Geschäftsbericht 2013/2014
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lötschental - das magische tal Geschäftsbericht 2013/2014 Lötschental Tourismus 2 3 Inhaltsverzeichnis 1. Einladung zur ordentlichen Generalversammlung............................4 2. Vorwort des Präsidenten....................................................................5 3. Organisation von Lötschental Tourismus..........................................9 4. Jahresbericht 2013/2014.................................................................10 4.1. Administration, Personelles, Finanzen..................................................10 4.2. Marketing.................................................................................................11 4.3. Gästeservice...........................................................................................15 4.4. Infrastruktur............................................................................................16 5. Eckdaten und Kennzahlen ..............................................................17 5.1. Logiernächtestatistiken.........................................................................17 5.2. Buchungsstatistiken..............................................................................18 5.3. Webstatistiken........................................................................................19 6. Abschluss 2013/2014......................................................................20 6.1. Bilanz 2013/2014..................................................................................20 6.2. Erfolgsrechnung 2013/2014................................................................21 7. Revisionsbericht...............................................................................22 © Lötschental Tourismus, April 2015 GESTALTUNG: Lötschental Marketing AG 4 4 1. Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Sehr geehrtes Mitglied, herzlich laden wir Sie zur ordentlichen Generalversammlung von Lötschental Tourismus ein: Datum: Freitag, 24. April 2014, 19.30 Uhr Ort: Burgersaal Blatten Es würde uns freuen, Sie zahlreich an der diesjährigen Generalversammlung begrüssen zu dürfen. Im Anschluss an die GV laden wir die Anwesenden zu einem Apéro ein. Ein Rücktransport auf die Lauchernalp ist nach der GV möglich. Traktanden: 1.Begrüssung 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Genehmigung der Traktandenliste 4. Genehmigung des Protokolls* der a.o. GV vom 24. Oktober 2014 Der Vorstand beantragt die Genehmigung des Protokolls 5. Jahresbericht 2013/2014 5.1. Geschäftsbericht 5.2. Abschluss 5.3. Revisionsbericht Der Vorstand beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes 2013/2014 in globo 6. Décharge-Erteilung an den Vorstand 7. Wiederwahl der Revisoren Der Vorstand beantragt die Wiederwahl der Revisionsstelle APROA AG 8. Zukunft Lötschental Tourismus Der Vorstand beantragt die Nichtauflösung des Vereins; Die Aufgabenfelder „Mitspracherecht“, „Qualitätskontrolle“, „Mit gliederprogramm“ und „Tourismuspolitik“, finanziert durch die jährlichen Amortisationsgelder des auf 10 Jahre befristet Darlehens an die Lötschen tal Marketing AG weiterzuverfolgen. 9. Eingegangene Anträge** 10.Verschiedenes *Das Protokoll ist unter www.loetschental.ch/mitgliedschaft abrufbar. Ebenso steht es zusammen mit dem detaillierten Jahresabschluss auf dem Tourismusbüro zur Einsicht frei. **Anträge z. H. der Generalversammlung haben schriftlich bis zum 21. April 2015 an den Vorstand zu erfolgen und sind an Lötschental Tourismus in Wiler zu adressieren. 