aufbaus ein Fortschrittsbalken auch für große Stücklisten angezeigt. Beachten
Sie, das Sie zuvor einmalig, zuerst eine Datenkonsistenzprüfung für Artikelstücklisten und danach
für Artikel durchführen müssen (So werden die internen Verwaltungskennzeichen initialisiert)
BONUS Auftrag: Innerhalb der Positionserfassung wurde die Funktion für das Kennzeichen
"Seriennummern (Menge & Verfügbarkeit) vor dem Speichern" um die Prüfung auf gleiche
(Artikel, Lager, Seriennummer) bereits in diesem Vorgang fakturierte Seriennummern erweitert
BONUS FiBu: Die Datenkonsistenzprüfung für Archiv FiBu Buchungen wurde um die Prüfung für
die Schreibweise der Kostenstellennummer erweitert. So wird beispielsweise die Eingabe von
"090", bei Vorhandensein einer Kostenstelle mit der Nummer "90" erkannt und entsprechend
korrigiert
ab Build 731:

BONUS Datev: Die Parameter für die DATEV Export Schnittstelle wurden um folgende
Kennzeichen erweitert:
- Belegnummer 2 ausgeben (für Bewegungsdaten)
- Soll / Haben getrennt ausgeben (für Kontensalden)

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





Beachten Sie: Beide Kennzeichen sind als Vorgabe deaktiviert.
BONUS Datanorm: Funktionalität zum Import für Rabattkennzeichen "2" implementiert (für
Rabattfaktor)
Offene Posten: Beim Mehrfachausgleich von Offenen Posten wird die Soll- und Haben-Stellung
der einzelnen OP´s beachtet
DB Manager: Formular "Struktur ändern" optimiert und neu geordnet. Unter dem Register
EINSTELLUNGEN werden alle Kennzeichen und Auswahlelemente zusammengefasst
dargestellt. Erscheinungsbild des Registers SORTIERUNGEN (zum editieren der
Selektionssortierungen) optisch geändert. Nicht benutzte Sortierungen werden durchgestrichen
dargestellt
BONUS Auftrag: Innerhalb der Positionserfassung (im Vorgang und in der Kasse) werden die
Einträge für das Preislisten-Menü bei jeweils mehr als 15 Einträgen, automatisch in Untermenüs
dargestellt
BONUS FiBu Erweiterung "Kontoblatt-Daten als Liste drucken": Es wurde zusätzlich der Druck
"Liste (frei)" für Kontoblattdaten implementiert. Bei diesem Druck werden keine Perioden beachtet
BONUS FiBu: Die Eigenschaften für Konten- / Kostenstellengliederungen wurden optimiert.
Zusätzlich können vor dem Aufbau der entsprechenden Gliederungen die Anzeigekennzeichen für
"Soll / Haben" bzw. "Budget" geändert werden
BONUS Lohn: In den Mitarbeiter Stammdaten kann man zur "Abweichende Krankenkasse für
Rentenversicherungsbeiträge" das Kennzeichen "AV-Beiträge an RV-Krankenkasse abführen"
aktivieren. Diese Sonderfälle können eintreten, wenn in Übergangsfällen wegen Bestehens einer
Familienversicherung kraft Gesetzes mit Wirkung vom 01.04.2003 in der KV und PV
Versicherungsfreiheit eintritt, und in der RV und AV die Versicherungspflicht fortbesteht (da kein
Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der RV und AV gestellt wurde / wird)
BONUS Lohn: Import Schnittstelle für Büro Plus 3 WinUrlaub. Der Aufruf erfolgt im Menü DATEI SCHNITTSTELLEN. Die Funktionalität verhält sich analog zu der aus Büro Plus 3 Lohn.
Zusätzlich finden Sie eine Beschreibung auf der Vollversions-CD bzw. Update-CD unter
BONUS\WinUrlaubImport
ab Build 730:



BONUS Kontakte: In der Kontakte-Übersicht wird der Zugriff auf Kontakte für die jeweiligen
Datenbankbereiche geprüft. So kann z.B. ein Anwender, der keinen Zugriff auf Mitarbeiter
Kontakte hat, diese auch nicht einsehen / bearbeiten. Dazu wird entsprechend der Zugriff auf den
Bereich "(Alle)"-Kontakte verwehrt
BONUS Auftrag: Tabellenansichten für Extra Ansicht Lager und Lager Verwalten erweitert
BONUS Erweiterung Filterdefinitionen: Innerhalb der Chefauswertung wurde für die Bereiche
Artikel, Adressen, Warengruppen und Vertreter ein Bereichseinschränkung in den Eigenschaften
für die Ausgabe implementiert
ab Build 729:





Die Adressen, Vorgänge, Offene Posten, RA-Journal und Zahlungsverkehrs - Datenbank wurden
geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Adressen, Vorgänge, Archiv Vorgänge, Offene Posten,
Offene Posten History, RA-Journal, Archiv RA-Journal, Zahlungsverkehr und Archiv
Zahlungsverkehr - Datenbank reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige
Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Telefon- / Faxnummerndarstellung: Neues Kennzeichen unter "Rufnummer von links
nach rechts in eine 3er - und dann in 2er Gruppen gliedern" eingebracht. Bei aktiviertem
Kennzeichen werden die Rufnummern im Format xxx xx xx xx dargestellt
BONUS Extra Ansichten: Performance für das Einblenden und wechseln von Extra Ansichten
verbessert
DoKu: Änderungen von Dokumenten (ohne OLE-Unterstützung) über eine Extra Ansicht werden
dann übernommen, wenn das Dokument gespeichert wird und dann das Büro Plus NexT
Eingabeformular mit OK bestätigt wird
BONUS Auftrag: Für die Vorgangsbuchungsparameter wurde das Buchungskennzeichen (für das
Buchen eines Vorgangs) "Datensätze in FiBu-Protokoll, RA-Journal nicht stornieren (wird nur


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



beim Buchen von Gutschriften beachtet)" wurde um die Funktion für die
Vertreterprovisionsabrechnung erweitert und entsprechend umbenannt zu "Datensätze in
Vertreterprovisionsabrechnung, FiBu-Protokoll und RA-Journal nicht stornieren (nur beim Buchen
von Gutschriften)"
BONUS Auftrag: Innerhalb der Positionserfassung können über die Funktion "Liste mit
Referenzartikeln..." Artikel auch einfach angehängt werden, dabei wird die Menge mit eins
vorgegeben
BONUS Auftrag: Wenn in der Vorgangsübersicht, bzw. im Vorgangsübersicht Archiv, beim
Doppelklick auf einen gebuchten Vorgang die STRG-Taste gedrückt ist, so wird dieser Vorgang
automatisch storniert (es kommt keine Abfrage zum Storno des Vorgangs)
BONUS Auftrag mit Tabellenansichtengestalter: Innerhalb der Artikeleingabe für
Stücklistenpositionen stehen mit diesem Build die Variablen für Artikel der Stücklistenpositionen
zur Verfügung
BONUS Auftrag: Bei der Packliste wurde die Variable für die Seriennummern eingearbeitet
Auftrag: Meldung beim Einsehen von Artikeldatensätzen entfernt
Auftrag: Beim Buchen von neu angelegten Vorgängen werden Floskelartikel mit aktiviertem
History-Kennzeichen und entsprechenden Buchungsparametern (aktiviertes History-Kennzeichen
bei der Adresse und in den Buchungsparametern des Vorgangs) in der History gebucht
FiBu: Beim Buchungslauf werden nicht vorhandene Kostenstellen automatisch erzeugt
BONUS Lohn: Bei der Eingabe der "Abweichende Krankenkasse für
Rentenversicherungsbeiträge" und einem SV Schlüssel für RV gleich "0 Kein Beitrag" kann der
RV-Beitrag über das Eingabefeld "RV-Abrechnungsschlüssel" berechnet werden, so ist auch eine
Abrechnung für Versorgungswerke (und anderen) möglich. Das Eingabefeld "RVAbrechnungsschlüssel" wird nur dann eingeblendet, wenn eine abweichende Krankenkasse für
RV und der SV Schlüssel für RV gleich "0 Kein Beitrag" hinterlegt wurde
BONUS Lohn: Für den Druck der Lohntaschen wurde das Kennzeichen "Lohnarten mit gleicher
Nummer und Bezeichnung bei Ausgabe zusammenfassen" im Register OPTIONEN eingearbeitet.
Wenn dieses Kennzeichen aktiviert wird, so werden bei der Ausgabe alle Lohnarten mit gleicher
Nummer und gleicher Bezeichnung zu einer Lohnart zusammengefasst
ab Build 728:




BONUS: Unterstützung für Mengen bis zu einem Wert von 100 Millionen eingebracht.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang: Büro Plus NexT unterstützt bei allen Fließkommazahlen
und Berechnungen bis zu 15 signifikante Stellen (z.B.: 1,23 sind 3 signifikante Stellen, 3.120,12
sind 6 signifikante Stellen, ...); d.h. ab der 16 Stelle kann es bei diesen Größenordnung zu
Ungenauigkeiten kommen.
BONUS Auftrag: Der Positionsimport innerhalb der Vorgangspositionserfassung unterstützt den
Artikelbarcode innerhalb der Artikelnummer (der Vorgangsposition)
Lohn: Für Niedriglohnempfänger wird innerhalb der KV auch der ermäßigte - bzw. der erhöhte
Satz unterstützt
Lohn: Die Umlage wird bei Niedriglohnempfänger (ohne "Freiwillige pauschale RV-Zuzahlung")
vom verminderten RV-Brutto berechnet
ab Build 727:
BONUS Lohn: Die Lohnarten wurden um das Kennzeichen "Arbeitnehmer trägt anfallende pauschale
Steuern" und eine dazugehörige Lohnart für den Abzug erweitert. An der Definition der Lohnart für
den Abzug müssen Sie keine Änderungen vornehmen. Für so konfigurierte Lohnarten müssen Sie
jeweils den pauschalen Abzug der Steuern nicht manuell in der Bruttolohnerfassung einfügen. Bei
der Nettolohnberechnung wird automatisch die Lohnart für den Abzug eingefügt und der
entsprechende Betrag ermittelt.
Anmerkung: Wenn Sie eine bereits bestehende Lohnart erweitern, müssen Sie alle Abrechnungen
prüfen; Die Lohnart für den Abzug wird automatisch durch die Nettolohnberechnung eingefügt und
so könnte es sein, das die Abzugslohnart doppelt in der Abrechnung auftaucht (in solch einem
Fall können Sie einfach, den jeweils letzten Abzug löschen).
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Lohnarten Datenbank reorganisiert werden (dies kann
je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 726:


BONUS Auftrag: Verbesserte Tabellenansicht für Lager innerhalb der Artikeleingabe
Auftrag: Die Lagerbuch - Datenbank wurden geändert
BEACHTEN SIE: Diese Datenbanken müssen reorganisiert werden (dies kann je nach
Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)

Lohn: Meldung bei der ersten Abrechnung von neuangelegten Mitarbeitern mit aktiviertem "AN +
AG Anteil zur AV (führt AN ab)" oder "AN + AG Anteil zur PV (führt AN ab, Sachsen)"
Kennzeichen entfernt
Lohn: Die Lohnarten - Datenbank wurden geändert
BEACHTEN SIE: Diese Datenbanken müssen reorganisiert werden (dies kann je nach
Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 725:




BONUS UPS WorldShip: Erweiterung des Versand-Eingabe und für Export um ein
Erledigtkennzeichen
Leitwährungen: Die Leitwährung 2 kann mit diesem Büro Plus NexT Build auf die Leitwährung 1
gestellt werden. Dadurch werden keine Werte für die Leitwährung 2 auf Drucken der
Vorgabelayouts ausgewiesen
Lohn: Die Vorgabe-Layouts für Lohntaschen, Lohnkonto und Lohnjournal wurden erweitert. Die
pauschalen Steuern an die Bundesknappschaft werden unter den jeweiligen pauschalen Werten
ausgewiesen.
Beachten Sie hierzu: Lohntaschen-, Lohnkonto- und Lohnjournal-Drucke für April 2003 müssen
gegebenenfalls erneut gedruckt werden, sofern bei dem jeweiligen Mitarbeiter Abgaben an die
Bundesknappschaft geleistet wurden
Lohn: Bei den Mitarbeitern kann unter dem Register SV-ABGABEN - Gruppe
SOZIALSCHLÜSSEL zur Arbeitslosenversicherung über das neue Kennzeichen "AN + AG Anteil
zur AV (führt AN ab)" festgelegt werden, das der AN- und der AG-Anteil vom AN abgeführt wird.
Für Arbeitgeber, die ein Beschäftigungsverhältnis mit einem zuvor Arbeitslosen, der das 55.
Lebensjahr vollendet hat, erstmalig begründen, entfällt seit dem 01.01.2003 der Arbeitgeberanteil
für die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Es ist nur der Arbeitnehmerbeitragsanteil (halber
Beitrag) zur Arbeitslosenversicherung zu entrichten.
ab Build 724:

Lohn´II.2003: Konvertierung von Büro Plus 3 nach Büro Plus NexT um Krankenkasse für
Bundesknappschaft erweitert
ab Build 723:


BONUS Lohn: Layout "Personalfragebogen" für Mitarbeiter (unter MITARBEITER - Register
LISTE) erweitert
Lohn: Die SV-Meldungs - und die Archiv SV-Meldungs - Datenbank wurden geändert
BEACHTEN SIE: Diese Datenbanken müssen reorganisiert werden (dies kann je nach
Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 722:



BONUS Zahlungsverkehr: Zusätzliche Sortierungen und Suchmöglichkeit für Absender (Name,
Kontonummer und BLZ) eingebracht
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Zahlungsverkehr - und Archiv Zahlungsverkehr Datenbank reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch
nehmen)
BONUS Auftrag: Der Assistent für Serviceverträge wurde um die Möglichkeit der Bereichsauswahl
für Serviceverträge erweitert. Auch die Abfolge der Assistentenseiten wurde verbessert
Auftrag: Struktur der IOLayouts (Datenbank für Druck-, Import- und Export Layouts) und
Serviceverträge-Datenbank wurde geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die IOLayouts - und Serviceverträge - Datenbank


reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag: Sporadisch auftretende Zeichenfehler beim RA-Journal im Vollbildmodus beseitigt
BONUS FiBu: Für den Kontenplan und die Kostenstellen wurde ein Umsatzexport mit Budget
eingebracht
ab Build 721:





BONUS Auftrag: Innerhalb der Artikelerfassung für Stücklistenpositionen kann über die
Schaltfläche "als S.-Vk setzen" auch der Preis mit der Stücklistenkalkulation in den Standard Vk
übernommen werden
BONUS Auftrag: Die Drucke für Stücklisten sind mit diesem Build auch innerhalb der ArtikelStammdaten über die Schaltfläche STÜCKL. DRUCKEN abrufbar, Zusätzlich wurde ein neuer
Druck "Liste nur Positionen" für Stücklisten eingearbeitet
BONUS Auftrag: Für Kalkulationsschemen der Artikel kann ein Kalkulationsschema als Standard
Kalkulationsschema definiert werden. Das Standard Schema wird immer dann benutzt wenn eine
Kalkulation neu erfasst wird
Auftrag: Die Farbe für abzurechnende Serviceverträge wurde auf die "Farbe für noch zu
bearbeitende Daten" der Ansichtsvorgaben angepasst. Die Farbe für die aktuellen
Bestelleingänge (im Lieferanten Bestelleingang) wurde auf die "Farbe für noch zu bearbeitende
Daten" der Ansichtsvorgaben angepasst
Assistenten: Die Verwaltung für das Kennzeichen, um in Assistenten die Einführungsseite
auszublenden, wurde umgestellt, dadurch kann es vorkommen das die Einführungsseite wieder
angezeigt wird. Wenn Sie das Kennzeichen erneut aktivieren, wird die Einführungsseite beim
nächsten Aufruf übersprungen
ab Build 720:






BONUS Dokumente: Neues Berechtigungskennzeichen für Dokumente STAMMDATEN
eingebracht. So können die Dokumente Stammdaten unabhängig von den Extra Ansichten
abgeschaltet werden; Dadurch sind Dokumente der jeweiligen Module auch dann verfügbar, wenn
der Benutzer keinen Zugriff auf die Stammdaten hat
BONUS Auftrag: Mit diesem Build stehen für den Export der Ansprechpartner in die
Zwischenablage die Anschriften Variablen (der Anschrift, die dem Ansprechpartner zugeordnet
ist) zur Verfügung
BONUS Auftrag: Für den Lieferantenbestelleingang wurde der Import, Export und Export in
Zwischenablage implementiert
BONUS Auftrag: Gesperrte Artikel werden im Bestellvorschlag rot (bzw. in der
benutzerspezifischen Farbe) dargestellt
Auftrag: Struktur der Adressdatenbank wurde geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Adressen - Datenbank reorganisiert werden (dies kann
je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag: Vorgangspositionen mit einer Menge, Preis, und Roherlös-Ek-Preis gleich Null werden
nicht in die Vertreterprovisionsabrechnung übernommen
ab Build 719:






BONUS: Paket Manager in alle Module und Ausbaustufen eingebracht
Kalender: In Kalendereinträgen, wird die Vorgabe für die Erinnerung nicht zurückgesetzt, wenn
die Erinnerung größer gleich 24 Stunden ist
BONUS Auftrag: Der Druck Serviceverträge wurde um die Stammdaten-Felder der Artikel
erweitert
BONUS Auftrag: Die Prüfung innerhalb der Versandarten wurde um einen Längenvergleich der
Postleitzahl erweitert. Somit ist es ab diesem Build möglich Postleitzahlen mit verschiedenen
Längen (Anzahl der Zeichen der Postleitzahl) innerhalb einer Versandart zu definieren
BONUS FiBu: Die Anzahl der Ausgabeseiten für den Druck der Umsatzsteuervoranmeldung kann
in den Eigenschaften zu dem jeweiligen Layout vorgegeben werden
FiBu: Die Problemstellung Druck "Alte Kontoblätter" aus dem Build 718 ist gelöst. Dazu haben wir
ein zusätzliches Feld in die Datenbank für Konten- und Kostenstellenblätter eingebracht, das die


Periode und das Jahr beim Ausdruck speichert.
Daher kann die Periode und das Jahr des Ausdrucks (der entsprechenden Blätter) für alle Drucke
ab diesem Build ausgegeben werden. Für davor liegende Ausdrucke wird (wie zuvor) die aktuelle
Periode und das Jahr ausgewiesen.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Kontenblätter und Kostenstellenblätter - Datenbank
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
FiBu: Problematik von unvollständigen Splittbuchungen, die über den Buchführungshelfer und die
OP-Ausgleichsliste erstellt wurden, ist gelöst
BONUS Lohn: Neues Layout "Personalfragebogen" für Mitarbeiter (unter MITARBEITER Register LISTE) eingebracht
ab Build 718:
BONUS: Erweiterung der External$-Funktionen unter List & Label:
- PrEinheitToEinheit: Rechnet den Preis von einer Einheit in eine andere um
Aufruf: PrEinheitToEinheit(Preis|AlteEinheit|NeueEinheit) oder
PrEinheitToEinheit(Preis|AlteEinheit|NeueEinheit|Alter Preis pro Menge|Neuer Preis pro
Menge)
Beispiel um den Lieferantenpreis in die Artikeleinheit umzurechnen:
External$('PrEinheitToEinheit(Art.Lief.Std.Preis|Art.Lief.Einh|Art.Einh|Art.Lief.PreisMge|Art.Pr
eisMge)')
- PrMgeToPrMge: Rechnet den Preis von einem Mengenpreis in einen anderen Mengenpreis
um
Aufruf PrMgeToPrMge(Preis|Alter Preis pro Menge|Neuer Preis pro Menge)
Beispiel um den Lieferantenpreis in den Artikel "Preis pro Menge" umzurechnen
External$('PrMgeToPrMge(Art.Lief.Std.Preis|Art.Lief.PreisMge|Art.PreisMge)')
- AuftBetrag, AuftMenge, Betrag, Menge...: Rundungsfunktionen um nach der Vorgabe für
Anzahl der Nachkommastellen zu Runden; Diese Funktionen wurden um eine optionale
Angabe der Nachkommastellen erweitert
Aufruf: Menge(Wert) oder Menge(Wert|Anzahl der Nachkommastellen)
Beispiel um den Artikellagermenge auf 3 Nachkommastellen zu runden:
External$('Menge(Art.LagMge|3)')

BONUS UPS WorldShip:
- Schnellauswahl zur Konfiguration (diese erlaubt eine schnelle Auswahl von den VorgabeKonfigurationen)
- Kennzeichen für Empfangsbestätigung (Mit aktiviertem Kennzeichen schickt UPS eine
Meldung wenn der Empfänger die Sendung erhalten hat)
- Kennzeichen für Sperrgut (ALLE Pakete einer Sendung gelten als Sperrgut)
- Möglichkeit für Frankatur "Unfrei" (Über ein Selektionsfeld der Adressen kann die UPS
Kundennummer der Adresse ausgewählt werden; Anmerkung: Die Auswahl des
Selektionsfelds befindet sich in den Exporteigenschaften zum UPS XML Export)

Auftrag: Es werden keine Buchungssätze mit 0.- Betrag, durch das Buchen von Vorgängen,
erzeugt

Auftrag: Erweiterung der Vertreterprovisionsabrechnung um das Kennzeichen "Eintrag wurde
über Gutschrift erstellt". Dieses Kennzeichen wird automatisch bei einer Gutschrift gesetzt, wenn
beim Buchen der Gutschrift festgestellt wird das kein Provisionsabrechnungsdatensatz existiert.
Das aktivierte Kennzeichen bewirkt, das der Provisionsfähige Betrag negiert dargestellt wird und
so die offene Provision in die Vertreterabrechnung einfließt

FiBu: Beim Druck "Alte Kontoblätter" wird immer die Periode und das Jahr auf dem Kontoblatt
ausgegeben, das im ersten Datensatz (der auszugebenden Daten) hinterlegt ist
ab Build 717:

BONUS DoKu: In die Dokumentenverarbeitung wurde die Schaltfläche EINSEHEN eingearbeitet.
Über diese kann das Dokument eingesehen werden, ohne das Büro Plus eine Bearbeitung des
Dokuments prüft.
In diesem Zusammenhang musste das Tastaturkürzel der Schaltfläche EIGENSCHAFTEN von
"E" auf "G" umgelegt werden.





Erweiterung UPS WorldShip: In das Feld Ref2 bei UPS wird die Adressnummer der
Versanddatensatzes eingetragen
Auftrag: Bei dem Assistenten zum Verschieben von Adressen wird das Kennzeichen "Auswahl
enthält Händleradressen" entsprechend der Einstellung geprüft. Beachten Sie hierzu: Das
Verschieben von Adressen mit gesetztem Kennzeichen "Auswahl enthält Händleradressen" prüft
die zu verschiebende Adressnummer gegen das Feld "Händleradressnummer" aller Adressen;
dies kann bei großen Datenbeständen entsprechende Zeit beanspruchen. Daher sollte das
Kennzeichen "Auswahl enthält Händleradressen" nur aktiviert werden, wenn das Feld
"Händleradressnummer" in den Adressen benutzt wird.
Auftrag / PoS: Indices der Kassendatenbank wurde optimiert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Kassen - Datenbank reorganisiert werden (dies kann je
nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS FiBu: Beim Druck des Buchungsprotokolls kann in den Eigenschaften als Vorgabe
hinterlegt werden, welches Buchungsprotokoll gedruckt werden soll
Lohn: Layout Mitarbeiter Antrag für Steuerfreistellungsbescheinigung 2003 erweitert
ab Build 716:




BONUS Import: Performance des Imports von Daten verbessert
BONUS Dokumente: Die Extra Ansicht Dokumente zeigt zusätzlich bei der Ansicht Details das
Letzte Änderungsdatum an. Auch werden die Spaltenbreiten der Ansicht Details
benutzerspezifisch gespeichert
BONUS Auftrag: Vorgabe-Tabellenansichten mit Seriennummernfeld für die Positionserfassung
innerhalb der Kasse eingebracht
Lohn: Layout für Krankenkassenbetragsnachweis 2003 erweitert
ab Build 715:




BONUS Auftrag: Es wird keine Meldung beim Fakturieren (in der Vorgangserfassung)
ausgegeben, wenn bei einer Versandart innerhalb der Tarife kein Preis hinterlegt wurde
BONUS Auftrag: Für die Mandantenumsatzliste wurden die Variablen für das Vorjahr eingebracht.
So kann man auch ein Layout für ein abweichendes Geschäftjahr zusammenhängend aufbauen
BONUS Inventur-Erweiterung: Diese Erweiterung wurde um einen Import zur Inventur erweitert.
Dieser Import summiert automatisch alle Lagerbestände eines Artikels und eines Lagers
zusammen und trägt diesen Wert als Inventurmenge ein
Erweiterung UPS WorldShip: Verbesserte Übergabe der Daten an UPS WorldShip (falls keine
Telefonnummer für den Ansprechpartner hinterlegt ist, so wird ein Leerzeichen an dieser Stelle
übertragen)
ab Build 714:



BONUS Datanorm: Beim Import von Datanormdatensätzen ist es möglich, für die
Roherlösermittlung beim Lieferanten eine Vorgabe zu hinterlegen. Hierzu wurde eine
Auswahlliste, wie bei der Artikeleingabe, eingearbeitet. Bei allen Datensätzen, die über diesen
Import importiert werden, wird diese Vorgabe angewendet.
BONUS Auftrag: In den Vertreterprovisionsabrechnungen wurden folgende Variablen (für
Druck / Export) eingearbeitet:
- EEkRoh (Einzel-Ek für Roherlös, entspricht gesamt Ek für Roherlös durch Menge)
- ERabBetNt (Einzel-Rabattbetrag Netto, entspricht gesamt Rabattbetrag Netto durch
Menge)
- EVk (Einzel-Verkaufspreis, entspricht gesamt Vk für durch Menge)
- KdBezEPr (Einzelpreis auf Grundlage von Kunde hat Bezahlt, entspricht Kunde hat Bezahlt
durch Menge)
BONUS Auftrag: Erweiterung der Anzeige für Verfügbare Seriennummern innerhalb der
Vorgangspositionserfassung um das Kennzeichen "Manuelle Seriennummernauswahl". Mit
diesem Kennzeichen haben Sie die Möglichkeit manuell (z.B.: über Tastatur, Barcodescanner, ...)
eine vorhandene Seriennummer auszuwählen. Die Einstellung für das Kennzeichen werden
benutzerspezifisch gespeichert.



