1 Einsatzmöglichkeiten
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EHP3 for SAP ERP 6.0 Juni 2008 Deutsch Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127) Ablaufbeschreibung SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB Copyright © Copyright 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower und PowerPC sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen („SAPKonzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Der SAP-Konzern übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung. © SAP AG Seite 2 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB Symbole Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax Typografische Konventionen Format Beschreibung Beispieltext Wörter oder Zeichen, die von der Oberfläche zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Verweise auf andere Dokumentationen Beispieltext hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Beispieltext Ausgabe auf der Oberfläche Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste. Beispieltext Exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben müssen, wie es in der Dokumentation angegeben ist. <Beispieltext> Variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben. © SAP AG Seite 3 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB Inhalt 1 Einsatzmöglichkeiten ............................................................................................................... 5 2 Voraussetzungen .................................................................................................................... 5 2.1 Stamm- und Organisationsdaten ..................................................................................... 5 2.2 Voraussetzungen/Situation .............................................................................................. 6 2.3 Rollen ............................................................................................................................... 6 3 Prozessübersicht ..................................................................................................................... 6 4 Prozessschritte ........................................................................................................................ 8 4.1 Einkauf ............................................................................................................................. 8 4.1.1 Liste der Bestellanforderungen anzeigen, die zugeordnet und in Bestellungen umgesetzt werden müssen ..................................................................................................... 8 4.1.2 4.2 Qualitätsprüfung ............................................................................................................. 10 4.2.1 Arbeitsvorrat Prüflose aufrufen – Prüfanweisung und Prüfbericht ......................... 11 4.2.2 Ergebnisse aufzeichnen ......................................................................................... 13 4.3 Waren sind OK ............................................................................................................... 14 4.3.1 Verwendungsentscheid........................................................................................... 14 4.3.2 Lieferanten beurteilen ............................................................................................. 16 4.4 5 Wareneingang zur Bestellung vom Lieferanten ........................................................ 9 Fehler und Retouren ...................................................................................................... 16 4.4.1 Fehlererfassung ...................................................................................................... 17 4.4.2 Verwendungsentscheid und Qualitätsmeldung erfassen ....................................... 17 4.4.3 Rücklieferung anlegen ............................................................................................ 19 4.4.4 Warenausgang für Rücklieferung ........................................................................... 21 4.4.5 Benachrichtigung fertigstellen ................................................................................. 22 4.4.6 Lieferanten beurteilen ............................................................................................. 23 Anhang .................................................................................................................................. 25 5.1 Prozessschritte korrigieren............................................................................................. 25 5.2 SAP-ERP-Berichte ......................................................................................................... 27 5.3 Verwendete Formulare ................................................................................................... 