Proze tableau: Mengenger st der Kosten

Proze kosten
(Prim rkosten)
Kostentreiberbaum eines Wertsch pfungsprozesses (Praxisbeispiel Transport)
Kostensteuern
Budget:
38 TEuro
Versicherungen
Budget:
97 TEuro
435 TEuro
Budget:
Budget:
731 TEuro
307 TEuro
WACCKapitalkosten
Sachkosten
eigener Fuhrpark
Lohnnebenkosten
Netto-Arbeitszeit
pro Jahr
Budget: 153 TEuro
Budget: 1.728 TEuro
Budget: 77 TEuro
Budget: 126.180 Std
Budget:
Kosten der
Fremdspediteure
Grundmiete
Fuhrpark
Charterway
143 TEuro
Budget:
243 TEuro
Budget:
230 TEuro
Budget:
Budget:
Budget:
FuhrparkBetriebskosten
Budget:
345 TEuro
754 TEuro
Einsatzstunden/
Vollzeitmitarbeiter
2.103 Std
Umsatz
gesamt
Auftragszeilen
gesamt
Budget: 147 Mio Euro
Budget: 2'320.000 Z
Anzahl
Vollzeitmitarbeiter
Abholanteil
(Abholumsatz)
Abholzeilen
Abholauftr ge
Abholzeilenwert
(Umsatz je Zeile)
Budget: 1.841 TEuro
B: 60,0 LKW-Fahrer
14,8% (21 Mio Euro)
Budget: 998.000 AZ
Budget: 200.000 AA
B: 21,52 Euro/Zeile
Sachkosten
des Fuhrparks
TransportPersonalkosten
Personalkosten
je LKW-Fahrer
Streckenanteil
(Streckenumsatz)
Streckenzeilen
Streckenauftr ge
Streckenzeilenwert
(Umsatz je Zeile)
Budget: 1.958 TEuro
Budget: 2.506 TEuro
41.767 Euro/VZM
11,3% (17 Mio Euro)
51 TEuro
Proze kosten
Performancekennzahlen
B: 12.103 Tage/Jahr
Stillstandstage
(Leerkapazit t)
Budget 0 Tage/Jahr
Aufalltage
(Wartung, Reparatur)
B:1.235 Tage/Jahr
Fuhrparkkapazit t
(eigene LKW)
Budget:
50 LKW
Speditionskapazit t
(Speditions-LKW)
Budget:
4 LKW
Budget: 40 qm/LKW
Ladehoffl che
je LKW
Budget: 100 qm/LKW
Anzahl Fahrer
je eigenem LKW
B: 1,2 Fahrer/LKW
Zufuhrumsatz
je LKW
Budget: 2.000 Euro
Fuhrparkkapazit t
(LKW gesamt)
B: 13.338 Tage/Jahr
Budget:
Budget:
50 LKW
Budget: 52.512 JaTo
Tonnenwert
(Zufuhrumsatz/Tonne
B: 2.070) Euro/To
Jahrestonnen
Produktgruppe 1
Tonnenwert
Produktgruppe 1
Jahrestonnen
Produktgruppe 2
Budget:
JaTo
Jahrestonnen
Produktgruppe n
Budget:
JaTo
Volumenm
Budget:
Euro/To
Tonnenwert
Produktgruppe 2
Budget:
Euro/To
Tonnenwert
Produktgruppe n
Budget:
Euro/To
ige Auslastung
Product Mix-Verschiebungen
Fuhrparkkapazit t
(eigene LKW)
JaTo
2.260 qm
Anlagen: Ladehof
Budget:
4.536 qm
Personal: Fahrer
Budget: 60,0 VZM
Budget:
24,71 /Z
Ger te: LKW
Budget:
54 LKW
Transportkosten
Anzahl
Zufuhrzeilen
B: 4.464 TEuro
B: 1'252.000 Stck
Proze preis
Anzahl
Anlieferungen
24,71 Euro je Zufuhr
B: 180.633 Stck
Proze dauer
Durchlaufzeit
Proze qualit t
54 LKW
Zufuhrzeilen
73,9% (109 Mio Euro)
Budget: 1'252.000 ZZ
Zufuhren