5 2. Vorwort des Präsidenten Die Zukunft ist nicht geschrieben, sondern sie wird gestaltet! Das Geschäftsjahr 2013/2014 war neben den ordentlichen Vereinsaktivitäten mit einem zentralen internen Thema belegt: „Tourismus 14“. Das Fazit der ersten fünf Jahre ist strukturell gesehen durchzogen Bereits sind fünf Jahre vergangen, seit Lötschental Tourismus nicht mehr Mitglied der Lötschberg Region ist, die Lötschentaler Gemeinden ihren Beitrag an Lötschental Tourismus um das Fünffache vergrösserten und der Vorstand auf fünf Mitglieder reduziert wurde. Ein Unbehagen blieb stehen: Die Gemeinden konnten ihrer Verantwortung der Einflussnahme, die der Gemeindebeitrag von Total CHF 218‘000 mit sich brachte, mit der Vereinsstruktur zu wenig gerecht werden. Betrachtet man sich selbstkritisch und analysiert die Zusammenarbeit sowie das Synergiepotential zwischen Lötschental Tourismus und der Lauchernalp Bergbahnen AG, darf man sich mit dem Erreichten noch nicht zufrieden geben. Die strukturelle Zukunft in die Hand nehmen So war die Zeit gekommen abzuwägen, ob die touristische Zukunft mit den bestehenden Strukturen weitergeführt werden sollte oder ob sich eine Neustrukturierung aufdrängt, um die touristische Entwicklung noch gezielter und effizienter zu gestalten. Die Akteure rund um die Lötschentaler Gemeinden, Lötschental Tourismus und der Lauchernalp Bergbahnen AG konstituierten sich in der Arbeitsgruppe „Tourismus 14“. Unter der Leitung der Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis (RWO) AG durchleuchteten die Mitglieder sämtliche Prozessverläufe der touristischen Aktivitäten von Lötschental Tourismus, der Lauchernalp Bergbahnen und der Gemeinden aus den Blickwinkeln des Gastes, aber auch der Mitarbeiter und der Organisationsstruktur. Gründung der Lötschental Marketing AG am 29. Oktober 2014 Hauptaktionär der gegründeten Lötschental Marketing AG sind die Gemeinden. Die Lauchernalp Bergbahnen AG und der Verein Lötschental Tourismus sind die weiteren Aktionäre. Die Gründung der Lötschental Marketing AG brachte mit sich, dass die Mitarbeiter neue Anstellungs- Peter Lehner Präsident Lötschental Tourismus 6 verträge erhielten. Dessen waren sich die Mitarbeiter zwar bewusst, trotzdem war diese Phase eine enorme Belastung. Bewundernswert war ihr professionelles Verhalten, was für die Qualität unserer Mitarbeiter spricht und an dieser Stelle ein grosses Dankeschön verdient. Lötschental Tourismus stand weiter in der Verantwortung, den Geschäftsleiter und den Event- und Medienmanager für die zu gründende Lötschental Marketing AG zu rekrutieren. Die Wahl des Geschäftsführers fiel auf Adrian Schnyder. Claudio Della Bianca überzeugte das Wahlgremium den Aufgabenbereich des Event- und Medienmanagers zu übernehmen. Hat der Verein Lötschental Tourismus eine Zukunft? Diese Schlüsselfrage steht seit der Gründung der Lötschental Marketing AG im Raum. Die ehemaligen Präsidenten Hans Seeberger und Lukas Kalbermatten sowie der amtierende Präsident von Lötschental Tourismus Peter Lehner nahmen sich dieser Fragestellung an. Die Idee, dass der Verein aufgelöst wird, war aber sehr schnell vom Tisch. Der Fakt, dass das neue Tourismusgesetz noch nicht umgesetzt ist, erlaubt es schlicht weg nicht, den Verein aufzulösen. Der Verein hat die zwingende Brückenfunktion zur AG zu übernehmen, damit die zurzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden können. Zugegeben, dies ist eher ein Argument auf Zeit und nicht getragen vom Aspekt dem Verein eine von einem neuen Aufgabenfeld bestimmte, fundierte Zukunft für die nächsten 10 Jahre zu geben. Welche Aufgaben könnte jedoch der Verein von der AG übernehmen, die zwar wichtig, aber für die AG eher belastend als