27 © SAP AG Seite 4 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB 1 Einsatzmöglichkeiten Dieses Szenario behandelt Maßnahmen der Qualitätsprüfung innerhalb des Beschaffungsprozesses. Ein Kunde bestellt Waren beim Lieferanten 300001. Beim Wareneingang wird gemäß der festgelegten Materialspezifikation ein Prüflos erzeugt. Im darauf folgenden Verwendungsentscheid wird unter Bezugnahme auf das Prüfergebnis bestimmt, ob das Material angenommen oder abgelehnt wird (in diesem Szenario wird das Material abgelehnt). Anschließend können Prozesse wie die Qualitätsmeldung oder die Lieferantenbeurteilung ausgeführt werden. Der Fokus des Szenarios liegt auf folgenden Aktivitäten: Wareneingang mit Bezug zur Bestellung Erfassen der Prüffehler Verwendungsentscheid nach der Prüfung Anlegen und Abschließen von Qualitätsmeldungen Warenretoure zum Lieferanten und Erstellung der Retourenanlieferung Lieferantenbeurteilungsprozess 2 Voraussetzungen 2.1 Stamm- und Organisationsdaten In der Implementierungsphase wurde in Ihrem ERP-System eine Reihe grundlegender Stammund Organisationsdaten angelegt, beispielsweise die Daten, welche die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens widerspiegeln, sowie Stammdaten, die dessen betrieblichem Schwerpunkt entsprechen, wie z. B. Stammdaten für Materialien, Lieferanten, Kunden usw. Bei diesen Stammdaten handelt es sich in der Regel um standardisierte SAP-Best-PracticesVorschlagswerte, mit denen Sie die Prozessschritte dieses Szenarios durchlaufen können. Sie können das Szenario mit anderen Materials- oder Organisationsdaten testen, für die bereits Stammdaten angelegt wurden. Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation Stammdatenverfahren. Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszuführen. Fertigung/Handel Stammdaten Wert Material R120 Werk 1000 Lieferant 300001 Bemerkungen Bestellung aus Szenario 130 © SAP AG Seite 5 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB 2.2 Voraussetzungen/Situation Der in dieser Ablaufbeschreibung beschriebene Geschäftsprozess ist Teil einer längeren Kette von integrierten Geschäftsprozessen oder -szenarios. Das bedeutet, Sie müssen die folgenden Vorgänge abgeschlossen haben und die folgenden Voraussetzungen erfüllen, bevor Sie dieses Szenario durchspielen können: Voraussetzungen/Situation Szenario Sie haben die folgenden Schritte abgeschlossen, die in der Ablaufbeschreibung Vorlauf-Prozessschritte (154) beschrieben sind: Vorlauf-Prozessschritte (154) - MM-Periode zu laufender Periode verschieben. Führen Sie diese Aktivität durch, wenn die MMPeriode im System nicht auf die laufende Periode gesetzt ist. Dies muss in der Regel einmal monatlich durchgeführt werden. - Erzeugniskalkulation: Kalkulationslauf 2.3 Rollen Verwendung Die folgenden Rollen müssen installiert sein, um dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen zu können. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung müssen dem Benutzer bzw. den Benutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen. Diese Rollen werden nur benötigt, wenn Sie anstelle der Standard-SAP-GUI die NWBC-Oberfläche verwenden. Voraussetzungen Die Rollen wurden den Benutzern zugewiesen, die dieses Szenario testen. Benutzerrolle Technischer Name Prozessschritt Lagermitarbeiter SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S MIGO, VL02N Qualitätsspezialist SAP_BPR_QUALMGR-S QGA3, QA32, QE01, QA11, QF11, QM10 Experte im Einkauf SAP_BPR_PURCHASER-K ME61 3 Prozessübersicht Prozessschritt Externe Prozessreferenz Voraussetzungen/Situation Benutzerrolle Transaktionscode Erwartete Ergebnisse Einkauf © SAP AG Seite 6 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB Prozessschritt Externe Prozessreferenz Bestellanforderungen in Bestellungen umsetzen Beschaffung auf Lager (130) Benutzerrolle Transaktionscode Erwartete Ergebnisse siehe Szenario 130 siehe Szenario 130 siehe Szenario 130 Lagermitarbeiter MIGO Prüflos aus Wareneingang Prüfbericht (Standardbericht prüfen) Qualitätsspezialist QGA3 Informationen zum Prüflos ausgedruckt zur Prüfung Arbeitsvorrat Prüflose aufrufen (optional) Qualitätsspezialist QA32 Es wird ein Arbeitsvorrat mit Prüflosen ohne Verwendungsentscheid angezeigt. Ergebnisse aufzeichnen Qualitätsspezialist QE01 Aufgezeichnetes Ergebnis der Qualitätsprüfung Verwendungsentscheid Qualitätsspezialist QA11 Verwendungsentscheid für Material-Prüflos Lieferanten beurteilen Experte im Einkauf ME61 Lieferantenbeurteilung Fehlererfassung Qualitätsspezialist QF11 Fehler für Material aufgezeichnet Verwendungsentscheid und Qualitätsmeldung erfassen Qualitätsspezialist QA11 Verwendungsentscheid für Material-Prüflos Rücklieferung anlegen Qualitätsspezialist QM10 Qualitätsmeldung in das System eingegeben, Rücklieferung angelegt Warenausgang buchen Lagermitarbeiter VL02N Retoureneingang