Checkliste lauf. Überwachung
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(T2, A1, FB41.0), Stand 30.04.2014 Checkliste für die Überwachung der werkseigenen Produktionskontrolle nach DIN EN 1090-1:2012-02 Kundennummer: ________________________________________ Firmenname: ________________________________________ Anschrift: ________________________________________ Auditart: ________________________________________ Leitender Betriebsprüfer: ________________________________________ lfd. Überwachung Betriebsprüfer: ________________________________________ Überwachung wegen Änderungen Referenzdokumente (Stand): ________________________________________ Audittermin: ________________________________________ ________________________________ Unterschrift (leitender Betriebsprüfer) 75882908 Seite 1 von 8 Seiten (T2, A1, FB41.0), Stand 30.04.2014 Projektcheckliste Projekt 1 Projekt 2 E1) (eingesehene Projekte) 1 Allgemeines 1.1 Änderungen in der Unternehmensorganisation ❐ Ja (neues Organigramm, Verantwortungsmatrix, ….) Nachweise im Audit vorlegen lassen! Nein 1.2 1.3 Änderungen im System der werkseigenen Produktionskontrolle (Änderungen von QMH, Verfahrensbeschreibungen, VA, AA, PA) Ja (Welche neuen Managementdokumente liegen vor?) Änderungen der im Zertifikat geführten Herstellwerke Ja (bei neuen Herstellwerken Audit vor Ort erforderlich – Zertifikatserweiterung) Nein Nein 1.4 Änderungen maßgebender Produktionseinrichtungen Ja (Liste der Einrichtungen, Prüfungen bei Inbetriebnahme der Einrichtungen?) Nein 1.5 Änderungen in der Produktpalette Ja (Welche, Erstprüfung durchgeführt?) Nein 1.6 Änderung der eingesetzten Konstruktionsmaterialien Ja, (Welche, ggf. Verfahrensqualifizierungen durchgeführt – wenn erforderlich?) Nein 1.7 Änderung von Schweißverfahren Ja (liegen Verfahrensqualifizierungen vor?) Nein 1.8 Verfahrensänderungen anderer relevanter, spezifischer Prozesse Ja (liegen Verfahrensqualifizierungen vor – wenn erforderlich?) Nein 1.9 Wechsel/Änderung des Leiters/Vertreter WPK Ja (Bestellung AG vorhanden?) Nein 75882908 Seite 2 von 8 Seiten (T2, A1, FB41.0), Stand 30.04.2014 Projektcheckliste Projekt 1 Projekt 2 E1) (eingesehene Projekte) 1.10 Wechsel/Änderung der Schweißaufsichtsperson(en) (vSAP, Vertreter) Ja (Bestellung AG vorhanden, Qualifikationsnachweise; Fachgespräch erforderlich) Nein 1.11 Liegen gültige Schweißer- und Ja (Liste, Bedienerprüfungen in ausreichender Prüfungsbescheinigungen?) Anzahl im Geltungsbereich vor? Nein 1.12 Durch wen werden Schweißer- und Bedienerprüfungen durchgeführt? Kursstätte SLV SAP 1.13 Wechsel/Änderung des Aufsichtspersonals für andere spezifische Prozesse Ja (Bestellung AG vorhanden, Qualifikationsnachweise; Fachgespräch erforderlich) Nein 1.14 2 Zutreffende Normen, Regelwerke aktuell verfügbar? Ja Hinweise/Empfehlungen aus dem letzten Audit vom: Erfüllungsstand Nein 2.1 2.2 2.3 2.4 75882908 Seite 3 von 8 Seiten (T2, A1, FB41.0), Stand 30.04.2014 Projektcheckliste Projekt 1 Projekt 2 E1) (eingesehene Projekte) 3 Projekt-Nr.: Projektname: 3.1 Bemessung / Bauteilspezifikation 3.1.1 Aufträge mit Bauteilspezifikation nach DIN EN 1090ff vorhanden? Ja