bereichernd sind, die beim Verein besser untergebracht sind? Betrachtet man die Lötschental Marketing AG als reine Marketingorganisation, dann gibt es sehr wohl Aufgaben, die idealerweise dem Verein Lötschental Tourismus zugeordnet werden können. Diese könnten die folgenden Bereiche abdecken: Sicherstellen des Mitspracherechtes Eine zentrale Aufgabe in der neuen Organisationsstruktur nimmt Lötschental Tourismus sowohl im Verwaltungsrat wie auch anlässlich der GV der Lötschental Marketing AG wahr. So wird nicht nur das Gedankengut und das Mitspracherecht von Lötschental Tourismus sichergestellt, sondern auch die breite Verankerung bei den touristischen Leistungspartnern. 7 Qualitätskontrolle der Lötschental Marketing AG Die Mitgliedschaft bei Lötschental Tourismus bringt gleichzeitig den Nutzen, Aktionär bei der Lötschental Marketing AG zu sein. Als Aktionär stehen die Türen offen, die Marketingplattformen der AG wie zum Beispiel das zukunftsträchtige Direktreservationssystem, das innovative Internet-, Facebook- und Twitterportal, das essentielle Gastgeber- und Gastroverzeichnis, die gezielt ausgesuchten Publikums- und Fachmessen zu nutzen und von den Events- und Medienauftritten zu profitieren. Die Mitglieder übernehmen indirekt die Qualitätskontrolle der von der AG zu erbringenden Dienstleistungen. Kann die AG einen vorteilhaften Leistungsausweis ausweisen, schrumpft die Anzahl Mitglieder nicht, im Gegenteil sie steigt an. Mit dem Potential der mehr als 400 Mitglieder von Lötschental Tourismus kann gearbeitet werden. Da die AG sich nicht selbst einer Qualitätskontrolle unterziehen kann, ist es naheliegend, dass der Verein diese Aufgabe übernimmt. Symbolisch gesprochen ist der Verein das Gewissen der AG. Das Gestalten eines lukrativen Mitgliederprogramms als neues Aufgabenfeld von Lötschental Tourismus Bis anhin fehlt ein interessantes Mitgliederprogramm weitgehend. Die Einladung zur GV und der Versand des Newsmagazins „Lötschental informiert“ sind wohl die einzigen gezielten Aktionen rund um die Mitgliedschaft von Lötschental Tourismus. Ein umfassendes Mitgliederprogramm soll dem Abhilfe leisten und ein zusätzliches Interesse wecken, Mitglied von Lötschental Tourismus zu sein oder zu werden. Die Beantwortung der Fragen rund um die Tourismuspolitik wird zur Vereinssache Die Aufgabe der Lötschental Marketing AG ist in erster Linie die Bearbeitung der definierten Zielmärkte mit adäquaten Marketingaktionen. Eine weitere Herausforderung ist die Angebotsgestaltung, die einerseits die Positionierung unserer Feriendestination stärken soll und anderseits das Lötschental mittels zielgruppenspezifischen Produkten auf den Verkaufskanälen buchbar macht. Aktive Tourismuspolitik zu betreiben ist daher ein Klumpfuss für eine definierte Marketingorganisation. Lötschental Tourismus kann hier eine sehr wichtige Rolle einnehmen und die Lötschental Marketing AG sinnvoll entlasten. 8 Die einzelnen Szenarien der Vermögensverwendung von Lötschental Tourismus Der Verein verfügt nach Abschluss des Geschäftsjahres 2013/2014 über ein Vermögen in Sach- (Pistenfahrzeug, Mobiliar, EDV etc.) und Geldanlagen. Daraus ergeben sich die folgenden Szenarien: A) B) C) Verkauf an die Lötschental Marketing AG Schenkung an die Lötschental Marketing AG Befristetes Darlehen an die Lötschental Marketing AG und Vermietung der Sachanlagen Das Szenario A schwächt die AG und macht daher nicht Sinn. Eine Schenkung (Szenario B) macht den Verein Lötschental Tourismus handlungsunfähig. Der Vorstand von Lötschental Tourismus tritt daher für das Szenario C „Darlehen an die Lötschental Marketing AG“ befristet auf 10 Jahre