gebucht Wareneingang zur Bestellung vom Lieferanten Voraussetzungen/Situation Qualitätsprüfung Waren sind OK Fehler und Retouren © SAP AG Seite 7 von 28 SAP Best Practices Prozessschritt Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB Externe Prozessreferenz Voraussetzungen/Situation Benutzerrolle Transaktionscode Erwartete Ergebnisse Benachrichtigung fertigstellen Qualitätsspezialist QM11 Qualitätsmeldung abgeschlossen Lieferanten beurteilen Experte im Einkauf ME61 Lieferantenbeurteilung 4 Prozessschritte 4.1 Einkauf 4.1.1 Liste der Bestellanforderungen anzeigen, die zugeordnet und in Bestellungen umgesetzt werden müssen Beschaffung ohne QM (130) Vorgehensweise Zum Ausführen dieser Aktivität führen Sie die folgenden Schritte unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument durch (siehe auch Tabelle unten): Auszuführende Schritte aus dem Szenario Beschaffung ohne QM (130) Liste der zuzuordnenden Bestellanforderungen anzeigen Bestands-/Bedarfsliste auswerten Zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen umsetzen Bestellung manuell anlegen Bestellung ändern Bestellungen genehmigen Stammdaten Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Material R120 Lieferant 300001 Bemerkung Ergebnis © SAP AG Seite 8 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB Nachdem Sie diesen Schritt ausgeführt haben, wird die Bestellung mit Bezug zu jeder Position der Bestellanforderung angelegt. Informationen zur Druckabwicklung und zu Vorgehensweisen in Bezug auf Bestellungen finden Sie im Building Block: Beschaffung ohne QM (130), Abschnitt Bestellung drucken 4.1.2 Wareneingang zur Bestellung vom Lieferanten Verwendung Nehmen Sie die Packliste aus dem Behältnis und überprüfen Sie, ob die Teilnummer auf dem Behältnis und die Anzahl der Teile den Angaben auf der Packliste entsprechen. Überprüfen Sie auch die Anzahl der empfangenen Behältnisse. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Materialwirtschaft → Bestandsführung → Warenbewegung → Wareneingang → Zur Bestellung → Bestell-Nr bekannt Transaktionscode MIGO 2. Stellen Sie auf dem Bild Wareneingang - <Benutzername> sicher, dass im oberen Bildschirmbereich die Felder Wareneingang und Bestellung ausgewählt sind. 3. Geben Sie die Bestellnummer ein, und wählen Sie Weiter. 4. Selektieren Sie Einzelschein mit Prüftext, um einen Warenbegleitschein zu drucken. Wenn mehrere Zeilen vorhanden sind, wählen Sie Detaildaten schließen, um alle Zeilen einsehen zu können. Markieren Sie die Zeile, und fahren Sie mit dem Vorgang fort. Wenn Sie eine Position mit einer bestimmten Teilnummer innerhalb der Bestellung suchen möchten, geben Sie die Teilnummer ein und wählen Suchen in Positionsübersicht. Wenn eine Zeile mit der richtigen Teilnummer angezeigt wird, markieren Sie diese, und fahren Sie mit dem Vorgang fort. 5. Geben Sie auf der Registerkarte Menge auf Positionsebene die die zu empfangende Menge ein. Die Produktionsdaten müssen eingegeben werden, wenn die Chargenverwaltung aktiv ist. 6. Ändern Sie gegebenenfalls den Lagerort und füllen Sie das Textfeld aus (optional). 7. Wenn Material serialisiert ist: Geben Sie auf der Registerkarte Serialnummern eine Serialnummer ein. Wenn die Serialnummer unbekannt ist, suchen Sie diese mithilfe der Suchfunktion. © SAP AG Seite 9 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB 8. Wenn das Material in Chargen gehandhabt wird: Geben Sie auf der Registerkarte Charge die externe Chargennummer ein, oder lassen Sie das Feld leer, wenn eine interne Nummer zugewiesen werden soll. 9. Setzen Sie das Kennzeichen Position OK in der unteren Bildschirmzeile. 10. Wählen Sie Buchen (Strg + S). Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Warenannahme 1. Markieren Sie auf der Registerkarte Alle offenen Bestellungen Ihren Einkaufsbeleg. 2. Wählen Sie Wareneingang buchen. 3. Setzen Sie das Kennzeichen Einzelschein, um einen Warenbegleitschein zu drucken. Wenn mehrere Zeilen vorhanden sind, wählen Sie Detaildaten schließen, um alle Zeilen einsehen zu können. Markieren Sie die Zeile und fahren Sie mit dem Vorgang fort. Wenn Sie eine Position mit einer bestimmten Teilnummer innerhalb der Bestellung suchen möchten, geben Sie die Teilnummer ein und wählen Sie Suchen in Positionsübersicht. Wenn eine Zeile mit der richtigen Teilnummer angezeigt wird, markieren Sie diese, und fahren Sie mit dem Vorgang fort. 4. Geben Sie auf der Registerkarte Menge auf Positionsebene die zu empfangende Menge ein. Die Produktionsdaten müssen eingegeben werden, wenn die Chargenverwaltung aktiv ist. 5. Ändern Sie gegebenenfalls den Lagerort, und füllen Sie das Textfeld aus (optional). 6. Wenn Material serialisiert ist: Geben Sie auf der Registerkarte Serialnummern eine Serialnummer ein. Wenn die Serialnummer unbekannt ist, wählen Sie die Funktion Suchen. 