BONUS Auftrag: Zum Artikelumsatzdruck wurde in den Eigenschaften (Register AUSWAHL) das
Kennzeichen "Nur umsatzfähige Artikel ausgeben" eingebracht
Auftrag / FiBu: Indices der Offenen Posten History wurden optimiert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Offenen Posten und Offenen Posten History Datenbank reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch
nehmen)
BONUS PoS: Für das Öffnen der Kassenschublade innerhalb der Erfassung der Kasseneinlage
wurde die Schaltfläche "Kassenschublade öffnen" eingebracht. Diese kann über das
Berechtigungskennzeichen "Kassenschublade innerhalb der Erfassung der Einlage öffnen" der
Berechtigungsstrukturen entsprechend ein- / ausgeblendet werden.
ab Build 713:

BONUS Auftrag: Innerhalb des History Auswertungsdrucks kann für den Zeitraum auch ein frei
festlegbarer Zeitraum hinterlegt werden. Beachten Sie: Durch diese Änderung muss der Zeitraum
in den Eigenschaften für alle Layouts der History Auswertungsdruck geprüft werden

Auftrag / FiBu: Innerhalb von Bearbeiten - Offenen Posten wurde die Anzeige der Adressinfo
vereinheitlicht, d.h. Grundsätzlich wird vom ersten OP der Anzeige die Adresse mit der im OP
zugeordneten Anschrift angezeigt. Ist kein OP vorhanden wird immer die Rechnungsanschrift
einer vorhandenen Adresse angezeigt

Auftrag: Der Positionsetikettendruck unter Vorgang ausgeben beachtet die Anzahl der Kopien, die
in den Eigenschaften zum Layout der Positionsetiketten hinterlegt ist
BONUS Lohn: Das Mitarbeiter-Feld "Lohnsteuer Brutto bisher" (LstBrtBis) für die Steuerberechnung bei
Eintritt im laufenden Abrechnungsjahr wurde in die Felder "Lohnsteuer Brutto bisher (normales)"
(LstBrtBisNo) und "Lohnsteuer Brutto bisher (sonstiges)" (LstBrtBisSonst) gesplittet. Ihre Daten werden
automatisch, mit Aufspielen dieses Büro Plus NexT Builds in das Feld "Lohnsteuer Brutto bisher
(normales)" konvertiert. Wenn Sie die Variable "LstBrtBis" in Druck-, Import- oder Export-Layouts benutzt
haben, müssen diese Layouts entsprechend angepasst werden.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Mitarbeiter und die Bruttolohn - Datenbank reorganisiert
werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 712:
BONUS Auftrag: In den Versandarten unter dem Register "Kennzeichen" wurde die Option "Wenn
Vorgang storniert wird, zugehörigen Versanddatensatz in Archiv verschieben" eingearbeitet.
Wenn dieses Kennzeichen aktiviert wird, so wird beim Stornieren des Vorgangs der
dazugehörige Versanddatensatz automatisch in das Versandarchiv verschoben, ohne die
laufende Paketnummer zurückzusetzen. Sollte der Vorgang wieder verbucht werden, so wird
der Versandarchivdatensatz zurück in die Übersicht verschoben und entsprechend
angepasst
ab Build 711:


BONUS Auftrag: In den History-Stammdaten wurden folgende Variablen (für Druck / Export)
eingearbeitet:
- RabSz (Rabattsatz, entspricht Ges. Rabatt / [Ges. Preis Netto + Ges. Rabatt])
BONUS Auftrag: In den Versandarten wurde das Register "Kennzeichen" eingearbeitet.
Darin können Sie in der Gruppe "Weitere Parameter ..." einzelne Register der
Versandarteneingabe zur Vereinfachung der Eingabe ausblenden.
In der Gruppe "Versandart gilt nur für das Versenden im folgenden Land" können Sie ein Land
vorgeben, für das diese Versandart gültig ist. Beim Fakturieren in ein anderes Land (mit dieser
Versandart) erhalten Sie eine entsprechende Meldung
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Versand und die Archiv Versand - Datenbank
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 710:

BONUS Auftrag: In den History-Stammdaten wurden folgende Variablen (für Druck / Export)
eingearbeitet:
- EEkRoh (Einzel-Ek für Roherlös, entspricht gesamt Ek für Roherlös durch
Buchungsmenge)
- ERabBetNt (Einzel-Rabattbetrag Netto, entspricht gesamt Rabattbetrag Netto durch
Buchungsmenge)
ab Build 709:






BONUS: Verbesserung des Verhaltens von Büro Plus NexT bei Anmelden von Benutzern, die ihre
Rechte über einen Domain-Controller (Gruppenrichtlinien aus einem Domain-Controller)
beziehen.
Beachten Sie, mit diesem Update wird beim ersten Starten der Schlüssel ArbeitsDatum
konvertiert (Schlüssel ArbeitsDatum wird gelöscht und ein neuer Eintrag ArbeitsDatum (mit
DWord Wert) wird erstellt), um Ihre Vorgaben zu erhalten. Diese Konvertierung muss mit
Administratorberechtigung durchgeführt werden
BONUS Druck: Für mehrseitige Drucke, die am Stück gedruckt werden aber an verschiedene
Empfänger gehen sollen (z.B.: Mahnungsdruck, ...), wurde eine Variable "Einzelseite" für die
Seitennummer der Einzelseiten eingebracht. Diese Variable wird für jeden Empfänger
automatisch zurückgesetzt
Import / Export: Die Menüeinträge innerhalb des PLUS Menüs für Import / Export wurden neu
gegliedert
BONUS Auftrag / FiBu: Über das Verschieben von Adressen wird ein Protokoll geführt
BONUS Auftrag: Für Offene Posten wurde die Extra Ansicht Vorgänge eingearbeitet
BONUS PoS: Kennzeichen "Seriennummern (Menge & Verfügbarkeit) vor dem Speichern" in die
Kassenbuchungsparameter eingebracht. Wenn dieses Kennzeichen aktiviert wird, wird vor dem
Speichern (vor dem Buchen) eines Kassenbelegs die Artikelpositionen mit Seriennummer geprüft
ab Build 708:






BONUS Export Umsatz: Eine Zeitraumauswahl für Umsatz und Menge pro Monat (soweit dies in
den Umsatzdaten gespeichert wird) mit der Ausgabe in die Felder "UmsMonat" und "MgeMonat"
wurde eingebracht
Word Anbindung: Die Formatierungen des Textes der Eigenschaften werden herausgefiltert
BONUS PoS: Innerhalb der Auswertungsgruppendefinition (in den Parametern) können auch
Zahlartengruppen kombiniert werden
Auftrag: Struktur der Versanddatenbank wurde geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Versand und die Archiv Versand - Datenbank
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag: Meldung beim Bearbeiten von Kalkulationsschemen entfernt
BONUS Lohn: Bei den Lohnarten wurde die "Darstellung auf der Lohntasche" um folgende
Kennzeichen erweitert:
- Unter Bruttobezüge auf Lohntasche ausweisen, auch wenn Betrag gleich 0,- Unter Nettobezüge auf Lohntasche ausweisen, auch wenn Betrag gleich 0,-
ab Build 707:




BONUS Länder: Die Länderdatenbank wurde um das Feld "ISO Länderkennzeichen (2 Stellig)"
erweitert
Auftrag: Indices der Adressen und Vorgänge wurden optimiert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Adressen, Vorgänge, Archiv Vorgänge, RA-Journal,
Archiv RA-Journal und Kassen - Datenbank reorganisiert werden (dies kann je nach
Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag: Beim Ändern der Positionsbezeichnung einer Vorgangsposition (mit Aufmass in der
Positionsbezeichnung), wird der Einzelpreis nur dann neu bestimmt, wenn sich durch das
Aufmass die Menge ändert
BONUS FiBu: Faxunterstützung für Druck Mahnungen innerhalb der Offenen Posten (FiBu)
implementiert
ab Build 706:

BONUS Tabellenansichten: Die Auswahl der Einstellung für die aktive Tabellenansicht wird
benutzerspezifisch (je nach Einstellungen unter den Ansichtsvorgaben) gespeichert

BONUS Auftrag: Beim Wandeln von Vorgänge wird die Positionsmenge im Register
POSITIONEN immer angezeigt

Auftrag: Indices der History wurden optimiert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die History - Datenbank reorganisiert werden (dies kann je
nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)

Auftrag: Beim Druck der History Auswertung wird die Ergebnis Einschränkung beachtet

Auftrag: Wird der Steuerschlüssel innerhalb der Positionserfassung einer Vorgangsposition
geändert, so wird die Steuer des Rabattbetrags angepasst

Auftrag: Beim Import von Vorgängen über "Liste mit Positionen" wird die Umsatzsteuerkategorie
beachtet

PoS: Das Eingabefeld für die Bevorzugte Suche wird nur dann aktiviert, wenn keine Vorgabe für
die Suche existiert
FiBu: Die EB-Buchungserstellung beim abschließen des Wirtschaftsjahres beachtet das Ende des
Wirtschaftsjahres für das Buchungsdatum
ab Build 705:



BONUS Gesperrt: Wenn Sie das Gesperrt-Kennzeichen setzen, wird automatisch in der
Gesperrtinformation Datum, Uhrzeit und das Benutzerkürzel des Anwenders eingetragen und der
Eingabefokus auf die Gesperrtinformation gestellt
Auftrag / FiBu: Indices der Artikel und der Offenen Posten History wurden optimiert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Artikel und die Offenen Posten History - Datenbank
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag: Das Umschalten in der Vorgangspositionserfassung der Stückliste von und zu einem
Fertigungsartikel aktualisiert die Informationsanzeige innerhalb der Menge
ab Build 704:
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
Kalender: Indices des Archiv Kalenders wurden optimiert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Archiv Kalender - Datenbank reorganisiert werden
(dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Kalender: Optimierung im Bereich der Anzeige bei vielen Kalendereinträgen
BONUS Selektionen: Unter BEARBEITEN - PARAMETER - SONSTIGE - PARAMETER - Eintrag
EINGABE wurde das Kennzeichen "Nur benutzte Selektionen in Eingabeformularen anzeigen"
eingebracht
Auftrag: Bei Artikeln mit dem Kennzeichen Seriennummern, die in der Kasse über einen Barcode
erfasst werden, wird nach dem Erfassen das Seriennummernfeld angesprungen
Auftrag: Im RA-Journal werden beim Berechnen der Beträge für Netto, Steuer bzw. Brutto keine
Werte berücksichtigt, bei denen in dem jeweiligen Umsatzsteuerkennzeichen keine Werte
hinterlegt sind
DB Manager: Erscheinungsbild des Registers "Felder" (zum editieren der Selektionsfelder)
optisch geändert. Nicht benutzte Felder werden durchgestrichen dargestellt
PoS: Bei Belegarten mit dem Kennzeichen "Vereinfachte Belegerfassung" hat das dort hinterlegte
FiBu-Buchungskonto die höchste Priorität
PoS: Meldung beim Wechseln der Woche innerhalb der Warengruppenauswertung entfernt
FiBu: Innerhalb der OP-Ausgleichsliste können auch "Gutschriften"-OP´s mit der "+"-Taste zur
Verrechnung mit anderen OP´s ausgeglichen werden
ab Build 703:


BONUS Offene Posten: Der Mahnungsdruck wurde um folgende Kennzeichen erweitert
- Gesperrte Offene Posten nicht ausgeben
- Offene Posten für gesperrte Adressen nicht ausgeben
- Offene Posten ohne Mahndatum beachten (wenn ein Offener Posten das Ende der
Mahnzeiten erreicht hat wird er ohne Mahndatum gespeichert)
DB Manager: Initialisierungsproblem im DB Manager, wenn ein Register nicht aufgerufen wird,

behoben
Druck: Problematik bei umfangreichen Drucken und langsamen Arbeitsplatzrechner "...die
Kommunikation mit dem Server wurde unterbrochen..." konnte lokalisiert und entsprechend
behandelt werden
ab Build 702:

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
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

BONUS: Ferrari Fax-Anbindung implementiert
BONUS: Unterstützung bei Bildern für das PNG Format (Portable Network Graphics) eingebracht
BONUS Auftrag / FiBu: Falls beim manuellen OP-Ausgleich, für den OP bereits ein
Zahlungsverkehrsdatensatz erstellt wurde, kommt beim Ausgleich eine Abfrage: Ob für den OP
erneut ein Zahlungsverkehrsdatensatz erstellt werden soll, oder ob der OP nun ausgeglichen
werden soll.
Auftrag: Der Gruppenpreis aus einer aufgelösten Stückliste wird durch einfügen eines Artikels
innerhalb der Gruppe aktualisiert. Die Gruppe wird allerdings beim Einfügen von mehr als einem
Artikel aufgelöst
Auftrag: Bei Neuanlegen von Abweichenden Preisen durch den Vorgang oder die Kasse wird das
Feld Preis pro Menge aus der entsprechenden Erfassungsposition mit in den anzulegenden
Datensatz kopiert
Auftrag: Im Vorgang werden Kundenspezifische Lagernummern beim Ändern der Adressnummer
angepasst.
In diesem Zusammenhang wurde die Funktionalität beim Vorgang wandeln erweitert. Bei der
Einstellung "Aus-Lager in Nach-Lager kopieren, danach Aus-Lager auf Vorgabelager der
Vorgangsart setzen" bzw. "Nach-Lager in Aus-Lager kopieren, danach Nach-Lager auf
Vorgabelager der Vorgangsart setzen" wird bei dem Lagerkennzeichen "Kundenlager" (Vorgabe
für das Lager im Vorgang) die Lagernummer erhalten und das Kennzeichen auf "Frei eingebbar"
umgestellt
ab Build 701:



Auftrag: Beim Erstellen von Serienvorgängen wird die Vorgangsbezeichnung aus dem
Quellvorgang in die Serienvorgänge kopiert
Auftrag: Optimierung beim Erstellen von Buchungen (Vorgang und Kasse) aus Auftrag. Die
Buchungssätze werden vor dem Zusammenfassen auf Rundungsdifferenzen geprüft und
korrigiert
FiBu: Unter der Schaltfläche BUCHUNGSLAUF FÜR ... unter Abrechnung werden die Bezeichner
der Bücher von den Geschäftsvorfällen verwendet
ab Build 700:



Auftrag / FiBu: Nur wenn im Mandanten das Kontenplankennzeichen DATEV-Vorgabe benutzen
gesetzt ist, wird die Prüfung auf den DATEV-Steuerschlüssel (bei dem Voranstellen eines
Steuerschlüssels vor der Kontonummer) durchgeführt.
Auftrag: Meldung beim Öffnen der Extra Ansicht Vorgänge im Lieferantenbestelleingang entfernt
BONUS FiBu: Bei den Budgetauswertung für den Kontenplan wurde das Layout "Konten
Budgetauswertung Kumuliert" eingebracht. Dieses Layout weist zusätzlich die Kumulierten Werte
von Periode 1 bis zur Auswertungsperiode aus
ab Build 699:
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
BONUS Kontakte: Der Informationstext von Kontakten wurde um den Text "Kontakt von " gekürzt.
Damit konnte der Informationsgehalt, bei Kontakten, im Ausgabearchiv bzw. Faxversand erhöht
werden
BONUS Ausgabeverzeichnis:
Unter BEARBEITEN - PARAMETER - SONSTIGE - PARAMETER - AUSGABEVERZEICHNIS
wurden zwei neue Parameter eingearbeitet:
- Feld Bezeichnung füllen (Hier können Sie einstellen in welcher Reihenfolge das Datensatzfeld
Bezeichnung gefüllt wird; Mit der Einstellung "mit Datensatzinformation (wenn verfügbar) Layoutname" können Sie beim späteren Suchen eine Datensatz leichter lokalisieren)
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
- Datensatz nach Ausgabe in Archiv verschieben (Mit dieser Einstellung werden die
ausgegebenen Datensätze nach Ihrer Ausgabe, ohne Rückfrage in das Archiv verschoben)
Im Menü unter ANSICHT - VORGABEN - Register VORGABEN - Eintrag DARSTELLUNG ->
Ausgabeverzeichnis - wurde das Kennzeichen "Datensätze im Ausgabeverzeichnis im Tray der
Taskleiste anzeigen". Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, wird ein Symbol im Tray der
Taskleiste angezeigt, sobald Datensätze im Ausgabeverzeichnis vorhanden sind
BONUS Telefonstammdaten: Im Menü unter ANSICHT - TELEFONANBINDUNG wurde das neue
Kennzeichen "Nur Anrufe im Tray der Taskleiste melden" eingebracht. So kann man unterbinden,
das sich die Anruferinformation öffnet, wenn man mit der Maus über das Tray-Symbol fährt.
Anmerkung Mit einem Maus-Klick auf das Tray-Symbol können Sie die Anruferinformation immer
öffnen
Kalender: Es werden nur Kalender mit gesetztem Erinnerungskennzeichen gemeldet
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Kalender und Archiv Kalender - Datenbank
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag: Index von Auftrag Buchungen wurden umgestellt, so wird bei der Sortierung nach Datum
als zweites Sortierkriterium die Belegnummer 1 beachtet
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Auftrag Buchungen und die Archiv Auftrag
Buchungen - Datenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige
Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag: Bei der Lieferbar Anzeige in BEARBEITEN - VORGÄNGE - BESTELLUNGEN VON
KUNDEN wird die Liefermenge der jeweiligen Vorgangspositionen nicht beachtet
Auftrag / FiBu: Beim Erstellen von OP´s über den Zahlungsverkehrs-Assistent wird das
Kennzeichen "Offene Posten, für die schon Zahlungsverkehr erstellt wurde, nicht beachten" auch
für OP´s beachtet, bei denen manuell das Kennzeichen "" gesetzt wurde.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang: Die Struktur für das Kennzeichen "Offene Posten, für
die schon Zahlungsverkehr erstellt wurde, nicht beachten" im Zahlungsverkehrs-Assistent musste
umgestellt werden; Prüfen Sie daher, ob dieses Kennzeichen entsprechend Ihrer Verarbeitung
richtig gesetzt ist.
BONUS Lohn: Im Druck der Krankenkassen-Beitragsnachweise wurde die FAX-Unterstützung
eingebracht
GEO: Updateproblematik in Geo-Schemen bearbeiten behoben
ab Build 698:
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BONUS Kontakte: Beim Erstellen von Kontakten aus Adressen, Anschriften bzw. Ansprechpartner
werden die Felder für die Kommunikation (Telefon, Fax, Email) immer vom Ansprechpartner
gefüllt. Dabei werden Felder, die im Ansprechpartner nicht eingegeben wurden, autom. von der
zugehörigen Anschrift gefüllt.
Zum Beispiel: Es wird ein Kontakt mit einem Ansprechpartner ohne Email-Adresse erstellt, so wird
beim Erstellen die Email-Adresse der (zugeordneten) Anschrift hinterlegt
BONUS Auftrag: Sortierungen für Vorgang nach Adresse optimiert; So werden nun innerhalb
einer Einschränkung, die Vorgänge nach Belegnummer (numerisch) sortiert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Vorgangs, Vorgangsarchiv, RA-Journal, und RAJournalarchiv - Datenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige
Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Vorgang: Die Mindestverkaufspreisprüfung im Vorgang / Kasse wird auch beim
Aktualisieren der Preise durch "Artikelpreise neu einladen" beachtet; Bei Unterschreitung des
Mindestverkaufspreis wird automatisch der Mindestverkaufspreis gesetzt, dabei gelten die
gleichen Vorgaben, wie während der Erfassung
ab Build 697:
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BONUS Kalender: Beim Bestätigen von Erinnerungsmeldungen (für Kalendereinträge) wird
geprüft, ob diese Meldung mindestens zwei Sekunden auf dem Bildschirm dargestellt wurde.
Wenn eine Erinnerungsmeldung unter zwei Sekunden bestätigt wird, kommt eine Abfrage ob
diese versehentlich bestätigt wurde
BONUS DATEV: Leerzeichen und Bindestriche werden automatisch aus den Feldern BankKontonummer, Bankleitzahl und Umsatzsteuer-Identnummer beim DATEV Export entfernt
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BONUS Importgruppen: Unterstützung für Importgruppen in FiBu und Lohn eingebracht
Kalender: Index des Kalenders wurden optimiert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Kalender und Archiv Kalender - Datenbank
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Kontakte: Sortier- und Suchmöglichkeit nach Sachbearbeiter (Benutzernummer) in die Kontakte Datenbanken eingearbeitet
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Kontakte und Archiv Kontakte - Datenbank
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Auftrag: In den Druck der Vertreterprovisionsabrechnung Kennzeichen "Auch
Provisionen ausgegeben bei denen der Provisionsbetrag = 0 ist" eingearbeitet
BONUS Auftrag: Neuer Parameter für das Wandeln von Bestellung an Lieferant nach
Eingangsrechnungen eingeführt: "Positionsfeld Bestell-Nr./Serien-Nr. nicht übernehmen (Feld
löschen)". So können Sie die Bestellnummer der Bestellung an Lieferant automatisch beim
Wandeln löschen lassen.
BONUS Auftrag: Bei der Faxausgabe für Vorgänge wurden die Kennzeichen "Bei allen
Telefaxnummer nachfragen" und "Bei fehlender Telefaxnummer nachfragen" eingearbeitet
Auftrag: Folgende Felder werden beim Kopieren von Datensätzen nicht mitkopiert:
in Artikel - Letzte Verkaufspreisänderung
in Lager - Letzte Lagerbewegung
in Artikellieferanten - Letzter Wareneingang und Letzte Einkaufspreisänderung
Auftrag: Bei der Preisneuberechnung in Vorgang und Kasse werden bei Alternativ- und OptionalPositionen die Preise angepasst
Auftrag: Rundungsdifferenzen bei größeren Mengen (ca. > 50) beim Buchen von BruttoVorgangspositionen (Positionen inkl. Umsatzsteuer) in History / Vertreterprovisionsabrechnungen
beseitigt
BONUS FiBu: Neues Erfassungskennzeichen "Budget für die Perioden 1 bis 12 eingebbar" für die
Budget-Erfassung von Konten bzw. Kostenstellen eingebracht. Wenn dieses Kennzeichen gesetzt
wird, kann nur für die Perioden 1 bis 12 ein Budget erfasst werden.
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Kostenstellen - Datenbank reorganisiert werden (dies
kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
FiBu: Beim Umsortieren von Geschäftsvorfällen wurde ein Fortschrittsdialog eingebracht; So
haben Sie auch bei großen Datenmengen den Überblick was der PC gerade macht. (Hinweis:
Proforma verbuchte Buchungen werden beim Umsortieren neu verbucht, dies benötigt
Rechenleistung)
ab Build 696:
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Mandanten: Konten aus den Kategorien Finanzkonto/Postbank und Finanzkonto/Bank können für
die FiBu Buchungskonten der Mandanten-Bankverbindungen eingetragen werden
BONUS Auftrag / FiBu: Beim Neuerfassen von Ansprechpartnern über die Extra Ansicht
Ansprechpartner werden automatisch die Vorgaben aus den Anschriften, wie beim Erfassen über
die Adresseingabe, beachtet
BONUS Auftrag: Für die Stücklistendrucke mit Positionen wurde das Kennzeichen "Auch
Stücklisten ohne Positionen ausgeben" eingearbeitet; Mit gesetztem Kennzeichen werden auch
Stücklisten ausgegeben, die keine Stücklistenpositionen haben
BONUS Auftrag: Bei Erstellung eines Serienvorgangs wird das Feld Memo und Info in alle neu
erstellten Vorgänge mitkopiert
BONUS Auftrag: Gekündigte Serviceverträge, die aber noch eine Restlaufzeit besitzen, werden in
der Farbe für "Farbe für Warnungen bzw. fällige Daten" (Vorgabe: Dunkelrot) dargestellt
Auftrag: Speicherungsstruktur von Vorgängen und Vorgangspositionen geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Vorgangs, Vorgangsarchiv, Kassen, RA-Journal, und
RA-Journalarchiv - Datenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand
einige Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag: Die Artikel-Lagersortierungen (in den Artikelstammdaten) werden auch von der Extra
Ansicht Inventur unterstützt
BONUS FiBu: Innerhalb der Buchungssatzerfassung bei der OP-Ausgleichsliste, wird im Feld
Skontobetrag der aktuelle %-Satz angezeigt