ein. Mit den jährlichen Amortisationsgelder und Mieteinnahmen kann der Verein seine neuen Aufgaben -Mitspracherecht -Qualitätskontrolle -Mitgliederprogramm -Tourismuspolitik proaktiv wahrnehmen und zugleich die AG sinnvoll entlasten und stärken. Im Namen des Vorstandes bedanke ich mich bei allen die während dem Geschäftsjahr mithalfen die Zukunft von Lötschental Tourismus, aber auch die der Lötschental Marketing AG zu gestalten. Peter Lehner, Präsident Lötschental Tourismus 9 3. Organisation von Lötschental Tourismus Mitglieder Lötschental Tourismus Vorstand Lötschental Tourismus Präsident Peter Lehner Infrastruktur Repräsentation Gäste halten Gäste holen Manfred Ritler Léander Jaggi Gerhard Bellwald Brigitte Lehner Direktor Vakant / ab 15.09. Adrian Schnyder Finanzen Silvia Zurkirchen Infrastruktur Benedikt Jaggy Events & Medien Direktreservation Tobias Henzen Ursula Werlen Gästeservice Alexandra Brigger/ Claudio Della Bianca Organisation des Vorstandes Der Vorstand hat sich im Geschäftsjahr 2013/2014 zu drei ordentlichen Sitzungen getroffen und war zusätzlich in der Arbeitsgruppe T14 tätig. 10 4. Jahresbericht 2013/2014 4.1. Administration, Personelles, Finanzen Personelles Gegen Ende des Geschäftsjahrs 2013/2014 wurde die Stelle der Geschäftsführung wiederum besetzt. Adrian Schnyder arbeitete sich als neuer Geschäftsführer bei Lötschental Tourismus ein und startete am 15. September bis zum 15. Oktober 2014 mit einem Pensum von 50% und ab dem 16. Oktober bis 31. Oktober 2014 brachte er seinen breiten touristischen Erfahrungswert zu 100% ein. Für den Aufgabenbereich Event- und Medien konnten wir auf das exzellente Know-How von Tobias Henzen zählen. Mit Bravour löste Claudio Della Bianca Alexandra Brigger als Verantwortlicher für den Gästeservice und Leistungsträger ab. An dieser Stelle heissen wir Claudio recht herzlich willkommen und danken Alexandra für das grosse Engagement in den vergangenen Jahren. Um die Vakanz der Direktion teils zu kompensieren, blieb Ursula Werlen auf dem Arbeitspensum von 80%. Neben der Verantwortung rund um die Betreuung des Direktreservationssystems, löste Ursula beim Schalterdienst regelmässig ab, so dass die notwendige Qualität beim Infodienst aufrechterhalten werden konnte. Administration Die Neuorganisation der Buchhaltung, treuhänderisch unterstützt von Jean-Christoph Lehner vom Treuhand marugg+imsand, hat sich sehr bewährt. Dies sicher auch Dank des sehr zuverlässigen Engagements unserer langjährigen Mitarbeiterin, Silvia Zurkirchen, im Pensum von 40%. Finanzen Im letzten Geschäftsjahr konnten auf den ersten Blick die Flüssigen Mittel um fast CHF 57‘000.- gesteigert werden. Ein grosser Teil davon entfällt auf das DIRES Konto. Im Gegenzug sind aber auch die Forderungen aus dem DIRES um etwa den gleichen Betrag höher. Somit bleibt die Liquidität von Lötschental Tourismus weiterhin angespannt. Aufgrund Zahlungsschwierigkeiten einiger Leistungsträger mussten wir in diesem Jahr ein relativ hohes Delkredere berücksichtigen. Neu wurden die Aktien von Lötschental Tourismus bei der Lötschental Marketing AG mit CHF 10‘000.bilanziert. 11 Sowohl die budgetierten Erträge der Tourismusförderungstaxe (-3.95 % gegenüber Budget) als auch bei den Kurtaxen (-5.35 % gegenüber Budget) konnten nicht erreicht werden. Die Mindereinnahmen bei den Dienstleistungen erklären sich einerseits durch einen Systemwechsel bei der Abrechnung von Events und andererseits dadurch, dass gewisse Printprodukte wie Gastroführer und Gastgeberverzeichnis nicht erneuert werden mussten. Die jeweiligen Mindereinnahmen gleichen sich also bei den Ausgaben wieder aus. Auffallend bei den Ausgaben ist, dass beim Personalaufwand CHF 80‘000.