7. Wenn Material in Chargen gehandhabt wird: Geben Sie auf der Registerkarte Charge die externe Chargennummer ein, oder lassen Sie das Feld leer, wenn eine interne Nummer zugewiesen werden soll. 8. Setzen Sie das Kennzeichen Position OK in der unteren Bildschirmzeile. 9. Wählen Sie Buchen (Strg + S). Ergebnis Ein Prüflos wurde angelegt und kann über den Materialbeleg angezeigt werden. 4.2 Qualitätsprüfung © SAP AG Seite 10 von 28 SAP Best Practices 4.2.1 Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB Arbeitsvorrat Prüflose aufrufen – Prüfanweisung und Prüfbericht Verwendung In dieser Aktivität können Sie Prüfanweisungen und den Prüfbericht ausdrucken. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Qualitätsmanagement → Qualitätsprüfung → Arbeitsvorrat → Prüfung → Daten ändern Transaktionscode QA32 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Qualitätsspezialist (SAP_BPR_QUALMGR-S) Rollenmenü Qualitätsmanagement Qualitätsprüfung Daten zum Prüflos ändern 2. Geben Sie auf dem Bild Prüflosselektion folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Los entstanden am Von-Datum bis Bis-Datum System schlägt Datumsangaben vor. Werk Werk 1(1000) Sie können auch die Eingabehilfe (F4) verwenden. Listeneinstellungen Setzen Sie das Kennzeichen nur Prüflose ohne Verwendungsentscheid selektieren. 3. Wählen Sie Ausführen (F8). Es wird der Arbeitsvorrat mit Prüflosen ohne Verwendungsentscheid angezeigt. Von hier aus können die folgenden Schritte direkt ausgeführt werden (anstatt die Transaktionen Schritt für Schritt aufzurufen): 1. Prüfbericht drucken Drucktaste Prüfbericht Auf dem Bild Ergebnisdruck geben Sie im Feld Prüflos die Nummer des Prüfloses und im Feld Formular das Formular YB_QM_INSP_RESUL ein, und wählen anschließend Ausführen (F8). Auf dem Bild Drucken: geben Sie im Feld Ausgabegerät einen Drucker ein (zum Beispiel LOCL für den lokalen Drucker) und wählen anschließend Drucken. Alternativ können Sie über Druckansicht das Layout und weitere Details überprüfen, bevor Sie den Bericht ausdrucken. 2. Ergebniserfassung Drucktaste Ergebnisse ändern 3. Fehlererfassung Drucktaste Fehler © SAP AG Seite 11 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB 4. Verwendungsentscheid treffen Drucktaste Verwendungsentscheid Ergebnis Die Informationen zum Prüflos werden ausgedruckt und können geprüft werden. © SAP AG Seite 12 von 28 SAP Best Practices 4.2.2 Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB Ergebnisse aufzeichnen Verwendung In dieser Aktivität erfassen Sie die Ergebnisse der Qualitätsprüfung der Waren im System. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Qualitätsmanagement → Qualitätsprüfung → Prüfergebnis → Zum Vorgang → Erfassen Transaktionscode QE01 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Qualitätsspezialist (SAP_BPR_QUALMGR-S) Rollenmenü Qualitätsmanagement Qualitätsprüfung Pflegen Merkmalsergebnisse 2. Geben Sie auf dem Bild Ergebnisse erfassen: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Ergebnisdaten (Enter). Feldbezeichner Beschreibung Prüflos Benutzeraktion und Werte Bemerkung <die im vorigen Schritt angelegte Prüflosnummer> Sie können auch die Eingabehilfe (F4) verwenden. 3. Geben Sie auf dem Bild Ergebnisse erfassen: Merkmalsübersicht folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter. Feldbezeichner Beschreibung Annehmen Ergebnis Benutzeraktion und Werte Bemerkung Setzen Sie das Kennzeichen. Ergebnis der Spezifikation 01 (für OK) Sie können auch die Eingabehilfe (F4) verwenden. 4. Wählen Sie Abschließen und dann Sichern (Strg+S). 5. Wählen Sie Zurück (F3), um zum Menü SAP Easy Access zurückzukehren. Ergebnis Das Ergebnis der Qualitätsprüfung des Materials wurde erfasst. Von hier haben Sie zwei Vorgehensmöglichkeiten: Wenn kein Fehler erfasst wurde, schließen Sie den Vorgang im Abschnitt Waren sind OK ab. © SAP AG Seite 13 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB Wurden Fehler festgestellt, fahren Sie im Kapitel Fehler und Retouren fort. 4.3 Waren sind OK 4.3.1 Verwendungsentscheid Verwendung Da im Zuge des Prüfvorgangs keine Fehler festgestellt wurden, muss ein Verwendungsentscheid zur Annahme des Materials gefällt werden. Anschließend muss das Material in den frei verwendbaren Bestand gebucht werden. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Qualitätsmanagement → Qualitätsprüfung → Prüflos → Verwendungsentscheid → Erfassen Transaktionscode QA11 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Qualitätsspezialist (SAP_BPR_QUALMGR-S) Rollenmenü Qualitätsmanagement Qualitätsprüfung Verwendungsentscheid erfassen 2. Geben Sie auf dem Bild Verwendungsentscheid erfassen: Einstieg das im vorigen Schritt angelegte Prüflos ein, und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Weiter. 