BONUS Lohn: Für den Lohntaschendruck wurden folgende neue Kennzeichen, unter
Optionen der Druckeigenschaften, eingebracht:
- Kostenstellennummer ausgeben
- Mandantennummer ausgeben
ab Build 695:
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BONUS Auftrag / FiBu: Beim Neuanlegen von Ansprechpartnern wird geprüft, ob bereits für diese
Anschrift ein Ansprechpartner hinterlegt wurde; falls noch keine Ansprechpartner dieser Anschrift
zugeordnet sind, wird der neuangelegte Ansprechpartner automatisch zum Standard
Ansprechpartner
BONUS Auftrag / FiBu: Zusammenstellung der Daten für den Mahnungsdruck optimiert
BONUS Auftrag: Im Lagerbuch kann nach der Belegnummer gesucht werden
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Lagerbuch - Datenbank reorganisiert werden (dies
kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Auftrag: Neues Vorgangs-Buchungskennzeichen unter "in Lieferantenbestelleingang
eintragen (bei Eingangsrechnung austragen)" "auch für nicht lagerfähige Artikel eintragen"
eingefügt. Darüber kann man steuern, ob nicht lagerfähige Artikel im Bestelleingang eingetragen
werden.
Hinweis: Beim Eintragen in den Bestelleingang muss ein Lager erzeugt werden; dieses wird beim
Austragen autom. wieder gelöscht.
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Vorgangs, Vorgangsarchiv, Kassen, RA-Journal, und
RA-Journalarchiv - Datenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand
einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS FiBu: Buchungserfassung und Datenkonsistenzprüfung um Fehlerabfang bei Beträgen
mit mehr als zwei Nachkommastellen erweitert
FiBu: Scannfähigkeit des Drucks für die Umsatzsteuervoranmeldung verbessert
Lohn: Scannfähigkeit des Drucks für die Lohnsteueranmeldung verbessert
ab Build 694:
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BEACHTEN SIE: Mit diesem Build wurde eine Prüfung für Tabellenansichten eingebaut.
Geänderte Tabellenansichten (außer die Tabellenansichten der Vorgangspositions-,
Kassenpositions- und Buchungserfassung) können nicht mehr abgerufen werden.
Setzen Sie sich bitte mit der Hotline in Verbindung, falls Sie nach dem Update eine
entsprechende Meldung erhalten.
BONUS: Programmstart beschleunigt
Auftrag: Nicht lagerfähige Artikel werden beim Buchen von Vorgängen mit dem
Buchungskennzeichen "In Bestelleingang eingetragen" nicht im Bestelleingang eingetragen
Auftrag: Vereinzelt auftretende Initialisierungsproblematik innerhalb der Faxunterstützung
behoben
BONUS FiBu: Unterstützung für alphanumerische Kontonummernzuordnung im Mandanten
eingebracht. Somit erkennt Büro Plus auch alphanumerische Sach- und Personenkonten
Lohn: Der bei den Krankenkassen hinterlegte Betrag für die Lohnfortzahlung wird beim
Zahlungsverkehr in Abzug gebracht
ab Build 693:
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BONUS Auftrag: Import und Export für Lagerbestand eingebracht
DoKu: Meldung beim Öffnen von freigestellten OLE-Dokumenten auf ausgelasteten / nicht so
schnellen PC´s entfernt
BONUS Auftrag: Beim Kopieren von Vertretern werden die Warengruppenprovisionssätze
mitkopiert
Auftrag: Index von der Artikel und Warengruppen wurden optimiert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Artikel und Warengruppen - Datenbanken
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 692:
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BONUS Kalender: In der Wochen- und Monatsansicht, sowie in der Vier-Monatsübersicht werden
Tage, an denen keine Arbeitszeit eingetragen wurde, in der Farbe der Nebenzeit dargestellt (wie
bei der Tagesansicht)
BONUS Auftrag / FiBu: In die Adressen wurden die Kennzeichen für die Umsatzsteuerkategorien
(Auslandskunden und Auslandskunde EU) durch eine Kombinationsauswahl-Eingabe ersetzt.
Diese Umsatzsteuerkategorie steht Ihnen auch zum Druck, Import und Export unter dem
Variablenbezeichner UStKat zur Verfügung
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Adressen, Vorgang, Archiv Vorgang, RA-Journal,
Archiv RA-Journal und Kassen - Datenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach
Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen).
BONUS Auftrag / FiBu: Vereinfachung der Zuordnung für die Steuerart "EU VSt. aus innerg.
Erwerb". Bei dieser Steuerart wird der Steuerschlüssel für die Steuerausgleichsbuchung im Feld
"Steuerschlüssel für die Steuerausgleichsbuchung" eingegeben. Bestehende Daten werden
automatisch umgestellt
BONUS Auftrag: Buchungsparameter zum Wandeln von Vorgängen neu strukturiert
BONUS Auftrag: Das Vorgangsdatum kann beim Wandeln zurückgesetzt werden (Datum kann
gelöscht werden)
Auftrag: Die Umbruchproblematik (Büro Plus NexT Standard Version) im Bezeichnungsfeld für
Vorgangspositionen konnte gelöst werden
Auftrag: Rundungsdifferenzen bei der Ermittlung des Skontofähigen Betrages im Vorgang
beseitigt
BONUS PoS: Die Belegartentasten bei der Touchscreentastatur können frei benannt werden
BONUS PoS: Bei der vereinfachten Belegerfassung kann über BELEG VERWERFEN oder über
BELEG STORNIEREN die Belegerfassung abgebrochen werden. Die Schaltfläche BELEG
VERWERFEN innerhalb der vereinfachten Belegerfassung wurde entfernt
BONUS PoS: Wenn die Beleggruppe der Kassenbelegart Entnahme oder Rücknahme ist, werden
die Beträge bei der vereinfachten Belegerfassung automatisch negiert. Entsprechend muss bei
der Eingabe des Betrags für die Entnahme ein positiver Betrag und für eine Stornierung ein
negativer Betrag eingegeben werden
Auftrag / FiBu: Der Verwendungszweck im Zahlungsverkehr bei OP-Ausgleich über DTA
(Lastschrift) wird entsprechend des Vorgabelayouts gefüllt
ab Build 691:
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BONUS DATEV: Möglichkeit nach dem Erstellen des DATEV-Exports die Buchungsdaten aus
Auftrag / Lohn in das Archiv verschieben zu lassen
BONUS Auftrag / FiBu: In die Adressen - und Vertreter - Stammdaten wurde das Feld
Steuernummer eingearbeitet
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Adressen, Vertreter, Vorgangspositionen, Archiv
Vorgangspositionen und Kassenpositionen - Datenbanken reorganisiert werden (dies kann
je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen).
Auch die Volltext-Indices werden reorganisiert.
BONUS Auftrag: Im Bestellvorschlag wurde die Extra Ansicht "Alle Lager von Artikel"
eingearbeitet
BONUS Auftrag: Zusätzliche Tabellenansicht in Extra Ansicht History der Positionserfassung für
Vorgang und Kasse mit Einzelpreis (Netto) eingebracht
BONUS Auftrag: Eine Änderung der Lagermenge im Artikel ist nur noch mit der Berechtigung für
das Buchen des Lagerzugangs möglich
BONUS Auftrag: Auch beim Wandeln von Vorgängen mit dem Wandlungsparameter "Positionen
verschieben" kann man die Lagernummer anpassen lassen
Auftrag: Meldung, wenn Extra Ansicht Artikelbild in Vorgangspositionserfassung geöffnet wurde
und Vorgangspositionserfassung erneut geöffnet wird, entfernt
Auftrag: Meldung beim Versanddruck wenn Paketanzahl > 1 und das Kennzeichen "in Archiv
verschieben" gesetzt ist, entfernt
BONUS PoS: Innerhalb der Kassenpositionserfassung kann man über die Schaltfläche PLUS POSITIONEN BEARBEITEN - BEZEICHNUNG ÄNDERN die Bezeichnung einer Position
editieren. So können Sie die Bezeichnung einer Position auch über eine Touchscreentastatur

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ändern
BONUS PoS: In den Systemeinstellungen für die Touchscreentastatur kann man mit dem
Kennzeichen "Beim Ausblenden der Touchscreentastatur Caps-Lock zurücksetzen" die
Grossbuchstabenfeststelltaste zurücksetzen lassen, sobald die Touchscreentastatur
ausgeblendet wird
BONUS FiBu: In der Erfassung für das Kassenbuch und in den Geschäftsvorfällen kann man mit
der Tastenkombination STRG + Pfeil hoch bzw. STRG + Pfeil runter auf den letzten bzw. auf den
nächsten Buchungssatz rollen
BONUS Lohn: Der Import für das Kalendarium (auch für mehrere Mitarbeiter gleichzeitig, mit
autom. Vervollständigung) wurde eingebracht
BONUS Lohn: Der Import für Bruttolohndaten (auch für mehrere Mitarbeiter gleichzeitig, mit
autom. Vervollständigung) wurde eingebracht
ab Build 690:
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BONUS: Der Leistungsvergleich wurde um die Beschreibung für das Modul PoS (Point of Sale)
erweitert
BONUS Kalender: Die Kalenderübersicht zeigt immer bei dem ersten Öffnen nur Einträge des
aktuellen Benutzer an
Auftrag: Index von der History wurden optimiert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die History - Datenbank reorganisiert werden (dies kann je
nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS FiBu: Erweiterung der degressiven Abschreibung für Anlagen die nach dem 31.12.2000
gekauft wurden (20 % Regel).
ab Build 689:
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
BONUS Auftrag: Der Vorgangsdruck wurde um die Variable "VPo.DpSeite" erweitert. Diese gibt
immer die aktuelle Seite des jeweilig eingehängten Druck wieder. So können auch mehrfach
eingehängte Positionslayouts prüfen, ob zum entsprechenden Zeitpunkt die "Erste" Seite gedruckt
werden soll
BONUS PoS: Lagerbuchauswertungsdruck, dieser Druck zeigt Ihnen als Vergleichsauswertung
die Zu- und Abgänge der jeweiligen Lager im definierten Zeitabschnitt an
BONUS FiBu: Druck für neue Kontoblätter bei hohen Seitenzahlen optimiert (Druck wurde
beschleunigt)
FiBu: Es kam vereinzelt zu Rundungsdifferenzen innerhalb der automatischen EBBuchungserstellung.
Prüfen Sie daher den Periodensaldo, in der die EB-Buchungen (die durch den Assistenten
für EB-Buchungen erstellt wurden) verbucht wurden, anhand der Summen & Salden Liste
(jeweils für Debitoren und Kreditoren getrennt) gegen das Sammelkonto.
Sollte sich hier eine Differenz ergeben, ist wie folgt vorzugehen:
- Falls die Buchungen "Proforma" verbucht wurden, so sind die EB-Buchungen (die durch
den Assistenten für EB-Buchungen erstellt wurden) einfach zu löschen. Danach können die
EB-Buchungen über den Assistenten für EB-Buchungen erneut erstellt werden
- Falls die EB-Buchungen bereits verbucht sind, so wechseln Sie nach
GESCHÄFTSVORFÄLLE - ARCHIV BUCHUNGEN. Dort stellen Sie über die Schaltflächen
SUCHEN die Sortierung auch ARCHIV FIBU BUCHUNGEN NACH TEXT und geben in dem
Eingabefeld für die Schnellsuche den Text "EB-Wert (Abschluß 2001)" (ohne
Anführungszeichen) ein. Selektieren Sie nur Datensätze, die vom Assistenten für EBBuchungen erstellt wurden, und betätigen Sie dann die Schaltfläche STORNIEREN. Lassen
Sie diese Buchungen, ohne ein Änderung vorzunehmen, verbuchen. Danach können die EBBuchungen über den Assistenten für EB-Buchungen erneut erstellt werden
ab Build 688:
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Auftrag: Meldung beim Kopieren eines stornierten Vorgangs entfernt
Lohn: Bei der Zusammenfassung im Monatsabschluss-Assistent wird geprüft, ob FiBu-Buchungen
erstellt wurden
ab Build 687:
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BONUS: Bei allen Drucken und Exporten steht zusätzlich zur Fremdwährungskurzbezeichnung
(Variable "Waehr") auch der ISO-Bezeichner der Fremdwährung (Variable "WaehrISO") zur
Verfügung
Beachten Sie in diesem Zusammenhang: In den Kassen-Tagesabschlusslayouts steht die
Variable "Kas.WaehrISO" nicht mehr als Druck-Variable zur Verfügung; Es wurde daher eine
neue Variable "Kas.UnterschiedlicheWaehrung" als Boolean-Variable eingeführt, diese ist Wahr
(TRUE) wenn die Kassendefinitonswährung ungleich der Mandantenwährung ist. Falls Sie
Vorgabelayouts modifiziert haben, so müssen Sie die Darstellungsbedingung für die beiden
Trennlinien von "(AktMand.LWISO1<>Kas.WaehrISO) and ..." in "Kas.UnterschiedlicheWaehrung
and ..." vor der ersten Ausgabe ändern.
BONUS Auftrag: Innerhalb der Kontakteingabe kann für die Ausgabe über "Senden und OK" und
"Drucken und OK" jeweils ein unterschiedliches Layout als Standard hinterlegt werden
BONUS Auftrag: Auf vielfachen Kundenwunsch wurde die Zuschlagskalkulation um das
Kennzeichen "Ist Netto" erweitert. Das Kennzeichen bewirkt innerhalb der
Zuschlagskalkulation, das bei Artikeln mit einen Brutto Vk (Steuer im Preis enthalten), die
Steuer des Artikels im nach hinein aufgeschlagen wird.
Hierzu ein Beispiel: Artikel: Ek 100,-, Zuschlagssatz 10 %, Steuer 16 %, Artikel Vk ist inkl.
Steuer
- Kennzeichen nicht gesetzt: Ek 100,- + 10 % = Vk = 110,- Kennzeichen gesetzt: Ek 100,- + 10 % = Vk = 110,- + 16 % Steuer = 127,60
Auftrag / FiBu: Index von Adressen, Dokumente, Vorgängen, Warenkorb, Versand, Versandarten
und Ausgabeverzeichnis wurden optimiert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Adressen, Anschriften, Dokumente, Vorgangs,
Vorgangsarchiv, Warenkorb, Versand, Versandarchiv, RA-Journal, RA-Journalarchiv,
Ausgabeverzeichnis und Ausgabeverzeichnisarchiv- Datenbanken reorganisiert werden
(dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag / FiBu: Bei der automatischen Kontaktgenerierung bei Neuanlage von Adressen wird die
Vorgabekurzinformation aus dem Status beim Erstellen des Kontakts benutzt
FiBu: Updateproblematik im Zusammenhang mit der OP-Ausgleichsliste beseitigt
ab Build 686:
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
BONUS Suche: Beim Suchen über die Volltextsuche (innerhalb der Suchenmaske) bei einer
Datenbank die aus mehreren einzelnen Datenbanken besteht, kann die Datenbank gewählt
werden, sofern diese durch eine vorherige Eingrenzung nicht vorbestimmt ist. So kann man z.B.:
bei Adressen Suchen - Register VOLLTEXT zwischen den Datenbanken: Adressen, Anschriften
und Ansprechpartner wählen
BONUS Kalender: Bei der Neuanlage für Termine über das Kommunikationsmenü oder die Extra
Ansicht Kalender wird bei Personen der Anhang automatisch gefüllt
Dokumente: Meldung beim Speichern von "Nicht OLE-Dokumenten" entfernt
DTA: Die Zeile Verwendungszweck 2 wird gefüllt
BONUS Auftrag: Bei Artikelpreise Neuberechnen wurde das Kennzeichen "Ek-Preise immer neu
bestimmen" eingebracht. Dieses bewirkt, das auch Stücklisten, die nicht die Zuordnung "Ges.
Kalkulations-Ek (aus Stückliste)" bei der Vorgabe für den Kalkulations-Ek besitzen, die Ek-Preise
neu aus dem jeweiligen Artikel bestimmt werden
Auftrag / FiBu: Index von Artikeln, Adressen und Vorgängen wurden optimiert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Artikel, Adressen, Anschriften, Vorgangs,
Vorgangsarchiv, RA-Journal und RA-Journalarchiv - Datenbanken reorganisiert werden
(dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag: Meldung beim Import Artikel Lieferanten von Datumsfeldern entfernt
BONUS FiBu: Unterstützung für "Bei OP Ausgleich Buchungssätze erzeugen" eingebracht;
Funktionsweise analog der Auftragsfunktionsweise
BONUS FiBu: Beim Druck der Kassenbücher zusätzliches Kennzeichen für "Bei Eingabe des
Vorgabekontos (Kassenkonto) im Gegenkonto Buchungssatz drehen (Vorgabekonto im Feld
Konto ausweisen)" eingebracht. Mit diesem Kennzeichen wird das Vorgabekonto (Kassenkonto)
immer im Feld Konto ausgewiesen
ab Build 685:


Dokumente: Meldung beim Erzeugen von Dokumenten über die Extra Ansicht entfernt
BONUS DATEV: Beim DATEV-Export kann man das exportieren der Belegnummer 2 über ein
Kennzeichen unterbinden

BONUS Kalender: Erledigte Kontakte werden auch in der Tages-, Wochen- und Monatsansicht
durchgestrichen dargestellt

BONUS Auftrag: Vorgabeanbindung für Waage "Bizerba ITC-1" eingefügt

Auftrag: Eingabeprüfung erweitert um Prüfen beim Einfügen aus der Zwischenablage

Auftrag: Pack- / Rückstandsliste prüft, ob Stückliste bereits im Vorgang aufgerollt dargestellt wird,
und beachtet diese Positionen nicht

Auftrag: Index der Serviceverträge wurde optimiert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Servicevertrags - Datenbank reorganisiert werden (dies
kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag / Geo: Historyfeldbezeichner normalisiert; Zur besseren Verständlichkeit wurden folgende
Historyfeldbezeichner umbenannt:
- His.Mge wurde zu His.BuchMge (= Buchungsmenge)
- His.EPreis wurde zu His.EPreisNt (= Einzelpreis (Netto) nach der Rechnung: GPreisNt /
BuchMge)
- His.GPreis wurde zu His.GPreisNt (= gesamt Preis (Netto))
- His.KdBezEPr wurde zu His.KdBezEPrNt (= Einzelpreis den Kunde bezahlt hat (Netto) nach der
Rechnung: KdBezBetNt / BuchMge)
- His.KdBezBet wurde zu His.KdBezBetNt (= Betrag den Kunde bezahlt hat (Netto))
- His.GRabBet wurde zu His.GRabBetNt (= gesamter Rabatt den Kunde beim Fakturieren
erhalten hat (Netto))
Sollten Sie eigene Layouts oder Auswertungen über diese Variablen erstellt haben, so sind diese
umgehend, nach der Aufspielung, dahingehend zu prüfen; Folgende Layouts sind von dieser
Änderung betroffen:
- Adressen - History
- Artikel - History
- Auswertung - History
- History - Liste
- Vertreter - History (nach Vertreter)
- Vertreter - History
- Warengruppen - History (nach Warengruppen)
- Warengruppen - History
- Import / Export History
Die History wird automatisch mit dieser Version umgestellt. Dadurch muss die History
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen).

FiBu: Wenn bei einer Kurzbuchung in Belegnummer 1 eine "0" (Null - ohne Anführungszeichen)
eingetragen wird, so wird die Belegnummer nicht automatisch aus der Vorzeile gefüllt
ab Build 684:




Auftrag: Refreshproblematik in Bestellung von Kunden Extra Ansicht Offene Bestellungen
beseitigt
BONUS FiBu: Optimierung des Buchungslaufs, wenn dieser über Geschäftsvorfälle erfassen
aufgerufen wird
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Buchungen-Datenbanken (Auftrag, FiBu, Lohn und
die jeweiligen Archivbuchungen) reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand
einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS FiBu: Datenkonsistenzprüfung für Offene Posten neu eingeführt; Dieser prüft das
Buchungssatzkennzeichen
BONUS FiBu: Das Infofenster für Offene Posten (unter BEARBEITEN - OFFENE POSTEN Tabellenspalte INFO) zeigt erweiterte Informationen zum Buchungssatzkennzeichen (in welchem
Buch der Buchungssatz genau steht)
ab Build 683:

BONUS Auftrag: Wird bei einem Vorgang keine Postleitzahl bei der Anschrift hinterlegt, so wird
automatisch auf die Postleitzahl und Ort des Postfachs zurückgegriffen

Auftrag: Meldungen im Bereich der Vorgangsverarbeitung entfernt, wenn Anzahl der Artikel
Verkaufspreise ungleich der Anzahl der Einkaufspreise ist

Auftrag: Der Serienvorgangsassistent beachtet die Währung die der jeweiligen Adresse hinterlegt
wurde

BONUS FiBu: Datenkonsistenzprüfung für Offene Posten (OP-Saldo gegen Kontoblatt-Saldo
prüfen) erhöht den Rundungsfaktor proportional zu den dazugehörigen Buchungen; so können
Meldungen die sich aufgrund von Rundungsdifferenzen ergeben unterdrückt werden