- eingespart werden konnten, da u.a. die Direktion nicht besetzt war. Durch dies hat ein Mitarbeiter gefehlt und daher konnte man nicht alle geplanten Marketingaktivitäten durchführen, was wiederum zu einer Abnahme der Marketingausgaben führte. Des weiteren fallen die Ausgaben beim Informatikaufwand auf: Die EDV ist betreffend Speicher und Effizienz an ihre Grenzen gestossen und wurde ersetzt. Da die EDV Anlagen heutzutage sehr kurzlebig sind, wurde die Neuanschaffung der Hard- und Software direkt über die Erfolgsrechnung verbucht. Bei der Zunahme der Rückstellungen handelt es sich um den Ersatz der EDV. Summa summarum weisen wir einen Gewinn von CHF 1‘307.15 für das Geschäftsjahr 2013/2014 aus. * Die Bilanz finden Sie auf der S. 20, die Erfolgsrechung auf der S. 21 und die detaillierte Logiernächtestatistik auf S. 17 dieses Geschäftsberichtes. 4.2. Marketing Einsatz des Marketing Budgets nach Instrumenten Werbung / Marktbearbeitung / Aussenwerbung 58% Events / Veranstaltungen12% Beteiligung an touristischen Projekten 15% Wallis Tourismus (Beherbergungsabgabe) 0% Druckkosten / Printmaterial12% Beitrag Lötschberger2% 12 Promotionen Münsinger Weihnachtsverkauf Lötschental Tourismus besuchte wiederum zusammen mit der BLS den Münsinger Weihnachtsverkauf. Der Anlass fand am 1. Dezember 2013 statt. Münsingen ist für das Lötschental eine sehr gute Verkaufsregion: Neben dem Münsingen vom Lötschental anlässäich der Wallis Valais Promotion Aktion den 14 Stern erhalten hat, hält dort auch der RegionalExpress Lötschberger stündlich. Bettinger Herbstfest Jedes Jahr findet in der Kippler Partnergemeinde Bettingen ein Herbstfest statt. Lötschental Tourismus konnte sich dort nicht nur mit einem vielfältigen Ferienangebot, sondern auch mit diversen Spezialitäten aus Küche und Keller präsentieren. BLS / Lötschberger / Autoverlad Auch im letzten Geschäftsjahr wurde zusammen mit der BLS eine Plakatkampagne im Wert von mehr als CHF 100‘000.- realisiert. Die Poster mit dem Lötschbergermotiv waren während rund 2 Wochen durchgehend und während dem ganzen Jahr sporadisch in allen Bahnhöfen im Kanton Wallis und Kanton Bern zu sehen. Ebenfalls in den Zügen und in Stadtbussen wurde auf unsere Ferienregion aufmerksam gemacht. Die Zusammenarbeit mit dem Autoverlad konnte ebenfalls intensiviert werden und das Lötschantal war unter anderem auf Rubbellosen präsent, welche allen Autofahrern abgegeben wurden. Kommunikation Plakate Goppenstein Sämtliche Motive rund um den Bahnhof Goppenstein konnten wir im letzten Jahr ersetzen. Vor allem auf das Doppelplakat „Turn Left to Paradies“ erhalten wir sehr positive Gästerückmeldungen. SWISS Traditions Während der letztjährigen Fasnacht wurden in allen SWISS Flügen in der Businessclass Tischsets mit Tschäggättä aufgelegt. Ebenso wurden „Letscher Spezialitäten“ serviert. Ein weiteres Highlight waren die Poster, welche von der Airline erstellt und verteilt wurden. Das Lötschental konnte sich hier den gehobenen Fluggästen optimal präsentieren. 13 Medienarbeit und PR Während dem ganzen Jahr konnten wir zahlreiche Journalisten hier im Tal begrüssen und wir schauen auf eine grosse Anzahl Medienberichte zurück. Die Highlights waren: • • • • Videoclip Metzger & Bauer Fotoshooting Schweiz Tourismus (Tschäggätta beim Fondue) Fotoshooting Valais Promotion (Werbefilm) Film Melina Costas Merchandising Neu wurde eine Trinkflasche im Kultur-Lötschental Design eingeführt. Projekte Das grösste Projekt im letzten Geschäftsjahr und sicherlich auch in den vergangenen letzten Jahren insgesamt war das Swiss Snow Happening. Unter der