3. Wählen Sie auf dem Bild Verwendungsentscheid erfassen: Merkmalsübersicht im Feld VECode über die Eingabehilfe (F4) den Eintrag YB02 – Usage Decision at Goods Receipt 01 – Qualitätstest erfüllt, und bestätigen Sie mit Weiter. Wenn die Meldung Erforderliche Merkmale noch offen! Möchten Sie den Prüfabschluss erzwingen? angezeigt wird, bestätigen Sie sie mit Ja. Daraufhin muss nicht jede einzelne Position der Gesamtmenge geprüft werden. Derzeit ist die Auswahl der Codegruppe in der Eingabehilfe (F4) nicht eingeschränkt, d. h., es werden alle verfügbaren Codegruppen aufgelistet. Wenn Sie eine Einschränkung auf die entsprechende Codegruppe (hier YB0201) vornehmen möchten, konsultieren Sie den Konfigurationsleitfaden für diesen Building Block, Abschnitt Prüfart pflegen. 4. Wählen Sie die Registerkarte Prüflosbestand. 5. Wählen Sie Vorschlag. © SAP AG Seite 14 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB 6. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Weiter. 7. Wählen Sie Sichern (Strg+S), um den Verwendungsentscheid zu sichern. Es wird folgende Meldung angezeigt: Verwendungsentscheid zum Los Plant_1 (1000) xxxxxxxxxx wird gesichert. 8. Beim Sichern und wenn Material serialisiert ist: Löschen Sie im Dialogfenster Serialnummern kopieren die Serialnummern, die nicht in bestimmte Bestandsbereiche gebucht werden sollen, beispielsweise frei verwendbaren oder gesperrten Bestand. 9. Wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Ergebnis Der Verwendungsentscheid wurde für das Material-Prüflos angelegt. In der Bestandsübersicht sehen Sie, dass die Menge aus dem Qualitätsprüfbestand in den frei verwendbaren Bestand verschoben wurde. SAP GUI: Transaktion MMBE SAP NWBC: Rolle Lagermitarbeiter (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K), Pfad Lagerverwaltung Lagerbewirtschaftung Bestandsübersicht Geben Sie die obigen Werte für Material, Werk und Lagerort ein. © SAP AG Seite 15 von 28 SAP Best Practices 4.3.2 Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB Lieferanten beurteilen Verwendung In dieser Aktivität bewerten Sie den Lieferanten, nachdem die Ware geprüft und zurückgeliefert wurde. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Stammdaten → Lieferantenbeurt. → Pflegen Transaktionscode ME61 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Experte im Einkauf (SAP_BPR_PURCHASER-K) Rollenmenü Einkauf Lieferanten Lieferantenbeurteilung pflegen 2. Geben Sie auf dem Bild Lieferantenbeurteilung pflegen: Einstieg folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte EinkOrganisation 1000 Lieferant VENDOR_DOMESTIC_01 (300001) Bemerkung 3. Setzen Sie auf dem Bild Lieferantenbeurteilung pflegen: Übersicht Hauptkriterien den Gewichtungsschlüssel (GewichtSchl.) auf 01. 4. Wählen Sie auf dem gleichen Bild Bearbeiten Auto.Neubeurteilung. Wählen Sie in SAP NWBC zuerst Weitere ... Daraufhin führt das System eine Neubeurteilung des Lieferanten durch, und der unter Qualität angezeigte Wert wird automatisch erhöht. 5. Wählen Sie Sichern (Strg+S), um Ihre Eingaben zu bestätigen. Der Lieferantenbeurteilungsprozess wird vom System abgeschlossen, und die Meldung Der Beurteilungssatz wurde geändert wird angezeigt. 6. Wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Ergebnis Die Lieferantenbeurteilung wurde erstellt. 4.4 Fehler und Retouren © SAP AG Seite 16 von 28 SAP Best Practices 4.4.1 Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB Fehlererfassung Verwendung In dieser Aktivität erfassen Sie die Fehler an den Waren im System. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Qualitätsmanagement → Qualitätsprüfung → Fehler → Zum Prüflos erfassen Transaktionscode QF11 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Qualitätsspezialist (SAP_BPR_QUALMGR-S) Rollenmenü Qualitätsmanagement Qualitätsprüfung Fehler erfassen zu Prüflos 2. Geben Sie auf dem Bild Fehler erfassen zum Merkmal: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter. Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Prüflos <die im vorigen Schritt angelegte Prüflosnummer> Sie können auch die Eingabehilfe (F4) verwenden. Berichtsart 00000010 Fehlerart und Fehlerzahl (summarisch) 3. Geben Sie auf dem Bild Fehlerübersicht zum Prüflos: Erfassen folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter (Enter): Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Codegruppe YB02-01 Sie können auch die Eingabehilfe (F4) verwenden. Code 12 defekte Komponente 4. Wählen Sie Sichern (Strg+S). 5. Wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Ergebnis Der Fehler wurde für das Material erfasst. 4.4.2 Verwendungsentscheid und Qualitätsmeldung erfassen Verwendung Da bei der Prüfung ein Fehler erfasst wurde, muss als Verwendungsentscheid festgelegt werden, dass das Material zurückgewiesen wird. Danach muss das Material in den © SAP AG Seite 17 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB Sperrbestand gebucht werden. Ferner muss eine Qualitätsmeldung erzeugt werden, um den Lieferanten über die Zurückweisung zu informieren. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Qualitätsmanagement → Qualitätsprüfung → Prüflos → Verwendungsentscheid → Erfassen Transaktionscode QA11 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Qualitätsspezialist (SAP_BPR_QUALMGR-S) Rollenmenü Qualitätsmanagement Qualitätsprüfung Verwendungsentscheid erfassen 2. Geben Sie auf dem Bild Verwendungsentscheid erfassen: Einstieg das im vorigen Schritt angelegte Prüflos ein, und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Weiter. 3. Wählen Sie auf dem Bild Verwendungsentscheid erfassen: Fehlerübersicht im Feld VECode über die Eingabehilfe (F4) den Eintrag YB02-01 Verwendungsentscheid bei Wareneingang 02 Qualitätsprüfung nicht bestanden (in den gesperrten Bestand), und bestätigen Sie mit Weiter (Enter). Wenn die Meldung Erforderliche Merkmale noch offen! Möchten Sie den Prüfabschluss erzwingen? angezeigt wird, bestätigen Sie sie mit Ja. Daraufhin muss nicht jede einzelne Position der Gesamtmenge geprüft werden. Derzeit ist die Auswahl der Codegruppe in der Eingabehilfe (F4) nicht eingeschränkt, d. h., es werden alle verfügbaren Codegruppen aufgelistet. Wenn Sie eine Einschränkung auf die entsprechende Codegruppe (hier YB02-01) vornehmen möchten, konsultieren Sie den Konfigurationsleitfaden für diesen Building Block, Abschnitt Prüfart pflegen. 4. Markieren Sie die Zeile mit der fehlerhaften Position, und wählen Sie dann Meldung aktivieren (Strg+F2). 5. Geben Sie auf dem Bild Qualitätsmeldung: Aktivieren folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte Bemerkung Priorität 2 hoch Codierung YB02-01 03 Lieferantenproblem Beschreibung Ablehnung wegen Fehlern bei der Prüfung Koordinator <Benutzer> z. B. Ihr Benutzername 6. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Enter. Das System aktiviert die Qualitätsmeldung und zeigt die Meldung Markierte Fehlerposition(en) wurden aktiviert an. 7. Wählen Sie die Registerkarte Prüflosbestand. © SAP AG Seite 18 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB 8. Wählen Sie Vorschlag, und geben Sie im Feld LgOrt den Wert 1060 ein. Wahlweise können Sie die Menge in diesem Schritt auch in den Verschrottungsbestand buchen und die dafür erforderlichen Schritte ausführen. Diese werden jedoch in diesem Szenario nicht beschrieben. 9. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Weiter (Enter). 10. Wählen Sie Sichern (Strg+S), um den Verwendungsentscheid zu sichern. Es wird folgende Meldung angezeigt: Verwendungsentscheid zum Los xxxxxxxxxx wird gesichert. 11. Wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Ergebnis Der Verwendungsentscheid wurde für das Material-Prüflos angelegt. 4.4.3 Rücklieferung anlegen Verwendung Nach der Zurückweisung des Materials müssen Sie eine Rücklieferung anlegen, um das Material an den Lieferanten zurückzusenden. Dem Lieferanten wird eine Kundennummer als Rücklieferungskunde zugeordnet. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Qualitätsmanagement → Qualitätsmeldung → Arbeitsvorrat → Meldung → Daten ändern Transaktionscode QM10 © SAP AG Seite 19 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Qualitätsspezialist (SAP_BPR_QUALMGR-S) Rollenmenü Qualitätsmanagement Qualitätsmeldungen Liste Qualitätsmeldungen ändern 2. Geben Sie auf dem Bild Liste Qualitätsmeldungen anzeigen: Selektion Meldungen folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte offen Setzen Sie das Kennzeichen. Meldungsdatum Verwenden Sie das vom System vorgeschlagene Datum. Bemerkung 3. Wählen Sie Ausführen (F8), um die Meldungen zu laden. 4. Wählen Sie die entsprechende Meldung aus, und wählen Sie anschließend Meldung bzw. Strg+Umschalt+F6. 5. Wählen Sie auf dem Bild Meldung ändern: Fehler zum Lieferant Meldung Drucken Meldung. 6. Markieren Sie ArbPap. 5999 (Reklamationsbericht) und wählen Sie Drucken/Faxen (F8) um den Reklamationsbericht auszudrucken. 7. Wählen Sie auf dem Bild Meldung ändern: Fehler zum Lieferant in der Aktivitätenleiste QM: Beschreibung Aktivität. 8. Geben Sie auf dem Bild Interner Vermerk eine Beschreibung ein, z. B. Rücklieferung. 9. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Weiter (Enter). 10. Wählen Sie in der Aktivitätenleiste Telefonanruf dokumentieren, und geben Sie auf dem Bild Ausgehender Anruf folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Start Verwenden Sie das vom System vorgeschlagene Datum. Ende Verwenden Sie das vom System vorgeschlagene Datum. Gesprächsstatus erreicht Gegenstand des Gesprächs Beschreibung Bemerkung 11. Bestätigen Sie mit Weiter (Enter). 12. Wählen Sie auf dem Bild Meldung ändern: Fehler zum Lieferant das grüne Kennzeichen In Arbeit geben (Umsch+F2). 13. Sichern Sie Ihre Eingaben. 