BONUS FiBu: Datenkonsistenzprüfung um Stornierung von bereits verbuchten Buchungen mit
Offene Posten Prüfung erweitert
FiBu: Wenn eine bereits Proforma verbuchte Buchung geändert und über die Kurzbuchung
abgeschlossen wurde, konnte es vereinzelt passieren, das eine Stornierung der bereits
bestehenden Buchung fehlschlug.
Falls Sie diesen Fall bei sich vorliegen haben, d.h. Verwaiste Proforma verbuchte Buchungen, so
können Sie dieses Problem über die Datenkonsistenzprüfung für Kontoblätter im DB Manager
beseitigen lassen
ab Build 682:
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DoKu: Es können Dokumente in den Stammdaten hinzugefügt werden, wenn die
Dokumentenstammdaten über die Schnellsuche eingeschränkt wurde
DATEV: Beim Export wird bei einem Konto ohne vorangestellten Steuerschlüssel, aber im
Buchungssatz zugewiesenen Steuerschlüssel, der zugehörige DATEV-Steuerschlüssel
vorangestellt
Serienbrief: Die Druckfunktion des Serienbriefs wartet bei einem Word-Serienbrief so lange, bis
Word den Serienbrief an den Drucker übermittelt hat
Offene Posten: Index der Offenen Posten wurde optimiert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Offene Posten und Offene Posten History - Datenbank
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Auftrag: Verbesserte Mindestverkaufspreisprüfung bei der Vorgangserfassung. Die
Mindestverkaufspreisprüfung wurde um die beim Vertreter fest hinterlegbare Provisionsgrundlage
erweitert.
In diesem Zusammenhang sei nochmals erwähnt: Bei der Mindestverkaufspreisprüfung wird bei
der Grundlage "Frei definierbar" (also über eine Formel) für den provisionsfähigen Betrag immer
der gesamte Einzelpreis als Grundlage für den provisionsfähigen Betrag benutzt
BONUS Auftrag: In der Pack- und Rückstandsliste steht Ihnen die Variable "VPoPosTxt" für den
Positionstext der jeweiligen Vorgangsposition zur Verfügung. Wenn Positionen zusammengefasst
wurden, wird der Positionstext der ersten Position eingetragen
Auftrag: Meldung entfernt, wenn die External Funktion EinheitMgeFak mit einer leeren Einheit
aufgerufen wird
Auftrag: Die Vorgangspositionskalkulation wird neu eingeladen, wenn in den Positionen die
Preisgruppe über die Einzelpreisauswahl geändert wird
BONUS Lohn: Das Layout Krankenkassen-Beitragsnachweis wurde auf das Kennzeichen
Wertguthaben aus abgelaufenem Kalenderjahr umgestellt
Lohn: Bei Lohnbuchungen für FiBu erstellen werden die Kammerbeiträge (in den
Verbindlichkeiten an das Finanzamt) berücksichtigt
ab Build 681:
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BONUS Filialabgleich: Das Erstellen des Filialabgleich von Adressen wurde optimiert
(beschleunigt)
BONUS Auftrag: Lagerumbuchungsassistent erweitert. So kann man z.B.: beim Umbuchen das
Buchungsdatum und die Belegnummer ändern
Auftrag: Meldung beim Zuweisen von Vorgangsseitenlayouts entfernt
ab Build 680:
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
Filialabgleich: Beim Einlesen eines Filialabgleichs mit Umsatzdaten wird der verwendete Speicher
freigegeben
BONUS Auftrag: Datenkonsistenzprüfung für Lagerbestand um Prüfung auf ausgeglichenen
Seriennummernbestand erweitert
Auftrag: Doppeltes Einbuchen einer Seriennummer erzeugt zwei Lagerbestandseinträge mit der
verfügbaren Seriennummer
BONUS FiBu: Während der Splittbuchungserfassung wird der noch offene Saldo bei der
Splittbuchungsinfo angezeigt
ab Build 679:
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Drag & Drop: Meldung beim Drag & Drop aus NexT von Layouts entfernt
Auftrag: Meldung beim Zubuchen von alphanumerischen Seriennummern im Lagerzugang
entfernt
ab Build 678:
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BONUS Mandanten: In den Mandantendaten kann ein abweichendes Finanzamt für das
Lohnmodul hinterlegt werden, sofern die Module Auftrag oder FiBu und das Lohnmodul installiert
wurden. Sofern ein abweichendes Finanzamt für das Lohnmodul hinterlegt wurde, werden diese
Daten bei allen lohnspezifischen Drucken / Exporten verwendet, d.h. in den Variablen für das
Finanzamt stehen dann die Werte für das abw. Lohnfinanzamt. Somit müssen Sie keine
Layoutanpassungen vornehmen, wenn Sie ein abweichendes Finanzamt für das Lohnmodul
eintragen
BONUS Telefonanbindung: Das Infofenster für die Telefonnummernvorschau kann über das
Schließen Symbol (X rechts oben) oder einen Rechtsklick mit der Maus in das Fenster
geschlossen werden
BONUS Datanorm: Erweiterte Fehlerprüfung auch für die Warengruppennummer eingefügt
BONUS Eingabe: Verbesserte Eingabemöglichkeit in Kombinations-Eingabefeldern. Über
das Menü ANSICHT - VORGABEN - Register VORGABEN - Eintrag TASTATUR kann
man die Beachtung der "Groß-/Kleinschreibung in Kombinations-Eingabefeldern"
festlegen:
- "aus gefundenem Eintrag der Übersicht übernehmen": Die Schreibweise wird immer aus
dem gefundenen Eintrag übernommen
(z.B.: Eingabe lautet "kontakt" und Eintrag in Übersicht lautet "KONTAKT" so wird Ihre
Eingabe automatisch nach "KONTAKT" umgesetzt)
- "die Schreibweise der Eingabe übernehmen": Die Schreibweise wird immer aus dem
gefundenen Eintrag übernommen
(z.B.: Eingabe lautet "kontakt" und Eintrag in Übersicht lautet "KONTAKT" so bleibt Ihre
Eingabe "kontakt" bestehen; Sollten Sie das Eingabefeld jedoch schon nach "kont"
verlassen (im Feld steht dann "kontAKT"), so wird Ihre Eingabe automatisch nach
"KONTAKT" umgestellt)
- "die Schreibweise der Eingabe übernehmen und immer beim Verlassen prüfen": Mit
dieser Einstellung wird Ihre Eingabe immer mit der Übersicht abgeglichen und die Groß/Kleinschreibung laut dem gefunden Eintrag in der Übersicht angepasst.
(z.B.: Eingabe lautet "kontakt" und Eintrag in Übersicht lautet "KONTAKT" so wird Ihre
Eingabe automatisch nach "KONTAKT" umgesetzt; Eingabe lautet "koNTAKT Müller" und
Eintrag in Übersicht lautet "KONTAKT" so wird Ihre Eingabe automatisch nach
"KONTAKT Müller" umgesetzt; Eingabe lautet "Kontaktieren Müller" und Eintrag in
Übersicht lautet "KONTAKT" so bleibt Ihre Eingabe bestehen, d.h. es werden die
Wortgrenzen beachtet)
Auftrag: Beim Speichern von einem Vorgang konnte es dazu kommen, das über OK nicht
gespeichert werden konnte. Der Vorgang wurde dann nur teilweise gespeichert. Auch die LagerInformationen (z.B.: Menge in Kundenbestellungen, ...) wurden nicht korrekt geschrieben. Dieses
Problem Bestand mit Build 675 und 676.
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Führen Sie daher nach dem Start in den Mandanten unter dem Menü DATEI - DB MANAGER Eintrag LAGER wählen die Datenkonsistenzprüfung über die Schaltfläche PRÜFEN aus, so
können Sie, falls das Problem bestand, alle Werte automatisch korrigieren lassen
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Lagerbestand und Lagerbuch, History,
Bestelleingang, Warenkorb, Vorgangs und Vorgangspositionen, Archiv Vorgangs und
Vorgangspositionen, Kassen und Kassenpositionen - Datenbanken reorganisiert werden
(dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag / FiBu Zahlungsverkehr: Beim Erstellen von Zahlungsverkehrsdatensätzen aufgrund von
Offenen Posten mit der Einstellung "möglichst Skonto [...] ziehen" werden die Skontotage
beachtet
BONUS Auftrag: In der Positionserfassung vom Vorgang kann per Drag & Drop aus den Extra
Ansichten ein ganzer Vorgang bzw. die selektierte Vorgangsposition kopiert werden
BONUS Auftrag: In folgenden Kassenlayouts wurden die landestypischen VerkaufsSteuersätze eingearbeitet:
- Umsatz je Kasse
- Umsatz nach Verkäufer
BONUS Adressen: Bei Adress- und Anschrifteneingabe können die Ansprechpartner in der
Übersicht nach Name sortiert dargestellt werden. Die Einstellung können Sie in den Parametern
zu den Adressen unter dem Eintrag KENNZEICHEN hinterlegen
Auftrag: Meldung beim Versenden von mehreren Emails aus dem Vorgangsarchiv entfernt
Auftrag: Im Bestelleingang kommt man über das Drücken der Taste STRG und einem Doppelklick
auf einen Datensatz zum Ändern des gewählten Datensatzes
BONUS FiBu: In Geschäftsvorfälle Erfassen wird während der Eingabe der Belegnummer 1 schon
auf einen möglichen Skonto geprüft und dementsprechend die Skontofelder gefüllt
Lohn: Bei Ändern der Krankenkasse in den Mitarbeiterstammdaten, wird bei der Generierung der
SV-Meldung für die Abmeldung (Kennzeichen 31), die alte Krankenkasse des Mitarbeiters
hinterlegt
ab Build 677:
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BONUS Auftrag: Über die Externalfunktion EinheitMgeFak([Einheitenkurzbezeichner]) können Sie
in allen Drucken über den Einheitenkurzbezeichner auf den Mengenfaktor der Einheit zugreifen,
so z.B.:
External$('EinheitMgeFak("Stk")')
External$('EinheitMgeFak(Art.Einh)')
erhalten Sie den Mengenfaktor der Einheit. Sollte die Einheit nicht vorhanden oder kein
Mengenfaktor hinterlegt worden sein, so wird immer eine "1" zurückgegeben
Zahlungsverkehr: Der Zahlungsverkehrsassistent berücksichtigt beim Erstellen von
Zahlungseingängen Lastschriften und Abbuchungsaufträge
Auftrag: Bei der manuellen Warenkorb Erfassung wird die Info für die möglichen Ek-Preise gefüllt
ab Build 676:
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Auftrag: Beim Druck "Vertreter Provisionsabrechnung" wird das Kennzeichen "Nur auszahlen
wenn Kunde komplett bezahlt hat" auch dann berücksichtigt wenn das Kennzeichen "Zeitraum"
aktiviert wurde
ab Build 675:
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BONUS Offene Posten: Für alle neu erzeugten Offenen Posten steht Ihnen in der Offenen Posten
History das Feld "Buchungsdatum bei Erstellung des OP" (Feldname:BuchDat1) zur Verfügung.
Dies Beschreibt das Erstellungsdatum des Offenen Posten (z.B.: bei Auftrag ist dies
normalerweise das Rechnungsdatum). Somit können Sie bei jedem neuen Offenen Posten
History Eintrag (ab diesem Build) sehen wann der dazu gehörige Offene Posten eingebucht
wurde
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Offene Posten und Offene Posten History - Datenbank
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Auftrag: Verbesserte Prüfung auf Preisänderung beim Fakturieren von Positionen, d.h.
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beim Ändern der Einheit oder des Mengenfaktors wird geprüft, ob sich durch die Änderung ein
neuer Preis ergibt und entsprechend wird dieser gesetzt
BONUS zu Erweiterung PDF-Export:
- RTF-Text wird auch mit Aufzählungen unterstützt
- In der PDF-Datei können auch Schriftarten hinterlegt werden (Einstellbar unter
PARAMETER - SONSTIGE)
Auftrag: Beim Fakturieren von Artikeln mit einer abweichenden Artikeleinheit und hinterlegten
Mengenfaktoren, wird die zurückgerechnete Menge (in die Artikeleinheit) zur Prüfung bei der
Rabattstaffel benutzt
Auftrag: Meldung bei dem Druck "Provisionsabrechnung (Kumuliert)" unterdrückt, wenn in dem
Feld für die Offene Provision 0,- steht
Auftrag: Die Prüffunktion innerhalb der Speicherroutine von Belegen beachtet die Netto- / BruttoWerte
Auftrag: Das Erzeugen von Buchungssätzen über das Buchen von Vorgängen füllt die Felder
Skonto 1 und Zahlungsart
Auftrag: Meldung beim Erzeugen einer Email aus dem Vorgangsarchiv entfernt
ab Build 674:
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BONUS Fenstergröße ändern: Wenn beim Ändern der Fenstergrösse die STRG-Taste gedrückt
gehalten wird, so wird bei geöffneten Extra Ansichten der Größenbereich der Extra Ansichten
angepasst
BONUS Auftrag: Beim Erstellen von Serienvorgängen
- werden die Infoblatt Einträge kopiert
- wird die Auftragsnummer kopiert, sofern das Kennzeichen "Auftragsnummer gleich
Belegnummer (wenn leer)" nicht gesetzt ist
Auftrag: Bei Serviceverträgen mit der Vorgabelaufzeit von 6 Monaten wird die Vorgabelaufzeit von
6 Monaten beachtet
Auftrag: Beim Erstellen von Sammelvorgängen werden die "Sonstigen Eingabeparameter"
entsprechend der ausgewählten Vorgangsart initialisiert
Lohn: Beim Druck der Lohntaschen mit Bereichsauswahl "Mehrfach" beachtet die Anzahl der
Kopien
ab Build 673:
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BONUS Gesperrte Datensätze: Für Datenbanken bei denen Datensätze als Gesperrt markiert
werden können (z.B.: bei Adressen, Artikel, Offene Posten, ...) kann diese Information über eine
Extra Ansicht eingeblendet werden. Innerhalb dieser Extra Ansicht können diese Daten auch
geändert werden
BONUS Extra Ansicht:
- Das Ändern der Größe von Extra Ansichten ist (fast) flackerfrei
- Wenn Sie Extra Ansichten von Extra Ansichten geöffnet haben, so können Sie diese
horizontal proportional vergrößern. Dies erreichen Sie, indem Sie den Fensterteiler mit der
Maus, in dem Bereich des Extra Ansicht Titels, verschieben
BONUS Auftrag: Das Buchen / - Stornieren des Lagerbestands im Vorgang und in der Kasse
wurde optimiert (wurde beschleunigt)
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Lagerbestand - Datenbank reorganisiert werden (dies
kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Umsatzanzeige: Den Zeichenproblematik, Jahre werden teilweise doppelt angezeigt, entfernt
Auftrag: Bei Neuanlage von Artikeln wird automatisch der Standard Umsatzsteuersatz
eingetragen. Bei Fakturierung von Freien Positionen im Vorgang und in der Kasse (Positionen
ohne Artikelnummer) wird automatisch der Standard Umsatzsteuersatz eingetragen
ab Build 672:
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BONUS Datenrücksicherung: Bei der Rücksicherung können die Datensicherungen zu anderen
Mandanten weggeblendet werden
BONUS Auftrag: Kasse Buchen / - Stornieren optimiert (wurde beschleunigt)
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BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Lagerbestand, Lagerbuch, History, Vorgangs &
Positionen, Vorgangsarchiv & Positionen, Warenkorb, Bestelleingang, Kassenpositionen,
RA-Journal und RA-Journalarchiv - Datenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach
Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Auftrag: Vorgabeanbindung für Kassenbondrucker "Posiflex pp4000" und Kassendisplay
"Jarltech 8004A" eingefügt
Auftrag: Die Druckvariablen im Vorgang, die zusätzlich alle Variablen der Adresse bereitstellen
(über AktAdr.[...]), beziehen bei den Anschriften und Ansprechpartnern auf die im Vorgang
hinterlegten Anschriften und Ansprechpartnern; D.h. am Beispiel der Rechnungsanschrift: Die
Werte für die Rechnungsanschrift werden so gefüllt, als wäre die im Vorgang hinterlegte
Rechnungsanschrift die Standard-Rechnungsanschrift der Adresse (dabei werden jedoch die
Werte aus den Anschriften benutzt)
Auftrag: Wenn innerhalb der Positionserfassung im Vorgang die Preisgruppe geändert wird, so
wird der Provisionssatz neu ermittelt. Da z.B. ein abweichender Preis nicht Provisionsfähig sein
könnte
Auftrag: Die Menge in Packliste und Rückstandsliste beim Zusammenfassen entspricht der
Menge der Einzelpositionen
Auftrag / FiBu: Begriffsbezeichner für "Offene Posten Übersicht" nach "OP-Übersicht aus
Summenassistent" geändert
Lohn: Meldung beim Druck der Lohntaschen mit Bereichsauswahl "Mehrfach" entfernt
ab Build 671:
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BONUS elPay: Um Ihre Magnetkartenanbindung noch flexibler zu gestalten und um Ihnen
die Möglichkeit zu geben Magnetkartenlesegeräte unterschiedlicher Hersteller einsetzten zu
können, haben wir die Ansteuerung der Magnetkartenleser für Sie überarbeitet. Ab diesem
Build 671 verwendet Büro Plus NexT ausschließlich die neue Ansteuerung.
Damit Sie diese nutzen können ist eine Umstellung an Ihren Systemeinstellungen notwendig:
1. Starten Sie das Programm und wählen Sie im Hauptfenster den Menüpunkt DATEI ANBINDUNGEN
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche NEU
3. Wählen Sie auf dem Register NEU die Magnetkartenanbindung aus, und bestätigen Sie
den Dialog mit OK
4. Geben Sie der neuen Anbindung einen Namen (z.B.: Meine Magnetkartenanbindung),
Klicken Sie auf die Schaltfläche EIGENSCHAFTEN und wählen Sie in dort das
Tastaturlesegerät aus und verlassen Sie diesen Dialog mit OK
5. Verlassen Sie den Dialog Anbindungen mit SCHLIESSEN
6. Wählen Sie aus dem Hauptmenü OPTIONEN - SYSTEMEINSTELLUNGEN
7. Selektieren Sie im Baum unter ANBINDUNGEN den Eintrag MAGNETKARTEN und
wählen Sie die Schaltfläche EIGENSCHAFTEN
8. Wählen Sie Ihre neue Magnetkartenanbindung (z.B.: Meine Magnetkartenanbindung) aus,
und bestätigen Sie mit OK
9. Starten Sie Büro Plus neu
BONUS Auftrag: Vorgang Buchen / - Stornieren optimiert (wurde beschleunigt)
BONUS Auftrag: Wenn innerhalb der Positionserfassung im Vorgang bzw. Kasse mehrere gleiche
Seriennummern eingegeben werden kommt eine Hinweismeldung
Auftrag / FiBu: Begriffsbezeichner für Steuerart angepasst:
- aus "EU Umsatzsteuerfrei mit MwSt.-Abzug ohne ID-Nr." wurde "EU USt. aus innerg. Lief.
u. sonst. Leistungen ohne ID-Nr."
- aus "EU Umsatzsteuerfrei mit Vorsteuerabzug" wurde "EU VSt. aus innerg. Erwerb"
- "EU USt. aus innerg. Erwerb" wurde als Steuerart neu eingebracht
BONUS FiBu: Buchungslauf optimiert (wurde beschleunigt)
Lohn: Beim Druck der Lohnsteuerbescheinigung wurde die Umrechnung fest auf Euro
implementiert
ab Build 670:
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Kontakte: Beim Druck von Kontakten werden die Anschriftenfelder mit der jeweilig angegebenen