je Einsatzstunde
B: 134.408 Std*)
B: 1,3439 Z/Std
Budget:
Budget:
Strukturkennzahl
Umsatz je Zufuhr
Budget: 0 Std (0,0%)
Budget: 126.180 Std
Budget: 180.633 Stck
Budget: 23,9%
Transportkosten
Abfahrts-Hofzeit
Anlieferungen
je Tour
Netto-Arbeitszeit
pro Jahr
Budget:
99.198 Std (78,6%)
Budget:
TEuro
Zufuhrumsatz
Produktgruppe n
Budget:
Fehlzeiten pro Jahr
11.423 Std (9,1%)
Urlaub pro Jahr
Brutto-Arbeitszeit
pro Jahr
Budget: 120.240 Std
2004 K&R K PPEN RUHSERT & Partner
M nchen
Fahrzeit
79.650 Std
(63,2%)
Kunden-Standzeit
17.269 Std
(13,7%)
Ankunfts-Hofzeit
14.668 Std
TEuro
(11,5%)
(11,6%)
B:
(24,71 /Z)
10,0 Z/Tour
Touren
je Einsatztag
Tragfl che
(= Bruttoertrag)
B: 73 Touren/Tag
Einsatztage
pro Jahr
Zufuhrzeilenwert
(Umsatz je Zeile)
Zufuhrauftr ge
Budget:
289.000 ZA
B: 86,82 Euro/Zeile
4,3 ZZ/ZA
1,6 ZA/Z
6,9 ZZ/Z
(Kostendruck plus Margendruck)
Kostendruck
14.611 Std
B: 268,22 Euro/Zeile
Strukturelle Gewinnkompression
Bruttomarge
Zufuhr
Zufuhrumsatz
Produktgruppe 1
Zufuhrumsatz
Produktgruppe 2
Budget:
Anzahl
Anlieferungen
27.000 Std (21,4%)
21.000 SA
B: 63,19 Euro/Zeile
Zufuhrzeilen je
Zufuhr
produktive
Anwesenheitszeit
B: 108.700 TEuro
Budget:
510.000 A
Zufuhrauftr ge je
Zufuhr
Teilzeit pro Jahr
berstunden
pro Jahr
Budget:
Zufuhrzeilen je
Zufuhrauftrag
Engpa ressource
Zufuhrumsatz
gesamt
TEuro
61.000 SZ
Budget: 601,77 Euro/Z
Einsatzmenge der
Engpa ressource
*) incl. 8.228 Spediteureinsatzstunden
Fuhrparkkapazit t
(Einsatztage)
Budget:
Budget:
Proze mengen
Budget:
Zufuhranteil
(Zufuhrumsatz)
Proze produktivit t
Gesch ftsstrukturkennzahlen
Jahrestonnen
Zufuhr gesamt
Anlagen: B ro &
Bereitstellung
Ressourceneinsatz
Einsatztage
Fuhrpark
Kapitalproduktivit t
Kapitaleinsatz
Tourenbereitstellung je LKW
Auftragszeilenwert
(Umsatz je Zeile)
Geh lter & gesetzl.
Sozialkosten
Sonstige Kosten
Budget:
Auftr ge
gesamt
Budget:
166 TEuro
Treibstoffe
(wirtschaftl. Fahren)
berzeitkosten
Gesch ftsstrukturkennzahlen
Budget: 281 TEuro
Reparaturen
(vorbeug. Wartung)
Autobahngeb hren
56 TEuro
PersonalkostenUmlagen
Ger temieten
Fuhrpark
Abschreibungen
Budget:
Faltblatt 1
Proze tableau: Mengenger st der Kosten
Bruttoertrag (DB1)
Sinkende Auftragsgr e
Effizienzm ngel
Ressourcenverschwendung
Strategische
Kostenposition:
17,2 DB1%
Transportkostenbelastung
im Zufuhrgesch ft
Budget: 143,70 Euro/Z
B: 247 Tage/Jahr
Zeitliche
Auslastung
Personaleinsatz
Margendruck
Wachsende Markttransparenz
Sinkende Markteintrittsbarrieren
Sinkende Transaktionskosten