14. Markieren Sie auf dem Bild Liste Qualitätsmeldungen ändern: Liste Meldungen Ihre Meldung, und wählen Sie anschließend Meldung. © SAP AG Seite 20 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB 15. Wählen Sie auf dem Bild Meldung ändern: Fehler zum Lieferant in der Aktivitätenleiste die Option Rücklieferung anlegen. 16. Geben Sie auf dem Bild Rücklieferung anlegen im Feld Grund der Bewegung den Wert 0003 und im Feld Lagerort den Wert 1060 ein. 17. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Weiter. 18. Bestätigen Sie die folgende Warnmeldung mit Ja. 19. Das System legt die Rücklieferung an und gibt folgende Meldung aus: Rücklieferung mit der Nummer xxxxxxxxxx wird angelegt. 20. Wählen Sie zweimal Zurück (F3), um wieder auf das Bild SAP Easy Access zu gelangen. Wenn im letzten Schritt des Anlegens der Lieferung ein Fehler auftritt, gehen Sie zurück zum Bild SAP Easy Access, und wiederholen Sie den Schritt. Ergebnis Die Qualitätsmeldung wurde im System erfasst, und die Rücklieferung wurde angelegt. 4.4.4 Warenausgang für Rücklieferung Verwendung In dieser Aktivität geben Sie die Kommissioniermenge ein und buchen den Warenausgang. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Logistics Execution → Warenausgangsprozess → Warenausgang zur Auslieferung → Auslieferung → Ändern → Einzelbeleg Transaktionscode VL02N Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Auslieferung ändern © SAP AG Seite 21 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB 2. Auf dem Bild Lieferung 8xxxxxxx ändern: Übersicht wählen Sie die Registerkarte Kommissionierun, und geben folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte Kommiss. Menge <kommissionierte Menge> Geben Sie Ihre Bestellmenge ein. Bemerkung 3. Wählen Sie Warenausgang buchen. 4. Das System zeigt folgende Meldung an: Lieferung xxxxxxxxxx gesichert. 5. Wählen Sie Zurück (F3), um zum Bild SAP Easy Access zurückzukehren. Ergebnis Der Warenausgang zur Rücklieferung wird gebucht. Der Ausdruck des Lieferscheins erfolgt sofort und automatisch (siehe Einstellungen in Transaktion VV23 für Nachrichtenart LD00 und Vorgabebenutzereinstellungen in Transaktion SU01). Sie können den Druckvorgang auch manuell starten: 1. Wählen Sie auf dem Bild Auslieferung anzeigen im Menü Auslieferung Liefernachrichten ausgeben. 2. Wählen Sie die Zeile mit der Nachrichtenart LD00 – Lieferschein aus. 3. Wählen Sie das Symbol zum Drucken. 4.4.5 Benachrichtigung fertigstellen Verwendung Nach der Rücklieferung des Materials an den Lieferanten muss die Meldung abgeschlossen werden. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Qualitätsmanagement → Qualitätsmeldung → Arbeitsvorrat → Meldung → Daten anzeigen Transaktionscode QM11 © SAP AG Seite 22 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle Qualitätsspezialist (SAP_BPR_QUALMGR-S) Rollenmenü Qualitätsmanagement Qualitätsmeldungen Liste Qualitätsmeldungen anzeigen 2. Geben Sie auf dem Bild Liste Qualitätsmeldungen anzeigen: Selektion Meldungen folgende Daten ein: Feldbezeichner Benutzeraktion und Werte In Arbeit Setzen Sie das Kennzeichen. Meldungsdatum Verwenden Sie das vom System vorgeschlagene Datum. Bemerkung 3. Wählen Sie Ausführen (F8), um die Meldungen zu laden. 4. Wählen Sie Anzeigen <-> Ändern (Umsch+F5), um vom Anzeige- in den Änderungsmodus zu wechseln. 5. Wählen Sie die Meldung mit der Beschreibung Ablehnung wegen Fehlern bei der Prüfung. 6. Wählen Sie Meldung. 7. Auf dem Bild Meldung ändern: Fehler zum Lieferant wählen Sie Abschließen ... (Umsch+F9). 8. Setzen Sie das Kennzeichen Fremdverursacht, und wählen Sie Weiter (Enter), um die angezeigte Meldung mit der vorgeschlagenen Zeit zu bestätigen. 9. Das System schließt die Qualitätsmeldung ab und zeigt die Meldung Meldung xxxxxxxxxx abgeschlossen an. 10. Wählen Sie zweimal Zurück (F3), um wieder auf das Bild SAP Easy Access zu gelangen. Ergebnis Die Qualitätsmeldung ist abgeschlossen. 4.4.6 Lieferanten beurteilen Verwendung In dieser Aktivität bewerten Sie den Lieferanten, nachdem die Ware geprüft und zurückgeliefert wurde. Vorgehensweise 1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP-Menü Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Stammdaten → Lieferantenbeurt. → Pflegen Transaktionscode ME61 Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) über Benutzerrolle Benutzerrolle © SAP AG Experte im Einkauf (SAP_BPR_PURCHASER-K) Seite 23 von 28 SAP Best Practices Rollenmenü Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB Einkauf Lieferanten Lieferantenbeurteilung pflegen 2. Auf dem Bild Lieferantenbeurteilung pflegen: Einstieg geben Sie folgende Daten ein und bestätigen mit Weiter: Feldbezeichner Beschreibung Benutzeraktion und Werte EinkOrganisation 1000 Lieferant VENDOR_DOMESTIC_01 (300001) Bemerkung 3. Setzen Sie auf dem Bild Lieferantenbeurteilung pflegen: Übersicht Hauptkriterien den Gewichtungsschlüssel (GewichtSchl.) auf 01. 