DOC - amadeus informatik ag

Bedienungsanleitung
Einleitung
CH-United ist ein modernes Vereinsverwaltungs-System mit integrierter
Buchhaltung.
Es wird vorausgesetzt, dass Sie mit der Microsoft-Windows-Oberfläche
und dadurch mit der grundsätzlichen Programm-Bedienung vertraut
sind.
Rechtliche Hinweise
Alle Rechte an dieser Software sind der Firma
amadeus informatik ag, CH-6210 Sursee
vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung dieser Gesellschaft ist es
nicht gestattet, die vorliegende Bedienungsanleitung oder Teile daraus
durch irgend ein Verfahren zu vervielfältigen oder zu verbreiten.
Die in dieser Dokumentation beschriebenen Software-Produkte sind
urheberrechtlich geschützt.
Jeder Verstoss gegen diese Bestimmungen hat automatisch den Verlust
der Lizenz zur Folge und wird strafrechtlich verfolgt.
Programmänderungen und Ergänzungen sind jederzeit ohne
Vorankündigung möglich.
Die meisten Abbildungen in diesem Handbuch stammen aus der Version
2012.
Leichte Abweichungen ergeben sich insbesondere aufgrund
unterschiedlicher Versionen und unterschiedlicher Bildschirmauflösung
Installation
1.
Starten Sie MS-Windows
2.
Legen Sie die CD-ROM ins (erste) CD-Laufwerk.
3.
Normalerweise wird die Installation automatisch gestartet.
Falls nicht:
4.
Starten Sie mit dem Befehl "Ausführen..." das Programm
D:AUTORUN (für andere Laufwerksbezeichnungen analog).
Für technische Fragen: [email protected]
Allgemeine Hinweise
Zahlenformat und Datumsformat:
CH-United bucht die Beträge gemäss den Einstellungen in der
Windows-Systemsteuerung. Dort ist definiert, ob die Werte mit
Punkt oder Komma eingegeben werden müssen. Auch das
Datumsformat wird aus der Systemsteuerung übernommen.
Zur Überprüfung gehen Sie auf
Start/Systemsteuerung/Zeit, Sprache und Region/Regionsund Sprachoptionen/Datum, Uhrzeit oder Zahlenformat
ändern
Es wird empfohlen, das aktuelle Format auf Deutsch (Schweiz)
einzustellen. Bei manchen Systemen ist es notwendig, die
Ländereinstellung beliebig zu ändern und anschliessend
wieder auf Deutsch (Schweiz) zurück zu stellen, damit die
Einstellung tatsächlich übernommen wird.
Programmstart
Falls Sie das Programm standardmässig installiert haben, finden Sie es
im Menu „Start“ unter „Programme“, „amadeus informatik“, „CHUnited“.
Das Programm kann auch mit einem Doppelkick auf das Icon CHUnited gestartet werden oder mit dem Befehl "Ausführen...":
C:\Programme\amadeus informatik\CH-United\United.EXE
(Für andere Verzeichnisse analog)
Grundsätzliches Vorgehen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Verein eröffnen
Rechnungsjahr (Wirtschaftsjahr) eröffnen
Kontenplan anpassen
Ämter und Funktionen erfassen
Mitglieder erfassen
Beitragskomponenten anpassen
Vereins-Struktur erfassen
Prinzip:
Neben der Verwaltung der Vereins- und Mitgliederdaten können
Sollstellungen, Beitragszahlungen und Mahnungen im Hauptprogramm
durchführt werden.
Alle anderen Buchungen und Auswertungen in der Buchhaltung
durchführen.
TAB-Taste
In allen Dialogboxen sollte man sich mehrheitlich mit der TAB-Taste
durch die Eingabefelder bewegen. Damit ist man meist schneller als mit
der Maus.
1 Feld vorwärts:
1 Feld rückwärts:
TAB
Shift-TAB
In Windows-Programmen entspricht die Enter-Taste meist einem Klick
auf die dick umrandete (Default-) Schaltfläche einer Dialogbox.
Hints
Hints sind Kurzhilfen, welche als kleine gelbe Hinweistafeln zu
Eingabefeldern und Schaltflächen eingeblendet werden.
Sobald der Mauszeiger auf einem Element positioniert wird, erscheint für
einige Sekunden der dazugehörige Hinweis.
Im Menu "Ansicht" können die Hints ein- und ausgeschalten werden.
Short-Cuts (Tastenkürzel)
Mit diesen Tastenkombinationen kann direkt auf ein Menu-Befehl
ausgeführt werden.