Trägerschaft von Lötschental Tourismus, der Lauchernalp Bergbahnen AG und der CoolSchool wurde im April 2014 ein grossartiger Event organisiert. Die sehr zahlreichen Teilnehmer waren von der Organisation und dem Event begeistert. Sämtliche Rennen und Aktivitäten konnten reibungslos über die Bühne bzw. den Schnee gebracht werden. Der Event hat gezeigt, das wir im Lötschental imstande sind, einen solchen Grossevent erfolgreich zu organisieren. Auffallend viele positive Reaktionen erhielten wir vor, während und nach dem Event über die Freundlichkeit aller Beteiligten. Budgetiert war für das „Happening“ ein Gewinn von CHF 16‘500.-. Die definitive Abrechnung ergab einen Gewinn von CHF 50‘000.-! Die Trägerschaft hat beschlossen, diesen Betrag in die Weiterentwicklung des Kinderlandes zu investieren, was sicherlich dem ganzen Tal zu Gute kommt. An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals ganz herzlich für den unermüdlichen Einsatz aller Helferinnen und Helfer. Ohne Euch wäre ein solcher Anlass undenkbar! 14 Events World Snow Day Lauchernalp, 19. Januar 2014 In Zusammenarbeit mit der IG Schnee (Swiss-Ski, Swiss Snowsports, Schweizer Tourismusverband und Seilbahnen Schweiz) organisierten verschiedene Schweizer Destinationen, wie auch das Lötschental, den World Snow Day. Erklärtes Ziel des Anlasses ist es, bei Kindern und Jugendlichen das Interesse und die Freude am Wintersport zu steigern. An diesem besonderen Tag konnten alle Kinder bis 16 Jahre auf der Lauchern-alp gratis _Ski fahren. Die Skischule COOL SCHOOL bot kostenlose Skikurse an. Die Anreise mit dem Postauto Lötschental sowie Parkplätze der Gemeinde Wiler waren auch kostenlos. So konnten wir an diesem Tag mit der grosszügigen Unterstützung unserer Partner über 100 Kinder auf der Lauchernalp begrüssen. An dieser Stelle nochmals ein herzliches „Vergält‘s Gott“ allen Helfern und Sponsoren Abschlussevent, 12. & 13. April 2014 Zum Abschluss der Wintersaison 2013/2014 fand wieder das alljährliche Abschlussevent auf der Lauchernalp statt. Geboten wurde an diesem Wochenende wieder so einiges: Skirennen, Kinderschminken, Live-Musik mit Stewart & Roland, Kantine u.v.m. Jungfrau-Rallye (Oldtimer) Am 29. August konnten wir diese Rallye, bei der nur Frauen am Steuer sassen, bei uns im Tal begrüssen. Nordic Walking & Fitness Event Bereits zum zehnten Mal wurde dieser Event anfags September durchgeführt. Wilde Wochen Im Herbst 2014 fanden erneut die „wilden Wochen“ im Lötschental statt. In sieben teilnehmenden Restaurants konnten unsere Gäste besondere Wildmenüs geniessen und bewerten. An dieser Stelle möchten wir ein herzliches Dankeschön an alle OK-Mitglieder, Helfer, Sponsoren und Partne, die uns so tatkräftig bei der Umsetzung der verschiedenen Events unterstützten, richten. 15 4.3. Gästeservice Unterkunftsbuchungen Das immer mehr Buchungen der Ferien übers Internet getätigt werden, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Mit dem Buchungssystem TOMAS und der übersichtlich gestalteten Website des Lötschentals tragen wir diesem Umstand Rechnung. Auch im Geschäftsjahr 2013/2014 konnten wir erneut ein Rekordjahr beim Buchungsvolumen verzeichnen! Buchungsvolumen Veränderung 2008/2009CHF 177‘427+33% 2009/2010 CHF 186‘670 + 5% 2010/2011CHF 100‘348- 46% 2011/2012 CHF 348‘841 +248% 2012/2013CHF 439‘933+26% 2013/2014CHF 465‘524+ 4% Weitere Eckdaten zum Buchungssystem TOMAS© (Aufteilung Buchungsvolumen, Buchungskanäle, Kennzahlen wie Anzahl Offert- und Prospektanfragen, Kommissionserträge etc.) erhalten Sie auf S. 18. Ticketverkauf der Lauchernalp Bergbahnen Leider wird die Möglichkeit der Online-Buchungen für Skitickets immer noch selten benutzt. Einerseits liegt das sicher daran, dass man keinen richtigen Mehrwert durch die Online-Buchung erhält, aber andererseits sind auch die Wartezeiten bei den Ticketschaltern der LABB sehr kurz und daher sinkt die Notwendigkeit einer Online Buchung der Skitickets. 