Ja Nein Nein Durch wen erfolgte die Bemessung nach DIN EN 1993ff/Erstellung der Bauteilspezifikation nach DIN EN 1090ff? AG AG Hersteller Hersteller Untervergabe durch Hersteller Untervergabe durch Hersteller Deklarationsverfahren ZA 3.2 ZA 3.3 ZA 3.2 ZA 3.3 ZA 3.4 ZA 3.5 ZA 3.4 ZA 3.5 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.2 Liegt eine Prüfung der Bemessung durch einen Prüfingenieur vor? Ja Ja Nein Nein Wird eine Bemessung zur Prüfung Ja mitgeführt? (mit Bemessung ZA 3.3) Nein Ausführungsklasse für Ja Gesamttragwerk festgelegt? Nein Ausführungsklasse für Details Ja festgelegt? Nein Zusatzangaben nach Anhang A.1 Ja bzw. Auswahlmöglichkeiten nach Nein Anhang A.2 gefordert? Entspricht Bauteilspezifikation den Ja Anforderungen nach DIN EN 1090ff? Nein (Vollständigkeit siehe auch 3.2-3.8) Umfang zu übergebender Ja Dokumentation vereinbart? Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Konstruktionsmaterialien Festigkeits- und Zähigkeitsangaben vollständig? Ja Ja Nein Nein Ultraschallprüfung nach DIN EN 10160 angegeben? Ja Ja Nein Nein Z-Güte nach DIN EN 10164 angegeben? Ja Ja Nein Nein 3.2.4 Zusätzliche Anforderungen bei Erfordernis angegeben? Ja Ja Nein Nein 3.2.5 Rückverfolgbarkeit der Konstruktionsmaterialien erfüllt? Ja Ja Nein Nein 3.2.1 3.2.2 3.2.3 75882908 Seite 4 von 8 Seiten (T2, A1, FB41.0), Stand 30.04.2014 Projektcheckliste Projekt 1 Projekt 2 E1) (eingesehene Projekte) 3.2.6 3.2.7 Werkstoffprüfbescheinigungen mit CE-Kennzeichnung vorhanden? Wurden die Leistungsmerkmale dokumentiert geprüft? Ja Ja Nein Nein Ja Ja Nein Nein 3.3 Zulässige Abweichungen für Abmessungen und Form 3.3.1 Grundlegende Toleranzen nach Anhang D.1 festgelegt? Ja Ja Nein Nein Ergänzende Toleranzen nach Anhang D.2 gefordert? Ja Ja Nein Nein Toleranzklasse festgelegt? Ja Ja Nein Nein Alternative Kriterien für ergänzende Toleranzen vereinbart (ISO 13920 o. a.)? Ja Ja Nein Nein Aufzeichnungen von Ist-Maßen für Einhaltung der Toleranzen vorhanden? Ja Ja Nein Nein 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.4 Schneiden/Lochen/Formgeben 3.4.1 Ausführung der Anarbeitung beim Hersteller oder in Untervergabe? Hersteller Kontrolle der Prozessparameter für Lochen/Schneiden/Formgeben/ Flammrichten? Ja Ja Nein Nein Härteprüfung nach thermischen Trennen gefordert? Ja Ja Nein Nein Beschleifen von Oberflächen nach thermischem Trennen? Ja Ja Nein Nein Einhaltung der Verhältnisse r/t beim Kaltumformen für Schweißen? Ja Ja Nein Nein Aufzeichnungen für Kontrolle der Anarbeitung vorhanden? Ja Ja Nein Nein 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 Untervergabe Prozessqualifikationen wiederholend Ja geprüft? Nein 75882908 Seite 5 von 8 Seiten (T2, A1, FB41.0), Stand 30.04.2014 Projektcheckliste Projekt 1 Projekt 2 E1) (eingesehene Projekte) 3.5 Schweißen 3.5.1 Ausführung durch Hersteller oder in Untervergabe? Hersteller Hersteller Untervergabe Untervergabe 3.5.2 Schweißverfahren für Projekt ausreichend qualifiziert? Ja Ja Nein Nein 3.5.3 Umfang ergänzender ZfP nach Tabelle 24 festgelegt? Ja Ja Nein Nein 3.5.4 Wartezeiten für ZfP dokumentiert? Ja Ja Nein Nein 3.5.5 Arbeitsprüfungen erforderlich / durchgeführt? Ja Ja 3.5.6 Nein Aufzeichnungen für Sichtprüfung von Ja Schweißkonstruktionen vorhanden? Nein Nein Ja Nein 3.6 Zerstörungsfreie Prüfung - ZfP 3.6.1 Ausführung durch Hersteller oder in Untervergabe? Hersteller Hersteller Untervergabe Untervergabe Welche ergänzenden ZfP-Verfahren wurden ausgeführt? PT UT PT UT MT RT MT RT Qualifikation des ZfP-Personals überwacht? Ja 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6 Nein Angemessene Aufzeichnungen über Ja den Stand der ZfP? Nein Ja Nein Überwachung der Korrekturmaßnahmen ersichtlich? Ja Ja Nein Nein Prüfprotokolle für ZfP und Korrekturmaßnahmen vorhanden? Ja Ja Nein Nein 3.7 Mechanische Verbindungen 3.7.1 Ausführung durch Hersteller oder in Untervergabe? Hersteller Hersteller Untervergabe Untervergabe Verfahrensprüfungen erforderlich und durchgeführt? Ja Ja Nein Nein Mindestvorspannkraft Fp,C nach EN 1090-2 laut Bemessung gefordert (Tabelle 19)? Vorspannung von Schraubenverbindungen als Qualitätssicherungsmaßnahme? Modifizierte Vorspannverfahren nach EN 1993-1-8/NA anwendbar? Ja Ja Nein Nein Ja Ja Nein Nein Ja Ja Nein Nein 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 75882908 Seite 6 von 8 Seiten (T2, A1, FB41.0), Stand 30.04.2014 Projektcheckliste Projekt 1 Projekt 2 E1) (eingesehene Projekte) 3.7.6 Modifizierte Vorspannverfahren vereinbart? Ja Ja Nein Nein 3.7.7 Anwendung des kombinierten Vorspannverfahrens? Ja Ja Nein Nein 3.7.8 Anwendung anderer mechanischer Verbindungen? (Wenn ja welche?) Ja Ja 3.7.9 3.8 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4 3.8.5 3.8.6 3.8.7 3.8.8 3.8.9 Nein Dokumentation der Prüfung von Ja mechanischen Verbindungen Nein vorhanden? Oberflächenbehandlung / Korrosionsschutz Nein Ja Nein Ausführung durch Hersteller oder in Untervergabe? Hersteller Hersteller Untervergabe Untervergabe Festlegungen des Korrosionsschutzsystems im KSPlan; LV; Ausführungsunterlagen? Vorbereitungsgrad nach ISO 8501-3 festgelegt? Ja Ja Nein Nein Ja Ja Nein Nein Beschichtungssystem nach ISO 12944ff beschrieben? Ja Ja Nein Nein Verzinken n. ISO 1461/ DASt 022 / ISO 14713ff beschrieben? Ja Ja Nein Nein Verfahrensprüfung Oberflächenvorbereitung wiederholend durchgeführt? Ja Prüfung des Vorbereitungsgrades nach ISO 8501-3 dokumentiert? Ja Ja Nein Nein Dokumentation der Beschichtungsbedingungen und der Schichtdicke für organische Beschichtungen vorhanden? Ja Ja Nein Nein Dokumentation der Feuerverzinkung, der Schichtdicken und ggf. MT-Prüfung vorhanden? Ja Ja Nein Nein Nein 4 Dokumentation / Leistungserklärung / CE-Kennzeichnung 4.1 Entspricht die Dokumentation dem Kontroll- und Prüfplan und ist für die Ausführungsklasse angemessen? Ja Ja Nein Nein Wurden Nichtkonformitäten aureichend bewertet und korrigiert? Ja Ja Nein Nein Leistungserklärung für Projekt erstellt? Ja Ja Nein Nein CE-Kennzeichnung für Projekt erstellt? Ja Ja Nein Nein 4.2 4.3 4.4 75882908 Seite 7 von 8 Seiten (T2, A1, FB41.0), Stand 30.04.2014 Projektcheckliste Projekt 1 Projekt 2 E1) (eingesehene Projekte) 4.5 Wie werden diese Dokumente dem Auftraggeber bereitgestellt? 5 Bemerkungen / Sonstiges 5.1 5.2 75882908 Seite 8 von 8 Seiten