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Anschrift gefüllt
BONUS Auftrag: Beim Erstellen eines Sammelvorgangs wird geprüft ob alle Vorgänge die gleiche
Rechnungsanschrift haben, wenn dies der Fall ist wird diese Adresse als Vorgabe eingetragen
BONUS Datanorm: Unzulässige Zeichen innerhalb der Artikelnummer des Datanorm Import
können getauscht oder gelöscht werden
ab Build 669:
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BONUS Auftrag: Möglichkeit nach der Lieferadressnummer zu suchen
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Vorgangs, Vorgangsarchiv, RA-Journal und RAJournalarchiv -Datenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige
Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Auftrag: Bei der Preisanfrage aus dem Bestellvorschlag wurde die Faxunterstützung
implementiert
Auftrag: Aktualisierung der Stücklistenpositionen innerhalb der Artikeleingabe wenn man mit
QUICK auf den nächsten Datensatz wechselt
Auftrag: Die Ansprechpartnerdaten innerhalb der Vorgangserfassung werden gelöscht, wenn die
Adresse gewechselt wird und die neue Adresse keinen Ansprechpartner hat
Auftrag: Offene Posten, bei denen ein Zahlungsverkehrsdatensatz erstellt wurde, können durch
einen Vorgang nicht storniert werden
Auftrag: Artikeldatenaufbau geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Artikel-Datenbank reorganisiert werden (dies kann je
nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag / FiBu: Updateproblematik innerhalb der Kombinationseingabefelder für Adressen (z.B.:
bei der Kontakteingabe das Adressnummerneingabefeld) behoben
BONUS FiBu: Prüfungsroutinen der Datenkonsistenzprüfung der Archiv FiBu Buchungen
erweitert, so das verbuchte aber problembehaftete Buchungen in den Geschäftsvorfällen
Erfassen korrigiert werden können
BONUS FiBu: Möglichkeit nach in den Buchungen nach der Adressnummer zu suchen
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Buchungen-Datenbanken (Auftrag, FiBu, Lohn und
die jeweiligen Archivbuchungen) reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand
einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS FiBu: Die Sortierung der Konten- und Kostenstellenblätter nach Kostenstellen- bzw.
Gegenkostenstellennummer um das Datum erweitert. Somit sind die Buchungssätze, innerhalb
der Anzeige nach Kostenstellen- bzw. Gegenkostenstellennummer, immer nach Datum sortiert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Kontenblätter und Kostenstellenblätter-Datenbanken
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
FiBu: Proforma Splittbuchungen können in ein Buch mit Sofortverbuchung eingelesen werden,
dabei werden die Proforma Buchungen storniert und dann wieder gebucht.
Falls Sie diesen Fall bei sich vorliegen hatten, d.h. Proforma verbuchte Splittbuchungen in ein
Buch mit Sofortverbuchung eingelesen haben, so müssen die Buchungen der Splittbuchung auf
den Kontoblättern geprüft werden
ab Build 668:
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BONUS Löschen von Datensätzen: Das Löschen von Datensätzen wurde optimiert (wurde
beschleunigt)
BONUS Auftrag / FiBu: Bei den Eingabefeldern zur Anschrift werden in den Popuptabellen die
Anschriften nach folgenden Kriterien sortiert:
1. Adressnummer
2. Art der Anschrift (standard Rechnungsanschrift, dann standard Lieferanschrift, dann sonstige
Anschriften)
3. Anschriftennummer
Somit wird bei Eingabe der Adressnummer immer die standard Rechnungsanschrift als erstes
angezeigt.
BEACHTEN SIE: In diesem Zusammenhang muss die Anschriften-Datenbank reorganisiert
werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Auftrag: Die Drucke für die Vertreterprovisionsabrechnung erweitert:
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- Die Ausgabe beginnt für jeden Vertreter mit einem neuen Blatt
- Neues Kennzeichen im Druck (Eigenschaften) für "Provisionsabrechnung (kumuliert)" eingeführt:
"Nach Provisionssatz und Belegdatum trennen"; Mit gesetzten Kennzeichen werden zusätzlich
Belege, die unterschiedliche Provisionssätze, enthalten gesplittet
- Die "Provisionsabrechnung (kumuliert)" fasst keine stornierten und nicht stornierten Einträge
zusammen
- Die Vorgabelayouts wurden auf die Form eines Briefes gebracht (wie z.B.: Vorgänge /
Mahnungen)
Beachten Sie in diesem Zusammenhang können die bestehenden Layouts für die
Provisionsabrechnung nicht mehr benutzt werden, ohne vorher entsprechende Änderungen
nachzuführen.
Auftrag: Das Ändern eines bereits verbuchten Vorgangs mit OP-Erstellung, erstellt keine Storno
Buchungen mehr, sofern der bereits erstellte OP nicht verändert (ausgeglichen / teilausgeglichen)
wurde
Auftrag: Import der Adressenverteiler ermöglicht
BONUS FiBu: Es können die Kontoblätter für alle offenen Wirtschaftjahre gedruckt werden (nicht
nur Proforma)
FiBu: Beim Ändern der Kontengliederungen (in Parameter) Meldung entfernt
FiBu: Die unvollständigen Drucke (d.h. noch in der Entwicklung befindlichen Drucke) innerhalb der
Offenen Posten entfernt
BONUS Lohn: Die Mitarbeiter-Stammdaten sind um die Felder für die Vorjahreskrankenkasse / Umlagenkrankenkasse und den Vorjahres-Umlagenschlüssel erweitert worden. Diese können in
der Mitarbeitereingabemaske, unter dem Register BRUTTO BISHER, hinterlegt werden.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang: Falls ein Mitarbeiter zum Ende 2001 / Anfang 2002 die
Krankenkasse gewechselt, und im Januar 2002 eine Einmalzahlung erhalten hat, die in die MärzKlausel (SV-Abzüge der Einmalzahlung im Vorjahr) fällt, muss die Abrechnung für den Januar
2002 erneut erfolgen. Die Vorjahres Krankenversicherung ist vor der Abrechnung beim Mitarbeiter
zu hinterlegen.
Lohn: Auf der Lohntasche wird bei Summe SV auch die Werte für die SV Vorjahresbeträge
ausgewiesen
Lohn: Auf der Lohntasche (unten) wird bei VWL AG Zuschuss mit diesem Build die Summe des
laufenden Abrechnungsjahres gebildet
ab Build 667:
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BONUS Dokumente: Für das Erstellungsdatum beim Neuanlegen wird das DateiErstellungsdatum des Dokuments benutzt
BONUS Ansicht: Druckdialoge als / in Übersicht anzeigen wenn diese über das Menü LISTEN
aufgerufen werden, dies kann über das Menü ANSICHT - VORGABEN - Register VORGABEN unter GRUPPENDIALOGE eingestellt werden. Mit gesetztem Kennzeichen wird ein Druck, der
über das Menü LISTEN aufgerufen wird, automatisch in der Drückübersicht dargestellt; Somit
erhält man schnell einen Überblick aller möglichen Drucke aus dem gewählten Bereich
Datanorm: Erweiterte Fehlerprüfung verbessert, so das auch alphanumerische
Warengruppennummern beim Artikellieferanten hinterlegt werden können
BONUS Auftrag/FiBu: Die Webseite wird beim Neuanlegen von Ansprechpartner über die
Adresseingabe / Anschrifteneingabe automatisch aus der Anschrift als Vorgabe kopiert.
BONUS Auftrag: Die Bestellnummer vom Lieferanten wurde auf 50 Zeichen erweitert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Artikel-Lieferanten, der Warenkorb und die
Bestelleingangs-Datenbank reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige
Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Auftrag: Vorgabe Vorgangslayout weist die Steuernummer des Mandanten aus.
Beachten Sie:
Ab 1. Juli 2002 muss auf allen Rechnungen die Umsatzsteuernummer des Unternehmens
ausgewiesen werden. Bei Quittungen ab 100 Euro gilt dies auch.
BONUS Auftrag: Vorgangslayout mit Referenzzeilenanpassung für CH-Mandanten
BONUS Auftrag: Innerhalb der Vorgangspositionserfassung kann eine Vorgabe für die VertreterProvision bei einer Artikelstückliste für die Stücklistenpositionen hinterlegt werden. Diese wird
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dann anstelle der Vorgabe des Vorgangs benutzt und läuft analog zur Provisionsbestimmung der
Artikel (siehe dazu die Erweitungen aus Build 666 "Abfolgepriorität für die Definition des
Vertreterprovisionssatzes")
BONUS Auftrag: Der Druck für die Vertreterprovisionsabrechnung (kumuliert) kann Tagesgenau
erfolgen
Auftrag: In Bestellungen an den Lieferant wird die Bestellnummer der jeweiligen Einkaufsmenge,
sofern eine beim Lieferanten hinterlegt wurde, beachtet
FiBu: Das Layout für Umsatzsteuervoranmeldung in CH-Mandanten kann auch für 2002 benutzt
werden
ab Build 666:
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Zahlungsverkehr: Automatischer Seitenwechsel innerhalb der Eingabe auf dem Register "Betrag /
Verwendungszweck / Bankverbindung" unterdrückt
Auftrag / FiBu Zahlungsverkehr: Der Assistent zum Zahlungsverkehr für OP´s beachtet die beim
OP hinterlegte Mandantenbank
BONUS Serviceverträge: Beim Servicevertragsartikel kann hinterlegt werden:
- über das Kennzeichen "Abfragen": Damit legen Sie fest, ob der Vertragsanfang beim Fakturieren
angezeigt und geändert werden kann
- über das Kennzeichen "Vertrag wird am Ende des Zyklus abgerechnet": Damit legen Sie fest,
wie das erste Abrechnungsdatum vorbelegt wird:
1. Kennzeichen nicht gesetzt: Das Abrechnungsdatum wird auf den Anfang der
Abrechnungsperiode gesetzt (erster Tag der Abrechnungsperiode)
2. Kennzeichen gesetzt: Das Abrechnungsdatum wird auf das Ende der Abrechnungsperiode
gesetzt (letzter Tag der Abrechnungsperiode)
In diesem Zusammenhang ist nochmals auf das Gekündigt-Datum zurück zu kommen: Ein
Vertrag gilt dann als gekündigt (wird bei der autom. Servicevertragserstellung nicht mehr
berücksichtigt) wenn:
- Das Gekündigt-Datum kleiner ist als das nächste Abrechnungsdatum; Wenn der Vertrag das
Gekündigt-Kennzeichen hat aber kein Gekündigt-Datum, so wird das Enddatum als GekündigtDatum benutzt
- Und wenn bei Zählerstandsabrechnung kein neuer Zählerstand eingetragen wurde
Ein Servicevertrag wird dann als gekündigt in der Tabelle dargestellt, wenn das GekündigtKennzeichen gesetzt ist und das Gekündigt-Datum kleiner als das Programmdatum ist. Solch ein
Servicevertrag kann aber sehr wohl noch zur Abrechnung fällig sein. Entweder liegt dann das
nächste Abrechnungsdatum vor dem Gekündigt-Datum, oder bei Zählerstandsabrechnungen ist
noch ein neuer Zählerstand hinterlegt. Solche Verträge werden zusätzlich mit der "Farbe für
Warnungen bzw. fällige Daten" markiert
BONUS Auftrag: Die Abfolgepriorität für die Definition des Vertreterprovisionssatzes lautet:
1. Provisionssatz laut Abweichende Artikeldaten, falls nicht angegeben prüfe 2.
2. Provisionssatz laut Artikeldaten, falls nicht angegeben prüfe 3.
3. Provisionssatz laut Warengruppenprovision, falls nicht angegeben prüfe 4.
4. Provisionssatz laut Vorgang, falls nicht angegeben prüfe 5.
5. Provisionssatz laut Vertreter
Auftrag: Das Kennzeichen für Stücklisten "Ist Fertigungsartikel" wurde von dem Register "Steuer /
Einheit / Kz" auf das Register "Stückliste" verschoben
Auftrag: Beim Stornieren von Vorgängen wird der Ausgabeverteiler nicht beachtet
Auftrag: Innerhalb der Kassendrucke / -exporte kann über die Variable "ZahlArt1" nicht mehr
festgestellt werden, ob es sich bei diesem Beleg um eine "Barentnahme/-einlage" handelt.
Stattdessen haben wir das Feld "KBelegGrp" eingebracht, welches die Werte "Verkauf" bzw.
"Einlage" enthält. Zusätzlich steht Ihnen auch das Feld "BelegArtInfo" zur Verfügung; dies enthält
nur im Fall der Barentnahme/-einlage den Wert "Bareinlage".
BEACHTEN SIE: In diesem Zusammenhang muss die Kassen-Datenbank reorganisiert
werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Lohn: In der Buchungsübersicht wurde die Druckvariable PAGAPV zu PAGARV umbenannt. Das
Vorgabelayout wurde entsprechend angepasst
ab Build 665:
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BONUS Druck: Möglichkeit zum Kürzen des Drucktitels. Dies ist der Bezeichner, den Windows
innerhalb des Druckerspoolers verwendet. Die Länge des Drucktitels kann unter OPTIONEN SYSTEMEINSTELLUNGEN - ERWEITERTE EINSTELLUNGEN - MAXIMALE LÄNGE DES
DRUCKTITELS - Schaltfläche EIGENSCHAFTEN eingetragen werden
BONUS Import / Export:
- Für das Datum können folgende Formate gewählt werden: TTMMJJ, JJMMTT und
JJJJMMTT. Wobei T für Tag steht, M für Monat und J für Jahr
- Für Fliesskommazahlen kann die Anzahl der Dezimalstellen (Nachkommastellen), den
Dezimalseparator und der Tausenderseparator hinterlegt werden
BONUS Drucken: Bei der Bereichsauswahl "Mehrfach" in den Druckeigenschaften steht
Ihnen über die rechte Maustaste ein Kontextmenü zur Verfügung. Darin sind folgende
Funktionen implementiert:
1. Zeile kopieren
2. Zeile nach oben verschieben
3. Zeile nach unten verschieben
4. Zeile löschen
BONUS Kalender: In den Extraansichten des Kalenders kann die Grundlage für die Anzeige
bestimmt werden (z.B.: Im Vorgang aufgrund des Eintrags im Anhang, ...)
BONUS Auftrag: Neue Parameter für das Wandeln von Bestellungen vom Kunden:
- "Vorgang nach Komplettlieferung / letzter Teillieferung in Archiv kopieren (ersetzen falls
vorhanden)" Dieser Parameter bewirkt, das die Bestellung vom Kunden bei einer
Komplettlieferung bzw. der letzten Teillieferung nach dem Wandeln in das Vorgangsarchiv
kopiert wird
- "Vorgang, auch ohne Abrechnungspositionen, bei Teillieferung immer bestehen lassen"
Dieser Parameter bewirkt, dass bei der letzten Teillieferung (oder der Komplettlieferung), das
die Bestellung vom Kunden bestehen bleibt, auch wenn keine Abrechnungspositionen
enthalten sind
BONUS Auftrag: Beim Erstellen eines Sammelvorgangs wird die Auftragsnummer, sofern die
Auftragsnummern der zusammenzufassenden Vorgänge gleich bzw. leer sind, diese beim
Sammelvorgang hinterlegt
Auftrag: Die Zwischenablageformate werden auch für zusammengesetzte Datenbanken (z.B.:
Artikel mit Lager, Adressen mit Anschriften) unterstützt
Auftrag: Die Reihenfolge der Zahlart von ... Kreditkarte, Rechnung, ec-Karte nach ... Rechnung,
Kreditkarte, ec-Karte geändert
FiBu: Der laufende Saldo der Kontoblätter beachtet auch EB-Buchungen
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Kontoblätter und Kostenstellenblätter-Datenbanken
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 664:
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
BONUS für den Support: Ihre Kundennummer bei uns (der microtech GmbH) kann im Menü unter
? - HOTLINE - Schaltfläche PLUS - KUNDENDATEN ÄNDERN - von einem Supervisor hinterlegt
werden. Dies erleichtert im Falle einer Supportanfrage die Registrierungsprüfung
BONUS Kalender: Falls eine Erinnerung bei einem Kalendereintrag hinterlegt wird / wurde, so
wird diese im Klartext hinter dem Feld Erinnerung ausgegeben
BONUS Faxanbindungen: Möglichkeit zum Kürzen des Drucktitels bei der Faxanbindung.
Innerhalb der Faxanbindungen haben Sie die Möglichkeit die maximale Länge des Drucktitels zu
hinterlegen. Der Drucktitel wird dann automatisch auf diese Länge beschnitten. Wenn Sie keinen
Wert hinterlegen wird automatisch die maximale Länge benutzt
BONUS Auftrag: Extra Ansichten für Vorgänge erweitert um Buchungsinfo
BONUS Auftrag: Extra Ansichten für Offene Posten erweitert um Info
BONUS Auftrag: Im Lieferantenbestellvorschlag wurde die Sortierung nur "nach Adressnummer"
(vom Lieferanten) eingefügt
Lohn: Auf der Lohntasche werden für negative Bruttobezüge die Steuer- und SV-Kennzeichen
gefüllt; Grundlage für die Ausweisung ist der Betrag des Bruttobezugs
Lohn: Die freiwillige RV-Zuzahlung bei geringfügig Beschäftigten wird bei der

Buchungssatzerstellung für die FiBu beachtet
Lohn: Bei der Ausgabe von Bruttolohnlisten werden Nettoabzüge negativ dargestellt / in den
jeweiligen Summen verrechnet
ab Build 663:


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BEACHTEN SIE: Die interne Datenstruktur wurde optimiert; Dadurch muss die KassenDatenbank reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch
nehmen).
BONUS Datenimport: Verbesserte Fehlerprüfung beim Datenimport für alle Textfelder
BONUS Kalender: Eine Erinnerung kann auch mehr als 10 Stunden vor dem Termin liegen. Die
Auswahl wurde dafür mit Tagen (0,5 bis 5) erweitert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Kalender und Kalender Archiv-Datenbanken
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS FiBu: Layout für die Umsatzsteuervoranmeldung 2002 eingefügt
ab Build 662:


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

BONUS Auftrag / FiBu: Für den Mahnungsdruck stehen Ihnen zwei neue Variablen zur
Verfügung:
"ErsterDatensatz" - die aktuelle Seite enthält den ersten zu mahnende OP der aktuellen
Adresse
"LetzterDatensatz" - die aktuelle Seite enthält den letzten zu mahnende OP der aktuellen
Adresse
BONUS Auftrag: In den Vorgangsarten wurde anstelle der Vorgabe Skontotage die Vorgabe
Zahlungsbedingung eingeführt. Neu ist auch das Kennzeichen "Immer Vorgabe benutzen". Mit
setzen dieses Kennzeichen werden die Zahlungsbedingungen der Adresse nicht beachtet.
Beachten Sie: Die Vorgabe Skontotage werden nicht in die Vorgabe Zahlungsbedingung der
Vorgangsarten konvertiert
Auftrag: Der original rabattierte Einzelpreis beachtet die dem Artikel hinterlegte Rabattstaffel
BONUS FiBu: Drag & Drop Unterstützung von der Kontonummerneingabe der Kontenanalyse zu
den Stammdaten implementiert
Lohn: Meldung beim Erfassen des Beschäftigungszeitraumes einer SV Meldung entfernt
ab Build 661:




BONUS Auftrag: Folgende Variablen stehen mit diesem Build für den Druck und Export zur
Verfügung:
- für die Artikel:
"VerfMge" - Verfügbare Menge = Lagermenge - reservierte Menge - Menge in
Kundenbestellungen
"SLiVerfMge" - Verfügbare Menge der Stückliste = Lagermenge - reservierte Menge - Menge in
Kundenbestellungen
- für die Lager:
"VerfMge" - Verfügbare Menge = Lagermenge - reservierte Menge - Menge in
Kundenbestellungen
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Artikel-Datenbanken reorganisiert werden (dies kann je
nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Auftrag: Es kann nicht mehr über die Lagermenge abzüglich der reservierten Menge und
abzüglich der Menge des Artikels im Vorgang reserviert werden
Auftrag: Der Import von Lagerbeständen über den Artikelimport aktualisiert auch die
Lagerbestandsdatenbank
Auftrag: Beim Buchen der Lager von reservierten Vorgangspositionen wurde die Reservierung
nicht aufgehoben.
Beachten Sie: Sollte dieses Problem bei Ihnen aufgetreten sein, so müssen Sie die
Datenkonsistenzprüfung (Im Menü DATEI - DB MANAGER - Suchebezeichnung LAGER
eingeben - Schaltfläche PRÜFEN - DATENKONSISTENZ) der Lager aufrufen um das Problem zu
beseitigen



Auftrag: Beim Wandeln von Vorgängen mit reservierten Artikel wird die Reservierung der Artikel
aufgelöst
Auftrag: Die Pack- und Rückstandsliste beachtet auch frei eingetragene Lagernummern zu den
Vorgangspositionen
Auftrag: Ausrichtungsprobleme in der Kasse beseitigt
ab Build 660:


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
BONUS Zahlungsverkehr: Schemenverwaltung für den Assistenten zum Erstellen des
Zahlungsverkehrs eingeführt. Mit dieser Schemenverwaltung haben Sie die Möglichkeit
z.B.: in Lohn, ein Schema für Mitarbeiter die zum 1. eines Monats ihre Vergütung
beziehen anzulegen, und ein Schema für Mitarbeiter die zum 15. ihre Vergütung
beziehen.
Funktionsweise:
- Auf der Seite Zusammenfassung (im Zahlungsverkehrsassistent) haben Sie die
Möglichkeit Ihre Einstellungen als neues Schema zu speichern. Das neue Schema
können Sie beim nächsten Aufruf auswählen und die Vorgaben werden automatisch
gesetzt
- Die Schemenauswahl wird nur angezeigt wenn mindestens ein Schema gespeichert
wurde
- Das Schema "(Standard)" ist das Vorgabeschema und kann nicht geändert werden
- Wird ein Schema ausgewählt, so hat die Schaltfläche WEITER zwei Funktionen
1. Standard: Hiermit können Sie wie gewohnt durch den Assistenten gehen, Ihre
Vorgaben einsehen und ändern
2. Vorgaben übernehmen: Die gespeicherten Vorgaben werden gesetzt und ausgewertet.
Sie gelangen direkt auf die Seite Zusammenfassung (ist Vorgabe)
Auftrag: Die Vorgabestückelung von Münzen und Scheinen in den Kassendefinitionen wurde auf
Euro (EUR) geändert. Ihre Vorgaben bleiben bei der Konvertierung erhalten
Auftrag: In der Ausbaustufe Standard bzw. Professional ist das Leistungsmerkmal für die Anzeige
der verfügbaren Seriennummern nicht verfügbar
Auftrag / FiBu: In der Ausbaustufe Standard bzw. Professional ist das Leistungsmerkmal für den
Offenen Posten Zahlungsverkehrsassistenten nicht verfügbar
BONUS Lohn Zahlungsverkehr: Bereichsauswahl für Mitarbeiter eingebracht; Somit kann nach
Mitarbeiter getrennt der Zahlungsverkehr erstellt werden (z.B.: für Mitarbeiter die am 1. bzw. am
15. eines Monats ihre Vergütung erhalten). Beachten Sie: Bei solchen Abrechnungen sollten Sie
die Krankenkassen und das Finanzamt getrennt, aber auf Basis aller Mitarbeiter
zusammenhängend abrechnen; da ansonsten mehrere Zahlungen für die entsprechenden Stellen
erstellt werden
Lohn: Beim Ausdruck des Lohnjournal über mehrere Abrechnungsmonate wird die Konfession
und die Lohnsteuerklasse mit "(...)" ausgegeben, da sich diese in den einzelnen Abrechnungen
geändert haben könnte
Lohn: Beim Druck der Lohnsteuerbescheinigung über eine Druckgruppe wird das Jahr
entsprechend der Eingabe ausgegeben
ab Build 659:


Abrechnung: Auf der Bearbeitenseite "Abrechnung" das Anzeigeproblem unter bestimmten
Auflösungen beseitigt
BONUS FiBu: Assistent zum Auffinden von Rundungsdifferenzen und Erstellen der
Ausgleichsbuchung eingefügt. Dieser Assistent kann Ihnen beim Auffinden (und Ausgleichen) von
Rundungsdifferenzen (entstanden z.B. durch einen Leitwährungswechsel) helfen. Im Menü unter
BEARBEITEN - GESCHÄFTRSVORFÄLLE - Register HAUPTBUCH - Schaltfläche PLUS OPTIONEN - RUNDUNGSDIFFERENZ-BUCHUNGEN ERZEUGEN können Sie den Assistenten
aufrufen.
Der Assistent arbeitet folgendermaßen:
- Geprüft wird immer von Periode 1 bis zur aktuellen Periode einschließlich
- Legen Sie den Kontenbereich, den Sie prüfen möchten fest
- Sie können eine Saldovorgabe hinterlegen: Ist der Gesamt Saldo kleiner als dieser Wert wird ein

Buchungssatz zum Ausgleichen erzeugt
- Sie können den Leitwährungs 2 Saldo prüfen lassen: Ist dieser in dem Zeitraum ausgeglichen
und der Gesamt Saldo in Leitwährung 1 nicht ausgeglichen deutet dies auf eine
Rundungsdifferenz und es wird ein Buchungssatz zum Ausgleichen erzeugt
Lohn: Die Lohn Konvertierung (aus Büro Plus 3) hat die Kirchensteuerbeträge für Arbeitnehmer
und Ehepartner des Arbeitnehmers nicht beachtet. Mit aufspielen dieses Updates werden die
erforderlichen Daten automatisch nachberechnet.
Beachten Sie: Lohnsteuerbescheinigungen die bereits gedruckt und ausgehändigt wurden,
müssen dahingehend geprüft werden. Falls dieses Problem vorlag, können Sie die
Lohnsteuerbescheinigung einfach erneut drucken.
ab Build 658:
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Kalender: Die Bezeichnung des Feldes "Kurzbezeichnung" wurde analog dem Programm in
"Kurzinfo" umbenannt. Dadurch hat sich der Feldname von "KuBez" nach "KuInfo" geändert. Für
alle Vorgaben werden mit diesem Update die Daten umgestellt.
Beachten Sie hierzu: Alle von Ihnen angepassten Drucke, Importe und Exporte, die diese Variable
enthalten, müssen geprüft werden.
Weiterhin: Dadurch müssen die Kalender und Kalender Archiv-Datenbanken reorganisiert
werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
Kalender: In den Adressstammdaten zeigt die Extra Ansicht Kalender bei der Sortierung
Anschriften nach ... bzw. Ansprechpartner nach ... die Daten der Adresse an
Kontakte: Die Kontakte werden nicht mehr Anschriftenspezifisch sortiert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Kontakte und Kontakte Archiv-Datenbanken
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Auftrag: Bei Servicevertragsartikel stehen mit diesem Build zwei neue Platzhalter für
die Servicevertragsabrechnung zur Verfügung:
#SVABZY: Abrechnungszyklus laut Servicevertrag (z.B.: 3 Monate)
#SVABZR: Abrechnungszeitraum laut Servicevertrag (z.B.: 01.12.2001 - 28.02.2002)
BONUS Auftrag: Ungekündigte Serviceverträge mit Laufzeitabrechnung, bei denen die nächste
Abrechnungsdatum über dem Enddatum liegt und das Kennzeichen "Vertrag automatisch
verlängern" nicht gesetzt ist, werden in der Farbe für "Ungültige Daten dargestellt". Somit ist mit
Erreichen des Enddatum sichtbar, das dieser Vertrag ausläuft.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang: Wenn ein Servicevertrag nicht das Kennzeichen
"Vertrag automatisch verlängern" besitzt, so wird dieser Vertrag auch nicht über die automatische
Servicevertragsabrechnung (im Menü unter BEARBEITEN - VORGÄNGE - Schaltfläche PLUS SERVICEVERTRÄGE ABRECHNEN) abgerechnet. Eine Ausnahme bildet dabei der Zählerstand,
ein Vertrag mit Zählerstandsabrechnung und einem neuen Zählerstand grösser als der aktuelle
Zählerstand wird immer zum nächsten Abrechnungsdatum Abrechnungsfällig
BONUS Auftrag: Stornierte Vorgänge werden im Buchungsinfo mit einem "roten X" (Symbol für
Storniert) gekennzeichnet
BONUS Auftrag: Die Packliste kann nach Lager-Position sortiert werden; Die Sortierung nach
Lager-Ort wurde um die Lager-Position erweitert
BONUS Auftrag: In das Vorgabelayout der Chefauswertung OP wurden Zwischensaldo und
Gesamtsaldo eingearbeitet
Auftrag: Das Infofeld über den Sonderpreisbutton der Artikel-Lieferanten, beachtet das
Zuschlagskennzeichen
Auftrag: Das Gedrucktkennzeichen wird bei Gutschriften, die aus einem Storno erstellt werden,
zurückgesetzt
Auftrag: Der Umsatz-Kassendrucken werden die Summenvariablen gefüllt
ab Build 657:




BONUS Berechtigungsstrukturen: Verbesserte Auswahlmöglichkeiten
BONUS Liechtenstein: Rappenrundung auch für das Mandantenland Liechtenstein verfügbar
Verteiler: Die Bezeichnungen der Verteiler werden in den Übersichten richtig angezeigt
BONUS Auftrag: Die Artikelsortierung nach Standard Lieferant wurde um die Artikelnummer
erweitert, dadurch werden die Artikel (bei dieser Sortierung) innerhalb eines Lieferanten

numerisch aufsteigend ausgewertet
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Artikel-Datenbank reorganisiert werden (dies kann je
nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Auftrag: In den Parameter für die Artikel (BEARBEITEN - PARAMETER - ARTIKEL PARAMETER) kann eine Vorgabe für die Lagerbewegungsart hinterlegt werden. Bei den Lagern
kann diese Vorgabe ausgewählt werden
BEACHTEN SIE: Dadurch muss die Lager-Datenbank reorganisiert werden (dies kann je
nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 656:
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BONUS DATEV: Es wurde im Menü DATEI - SCHNITTSTELLEN eine DATEV-Prüfung
implementiert. Mit dieser können Sie Ihre Daten vor der Ausgabe auf folgende
Datenprobleme prüfen lassen:
- MUSS Felder (Felder die gefüllt sein müssen)
- Feldlängenprüfung (Überschreitung der Vorgabelänge durch das DATEV-Format)
Folgende Daten werden dabei geprüft:
Debi - / Kreditoren - Stammdaten
- BuchungskontoNr
- Anschrift-Name2 , -Name3, -Strasse, -PLZ. -Ort, -KontoNr, -BLZ
- EU-UStId
Konto-Beschriftungen
- KontoNr
- KontoBez
Lohn - Personal-Stammdaten
- Mit.-Nr, Nachname, Vorname, Titel, PLZ, Ort, Land, Strasse, Tätigkeit, Urlaub akt. Jahr,
Urlaub Vorjahr,
- SV-Nr, StaatsSV-Nr, Ort d. LohnSt-Karte, Finanzamt
BONUS Ausgabeverzeichnis: Der Empfänger kann geändert werden. Verbessert wurde auch die
Bezeichnung der Datensätze wenn diese als EMail erstellt werden
Berechtigungsstrukturen: Wenn man ein Berechtigungskennzeichen mit Untereinträgen zu- oder
abwählt, so werden alle Untereinträge auch zu- oder abgewählt. Mit gedrückter STRG-Taste kann
man den akt. Eintrag zuwählen (funktioniert nur bei den Einträgen, die auch einzeln vom
Programm verwaltet werden)
Kommunikation: Meldung beim Drucken eines Wordbriefes entfernt
Länder: Änderungen an den Länder-Datensätzen werden gespeichert
Vollbildmodus: Beim Umschalten in den Vollbildmodus werden die Ansichtsvorgaben nicht geprüft
BONUS Auftrag: Beim Kopieren von Adressen können nun, gegen Abfrage, auch die
abweichenden Artikeldaten kopiert werden
Auftrag: Dies Sortierung der Packliste nach Lagerbezeichnung beachtet die Lagerbezeichnung
FiBu: Das Sammelbuchungskennzeichen wird auch bei Steuerkonten unterstützt
BONUS Lohn: Im Lohntaschendruck kann man angeben, ob die Leitwährung 2 mit angedruckt
werden soll
Lohn: Bei der Anzeige des Lohnkontos (über BEARBEITEN) wird die Tabelle automatisch
aktualisiert, so muß nun nicht mehr erneut die Mitarbeiternummer eingetragen werden
ab Build 655:





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BONUS Auftrag: Der Warenkorb kann nach der Adressnummer des Lieferanten sortiert werden
BONUS Auftrag: In der Chefauswertung für den Artikelumsatz wurde das Kennzeichen "Nur
Umsatzfähige Artikel beachten" eingeführt
BONUS Auftrag: Büro Plus NexT bringt eine Warnmeldung wenn Belege eines Sammelvorgangs
mit unterschiedliche Adressen fakturiert wurden
BONUS Auftrag: Innerhalb der Vorgangserfassung werden Feste Artikel nach dem Wandeln
geprüft
Auftrag: Das automatische Erzeugen der Stammlager (aus der Artikeleingabe heraus) beachtet
die Vorgaben aus dem Artikel
Auftrag: Das Neuberechnen von Stücklistenartikel optimiert








Auftrag: Artikel- und Vorgangsdatenaufbau geändert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Vorgänge, Vorgangsarchiv, Kasse, RA-Journal und
RA-Journal Archiv-Datenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand
einige Zeit in Anspruch nehmen)
Auftrag: Bei der Sortierung nach PLZ kann in den Anschriften nach Land und PLZ gesucht
werden
Auftrag: Das Buchen / Stornieren eines Vorgangs im Archiv kopiert immer den Vorgang zurück ins
Archiv; Dadurch kann man im Archiv immer den aktuellen Stand des Vorgangs sehen
Auftrag: Das Buchungsparameterkennzeichen "Auftragsnummer gleichen Belegnummer (wenn
leer)" (unter sonstige Eingabeparameter) wird beim Wandeln beachtet
Auftrag: Beim Hinzufügen von mehreren Alternativpositionen aus der Referenzliste wird in die
Positionsbezeichnung einmalig "Alternativ" angehängt
Auftrag: Beim Ändern von Bestelleingangsdatensätzen wird beim Ändern des Lieferanten die
Lieferantenwährung übernommen
BONUS FiBu: Die Datenkonsistenzprüfung der FiBu Archiv Buchungen kann Fehler in der
Laufenden Buchungsnummer korrigieren
BONUS FiBu: In das Vorgabelayout für Kostenstellenblätter den Saldo der Vorperioden
eingebracht
ab Build 654:
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


BONUS Geschwindigkeitsoptimierungen: Wenn über einen Tag in Büro Plus NexT alle Fenster
geöffnet werden, so werden nun im Hintergrund die internen Strukturverweise optimiert
BONUS OP: Mahnungen können direkt gefaxt werden (mit Unterstützung der Faxanbindung)
BONUS Ansichten: Die Grössenänderungslinien können fixiert werden, somit ist ein
unbeabsichtigtes Verschieben nicht mehr möglich. Diese Eingabe kann benutzerspezifisch im
Menü unter ANSICHT - VORGABEN - Register VOEGABEN - ganz unten
"Grössenänderungslinien fixieren" eingestellt werden
Datenrücksicherung: Meldung im Zusammenhang mit dem Neuanlegen von einem Mandant und
dem direkten zurücksichern entfernt
BONUS Auftrag: Vorgabelayouts für Artikelstücklistenumsatz eingeführt
Auftrag: Das Verbuchen einer Stückliste in einer Fremdwährung beachtet diese, und auch die
Steuerkennzeichen, bei den FiBu-Buchungssätzen
Auftrag: Beim Kopieren von Artikeln wird das Feld VERKAUFT nicht mitkopiert
FiBu: Die Konvertierung konvertiert die Sammelkonten von Büro Plus 3 nach Büro Plus NexT
BONUS Lohn: Datenkonsistenzprüfung für Bruttolohndaten eingefügt; Diese Prüfung behebt
einfache Dateifehler durch Löschen der entsprechenden Daten
ab Build 653:

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
BONUS: Im PLUS-Menü unter Optionen können die vergrößerten Anfasspunkte für die
Größenänderungslinien An- und Abgeschaltet werden
Übersichtsdialoge: Übersichtsdialoge sind die Fenster, die über die drei Punkte eines
Eingabefeldes abgerufen werden können. Zur schnelleren Erfassung und der Übersichtlichkeit
wegen, haben wir selten benutze Schaltflächen entfernt. Alle Funktionen sind über das PLUSMenü weiterhin erreichbar.
BONUS Auftrag: Wenn nur das Modul Auftrag installiert ist kann man im
Zahlungsverkehrsassistent für OP´s, OP´s die in den Zahlungsverkehr einfließen, löschen lassen
BONUS Auftrag: Für die Vorgangspositionsbearbeitung stehen Ihnen zwei neue Felder zur
Verfügung:
- Artikelart Info-Image: Zeigt an, ob es sich bei der Position um einen Artikel, um eine
Stückliste, um eine Artikelposition innerhalb einer Stückliste oder um eine Stücklistenposition
innerhalb einer Stückliste handelt. Wenn es sich bei der ausgewählten Position um eine
Stückliste handelt, können Sie über einen Klick mit der Maus (mit der Tastatur Leertaste), die
Stückliste ein- bzw. aufrollen
- Fertigungsartikel Info-Image: Hierüber können Sie sehen, ob es sich bei der Position um
einen Fertigungsartikel handelt. Bei einer Stückliste können über einen Klick mit der Maus



(mit der Tastatur Leertaste) dieses Kennzeichen umstellen
Auftrag: In der Vorgangserfassung wird das Erfassungskennzeichen "Erste Ebene anzeigen" bei
Stücklistenpositionen beachtet
Auftrag: Beim Ausgleich von OP´s durch die Kasse wird kein Roherlös berücksichtigt
Auftrag: Die Druckfunktion External$ LetzteBelegNr funktioniert auch für Lieferscheine einer
Sammelrechnung;
z.B.: Mit dem Aufruf External$('LetzteBelegNr(72)') erhalten Sie bei einem Lieferschein (einer
Sammelrechnung) die Belegnummer der Sammelrechnung
ab Build 652:

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
BONUS Auftrag: Bei dem Buchen von Gutschriften kann das Stornieren von Datensätzen im
FiBu-Protokoll und RA-Journal unterbunden werden. Die Vorgabe für die diese Einstellung
können Sie unter BEARBEITEN - PARAMETER - VORGÄNGE - BUCHUNGSPARAMETER entsprechende Vorgabe zum ändern auswählen - Register FÜR DAS BUCHEN DIESES
VORGANGS - "Datensätze in FiBu-Protokoll und RA-Journal nicht stornieren" einstellen
BONUS Auftrag: Mit dieser Version haben Sie im Vorgang drei Möglichkeiten eine
Stückliste aufzulösen:
- Stückliste Auflösen:
Alle Artikel dieser Stückliste werden in der Reihenfolge der Eingabe eingefügt; Stücklisten
der Stückliste werden auch aufgelöst
- Stückliste bis zur 1. Ebene Auflösen:
Alle Artikel dieser Stückliste werden in der Reihenfolge der Eingabe eingefügt; Stücklisten
der Stückliste werden nicht aufgelöst
- Stückliste nach Artikel auflösen:
Alle Artikel dieser Stückliste werden in der Reihenfolge der Eingabe eingefügt; Stücklisten
der Stückliste werden auch aufgelöst, jedoch falls der Artikel bereits eingefügt wurde, wird
die Menge zu der Position hinzuaddiert
BONUS Auftrag: Bei der History Artikelauswertung haben wir für die Menge neue Vorgabelayouts
zur Verfügung gestellt
Auftrag: Meldung beim Festlegen des standard Artikel-Vk-Preises und beim editieren von
Rabattstaffeln der Vk-Preise entfernt
ab Build 651:

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
BONUS: Im Mandanten kann man das Postfach, Postleitzahl für das Postfach und den Ort
hinterlegen
Indexsuche: Die Eingaben der letzten Indexsuche werden, innerhalb einer Arbeitssitzung,
gespeichert
BONUS Auftrag: Beim Serienvorgangsassistent und beim Servicevertragsassistent kann man
festlegen, ob die Vorgänge nach dem Erstellen gedruckt bzw. Gebucht werden sollen
BONUS Auftrag: Im Bestellvorschlag kann man die History als Extra Ansicht einblenden
BONUS Auftrag: Beim Lagerzugang kann eine neuer Lieferant erfasst werden
Auftrag: Das Melde-Kennzeichen aus Adresse verschieben wird beim Zurückverschieben nicht
beachtet
Auftrag: Die Adressvariablen für den Gesamtumsatz werden beim Export gefüllt
FiBu: Beim Import von Buchungssätzen wird die Vorgabe, für die 100´er Erfassung, nicht geprüft
Lohn: Vorbereitend für Lohn´2002 werden die Variablen für Lohnfreibetrag und
Lohnhinzurechnungsbetrag zusätzlich als Jahreswerte im Lohnkonto geführt (Diese Werte werden
mit der Lohn´2002 gefüllt werden). Dadurch wurden die Variablen "LStFrBet" nach
"LStFrBetMonat" und "LStHzBet" nach "LStHzBetMonat" umbenannt.
Mit diesem Update werden die Vorgabelayouts entsprechend angepasst.
Beachten Sie hierzu: Alle von Ihnen angepassten Drucke, die diese Variablen enthalten, müssen
geprüft werden.
ab Build 650:

Offene Posten: Meldungen bei der Datenkonsistenzprüfung, wenn keine OP-Daten verfügbar
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
sind, entfernt
BONUS Offene Posten: Beim Ausgleichen von einzelnen OP´s kann man den Text für die OPHistory ändern; Auch die beim OP hinterlegte Information kann beim Einzelausgleich, sowohl für
den OP (bei Teilausgleich) als auch für den OP-History Satz, geändert werden
BONUS Auftrag: Bei der Ausgabe der Packliste bzw. der Rückstandsliste kann man in den
Druckeigenschaften wählen, ob für jeden selektierten Vorgang eine eigene Seite ausgedruckt
wird. Das Kennzeichen steht in den Druckeigenschaften auf dem Register PARAMETER und
lautet "Jeden Vorgang auf separate Seite drucken". In diesem Zusammenhang wurden die
Vorgabelayouts, für die Pack- und Rückstandsliste entsprechend angepasst
BONUS Auftrag: Im Kassenstand wird zusätzlich die Uhrzeit der Belege angezeigt
Auftrag: In der Artikel-Preiseingabe wird der Vk-Preis brutto / netto umgerechnet, sobald das
Kennzeichen Incl. Steuer gesetzt / gelöscht wird
Auftrag: Beim Wandeln wird das Kennzeichen "Vorgangsdatum auf aktuelles Arbeitsdatum
setzen" im Ablauf früher ausgewertet; somit wird das neue Arbeitsdatum in der Belegnummer
benutzt
Auftrag: Beim Abarbeiten der Vorgangsparameter vor dem Druck, wird das Vorgangsprotokoll im
Archiv nach dem Druck aktualisiert
FiBu: Die 0-Salden Prüfung, in den Konten- und Kostenstellengliederungen, prüft Soll und Haben
getrennt. Somit werden auch Konten mit 0-Saldo angezeigt, wenn diese im Auswertungszeitraum
bebucht wurden
Lohn: Vorbereitend für Lohn´2002 wurde der Solidaritätszuschlag und die Versorgungsbezüge in
Normale - und Sontige Bezüge gesplittet. Dadurch wurden die Variablen "SoliBet" nach "SoliGes"
und "VersBezBet" nach "VersBezGes" umbenannt.
Mit diesem Update werden die Vorgabelayouts entsprechend angepasst.
Beachten Sie hierzu: Alle von Ihnen angepassten Drucke, die diese Variablen enthalten, müssen
geprüft werden.
ab Build 649:
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



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
BONUS EMail / Faxausgabe: Sie können in den Eigenschaften für die EMail- bzw. die
Faxausgabe, unter Parameter, festlegen, ob vor der Ausgabe die entsprechende
Empfängeradresse (EMailadresse / Faxnummer) angezeigt werden soll
Auftrag: Nach dem Serienvorgang erstellen bzw. nach der Servicevertragsabrechnung werden die
neu erstellten Vorgänge automatisch selektiert
BONUS Auftrag: Beim Lagerdruck kann die Ausgabe von Lagern mit Null-Bestand unterdrückt
werden. Dies kann über ein Kennzeichen in den Druckeigenschaften voreingestellt werden
BONUS Auftrag: Die Vorgabe für die Vorgangsart im Sammelvorgangsassistent kann bei den
Vorgangsarten in den Parametern hinterlegt werden. Maßgeblich für den Assistenten ist die
Vorgabe, die beim ersten selektierten Vorgang in der Vorgangsart hinterlegt wurde
BONUS Auftrag: Verbesserte Kassenabschlussdrucke (Tagesabschluss / Monatsabschluss). Bei
den Kassenabschlussdrucken werden alle Kassenpositionen (einschließlich Barentnahmen und einlagen) zum Layout gesendet.
Beachten Sie hierzu: Alle von Ihnen angepassten Drucke für den Tages- bzw. Monatsabschluss
müssen geprüft werden.
Wir haben speziell dafür zwei neue Felder eingeführt:
- Kas.BarentnahmeEinlage wenn die Kassenposition die Zahlart 1 oder 2 hat
- Kas.BarentnahmeEinlageBeachten wenn in den Druckeigenschaften das Kennzeichen
"Bareinlage / -entnahme beim Umsatz ausweisen" gesetzt wurde
Am Beispiel der Vorgabelayouts können Sie die Änderungen sehr einfach (in den
Darstellungsbedingungen) nachvollziehen
Auftrag: In der Kasse wird die Berechtigung für das Einsehen des Kassenstands geprüft
BONUS FiBu: Neues Layout: "Kontenblatt DIN A4 [inkl. lfd. Saldo]" und "Kontenblattduplikat DIN
A4 [inkl. lfd. Saldo]" eingeführt. Bei diesem Layout wird ein fortlaufender Saldo pro Zeile mit
ausgegeben
BONUS FiBu: Beim Erfassen von Buchungssätzen über die OP-Ausgleichsliste kann für einen
Restbetrag ein Buchungssatz erstellt werden
ab Build 648:

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
Datanorm: Verbesserter Fehlerabfang für das Rabattkennzeichen eingebracht. Unzulässige
Rabattkennzeichen werden ignoriert
Datanorm: Beim Import wird automatisch ein Artikel Matchcode generiert sofern die Funktion
eingeschaltet wurde
Zahlungsverkehr: Der Zahlungsverkehrassistent beachtet die Voreinstellung für die Auswahl der
Offenen Posten
BONUS Auftrag: Vorgabe Aktion bei Adressen - Status - Wiedervorlage und Vorgang - Arten Wiedervorlage eingebaut. Hiermit haben Sie die Möglichkeit, beim Erstellen der Wiedervorlage
eine Aktion anzugeben. Beim späteren Abarbeiten wird diese dann beachtet
FiBu: Meldung, wenn man direkt nach dem Eingeben einer Splittbuchung das Buch wechselt,
entfernt
ab Build 647:



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Extra Ansicht DoKu: Die Einstellungen für die Vorschau werden gespeichert
BONUS Auftrag: Dies Anzeige der Lagerbestandsübersicht kann nach Lagernummer
eingeschränkt werden
BEACHTEN SIE: Dazu muss die Lagerbestandsdatenbank reorganisiert werden (dies kann
je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
BONUS Auftrag: Die Artikelbezeichnung 1 kann über eine Extra Ansicht in den Stammdaten
abgerufen werden
Auftrag: Die Vorgabe der Zahlungsart "(Nicht zugeordnet)" wurde beim Buchen von Offenen
Posten von Scheck auf Überweisung umgestellt
ab Build 646:






BONUS Kontakt-Stammdaten: Für alle Drag & Drop Operationen auf die Kontakt-Stammdaten,
die einen Text liefern (z.B.: Email aus Outlook Express), wird ein neuer Kontakt mit dem Text als
Info erzeugt
Kalenderanhänge: Kalendereinträge sind in der Zeit des Ausführens von Anhängen gesperrt (Die
Einträge können in dieser Zeit nicht gelöscht / geändert werden)
BONUS Auftrag: Nach Stücklisten-Positionsänderungen muss nicht mehr der DB Manager
ausgeführt werden
Auftrag: Beim Neuberechnen von Stücklistenpositionen wird die Steuerverteilung aktualisiert
Auftrag: Beim Buchen des Lagerzugangs werden die Felder Letzte Ek-Änderung und Letzte
Lagerbewegung im Lieferanten entsprechend der Buchungsvorgaben gesetzt
BONUS FiBu: Neues Layout: "Proforma-Kontenblatt DIN A4 [inkl. lfd. Saldo]" eingeführt. Bei
diesem Layout wird ein fortlaufender Saldo pro Zeile mit ausgegeben
ab Build 645:



BONUS DoKu: Das Ändern-Eingabeformular bei den OLE-Dokumenten kann freigestellt werden.
Dies bedeutet, dass das Dokument nicht mehr in einem Büro Plus Fenster editiert wird sondern
im original Programm. Dies kann auch benutzerspezifisch unter ANSICHT - VORGABEN VORGABEN - Eintrag DOKUMENTENVERWALTUNG feststellen
Verbesserung für die Problembehebung:
Mit dem Aufrufparameter "/?" (Eingabe immer ohne Anführungszeichen) erhalten Sie eine
Liste von Aufrufparameter die Ihnen bei der Problembehebung helfen kann:
- "/xm"
Büro Plus Speicheroptimierung ausgeschaltet
- "/M:x"
[x = Mandantennummer] Diese Mandantennummer wird immer als
Vorgabemandantennummer beim Öffnen benutzt
- "/xa"
Keine Anbindung auf diesem Arbeitsplatz starten; Dies dient, um defekte
Anbindungen zu lokalisieren bzw. zu entfernen
- "/xb"
Keine Benutzeransichten LADEN und SPEICHERN. Hiermit können Sie prüfen,
ob eine Benutzer-Ansichtseinstellung zu einem Problem wurde
BONUS Auftrag: Im Vorgabelayout der Vertreter-Provisionsabrechnungslayout wird bei
stornierten Positionen nicht mehr 0,00 sondern "(storniert)" ausgewiesen

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BONUS Auftrag: Neues Layout (RA-Journal inkl. EU-Steuer) eingefügt
BONUS Auftrag: Beim Export von Vorgängen steht der komplette Adressvariablensatz der
Vorgangsadresse zur Verfügung
Auftrag: Historyauswertungen können über Druckgruppen ausgegeben werden
BONUS Lohn: Im Vorgabelayout der Lohnkonto-Übersicht wurde die VWL-Summe eingebracht
Lohn: Im Sozialschlüssel wird für Firmenzahler das KZ 9 ausgegeben
ab Build 644:
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BONUS: Beim Erkennen einer fehlerhaften Eingabe innerhalb eines Eingabefeldes, wird das
Eingabefeld rot dargestellt
BONUS Offene Posten: Neues Feld "FiBuBuchungKz" für Druck eingeführt. Dies gibt an, ob ein
unverbuchter Buchungssatz existiert, der zu einem (Teil-) Ausgleich führt. Beachten Sie: Wenn
mehrere unverbuchte Buchungssätze existieren bzw. existierten, so ist dieser Wert undefiniert
und nicht spezifiziert.
BONUS: Bereich löschen steht im Ausgabeverzeichnis zur Verfügung
BONUS: Für Rich Edit Texteingabefelder kann man unter ANSICHT - VORGABEN - VORGABEN
die "Return-Taste wie Tabulator-Taste" abschalten. Dies bewirkt, das die Return-Taste einen
Zeilenvorschub einbringt; Das entsprechende Eingabefeld kann entsprechend den
Windowsvorgaben mit der Tabulatortaste verlassen werden
Suche: Bei einer Mehrfachsuche mit einer Auswahlbox werden beide Kriterien bei der Suche zu
Grunde gelegt
Indexprobleme bei nicht deutschen Tastaturtreiber behoben.
BEACHTEN SIE: Dazu müssen Adressen, Artikel, Kostenstellen, Kontenplan, Lohnarten,
Mitarbeiter, Krankenkassen, Abteilungen, Versand, Versand Archiv, Vertreter,
Warengruppen, Buchungen Kasse, Buchungen Auftrag, Buchungen Auftrag Archiv,
Buchungen FiBu, Buchungen FiBu Archiv, Buchungen Lohn, Buchungen Lohn Archiv,
Buchungen, Kontenblätter, Kostenstellenblätter, Abwesenheitsarten und BenutzerDatenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in
Anspruch nehmen)
Verbesserung der Prüfungen beim DATEV Export
Extra Ansicht: Die Schaltfläche Extra Ansicht wird ausgeblendet, wenn keine Funktionen darüber
erreichbar ist
BONUS Auftrag: Einzelne Seriennummern können bis zu 50 Zeichen lang sein.
BEACHTEN SIE: Dazu müssen Lagerbestand, Lagerbuch und ServiceverträgeDatenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in
Anspruch nehmen)
BONUS Auftrag: Neues Vorgangskennzeichen unter BEARBEITEN - PARAMETER VORGÄNGE - BUCHUNGSPARAMETER - SONSTIGE PARAMETER - Eintrag: StücklistenPositionen anzeigen "Erste Ebene anzeigen" eingeführt. Hiermit kann das automatische
Aufklappen einer Stückliste beim Einfügen auf die erste Ebene beschränkt werden
Auftrag: Der Ek zur Roherlösermittlung (auch der gesamte Ek zur Roherlösermittlung) wird mit
diesem Build im Vorgang, in der Kasse und im RA-Journal immer in der Währung des jeweiligen
Beleges gehalten. Wenn Sie diese Variable in einem Layout (Druck-, Import- und Export-)
eingebaut haben, dann müssen Sie dort die neue Funktionsweise dieser Felder entsprechend
überarbeiten.
Folgende Variablen stellen wir Ihnen dafür zusätzlich zur Verfügung:
- im Vorgang und in der Kasse
GEKRohL1 (gesamter EK für die Roherlösermittlung mit akt. Faktoren in LW1)
GEKRohL1S (gesamter EK für die Roherlösermittlung in LW1 mit Faktoren im Beleg auf
Basiswährung zurückgerechnet und dann mit akt. Faktoren in LW1 hochgerechnet)
für Positionen EEkRohL1 (Einzel-EK für die Roherlösermittlung mit akt. Faktoren in LW1)
- im RA-Journal:
GEKRohL1 (gesamter EK für die Roherlösermittlung mit akt. Faktoren in LW1)
GEKRohL1S (gesamter EK für die Roherlösermittlung in LW1 mit Faktoren im Beleg auf
Basiswährung zurückgerechnet und dann mit akt. Faktoren in LW1 hochgerechnet)
Zu Ihrer Information: Ausgabevariablen mit der Endung ...L1 / ...L2 berechnen die Werte immer
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aufgrund der aktuellen Währungskurse.
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Vorgänge, Vorgangspositionen, Vorgangsarchiv,
Archiv-Vorgangspositionen, Kasse, Kassenpositionen, RA-Journal und RA-Journal ArchivDatenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in
Anspruch nehmen)
Auftrag: Die Buchungssatzerstellung aus Vorgang buchen, beachtet bei Stücklisten die
Steuerverteilung der Einzelartikel
Auftrag: Meldungen beim Bearbeiten von Archivvorgänge entfernt
Auftrag: In der Artikelstammdaten Extra Ansicht Beschreibung kann die Artikelbeschreibung
eingesehen und editiert werden
BONUS FiBu: Bei der Buchungserfassung (Kassenbuch und Geschäftsvorfälle) werden die
Einstellungen der Info-Anzeige mandanten-, benutzer- und buchspezifisch gespeichert
BONUS FiBu: Meldung beim Aufbau der Bilanz, falls Aktiva- / Passiva-Abweichung festgestellt
wird
Lohn DATEV: Mit der aktuellen Ausgabe der DATEV-SELF Definitionen wird das KNE-Format für
Lohn nicht unterstützt. Daher kann das KNE-Format mit diesem Build nur in der FiBu gewählt
werden
ab Build 643:




BONUS Auftrag: Menge im Warenkorb eines bestimmten Lagers wird in der Lager Eingabe unter
"aktuelle Bestände" ausgewiesen
Auftrag: Die Leitwährungsumstellung beachtet nur dann die Artikelkalkulation, wenn diese auch
Vergeben wurde; Sie stellt auch die Beträge der Zuschlagskalkulation und der Kalkulationssätze
um
Auftrag: Beim Stornieren einer Eingangsrechnung kommt eine Meldung, wenn Seriennummern
die ausgebucht werden sollen, bereits ausgebucht wurden
FiBu: Eine unbestätigte Eingabe beim Erfassen von Geschäftsvorfällen wird beim Wechsel zu
einem anderen Buch automatisch gespeichert
ab Build 642:


BONUS: Im DB Manager unter PLUS stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:
- Schnellstartverknüpfung erzeugen für "Alle Reorganisieren" (Damit können Sie alle
Datenbanken des jeweiligen Mandanten reorganisieren)
- Schnellstartverknüpfung erzeugen für Datenkonsistenzprüfung aller Daten (Damit können
Sie für alle Datenbanken des jeweiligen Mandanten, bei denen eine Konsistenzprüfung
eingehängt wurde, eine Datenkonsistenzprüfung laufen lassen)
Auftrag: In den Vorgangseingabe können über den Stammdatenbutton die angezeigten
Stammdaten abgerufen werden
ab Build 641:


BONUS Auftrag: In den Vorgangs- und Kassenpositionen kann über die Variable "EPrNetOR" der
original rabattierte Einzelpreis ausgelesen werden. Die Steuerverteilung wird dabei aus dem
Positionseinzelpreis ermittelt.
BONUS Auftrag: Beim Druck von Positionsetiketten haben wir Ihnen eine neue Option "Nur
Abrechnungspositionen ausgeben" zur Verfügung gestellt. Diese Option bewirkt, dass nur
Positionen ausgegeben werden die zum Gesamtpreis beitragen. Beachten Sie, das auch NullBeträge zum Gesamtpreis beitragen können
ab Build 640:



BONUS Leitwährungsumstellung: Optionale kann man bei der Leitwährungsumstellung jetzt auch
die Offenen Posten, die Buchungen Auftrag und Lohn mit umstellen lassen
Protokoll: Das Protokoll-Einsehen-Formular wird als Fenster angezeigt. Bei Formularen die als
Fenster dargestellt werden, können Sie jederzeit ein anderes Formular in den Vordergrund holen
BONUS Auftrag: In den Feldern Skontotage 1 & 2 und Nettotage kann man alternativ auch ein
Datum bzw. mit "KW" auch eine Kalenderwoche eingeben. Beim Verlassen des Feldes wird
automatisch das Datum umgerechnet und die entsprechenden Tage gesetzt
ab Build 639:


BONUS DoKu: EMails können aus Outlook und aus Outlook Express direkt in die Büro Plus NexT
DoKu gezogen werden
Auftrag: Im Vorgang wurde die Maussteuerung angepasst; Bei Doppelklick wird folgende
Funktion ausgelöst:
- Übersicht: Wenn der Vorgang gebucht wurde, dann wird er im Einsehmodus geöffnet, in
allen anderen Fällen zum Ändern
- Sammelrechnungen: Die Sammelrechnung wird immer zum Erweitern aufgerufen
- Archiv Vorgänge: Die Sammelrechnung wird immer zum Einsehen aufgerufen
ab Build 638:
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

BEACHTEN SIE: Die Volltextindices müssen reorganisiert werden (dies kann je nach
Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen).
BONUS DATEV: Die Datenträger - und Abrechnungsnummer wird beim DATEV-Export
gespeichert und automatisch bei dem nächsten DATEV-Lauf vorgeschlagen
BONUS Auftrag: Die Warengruppennummer wurde auf 15 Zeichen Feldlänge erhöht.
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Artikel, Warengruppen, History, AdressWarengruppenrabatte, Vertreter-Warengruppenrabatte und
Vertreterprovisionsabrechnungs-Datenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach
Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen)
ab Build 637:

Erweiterte Fehlerprotokulierung: Diese kann im Menü unter HILFE - HOTLINE - PLUS ERWEITERTE FEHLERPROTOKOLLIERUNG in zwei Stufen eingeschaltet werden.
BONUS Auftrag: Im Servicevertragsassistent der Vorgangsbearbeitung kann eine Vorgabe für die
Versandart hinterlegt werden
ab Build 636:
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
BONUS Dokumente: Optimierung im Bereich der Dokumentenverwaltung:
- Scannen kann jetzt im Neu - Dialog (unter BEARBEITEN - STAMMDATEN - DOKUMENTE
- Button NEU) abgerufen werden
- Beim ÄNDERN von Dokumenten öffnet sich ein eigenes Formular; OLE-Dokumente werden
in diesem Formular bearbeitet
BONUS Auftrag: Im Mengenfeld der Positionserfassung (Vorgang und Kasse) kann gerechnet
werden
BONUS Auftrag: In der Kasse bleibt nach dem Verbuchen eines Belegs die Displayanzeige für
Zurück solange erhalten, bis eine neue Position erfasst wird
BONUS Auftrag: Für den Sammelvorgangsassistent und den Servicevertragsassistent wurden für
die Einführungsseiten Meldungskennzeichen eingeführt
BONUS Auftrag: Die Sortierung Vorgang nach Matchcode wurde intern um die Vorgangsnummer
erweitert. Somit sind Vorgänge mit gleichem Matchcode nach der Vorgangsnummer sortiert
BONUS Auftrag: Bei den Artikelübersichten wird nun beim Standardpreis ein B für Brutto ( = inkl.
Steuer) oder ein N für Netto ( = exkl. Steuer) angezeigt, wenn die Steuerzuordnung der
Mandantenvorgabe entspricht wird nichts angezeigt
FiBu: Für eine korrekte Ausweisung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages
nach §268 Abs. 3 HGB ist eine manuelle Anpassung der Kontengliederung nötig. Diese wird
hier am Beispiel der mitgelieferten Gliederung "Bilanz nach HGB §266" erklärt:
1. Unter "Aktiva" muss unterhalb von "C. Rechnungsabgrenzungsposten" aber auf gleicher
Gliederungsebene eine Gliederungsposition "D. nicht durch Eigenkapital gedeckter
Fehlbetrag" eingefügt werden. Dies geschieht durch Auswahl der Position "C.
Rechnungsabgrenzungsposten", betätigen der Schaltfläche "Neu" und Eingabe des Textes
"D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag".
2. Die neue Gliederungsposition "D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" muss
über die Schaltfläche Einstellungen als "Aktivaposition für §268 Abs. 3 HGB" ausgewählt
werden.
3. Unter "Passiva" muss die Position "A. Eigenkapital" über die Schaltfläche "Einstellungen"
als "Kapitalposition für §268 Abs. 3 HGB" gewählt werden.
4. Unter "Passiva/A. Eigenkapital" muss unterhalb von "V.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag" aber auf gleicher Gliederungsebene eine
Gliederungsposition "VI. nicht gedeckter Fehlbetrag" eingefügt werden. Dies geschieht durch
Auswahl der Position "V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag", betätigen der Schaltfläche
"Neu" und Eingabe des Textes "VI. nicht gedeckter Fehlbetrag".
5. Die neue Gliederungsposition "VI. nicht gedeckter Fehlbetrag" muss über die Schaltfläche
Einstellungen als "Passivaposition für §268 Abs. 3 HGB" ausgewählt werden.
ab Build 635:
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BONUS Auftrag / FiBu: In der OP-Bearbeitung wird, wenn Sie mit der Maus über das Tabellenfeld
"Info" (Statusimage) fahren, ein Hint mit folgenden Informationen angezeigt:
- Erstellungsinformation
- Änderungsinformation
- Zahlungsinformation
- Mahnungsinformation
- Historyinformation
Die Infotexte werden hauptsächlich aus History Offene Posten gelesen; Wenn zu einem InfoPunkt kein Eintrag vorhanden ist, wird dieser automatisch ausgeblendet
Auftrag: Die Liefermenge wird auch bei Aufmaßberechnung in Bezeichnung aktualisiert
FiBu: In den Geschäftsvorfällen kann ein Konto mit vorangestelltem Steuerschlüssel eingegeben
werden
ab Build 634:
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BONUS Auftrag: Brief / Serienbrief für History eingebaut
Auftrag: Zeichenfehler in der Kasse beseitigt
Auftrag: Die bei einer Adresse hinterlegte Hausbank wird automatisch in einen neuen Vorgang
übernommen
Auftrag: Freie Seriennummern - Anzeige auch für Stücklistenpositionen verfügbar
ab Build 633:
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BEACHTEN SIE: Die interne Datenstruktur wurde optimiert; Dadurch müssen die OP und
OP-History Datenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit
in Anspruch nehmen).
Auftrag / FiBu: Bei OP-Ausgleich für Scheck Abgang Meldungen optimiert
EMail: Meldung beim Gestalten von EMails entfernt
Druck / Export: Die Sortierung in den Eigenschaften kann umgestellt werden
Autoarchivierung: Meldung über existierende Archiv-Vorgänge entfernt
BONUS Auftrag / FiBu: Druck OP-Scheckeinreicher kann nach Banken eingegrenzt werden
BONUS Auftrag: Beim Wechseln aus der Kasse wurde die Möglichkeit geschaffen, eine
vorhandenen Beleg zu verwerfen. Beim Beenden von Büro Plus kann bei geöffneter Kasse direkt
in den Kassenabschluss gewechselt werden
BONUS Auftrag: Die Vorgabe für den Ek (der zur Roherlösermittlung herangezogen wird) wird an
die Positionsbearbeitung durchgereicht, d.h. wenn die Vorgabe für Kalkulations-Ek und die
Vorgabe für Roherlös-Ek gleich sind, so wird dies in der Vorgangsposition gespeichert und es
wird dann so verfahren, als wäre es ein Ek. Wenn Sie diesen Ek ändern gilt diese Änderung für
Kalkulations-Ek und Roherlös-Ek. Durch Eingabe eines abweichenden Roherlös-Ek kann diese
Verbindung aufgehoben werden. Wird dagegen in der Positionserfassung der Roherlös-Ek auf
LEER geändert (Betrag vollständig löschen) oder der gleiche Betrag wie der Kalkulations-Ek
eintragen, so werden automatisch die Eks gleichgesetzt und als ein Ek behandelt
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Vorgangspositionen, Archiv Vorgangspositionen
und Kassenpositionen Datenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand
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einige Zeit in Anspruch nehmen).
Auftrag: Listen Menü für die Kasse optimiert und neu strukturiert. Das Menü unter LISTEN KASSE ist mit dieser Version folgendermaßen aufgebaut:
- Kassenbelege (Layouts: A4, Kassenzettel)
- Kassenabschluss (Layouts: Tagesabschluss, Monatsabschluss)
- Verkäuferauswertungen (Layouts: Verkäufer nach Umsatz)
- Kassenauswertungen (Layouts: Kasse nach Umsatz, Kasse nach Artikelliste)
- [Optional] Sonstige Kassendrucke (Layouts: GWK-Kassenschnitt)
Auftrag: Rabattbetrag wird auch beim Splitten einer Vorgangsposition (z.B.: beim Wandeln) erneut
ermittelt
Auftrag: Der Barcode kann im Artikelnummernfeld der Positionserfassung (Vorgang und Kasse)
eingegeben werden und wird beim Verlassen der Eingabe automatisch auf die entsprechende
Artikelnummer umgesetzt
BONUS FiBu: Innerhalb der Kontenanalyse der Kontenblätter wird im Popupfenster der
Kontensuche das letzte Bebuchungsdatum und zusätzlich auch Bild für "Hat Buchungen in der
ausgewählten Periode" und ein Bild für "Hat Buchungen in dem ausgewählten Wirtschaftsjahr"
angezeigt. Dies funktioniert für die Kostenstellenanalyse analog
FiBu: Bei der OP-Ausgleichsliste der Buchungserfassung werden auch die Tasten ("+", "*") des
Alphanumerischen-Tastaturbereichs unterstützt
FiBu: Optimierung - Datum in der Erfassung von Geschäftsvorfällen kann vordatiert werden
ab Build 632:
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BONUS: Möglichkeit bei PLZ Suche auch das Land vorzugeben (Adressen, Vertreter, Mitarbeiter,
Benutzer, ...)
BONUS: Ab dieser Version haben Sie die Möglichkeit bei der Suche (innerhalb der Bearbeitenund Verzeichnisformulare) den vorhergehenden bzw. den nächsten unterschiedlichen Datensatz
zu finden. Dabei bezeichnet "unterschiedlich" den Datensatz, der von Seiten der Sortierung ein
anderen Feldinhalt hat; z.B.: Sie stehen in BEARBEITEN OFFENE POSTEN, Sortierreihenfolge
Adressnummer und Suche-Eingabefeld ist leer, dann bewirkt das Drücken auf den Pfeil nach
unten, das Büro Plus von Adressnummer zu Adressnummer aufsteigend blättert (bei betätigen
der Pfeil nach Taste oben umgekehrt)
BONUS: Die Systemeinstellungen können aus den Formular Parameter heraus aufgerufen
werden
Telefonanbindung: Die Option "Vor dem Wählen abfragen" ist aus den Anbindungen entfernt
worden und stattdessen zu den anderen Meldungskennzeichen hinzugefügt worden; Somit ist
diese Meldung Benutzerspezifisch
BONUS Auftrag: Option "Alte Datensätze erneuern" beim Import von Ansprechpartner eingefügt.
Beachten Sie: Dabei müssen die Felder Adressnummer, Anschriftennummer und
Ansprechpartnernummer in den zu importierenden Daten enthalten sein
BONUS Auftrag: Bei der Positionserfassung im Vorgang kann auch das Eingabefeld für die
Bezeichnung vergrößert dargestellt werden. Die Vorgabe kann im Menü unter BERARBEITEN PARAMETER - VORGÄNGE - BUCHUNGSPARAMETER - ÄNDERN - Register SONSTIGE
EINGABEPARAMETER - "Größe des Editors für die Positionsbezeichnung" editiert werden
BONUS Auftrag: Kennzeichen für automatische Wiedervorlage "Wiedervorlage vor dem Erstellen
anzeigen" für die Vorgangsarten eingefügt. So können Sie die Wiedervorlage vor dem Erstellen
noch ändern
Auftrag: Aus Kompatibilitätsgründen zur Büro Plus 3 werden bei Gutschriften in der History die
folgenden Variablen negativ dargestellt:
- einzel Preis (Variablenname: EPreis)
- gesamt Preis (Variablenname: GPreis)
- ges. Einkaufspreis (Variablenname: GEkRoh)
- Betrag den Kunde bezahlt hat (Variablenname: KdBezBet)
- Einzelpreis den Kunde bezahlt hat (Variablenname: KdBezEPr)
- ges. Rabattbetrag (Variablenname: GRabBet)
Sollten Sie eigene Layouts oder Auswertungen über diese Variablen erstellt haben, so sind diese
umgehend, nach der Aufspielung, dahingehend zu prüfen.
Die History wird automatisch mit dieser Version umgestellt. Dadurch muss die History
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen).
ab Build 631:
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BONUS: Unter dem Menüpunkt ANSICHT - VORGABEN - Register VORGABEN kann man das
"Automatische Aufklappen von DropDown Eingabefeldern" abschalten
Büro Plus Menü optimiert:
-"VERWALTEN" von Menüpunkt OPTIONEN nach DATEI verschoben.
-"ANBINDUNGEN" von Menüpunkt OPTIONEN nach DATEI verschoben.
-"DB MANAGER" innerhalb des DATEI-Menüs nach oben verschoben
BONUS Auftrag: Die Suche bei den Serviceverträgen wurde um das Feld Datum der nächsten
Abrechnung erweitert
BEACHTEN SIE: Der Index der Serviceverträge muss dazu umgestellt werden. Dadurch
müssen die entsprechenden Datenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach
Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen).
BONUS Auftrag: In der Positionserfassung des Vorgangs und der Kasse sieht man im Popup des
Einzelpreis den letzten fakturierten Preis der History (zu der jeweiligen Adresse) und das Datum
des Historybelegs
ab Build 630:
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BEACHTEN SIE: Die interne Datenstruktur wurde optimiert; Dadurch müssen die
Anschriften, Vertreter, Mitarbeiter und Benutzer Datenbanken reorganisiert werden (dies
kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen).
BONUS Offene Posten: OP-Summen hat eine zusätzliches Schema "Überfällige Offene
Posten unter Berücksichtigung der Nettotage" bekommen.
Dabei funktioniert:
- "Überfällige Offene Posten" so wie in Büro Plus 3
- "Überfällige Offene Posten unter Berücksichtigung der Nettotage" so wie in Büro Plus NexT
(mit "Überfällige Offene Posten") vor dieser Version
BONUS Offene Posten: Teilausgleich mit Skonto möglich
BONUS Offene Posten: Für Büro Plus NexT Standard und - Professional OP-Ausgleich mit
Preisnachlass freigeschaltet
Email: Meldung beim Versenden von Email mit Anhang entfernt
Export: Ab dieser Version erhält der Export von Bildern im JPEG-Format aus KompatibilitätsGründen das Extension [...].JPG
BONUS Auftrag: Die Rundungsgruppe der Kalkulation beachtet Brutto-Preise innerhalb der
Artikel-Vk-, Vorgangs- und Vorgangspositionskalkulation.
BONUS Auftrag: Für Vorgänge neuer Buchungsparameter unter Wandeln eingeführt: "Keine
Buchungskennzeichen übernehmen". Mit gesetztem Kennzeichen werden keine
Buchungsparameter aus dem zu wandelnden Vorgang übernommen; es werden nur die
Buchungsparameter der neuen Vorgangsart gesetzt
BONUS Auftrag: In den Vorgangs- und Kassenpositionen kann über die Variable "StSchl" der
jeweils verwendete Steuerschlüssel der Position im Klartext ausgelesen werden
BONUS FiBu: OP-Ausgleichsliste kann auch in Splittbuchungen geöffnet werden
Lohn: Meldung beim Erstellen / Ausgaben von Druckgruppen entfernt
ab Build 629:
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BONUS Auftrag: Bei FiBu-Buchungen, die durch das Verbuchen von Vorgängen bzw.
Kassenbelegen erzeugt werden, wird automatisch die bei dem Konto hinterlegte Kostenstelle
eingetragen
BONUS Auftrag: Im Kassendruck für den Tages- und Monatsabschluss Kennzeichen "Bareinlage
/ -entnahme beim Umsatz ausweisen"
BONUS Auftrag: Die Leitwährungsumstellung kann optional die Artikellieferanten mit umstellen
BONUS Auftrag: Die Artikelauswertung für die Kasse(n) wurde überarbeitet
Auftrag: Bei den Artikelübersichten (Stammdaten, Verzeichnis und Suchen) wurden die
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Tabellenansichten dahingehend geändert, dass der Standard Vk jetzt rechts oben steht
Auftrag: Verbesserung der Begriffe im Vorgangsprotokoll für gebucht und storniert:
- "gebucht" bedeutet, dass die Parameter abgearbeitet wurden; Bei allen Vorgängen (auch bei
Gutschriften) lautet das Buchen im Protokoll "gebucht".
- "storniert" bedeutet, dass die Parameter invers zur eigentlichen Abarbeitung abgearbeitet
wurden, d. h. wenn das Buchen rückgängig gemacht wurde.
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Vorgänge und Archiv Vorgänge Datenbanken
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen).
Auftrag: Bei dem Kassendruck Verkäuferliste: Verkäufername eingebaut
Auftrag: Innerhalb der Kasse werden Vorgänge direkt nach dem Einladen gelöscht, sofern die in
den Parametern eingestellte Option "Vorgänge nach dem Einladen löschen" eingeschaltet wurde
Auftrag: Optimierung der Kassendefinitionseingabe. Es wurde das Register Ansicht eingeführt;
Unter diesem kann man, für die jeweilige Kassendefinition, die Tabellenansicht der Positionen
und die Farbe des Bildschirm-Kassendisplays einstellen
BONUS FiBu: OP-Ausgleichsliste kann mit "*" innerhalb der Betragseingabe abgeschlossen
werden
FiBu: Das stornieren eines OP-Ausgleichs über einen Buchungssatz mit Skonto erzeugt den OP
aus der OP-History, wenn dort kein entsprechender OP vorhanden ist dann wird ein neuer OP
erzeugt
FiBu: Die Buchungskennzeichnung beim OP (Buchung für diesen OP eingegeben) bleibt auch
nach dem Einlesen der Buchung in ein anderes Buch erhalten
Lohn: Es werden Zahlungsverkehrdatensätze für Mitarbeiter VWL-Verträge erzeugt
ab Build 628:
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BONUS Volltextsuche: Sofern eine Volltextsuche für eine Datenbank freigeschaltet wurde,
gelangen Sie mit der Tastenkombination SHIFT + F3 (auf einer Tabelle bzw. auf einem
Eingabefeld mit Suchmöglichkeit) oder SHIFT + ALT + S direkt auf die Registerseite Volltextsuche
innerhalb der Suche
BONUS: Die Telefon-, Fax- und Mobiltelefonnummer auf 40 Zeichen verlängert; Die EMail und
Webadressen wurden auf 75 Zeichen verlängert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Banken, Kalender, Archiv Kalender, Adressen,
Ansprechpartner, Vertreter, Kontakte, Archiv Kontakte, Krankenkassen, Versand, Archiv
Versand, RA-Journal und Archiv RA-Journal Datenbanken reorganisiert werden (dies kann
je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen).
BONUS Leitwährungsumstellung: Sie können mit der Leitwährungsumstellung automatisch auch
bei den Adressen die Währungsumstellung durchführen lassen
Volltextsuche: Problem bei der "?"-Suche behoben
Verteiler: Die Parameter der Verteiler werden durch einen Update nicht initialisiert
Konvertierung: Die Konvertierung prüft und ggf. korrigiert den Rabattbetrag von Vorgangs- und
Kassenpositionen
BONUS Auftrag: Die Stücklisteninformation wurde optimiert (im Menü BEARBEITEN STAMMDATEN - Register ARTIKEL)
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Artikel, Lager, Lagerbestand, Lagerbuch,
Vorgangspositionen, Archiv Vorgangspositionen und Kassenpositionen Datenbanken
reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen).
BONUS Auftrag: Möglichkeit der laufenden Inventur bei Artikel Inventur auswerten. Beachten Sie
dabei, dass zwischen Zählen eines Artikels und eintragen in Büro Plus keine Lagerbewegung
stattfinden darf
BONUS Auftrag: Offene Bestellungen im Netzwerkzugriff optimiert
BONUS Auftrag: Der Datanorm Importpfad kann im Menü unter OPTIONEN SYSTEMEINSTELLUNGEN - Register BÜRO PLUS - VORGABEVERZEICHNIS voreingestellt
werden
BONUS Auftrag: Innerhalb der Positionserfassung (bei Vorgang oder Kasse) kann die Suche für
Artikel mit F3 bzw. SHIFT + F3 (oder ALT + S / SHIFT + ALT + S) geöffnet werden
BONUS Auftrag: Innerhalb der Positionserfassung (bei Vorgang oder Kasse) können über die
Suche der Artikel mehrere Artikel übernommen werden. Dabei muss man innerhalb der Tabelle,
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aber nicht innerhalb eines Eingabefelds, der Erfassung stehen
BONUS Auftrag: Bei der Positionserfassung im Vorgang kann auch die erste Bestellnummer des
Lieferanten eingegeben werden. Sinnvoll ist dies zum Beispiel für Eingangsrechnungen, bei
denen man nur die Bestellnummer hat. Die Vorgabe kann im Menü unter BERARBEITEN PARAMETER - VORGÄNGE - BUCHUNGSPARAMETER - ÄNDERN - SONSTIGE
EINGABEPARAMETER - "Bei Artikelnummerneingabe auf erste Bestellnummer des Lieferanten
prüfen" editiert werden
Auftrag: Optimierung der Artikeleingabe; Die Kennzeichen "Vorgabe für neue Lager: Bei
Nullbestand löschen" und "Vorgabe für neue Lager: Lagerbuch führen" wurden auf die
Registerseite "Lager" verschoben
Auftrag: Die Lagernummer "EINKAUF" / "VERKAUF" ist für Büro Plus NexT reserviert und kann
nicht vergeben werden
Auftrag: Die internen Summen für Skontobrutto, Umsatznetto und Ek-Roherlös werden auch beim
Wandeln mit der Option "Positionen Verschieben" neuberechnet
Auftrag: Innerhalb der Vorgangsbearbeitung (BEARBEITEN - VORGÄNGE) werden die internen
Suchroutinen beim Umschalten der Register neu initialisiert
Auftrag: Die Summe der verschiedenen Zahlarten in den Kassendrucken "Verkäuferliste" und
"Umsatz je Kasse" wird auch dann ausgewiesen, wenn in verschiedenen Währungen bezahlt
wurde
Auftrag: Beim Kassendruck wird die Anzahl der Nachkommastellen immer auf 2 gesetzt
Auftrag: Im Rechnungsausgangsjournal wird der gesamte Roherlös bei stornierten Vorgängen,
Gutschriften und Eingangsrechnungen negativ dargestellt
FiBu: Die 100´er Erfassungshilfe für Beträge wird bei einem Import nicht beachtet
ab Build 627:
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BONUS: Der Programmstart wurde beschleunigt
BONUS Benutzerspezifische Unterdrückung diverser Meldungen und Einführungsseiten in
Assistenten: Mit der vorliegenden Version können Sie benutzerspezifisch diverse ProgrammMeldungen und Einführungsseiten in Assistenten abschalten; z.B.: Es kommt die Meldung beim
Programmende, ob Sie das Programm beenden möchten. In dieser Meldung können Sie das
Kennzeichen setzten "Nicht mehr melden bzw. abfragen". Wenn dieses gesetzt wird, so wird
diese Meldung nicht mehr angezeigt. Um eine deaktivierte Meldung wieder zu aktivieren, gehen
Sie im Menü unter ANSICHT - VORGABEN - Register MELDUNGEN
BONUS Kommunikationsdrucke: Bei Kommunikationsdrucke kann jetzt wahlweise ein Kontakt
oder Archiv Kontakt erzeugt werden
Kommunikationsdrucke: Meldung beim Öffnen der Eigenschaften entfernt
Telefonanbindung: Anwahlproblematik, wenn mehrere Gespräche hintereinander folgten,
behoben
Vereinzelt kommende Meldungen beim Öffnen von Verzeichnisstammdaten entfernt
Datenrücksicherung: Meldung, die beim Rücksichern von Daten vor dem Build 590 kommen,
entfernt
Datensicherung: Die Datensicherung wurde erweitert
Import: Der Verteiler kann, bei den Datenbanken bei denen er zur Verfügung steht, importiert
werden
BONUS Auftrag: Der Rabattbetrag steht in der Anzeige der Positionserfassung, beim Druck
und beim Export, für Vorgang und Kasse, zur Verfügung. In diesem Zusammenhang wurde
das Kassentagesabschluss Layout geändert: Die Variable RabattBetrag wurde nach
RabBetBt geändert; Sollten Sie dieses Layout geändert haben, so müssen Sie diese
Änderung nachführen. Folgende Variablen sind eingeführt worden:
- RabBet (Betrag wie in Erfassung eingegeben [über Rabattsatz]),
- RabBetNt (Netto Rabattbetrag),
- RabBetBt (Brutto Rabattbetrag)
BONUS Auftrag: Der Gesamtrabatt kann bei der Vorgangserfassung eingeblendet werden. Die
Vorgabe kann im Menü unter BERARBEITEN - PARAMETER - VORGÄNGE BUCHUNGSPARAMETER - ÄNDERN - SONSTIGE EINGABEPARAMETER editiert werden
BONUS Auftrag: Beim Lieferanten Bestellvorschlag wurde der zusätzliche Index "nach Standard
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Lieferant" eingearbeitet. Da das Bereitstellen dieser Daten zeitintensiv ist, muss das OptionsKennzeichen "Daten für Sortierung nach Standard-Lieferanten bereitstellen" eingeschaltet werden
Auftrag: Freie Abrechnungspositionen (Positionen ohne Artikelnummer) im Vorgang und in der
Kasse sind mit der vorliegenden Version immer Umsatz-, Provisions- und Skontofähig
Auftrag: Vorgangs-Buchungsparametereingabe optimiert (Splittung der "Sonstige Parameter" in
"Sonstige Parameter" und "Parameter für Positionserfassung")
Auftrag: Beim Druck der Vertreterprovisionsabrechnung wurde die Ausgabe optimiert. Die
von Ihnen geänderten Layouts müssen dadurch angepasst werden.
- Beim Druck "Abrechnung (Detailliert)" müssen alle "VPA."- Variablen nach "Vtr.VPA."
geändert werden
- Beim Druck "Abrechnung (Kumuliert)" müssen alle "VPAD."- Variablen nach "Vtr.VPAD."
geändert werden
BONUS FiBu: Die unter BEARBEITEN - PARAMETER - KONTENPLAN - SPEZIELLE KONTEN
eingegebenen Konten, können verschoben werden. Geben Sie dazu einfach die
Zielkontonummer beim jeweiligen Eintrag an (die Zielkontonummer darf zu diesem Zeitpunkt nicht
belegt sein)
Lohn: Bei Lohnsteueranmeldung der Lohnsteueranmeldung wurde folgender
Genehmigungsvermerk eingearbeitet: Microtech GmbH, Ringgasse 9, 55546 Biebelsheim, OFD
Koblenz, 12.07.2001, Az.: S 2377 B - St 33 2". Dieses Genehmigung gilt für das gesamte
Bundesgebiet in Deutschland
Lohn: Bei DTA VWL wird das Jahr entsprechend den Vorgaben gesetzt
ab Build 626:
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BONUS Drucken / Export: Bei allen Datenbanken, bei denen ein Sperrvermerk hinterlegt werden
kann, wurde das Druck-Auswahlkennzeichen "Gesperrte Datensätze nicht ausgeben" eingebracht
BONUS AutoKorrektur: Die Daten der AutoKorrektur können importiert / exportiert werden
BONUS Kalender: Der Sachbearbeiter (Benutzerkürzel) kann in der Tages-, Wochen- und
Monatsansicht für die Kalendereinträge eingeblendet werden. Auch das Zeitraster kann
benutzerspezifisch definiert werden. Beide Einstellungen können im Menü unter ANSICHT VORGABEN - Register VORGABEN - KALENDER editiert werden. Beachten Sie: Die unter
PARAMETER - KALENDER gemachten Eingaben, gehen zugunsten der neuen Funktionalität
verloren
BONUS Zahlungsverkehr: Für Zahlungsverkehrsdatensätze wurde zusätzlich der Sperrvermerk
eingearbeitet. Gesperrte Zahlungsverkehrsdatensätze werden nicht im DTA-Datei Assistent
beachtet und können nicht verschoben oder gelöscht werden. In der Übersicht werden die
gesperrten Zahlungsverkehrsdatensätze rot dargestellt, bzw. in der benutzerspezifischen Farbe.
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die Zahlungsverkehrs - und Zahlungsverkehrs Archiv
Datenbanken reorganisiert werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in
Anspruch nehmen).
Berechtigungsstrukturen: Das Eingabeformular bei der Neuanlage wird automatisch im
Vordergrund dargestellt
BONUS Auftrag: Mit der vorliegenden Version, kann die Historyauswertung die Daten alternativ
über das Artikeldatum auswerten
BONUS Auftrag: In der Vorgangspositionserfassung können Positionen ohne Artikelnummer
kalkuliert werden
BONUS Auftrag: Beim Vorgang per Email versenden wurde der Ressourcenverbrauch auf 1/9
reduziert
Auftrag: Meldung beim Lagerzugang entfernt. Beachten Sie: Während der Artikelerfassung kann,
beim Lagerzugang, der Standard Lieferant nicht umgestellt werden
BONUS Lohn: Buchungskonto Verbindlichkeiten Lohn und Gehalt kann beim Mitarbeiter hinterlegt
werden und wird beim Erstellen der Buchungen für FiBu beachtet
BONUS Lohn: Buchungskonto Verbindlichkeiten Finanzamt kann beim Finanzamt (im Menü
DATEI - MANDANT BERABEITEN - FINANZAMT), unter Lohn Buchungskonto, hinterlegt werden.
Wenn eine Buchungskontonummer eingetragen wurden, so wird beim Erstellen der Buchungen
für FiBu diese beachtet. Falls unter (im Menü unter BEARBEITEN - PARAMETER) Abrechnung Buchungskonten FiBu - Verbindlichkeiten FiBu abweichende Buchungskonten hinterlegt wurden,
so wird über diese hinweg zum Buchungskonto Verbindlichkeiten Finanzamt gebucht
ab Build 625:
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BONUS Auftrag: Für Warengruppennummern können führende Nullen erlaubt werden; Damit ist
die Warengruppe mit der Nummer "1" und die Warengruppe mit der Nummer "01" nicht die
Selbe. Diese Option kann im Menü DATEI - DB MANAGER - nach "Warengruppen" suchen - über
den Button BEARBEITEN - STRUKTUR ÄNDERN - im Register Sortierung eingeschaltet werden.
In diesem Zusammenhang wurde auch die Konvertierung erweitert
BONUS Auftrag: In allen DropDown Menüs der Artikelnummerneingabe wurde die Spaltenbreite
für das Feld Matchcode verbreitert
BONUS Auftrag: In allen DropDown Menüs der Einheiteneingabe wird zusätzlich das Feld
Bezeichnung eingebracht
BONUS Auftrag: Für das Vorgangsdeckblatt stehen zusätzlich die Variablen der
Vorgangsadresse aus den Stammdaten zur Verfügung
BONUS Auftrag / FiBu: Für Offene Posten wurde zusätzlich der Sperrvermerk eingearbeitet.
Gesperrte Offene Posten werden nicht gemahnt und können nicht verschoben oder gelöscht
werden. In der Bearbeiten Übersicht werden die gesperrten OP in der Spalte Info mit einem Roten
X markiert
BEACHTEN SIE: Dadurch müssen die OP - und OP History Datenbanken reorganisiert
werden (dies kann je nach Datenbestand einige Zeit in Anspruch nehmen).
FiBu: Der OP Ausgleich mit Skonto / Preisnachlass kann auch bei einer Installation ohne Auftrag
aufgerufen werden
ab Build 624:
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BONUS Auftrag: Die Suche bei den Lagern wurde um die Felder Lagerposition erweitert
BONUS Auftrag: Neue Vorgangsart "Gutschrift vom Lieferant" eingeführt, Diese wird (gegen
Abfrage) automatisch beim ersten Starten in den jeweiligen Mandanten eingefügt
Beachten Sie: Die Unterstützung für Lieferanten Bestellungen und Eingangsrechnungen wurde
aus der Vorgangsart Gutschrift entfernt
Auftrag: Die Suche in der Bereichsauswahl beim Artikel-Formulardruck ruft je nach eingestelltem
Index die entsprechende Suche auf
FiBu: Wird unter ANSICHT - VORGABEN die Option "Automatische Kontosuche bei
unvollständiger Eingabe" aktiviert, so wird die Kontoinformation für Konto und Gegenkonto
angezeigt, und bei Splittbuchungen wird das Splittbuchungskonto automatisch in die weiteren
Splittbuchungssätze übernommen
ab Build 623:
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BONUS DTA: Wiederanlauf einer bereits erstellten DTA-Datei
BONUS Auftrag: Beim Artikel kann die Lagervorgabe "Bei Nullbestand löschen" und "Lagerbuch
führen" erfasst werden
BONUS Auftrag: Das Lagerkennzeichen "Bei Nullbestand löschen" kann jetzt unabhängig von
Stammlager und Seriennummernverwaltung gesetzt werden
BONUS Auftrag: In der Vorgangsbearbeitung wird, wenn Sie mit der Maus über das Tabellenfeld
"Buchinfo" (Buchungsinformation) fahren, ein Hint mit folgenden Informationen angezeigt:
- Erstellungsinformation
- Änderungsinformation
- Gebucht- / Storniert-Information
- Gedrucktinformation
- Gefaxtinformation
- Gemailtinformation
- Historyinformation
Die Infotexte werden hauptsächlich aus dem Vorgangsprotokoll gelesen; Wenn zu einem
Buchinfo-Punkt kein Eintrag vorhanden ist, wird dieser automatisch ausgeblendet
BONUS Auftrag: Die Tabellenansicht beim Suchen von Archiv-Vorgängen wurde um die
Buchungsinfo erweitert
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BONUS Auftrag: Für Artikelnummern können führende Nullen erlaubt werden; Damit ist der Artikel
mit der Nummer "1" und der Artikel mit der Nummer "01" nicht der Selbe. Diese Option kann im
Menü DATEI - DB MANAGER - nach "Artikel" suchen - über den Button BEARBEITEN STRUKTUR ÄNDERN - im Register Sortierung eingeschaltet werden. In diesem Zusammenhang
wurde auch die Konvertierung erweitert
Auftrag: Die Artikelkalkulation kalkuliert beim ersten Öffnen den Vk aufgrund des hinterlegten
Kalkulations-Ek
Auftrag: Bei Emails mit mehrseitigen Anhängen wird der Anhangname durch eine fortlaufende
Nummer im Dateinamen gebildet
ab Build 622:
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BONUS Volltextsuche: Beim Festlegen der Felder für die Volltextsuche (im DB Manager) wurden
die Buttons für "Alle Auswählen" und "Keine Auswählen" eingebracht
Volltextsuche: Meldungen beim Erstellen der Volltextindizes entfernt
BONUS Auftrag: Im Vorgang und in der Kasse kann für Stücklistenpositionen zusätzlich auch die
Artikelnummer angezeigt werden. Als Vorgabe kann diese Option jeweils in den
Buchungsparametern (unter Sonstige) hinterlegt werden
Auftrag: Das Wandeln von Kundenbestellungen mit der Option "Positionen kopieren" lässt keine
leeren Vorgänge zurück
Auftrag: Das Wandeln von Vorgängen mit der Option "Positionen verschieben" beachtet
Zwischensummen und Titel
ab Build 621:
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BONUS Kalender: Unterstützung für Import / Export im Kalender eingebracht
BONUS DoKu: "Senden An" von Windows an Büro Plus wird unterstützt, so lange ein Benutzer
an Büro Plus angemeldet ist. Die entsprechende Datei wird dann automatisch in die Dokumente
(ohne eine Zuordnung) eingefügt. Sie können "Senden An" Büro Plus im Menü ANSICHT VORGABEN - Register VORGABEN deaktivieren
BONUS Auftrag: Beim Artikelimport wird der Preis für LW2 automatisch berechnet, wenn in der
Preisfindungsgruppe (des jeweiligen Preis) eine Preisfindung ungleich Frei zugeordnet wurde
BONUS Auftrag: Für die Einzelpreise der Kassenpositionen wurde die Unterstützung von mehr
als 2 Nachkommastellen eingebaut. Die Anzahl der Nachkommastellen richtet sich nach den
Parametervorgaben "für Beträge (Auftrag)"; Bei der Aufsummierung und beim Endpreis wird
weiterhin mit 2 Nachkommastellen gearbeitet
Auftrag / FiBu: Beim OP-Ausgleich wird das angegebene Buchungsdatum mit in die OP-History
übernommen; Bei Buchungssätzen und Zahlungsverkehrsdatensätzen, die durch einen OPAusgleich erzeugt werden, wird zusätzlich die Historyinformation gefüllt
Auftrag: In der Übersicht der Artikelstammdaten wird das Feld für den Standard Lieferant
angezeigt
ab Build 620:
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Extraansichten: Die Position und Größe der Extraansichten wird fur den aktuellen Benutzer
gespeichert
BONUS Auftrag: Für die Artikelpreise wurden zusätzlich Netto / Brutto Variablen zur Verfügung
gestellt
BONUS Auftrag: Im Vorgangsprotokoll und im Vorgang wird die Ausgabeart gespeichert
(Gedruckt, Gefaxt oder Gemailt)
Auftrag: Die Inventurliste beachtet Netto / Brutto Preise
Auftrag: Bei der Vorgangspositionserfassung im Bezeichnungsfeld kann man mit STRG+CursorTaste [Links/Rechts] (Pfeiltasten) Wortweise den Cursor bewegen
Auftrag: Es wurde die Möglichkeit geschaffen, eine Gutschrift für einen Lieferanten zu erstellen.
Anhand des Adress-Status (wenn das Wort Lieferant bzw. Händler enthalten ist) wird erkannt, ob
es sich bei der Adresse um einen Lieferanten handelt. Beim Buchen einer Gutschrift mit
Lieferanten Adresse, werden die Parameter analog dem Stornieren einer Lieferantenbestellung
abgearbeitet
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FiBu: Rundungsdifferenzen bei OP-Ausgleich durch Splittbuchungen entfernt
ab Build 619:
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Leistungsvergleich über die verschiedenen Büro Plus NexT Ausbaustufen unter dem HILFEMenü, im Programm, verfügbar
BONUS Auftrag: Die Suche bei den Serviceverträgen wurde um die Felder Startdatum, Enddatum
und Gekündigtdatum erweitert
BONUS Auftrag: Über die Funktion External$('EinheitBez("xxx")') bekommt man beim Druck aus
dem Kurzbezeichner der Einheit die Bezeichnung
Auftrag: In der Rückstandsliste werden unter "bereits bestellte Menge" die Menge im LieferantenBestelleingang angegeben
BONUS FiBu: Beim Verlassen der Konteneingabe, innerhalb der Buchungserfassung, wird die
Eingabe geprüft und gegebenenfalls die Kontensuche automatisch geöffnet. Die Suche öffnet
sich, wenn für die nicht selektierte Eingabe mehr als eine Kontonummer in Frage kommen könnte.
Diese Option können Sie im Menü ANSICHT - VORGABEN - Register VORGABEN, dort unter
Tastatur "Automatische Kontosuche bei unvollständiger Eingabe" ein- bzw. ausschalten (Vorgabe:
ausgeschaltet)
BONUS FiBu: Der OP Zahlungsverkehrsassistent kann auch bei einer Installation ohne Auftrag
aufgerufen werden
BONUS Lohn: Die Lohnarten mit dem Statistikkennzeichen "Zuschuss Fahrtkosten pauschal"
werden auf dem Lohnsteueraufkleber in Zeile 18 ausgewiesen
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ab Build 618:
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BONUS: Bei allen Übersichten, bei denen auch ein Zwischenablageexport möglich ist, steht
zusätzlich "Senden An" im PLUS - Menü zur Verfügung. Bei dieser Funktion werden die
markierten Datensätze (mit dem Standard Zwischenablagelayout) an das Ausgewählte Programm
übergeben; Ansonsten arbeitet diese Funktion analog zu der Windows Funktion "Senden An"
BONUS: Beim Export Excel 97 werden zusätzlich die größeren Textfelder (32000 Zeichen)
unterstützt
Datensicherung: Beim Bereitstellen können die Indexdaten mit gesichert werden
Auftrag: Bei der Vorgangserfassung werden geänderte Infotexte gespeichert
BONUS Auftrag: Bei den Archiv Vorgängen wird zusätzlich die Info über "Gebucht" angezeigt
BONUS FiBu Buchungserfassung: Die OP-Ausgleichsliste füllt automatisch die Ausgleichswerte
wenn nur ein OP vorhanden ist
BONUS FiBu Buchungserfassung: Wenn keine Vorgabe für den Buchführungshelfer gemacht
wurde, merkt sich dieser die letzte Eingabe für den nächsten neuen Buchungssatz
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ab Build 617:
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BONUS Kalender: Anzeige der Uhrzeit in der Wochenansicht des Kalenders
BONUS DoKu: In den Stammdaten kann einzelne Dokumente über den Button "Speichern
unter..." auf z.B.: die Festplatte speichern. In den Extraansichten Dokumente kann man zusätzlich
über den "Senden an" (im Plus Menü) das Dokument Windows typisch an die registrierten
Anwendungen senden
Datanorm: Vk-Preise können aus den Importdaten übernommen werden
Grafikformate beim Speichern von Grafiken und Bilder auf die tatsächlich verfügbaren reduziert
(verfügbar sind BMP und EMF)
Kalender: Bei der Tagesansicht werden die Buttons automatisch aktualisiert, sobald ein
Kalendereintrag ausgewählt wird
Die Druckübersicht in die Abrechnungsbearbeitung eingebracht und entsprechend den Druck der
Druckgruppen verbessert angeordnet
BONUS Auftrag: In allen DropDown Menüs der Artikelnummerneingabe wird zusätzlich das Feld
Matchcode angezeigt
BONUS Auftrag: Eine Verkaufspreisgruppenänderung in der Vorgangserfassung passt auch das
Rabattfähigkeitskennzeichen der Vorgangsposition an die ausgewählte Artikelpreisgruppe an
BONUS Auftrag: Beim Druck von Kassenbelegen zusätzlich folgende Variablen
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bereitgestellt:
- ZurueckL1 & ZurueckL2
- Gegeben1L1 & Gegeben1L2
- Gegeben2L1 & Gegeben2L2
BONUS Auftrag: Inventurliste beachtet Artikeleinheiten
BONUS Auftrag: In der Adressenumsatzauswertung der Chefauswertung wurde zusätzlich eine
Statusauswahl eingebaut
BONUS Auftrag: Für Vorgänge neuer Buchungsparameter unter Wandeln eingeführt:
"Automatisch erstellte Wiedervorlage löschen (nur wenn Vorgang komplett gewandelt wird)"
BONUS Auftrag: Das Lieferdatum in der Vorgangspositionserfassung kann als Kalenderwoche
eingetragen werden. Es muss dann mit dem Kürzel KW beginnen (z.B.: KW1 wird zu 1. Montag
der KW 1 im Jahr des akt. Arbeitsdatum, KW3.1 wird zu 1. Montag der KW 3 im Jahr 2001)
Auftrag: Beim Buchen von Vorgangspositionen werden Frachtartikel nicht in den Bestelleingang
gebucht
Auftrag: Rundungsdifferenzen innerhalb der Kasse beim Fakturieren von Artikeln mit Nettopreisen
entfernt
Auftrag: Bei Lager mit dem Kennzeichen Nullbestand löschen und dem Erreichen des
Nullbestands, wird dieser gespeichert und dann das Lager gelöscht
Auftrag / FiBu: Das Info- bzw. Memo-Feld kann auch dann geändert werden, wenn man nicht auf
der Hauptdatenbank steht (z.B.: Stammdaten Adressen, Tabellenansicht nach Anschriften)
BONUS FiBu: In der Buchungserfassung gibt es zusätzlich unter Einstellung die Option
"Belegnummer 2 aus Vorzeile kopieren"
FiBu: Bei einer Kurzbuchung werden die "Weitere Angaben zur Adresse" automatisch gefüllt
ab Build 616:
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BONUS Kalender: Bei der Erfassung steht eine Berechtigungsstufe zur Verfügung; Über diese
kann in den Berechtigungsstrukturen festgelegt werden ob ein Benutzer diesen Eintrag bearbeiten
darf.
Extraansicht Dokumente: Die Vorgabe der Darstellungsansicht ist von große Symbole auf Details
geändert worden
BONUS Dokumente: Für die Dokumentenneuanlage wurde ein neuer Dialog eingeführt, so
können missverständliche Einstellungen nicht mehr vorgenommen werden
BONUS Auftrag: Die Warengruppenerfassung wurde um die Felder Memo und Info erweitert
BONUS Auftrag: Beim Druck Vertreterumsatz nach Warengruppe steht eine Mengenvariable zur
Verfügung
BONUS Auftrag: Bei befristeten Lagerreservierungen, aus der Vorgangspositionserfassung, ist
einen zusätzliche Anhang Aktion "Lagerreservierung aufheben" eingeführt worden, damit entfällt
die manuelle Aufhebung der Lagerreservierung
Auftrag: Das Eingabeformular der Kassendefinitionen unter Parameter optimiert (Der Aufbau ist
nun analog zu dem der Vorgangsarten)
BONUS Auftrag: Im Vorgangs- und im Kassebelegdruck sind Variablen für die Endsumme in
Leitwährung 1 und 2 bereitgestellt worden
BONUS Auftrag: Die Pack- und Rückstandsliste kann auch für bereits Lagermäßig verbuchte
Vorgänge aufgerufen werden.
Beachten Sie: Die Werte werden immer Aufgrund des aktuellen Lagerbestands ermittelt (Falls
sich zwischenzeitlich der Lagerbestand geändert hat, kann dies zu Differenzen führen)
BONUS Auftrag: Die Anbindung für das Kassendisplay Epson DM-D105 als Vorgabe eingefügt
Auftrag: Wenn ein Ek-Preis durch das Buchen eines Vorgangs gesetzt wird, so wird dabei der
Rabatt in Abzug gebracht
FiBu: Das Vorgabelayout für das Erfassungsprotokoll enthält zusätzlich die Summe aller Soll- /
Habenbeträge. Diese Summierung kann zur Kontrolle der erfassten Buchungen benutzt werden