2013/2014 SkipassAnzahl Tagesskipass 7 2-Tagesskipass1 3-Tagesskipass2 4-Tagesskipass1 16 INFOBOX WINTER Verkaufte Langlaufpässe via Lötschental Tourismus Jahr LL-Pässe 2007/2008160 2008/2009 100 2009/2010 129 2010/2011 135 2011/2012 166 2012/2013 133 2013/2014147 INFOBOX SOMMER Brücken aufgebaut: Neue Wegweiser: Neue Pfosten: Farbe: KM zu Fuss: KM Töff: KM Auto: Treibstoff Säge/Mäher: Veränderung +36% -38% +29% +5% +23% -20% +10% 8 Stück 34 Stück 51 Stück 5kg Weiss, 3 kg Rot, 2 kg Gelb, 2 kg Schwarz 314 254 125 38l 4.4. Infrastruktur Loipen und Winterwanderwege Aufgrund des wenigen Schneeaufkommens im Winter 2013/2014 war es eine Kunst, die Loipen und Winterwanderwege zu präparieren. Wir danken unserem engagierten Loipenfahrer Benedikt Jaggy für die täglich hervorragend präparierten Pisten. Es freut uns auch, dass die Verkaufszahlen bei den Langlaufpässen um fast CHF 1‘000 höher sind als im Vorjahr und CHF 11‘500.- an Einnahmen generieren. Dies zeigt auf, dass Langlaufen wieder im Trend ist, aber auch, dass sich die regelmässigen Kontrollen lohnen. Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern des Vereins zur Förderung des Langlaufsportes, welche ihren Langlaufpass im Lötschental erwerben. Durch die Beiträge kann der Verein jährlich einen grossen Beitrag an die Präparation der Loipen leisten. Herzlichen Dank! Wanderwege Benedikt Jaggy hat auch diesen Sommer ganze Arbeit geleistet. Vorgängig wurde in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Gemeinden die Priorisierung der Unterhaltsarbeiten festgelegt und unterstützt von Vorstandsmitglied Fredy Ritler ein Detailplan erstellt. Auch in diesem Sommer halfen einheimische Jugendliche unseren Infrastrukturmitarbeiter beim Unterhalt der Wanderwege. Wir danken den Lauchernalp Bergbahnen recht herzlich für die Bereitstellung der Jugendsaisonabonnementen! 17 5. Eckdaten und Kennzahlen 5.1. Logiernächtestatistiken Logiernächte im 5-Jahresvergleich Jahr Logiernächte Veränderung 09/10 194‘260 10/11 193‘851 11/12 185‘570 12/13 189‘754 13/14 179‘109 -6.6% -0.2% -4.3% +2.3% -5.6% Logiernächte nach Unterkunftsform Jahr Parahotellerie Hotellerie Gruppen/Camping 09/10 144‘075 -5.9% 33‘148 -4.9% 17‘037 -15.4% 10/11 142‘038 -1.4% 28‘972 -12.6% 22‘841 +34.1% 11/12 130‘725 -8.0% 29‘484 +1.8% 25‘361 + 11.0% 12/13 135‘219 +3.4% 28‘714 -2.6% 25‘821 +1.8% 13/14 126‘273 -6.6% 26‘854 -6.5% 25‘982 +0.6% Logiernächte nach Gemeinde Steg Ferden Kippel Wiler Blatten Hotellerie 1‘421 704 5‘454 4‘169 15‘106 Parahot. 643 9‘506 16‘511 86‘989 38‘605 Total 2‘064 10‘210 21‘965 91‘158 53‘711 in Prozent 1.2% 5.7% 12.2% 50.9% 30.0% Logiernächte nach Winter- & Sommersaison Winter Sommer LN Parahot. 83‘425 Hotellerie 12‘437 Gruppen 12‘425 Camping 159 Total 108‘446 in % 66% 46% 61% 3% 61% zum Vorjahr -0.6% -7.1% -1.5% 0.0% -1.4% LN in % 42‘847 34% 14‘417 54% 7‘906 39% 5‘492 97% 70‘662 39% zum Vorjahr -16.4% -5.9% -21.0% +71.8% +11.5% INFOBOX Sowohl in der Parahotellerie als auch in der Hotellerie resultieren im letzten Geschäftsjahr negative Zahlen. Lediglich der Camping konnte übers Jahr gesehen eine Steigerung der Logiernächte erreichen. Auffällig ist auch, dass sich der Prozentsatz der Logiernächte im Winter gegenüber dem Sommer wieder erhöht hat. Das heisst, dass der Sommer grundsätzlich schwächer war als der Winter, was sicherlich auch am schlechten Wetter gelegen hat. Dies ist aber keine Entschuldigung und es muss Gegensteuer gegeben werden. 