Value Driver Tree XXX Innovation Projects (XXX XXXXXX)
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Value Driver Tree XXX Innovation Projects (XXX XXXXXX) KPIs Gruppe Number of projects passing gate 5 ECV* of innovation projects Average ECV/project * determined at gate 5 ** innovation potential 5/16/2016 KPIs FGL KPIs LL & FGL Number of projects passing gate 3 Number of ideas Efficient execution of projects Speed Focusing resources on high ECV & InP**-subjects Demand oriented development of R&D-platform Number of ideas passing gate 2 Cost ECV of projects xxx-resources devoted to selected subjects Built up of needed competenc. in due time Coop. with competence centers (int. & ext.) 1 Value Driver Tree Gruppe Innovation Projects (initiiert XXXXXX) KPIs LL & FGL Number of ideas 9 Vorschläge für EFo- bzw. UBFo-Projekte aus der Gruppe pro Jahr Number of ideas passing gate 2 Chancenfindung: 2 positiv bewertete EFo-Projekte (auch als Projektpartner) 3 umgesetzte Ideen innerhalb von UBFo-Projekten (Feedback Projektleiter) Speed Cost ECV of projects Vereinbartes Budget wird eingehalten; Überschreitung muss nachvollziehbar sein und zu einem besseren Ergebnis führen (Benchmarking mit ext. Anbietern). Auftragsannahme von Projekten erfolgt bei Vollauslastung nach fallendem ECV Lab-resources devoted to selected subjects Aktuelle Projekte mit höherem ECV (bspw. TAPs) werden bevorzugt unterstützt (Prio 1 bei HR, Rechenzeiten und Software) ggf. auf Kosten von Projekten mit Prio 2/3 Built up of needed competenc. in due time Bedarfsgerechte Aktualisierung des Leistungsangebotes gemäß Transformationsanalyse; Management der benötigten technischen und personellen Ressourcen; Testung, Etablierung und erfolgreicher Einsatz neuer Methoden (Bsp. XXXXXXX XXX, XXXXXXXX, XXXXX) sowie anforderungsorientierte Qualifizierung der MA Coop. with competence centers (int. & ext.) 5/16/2016 Gruppen-Meilensteine werden eingehalten (bzw. Projektziele werden früher erreicht) Initiierung und Etablierung externer Kooperation mit Einfluss auf das Erreichen der anderen KPIs (bspw. durch Methodenentwicklung, neue Expertise oder zur Deckung von Auftragsspitzen) 2 Value Driver Tree XXX Innovation Projects (XXXXXXXXX) KPIs LL & FGL Number of ideas Number of ideas passing gate 2 Speed Cost ECV of projects 5/16/2016 Ziele LL Einreichung von mindestens einem EFo-Projektvorschlag / neuartigen Ansatz im Projekt pro Jahr, der Gate 1 passiert Maßstab: Tendenz posititv wenn > als ein Vorschlag oder ein Vorschlag Gate 2 (Chancenfindung) passiert; Tendenz noch positiver, wenn er Gate 3 passiert ODER: - Einreichung von mind. einem UBFo-Projektvorschlag / neuartigen Ansatz im Projekt Maßstab: Anzahl; Rückmeldung des "Mehrwertes" durch den Projektleiter Meilensteine in Projekten werden eingehalten. Bei EFo-Projekten gemäß Meilensteinplan, bei UBFo-Projekten gemäß der Vorgaben des Projektteams Maßstab: je schneller (bei „gleich hoher" Qualität), desto besser Realistische Budgets werden gemäß Absprache eingehalten (Überschreitung muss in Rücksprache mit Projektpartner im Vorfeld abgesprochen sein) - Maßstab: ja/nein (sprich gut/schlecht) Auftragsannahme von Projekten erfolgt bei Vollauslastung nach fallendem ECV Lab-resources devoted to selected subjects Aktuelle Projekte mit höherem ECV (bspw. TAPs) werden bevorzugt unterstützt (Prio 1 bei HR, Rechenzeiten und Software) ggf. auf Kosten von Projekten mit Prio 2/3 Built up of needed competenc. in due time Die Aktualisierung des Leistungsangebotes ist entsprechend der Transformationsanalyse und der aktuellen Fragestellungen umzusetzen (bspw. durch Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter) Maßstab: Herausforderungen/Anpassungen wurde frühzeitig erkannt und kompetent umgesetzt (ja/nein) Coop. with competence centers (int. & ext.) Kontaktaufnahme mit DEN führenden Arbeitskreisen/Anbietern in dem betreffenden Arbeitsgebiet ("wir kennen die wichtigen Institute/Firmen"); Kooperation mit diesen Gruppen zur Erreichung anderer KPIs oder zum Abfangen von Auftragsspitzen - Maßstab: ja/nein bzw. Impact der Kooperation auf das interne Projekt 3 Value Driver Tree XXX Topics/Projects (“XXXXXXXX”) Quality competences Number of projects Efficient execution of projects Speed/flexibility Cost ECV of innovation projects Average ECV/project * innovation potential 5/16/2016 Focusing resources on high ECV & InP*subjects Demand oriented development of competences ECV of projects Lab-resources devoted to selected subjects Built up of needed competenc. in due time Coop. with competence centers (int. & ext.) 4 Value Driver Tree XXX Topics/Projects (“XXXXXXXX”) Quality competences Speed/flexibility Cost ECV of projects 5/16/2016 Kundenzufriedenheit über Feedback der Kunden (betreiben finanzielles Benchmarking), Nutzung des Angebotes (synonym zur Auslastung der Labors) Dauer der Auftragserledigung (Benchmarking mit externen Providern), Kundenzufriedenheit, Anzahl an „auf Zuruf-Projekten“ Preis pro Probe bzw. Preis pro Manntag bleiben konstant (ggf. über kostenrelevante Verbesserungsvorschläge, Benchmarking mit ext. Firmen. Auftragsannahme von Projekten erfolgt bei Vollauslastung nach fallendem ECV Lab-resources devoted to selected subjects Aktuelle Projekte mit höherem ECV (bspw. TAPs) werden bevorzugt unterstützt (Prio 1 bei HR, Rechenzeiten und Software) ggf. auf Kosten von Projekten mit Prio 2/3 Built up of needed competenc. in due time Die Aktualisierung des Leistungsangebotes ist entsprechend der Transformationsanalyse und der aktuellen Fragestellungen umzusetzen (bspw. durch Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter) Maßstab: Herausforderungen/Anpassungen wurde frühzeitig und kompetent umgesetzt (ja/nein) Coop. with competence centers (int. & ext.) Kontaktaufnahme mit DEN führenden Arbeitskreisen/Anbietern in dem betreffenden Arbeitsgebiet ("wir kennen die wichtigen Institute"); Kooperation mit diesen Gruppen/Firmen zur Erreichung anderer KPIs oder zum Abfangen von Auftragsspitzen - Maßstab: ja/nein (falls notwendig) bzw. Impact der Kooperation auf das interne Projekt 5 Value Driver Tree XXX Topics/Projects (“XXXXXXXXXX”) KPIs LL & FGL Quality competences Speed/flexibility Cost ECV of projects 5/16/2016 Ziele LL Leistungen werden in höchster Qualität erbracht (Kundenzufriedenheit über Feedback durch den FGL und ggf. externes Benchmarking); Auslastung der XXXXXkapazitäten (Gutschriften/Kosten) Dauer der Auftragserledigung entspricht der Kundenabsprache und ist vergleichbar zu externen Providern (Kundenzufriedenheit und Benchmarking) Preis/Probe bzw. Preis/Manntag bleiben konstant und sind kompetitiv zu externen Preisen, Budgets werden eingehalten, Kostendeckung wird erzielt Auftragsannahme von Projekten erfolgt bei Vollauslastung nach fallendem ECV Lab-resources devoted to selected subjects Aktuelle Projekte mit höherem ECV (bspw. TAPs) werden bevorzugt unterstützt (Prio 1 bei HR, Rechenzeiten und Software) ggf. auf Kosten von Projekten mit Prio 2/3 Built up of needed competenc. in due time Bedarfsgerechte Aktualisierung des Leistungsangebotes gemäß Transformationsanalyse; Management der benötigten technischen und personellen Ressourcen; Testung, Etablierung und erfolgreicher Einsatz neuer Methoden/Geräte sowie anforderungsorientierte Qualifizierung der MA durch Schulungen zum breiteren und flexibleren Einsatz im Labor Coop. with competence centers (int. & ext.) Evaluierung externer Firmen und Kooperationen mit Einfluss auf das Erreichen der anderen KPIs (Bsp. neue Verfahren, Geräte, Techniken oder zur Abdeckung von Auftragsspitzen) 6