Datenbank-Navigator
Der Datenbank-Navigator ist ein komfortables Hilfsmittel zur
Bearbeitung Ihrer Datensätze. Durch anklicken der verschiedenen
Schaltflächen stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
Zum ersten Datensatz
Einen Datensatz zurück
Einen Datensatz vorwärts
Zum letzten Datensatz
Einen Datensatz einfügen
Den angezeigten Datensatz löschen
Änderungen am angezeigten Datensatz speichern
Noch nicht gespeicherte Änderungen rückgängig machen
Je nach Situation sind nicht alle Befehle verfügbar. Die jeweils dunkel
gezeichneten Symbole sind aktiv und können mit einem Klick ausgeführt
werden, die andern sind inaktiv.
Detailansicht
Es wird immer nur ein Datensatz angezeigt. Alle Eingabefelder sind
verfügbar.
Tabellenansicht
Es werden alle Datensätze angezeigt. Mit der seitlichen und unteren
Bildlaufleiste kann gescrollt werden.
Eingaben sind möglich. Es werden jedoch meist nicht alle Eingabefelder
angezeigt (insbesondere Memo-Felder).
Spaltenbreite: In der Titelleiste kann mit dem Mauszeiger durch
seitliches Ziehen der vertikalen Begrenzungslinien die
Spaltenbreite eingestellt werden. Um die Spaltenbreiten zu
speichern, muss die Dialogbox mit der Schaltfläche "OK"
verlassen werden.
Drucken
Falls eine Dialogbox aus mehreren Registerseiten besteht, werden die
Informationen der momentan aktiven Registerseite gedruckt.
Statuszeile
Unten auf der Statuszeile wird die momentan aktuelle Buchhaltungsdatei
angezeigt.
Menu "Datei"
Neuer Verein
Nur aktiv, falls kein Verein geöffnet ist.
(Sonst zuerst: Datei/Schliessen)
Funktion zum Eröffnen eines neuen Vereines.
Neues Rechnungsjahr
Nur aktiv, falls ein Verein geöffnet ist.
Funktion zum Eröffnen eines neuen Rechnungsjahres innerhalb eines
bestehenden Vereines.
Oeffnen
Nur aktiv, falls kein Verein geöffnet ist.
Funktion zum Oeffnen der Daten eines Vereines mit dazugehörigem
Rechnungsjahr.
Schliessen
Nur aktiv, falls ein Verein geöffnet ist.
Funktion zum Schliessen eines Vereines.
Verein löschen
Nur aktiv, falls kein Verein geöffnet ist.
Funktion zum endgültigen Löschen eines Vereines mit allen
dazugehörigen Rechnungsjahren.
Rechnungsjahr löschen
Nur aktiv, falls ein Verein geöffnet ist.
Funktion zum Löschen eines Rechnungsjahres innerhalb eines Vereines.
Menu "Stammdaten"
Verein
Hinweise:
Kurzname und Nr. können später nicht mehr geändert werden.
Die Angaben im Abschnitt „Sekretariat“ werden als Absender auf
Mahnungen und Rechnungen verwendet.
Auf der Seite „Logo“ kann das Vereinslogo mit Hilfe der rechten
Maustaste geladen werden.
Das Logo wird auf Rechnungen und Mahnungen falls gewünscht mit
ausgedruckt.
Ämter und Funktionen
Hier erfassen Sie alle Ämter und Funktionen, die im Verein bekleidet
werden (z.B. Präsident, Kassier, Ehrenmitglied, Junior, Passivmitglied,
Gönner, etc.).
Grundsatz: Jede mögliche Funktion wird nur einmal erfasst, egal,
wieviele Mitglieder diese Funktion einnehmen.
Der Code (Abkürzung, z.B. PR für Präsident, KA für Kassier,) muss
eindeutig sein, d.h. er darf bei keiner anderen Funktion wieder
vorkommen.
Reorganisieren: Nur ausführen, falls Sie einen Fehler in der Datenbank
vermuten.
Datenexport nach Microsoft Excel (muss installiert sein)
Suchfunktion
Mitglieder
Grundsatz: Jedes Mitglied wird nur einmal erfasst, auch wenn es
mehrere Ämter/Funktionen einnimmt.
Die Mitglieder-Nr. wird vom Programm automatisch vergeben. Sie kann
in der Tabellenansicht bei Bedarf nachträglich geändert werden.
Das Debitor-Konto wird vom Programm ebenfalls automatisch vergeben
und gleich eröffnet. Kann in der Tabellenansicht bei Bedarf ebenfalls
geändert werden.