18 5.2. Buchungsstatistiken Kennzahlen 01. November 2013 - 31. Oktober 2014 Einnahmen Kommission CHF 19‘799.60 Anzahl Buchungen 996 Anzahl Online-Prospektanfragen 443 Anzahl Offerten(teils mit mehreren Objekten) 474 Anzahl offerierte Objekte 4‘879 19 5.3. Webstatistiken Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2012/2013 sind die Besuche auf unserer Webseite www.loetschental.ch um 10.0% gesunken. 2013/2014 2012/2013 Veränderung Besuche 357‘064398‘480 -10% Anteil Mobilgeräte 19.14% 11.90% 61% Eindeutige Besucher 157‘009 157‘154 0% Seitenaufrufe 1‘277‘7611‘385‘329 -8% Seiten pro Besuch 3.58 3.48 3% Ø Besuchsdauer 0:02:49 00:02:39 +10 Sek Absprungrate 32.79%32.59% -1% % Neue Besuche 41.38% 37.09% -10% Besuche nach Land Besuche 1. Schweiz 261‘143 2. Deutschland 52‘697 3. Niederlande 18‘019 4. Grossbritannien 4‘604 5. Frankreich 3‘632 Besucherquellen App Downloads per 31.10.2014: 12‘989 (davon 26% Android und 74% Apple) Tourenplaner Lötschental Zugriffe auf ALPregios: 21‘000 (Jan. - Dez. 2014) Facebook Fans per 31.10.2014: 1891 Anteil in % 73.2% 14.8% 5.1% 1.3% 0.7% 20 6. Abschluss 2013/2014 6.1. Bilanz 31.10.14 31.10.13 Aktiven Umlaufvermögen Flüssige Mittel Forderungen Vorräte Transitorische Aktiven Anlagevermögen Finanzanlagen: Aktien LABB Übrige Wertschriften Aktien Lötschental Marketing AG Kaution Miete Sachanlagen: Langlaufgerät Übrige Sachanlagen Informationsanlage WEBtis Total Aktiven 57‘031 154 80‘64684‘828 4‘50913‘803.80 7‘033 14‘733.81 1 1 10‘000 4‘800 1 1 0 4‘800 113‘500 7‘005 10‘604 1 1 171‘028 141‘926 Passiven Fremdkapital Kurzfristige Verbindlichkeit Transitorische Passiven Darlehen Langlauf Rückstellungen Gutscheine 78‘648 81‘818 9‘210 8‘071 0 8‘000 52‘74017‘240 6‘0373‘711 Eigenkapital Gewinnvortrag Total Passiven 24‘39223‘085 171‘028 141‘926 21 2013/2014 2012/2013 Beiträge (Gemeinden, Mitglieder, Gewerbe) 250‘517 252‘839 Tourismusförderungstaxe (Ferienwohnungen, Gewerbe) 170‘842 174‘590 Kurtaxen FeWo Einzel 137‘529 139‘859 Kurtaxen FeWo Pauschal 69‘771 74‘804 Kurtaxen Hotel 50‘493 51‘810 Kurtaxen Gruppenunterkünfte 22‘671 27‘314 Kurtaxen Camping 3‘023 2‘669 Direktreservation / Kommission 19‘799 19‘044 Inserate / Werbeeinnahmen 7‘981 30‘134 Events / Sponsoring 21‘115 43‘056 Wanderkartenverkauf 6‘361 11‘993 Verkauf Langlaufpässe 11‘393 10‘993 Übriger Verkaufsertrag (Souvenir, Bücher, diverse Einnahmen) 13‘126 13‘848 0 1‘356 Debitorenverluste / Delkredere -22‘400 0 Total Ertrag 762‘225 853‘133 Marketing 267‘209 359‘581 Materialaufwand (Wanderkarten, Bücher, Langlaufpässe, Souvenir) 15‘798 7‘395 Unterhalt (Wanderwege, Loipen) 36‘016 29‘673 Personalaufwand 287‘342 316‘873 Sonstiger Betriebsaufwand (Miete, Nebenkosten, Versicherungen, Strom) 25‘055 29‘902 Verwaltungsaufwand (Büromaterial, Telefon/Fax, Porti, Beiträge, Treuhand, Vorstand, GV , MWST etc.) 45‘987 58‘597 Informatikaufwand (Leasing Hard- & Software, Lizenzen & Wartung) 45‘121 14‘459 Übriger Aufwand (Mehr-/Mindereinnahmen KT & TFT, Reisespesen, Kurtaxen-Kontrolleur etc.) 6‘865 15‘686 Finanzerfolg (Zinsaufwand, Bank- & Postspesen, Kreditkartenkommissionen, Zinsertrag) 2‘678 3‘034 Abschreibungen 26‘616 19‘894 Ausserordentlicher Aufwand 2‘227 16‘438 Betriebsfremder Ertrag 28‘148 11‘735 Betriebsfremder Aufwand -28‘148 -11‘735 Total Aufwand 760‘918 871‘532 Gewinn/Verlust 1‘307 251 6.2. Erfolgsrechnung ERTRAG Übriger Ertrag AUFWAND Betriebsfremd: 22 7. Revisionsbericht 23 Lötschental Tourismus • Haus Atlantis • CH - 3918 Wiler Tel. +41 (0)27 938 88 88 • Fax +41 (0)27 938 88 80 • [email protected] • www.loetschental.ch