4. Auf dem Bild Lieferantenbeurteilung pflegen: Übersicht Hauptkriterien wählen Sie Bearbeiten Auto.Neubeurteilung. Wählen Sie in SAP NWBC zuerst Weitere ... 5. Daraufhin führt das System eine Neubeurteilung des Lieferanten durch, und der unter Qualität angezeigte Wert wird automatisch verringert. 6. Wählen Sie Sichern (Strg+S), um Ihre Eingaben zu bestätigen. 7. Der Lieferantenbeurteilungsprozess wird vom System abgeschlossen, und die Meldung Der Beurteilungssatz wurde geändert wird angezeigt. 8. Wählen Sie Zurück (F3), um wieder auf das Bild SAP Easy Access zu gelangen. Ergebnis Die Lieferantenbeurteilung wurde erstellt. © SAP AG Seite 24 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB 5 Anhang 5.1 Prozessschritte korrigieren Im folgenden Abschnitt finden Sie häufig vorgenommene Korrekturschritte, durch die einige der in diesem Dokument beschriebenen Aktivitäten korrigiert werden können. Vom Lieferanten die Ware zur Bestellung erhalten Transaktionscode (SAP GUI) MIGO Korrekturschritt Materialbeleg stornieren Transaktionscode (SAP GUI) MBST Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Materialbelege Materialbeleg stornieren Bemerkung Die Materialbuchung des Materialbelegs wird storniert. Der Originalbeleg verbleibt in der Datenbank des Systems. Lieferanten beurteilen Transaktionscode (SAP GUI) ME61 Korrekturschritt Lieferanten beurteilen Transaktionscode (SAP GUI) ME61 Benutzerrolle Experte im Einkauf (SAP_BPR_PURCHASER-K) Rollenmenü Einkauf Lieferanten Lieferantenbeurteilung bearbeiten Bemerkung Fehlererfassung Transaktionscode (SAP GUI) QF11 Korrekturschritt Fehlererfassung ändern Transaktionscode (SAP GUI) QF02 Benutzerrolle Qualitätsspezialist (SAP_BPR_QUALMGR-S) Rollenmenü Qualitätsmanagement Qualitätsprüfung Fehler erfassen zu Prüflos Bemerkung Verwendungsentscheid und Qualitätsmeldung erfassen © SAP AG Seite 25 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB Transaktionscode (SAP GUI) QA11 Korrekturschritt Verwendungsentscheid ändern Transaktionscode (SAP GUI) QA12 Benutzerrolle Qualitätsspezialist (SAP_BPR_QUALMGR-S) Rollenmenü Qualitätsmanagement Qualitätsprüfung Verwendungsentscheid erfassen Anschließend im Menü wählen: Weitere ... Verwendungsentscheid Ändern ... Bemerkung Rücklieferung anlegen Transaktionscode (SAP GUI) QM11 Korrekturschritt Rücklieferung löschen Transaktionscode (SAP GUI) VL02N Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Auslieferung ändern Bemerkung Warenausgang buchen Transaktionscode (SAP GUI) VL02N Korrekturschritt Warenausgang stornieren Transaktionscode (SAP GUI) VL09 Benutzerrolle Lagermitarbeiter (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Rollenmenü Lagerverwaltung Versand Storno Warenausgang zum Lieferschein Bemerkung © SAP AG Seite 26 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB Benachrichtigung fertigstellen Transaktionscode (SAP GUI) QM11 Korrekturschritt Meldung ändern Transaktionscode (SAP GUI) QM02 Benutzerrolle Qualitätsspezialist (SAP_BPR_QUALMGR-S) Rollenmenü Qualitätsmanagement Qualitätsmeldungen Ändern Qualitätsmeldung Bemerkung 5.2 SAP-ERP-Berichte Verwendung In der nachstehenden Tabelle sind die am häufigsten verwendeten Berichte aufgelistet, denen Sie weitere Informationen zu diesem Geschäftsprozess entnehmen können. Die folgenden Ablaufbeschreibungen enthalten eine umfassende Zusammenstellung aller wichtigen Berichte sowie ausführliche Informationen dazu: Finanzwesen: SAP-ERP-Berichte für das Rechnungswesen (221) Logistische Prozesse: SAP-ERP-Berichte für die Logistik (222) Beachten Sie, dass sich die Beschreibungen einiger dieser Berichte, die einen unverzichtbaren Teil des Ablaufs darstellen, direkt im jeweiligen Kapitel befinden. Berichte Titel des Berichts Transaktionscode Bemerkung Listanzeige Bestellanforderungen ME5A Es wird eine Liste aller ausgewählten Bestellanforderungen angezeigt. Liste der Meldungen QM11 Eine Liste mehrerer Meldungen, in der Sie beliebig viele Meldungen zum Bearbeiten oder Anzeigen auswählen können. Bestandsübersicht MMBE Die Bestandsübersicht wird angezeigt. 5.3 Verwendete Formulare Verwendung © SAP AG Seite 27 von 28 SAP Best Practices Qualitätsmanagement für Beschaffung mit Lieferantenbeurteilung (127): AB In einigen der Aktivitäten dieses Geschäftsprozesses wurden Formulare verwendet. Die nachstehende Tabelle enthält Details zu diesen Formularen. Üblicher Formularname Formulartyp Verwendet in Prozessschritt Nachrich tenart Technischer Name Lieferschein Smart Form Warenausgang für Rücklieferung LD00 YBAA_SDDLN Ergebnisdruck SAPscript Arbeitsvorrat Prüflose aufrufen – Prüfanweisung und Prüfbericht YB_QM_INSP_R ESUL Reklamationsbericht Smart Form Rücklieferung anlegen YBAA_RQQMRB 01 © SAP AG Seite 28 von 28