Name: Wegen alphabetischer Sortierung den Nachnamen vor dem
Vornamen eingeben.
Brief-Anrede: Für Briefe und Mahnungen
Reorganisieren: Nur aufrufen, falls Sie einen Fehler in der Datenbank
vermuten. Der Index wird dabei neu aufgebaut.
Datenexport nach Microsoft Excel (muss installiert sein)
Suchfunktion
Serienbrief
Voraussetzung: Microsoft Word muss installiert sein.
Klicken Sie auf das Word-Symbol
Es wird eine Serienbrief-Schnittstelle geöffnet. Wählen Sie den Verein
und anschliessend die gewünschten Funktionen.
Beim Öffnen von Microsoft Word erscheint diese Auswahl:
Wählen Sie die Option „dBase-Dateien über ODBC“
Danach haben Sie die üblichen Serienbrief-Funktionen zur Verfügung.
Vereinsstruktur
Jeder Eintrag entspricht der Zuordnung eines Mitgliedes zu einer
Funktion. Falls ein Mitglied mehrere Funktionen einnimmt, wird
für jede Funktion ein Datensatz erfasst.
Die Eingabefelder auf der rechten Seite entsprechen den Angaben in der
Dialogbox "Beitrags-Komponenten".
Detailansicht:
Änderung von Mitglied und Amt/Funktion
nachträglich nicht mehr möglich.
Konto Einzahlungen: Auf dieses Konto werden die Einzahlungen der
Mitglieder gebucht. (Nur in Version mit doppelter
Buchhaltung.)
Korrekturen:
Änderungen von Mitgliedern oder Funktionen zu
Korrekturzwecken sind nur in der
Tabellenansicht möglich.
Mitglied ändern:
Klicken Sie in der Spalte "Mitglied" auf die zu
korrigierende Nummer, bis der Cursor in diesem
Feld blinkt. Geben Sie dann die neue Nummer
ein.
Amt/Funktion ändern:
analog.
Datenexport nach Microsoft Excel (muss installiert sein)
Suchfunktion
Andere Funktion für dieses Mitglied
1.
Die neue Funktion vorher im Menu "Stammdaten" in der Dialogbox
"Ämter und Funktionen" eröffnen.
2.
In der Dialogbox "Vereins-Struktur" den gewünschten Datensatz
anwählen.
3.
Falls dieses Mitglied diese Funktion nicht mehr weiter ausübt,
muss das Enddatum eingegeben werden.
4.
Auf die Schaltfläche "Andere Funktion für dieses Mitglied" klicken.
5.
Es wird automatisch ein neuer Datensatz mit eröffnet, wobei
diejenigen Felder mit bekanntem oder gleichbleibendem Inhalt
bereits ausgefüllt sind.
6.
Aus der Auswahlliste "Funktion" die neue (oder zusätzliche)
Funktion dieses Mitgliedes auswählen.
7.
Die restlichen Angaben ändern oder ergänzen.
Anderes Mitglied für diese Funktion
1.
Das neue Mitglied vorher im Menu "Stammdaten" in der Dialogbox
"Mitglieder" eröffnen.
2.
In der Dialogbox "Vereins-Struktur" den gewünschten Datensatz
anwählen.
3.
Falls dieses Mitglied diese Funktion nicht mehr weiter ausübt,
muss das Enddatum eingegeben werden.
4.
Auf die Schaltfläche "Neues Mitglied für diese Funktion" klicken.
5.
Es wird automatisch ein neuer Datensatz mit eröffnet, wobei
diejenigen Felder mit bekanntem oder gleichbleibendem Inhalt
bereits ausgefüllt sind.
6.
Aus der Auswahlliste "Mitglied" den neuen (oder zusätzlichen)
Inhaber dieser Funktion auswählen.
7.
Die restlichen Angaben ändern oder ergänzen.
Mitgliederliste
Die Mitgliederliste ist eine reine Auswertung aller erfassten
Mitgliedschaften. Hier sind keine Änderungen möglich. Der
Datenbanknavigator ist nicht aktiv.
"Bezugsdatum":
Alle zu diesem Zeitpunkt aktuellen (resp.
ehemaligen oder zukünftigen) Mitgliedschaften
werden aufgelistet.
Optionen
Hier können Einstellungen zur Mitgliederliste vorgenommen werden. Alle
ausgewählten Angaben ergeben eine Spalte in der Liste.
Der Datenbanknavigator ist nicht aktiv.
"Code-Filter":
Es werden nur Mitgliedschaften mit dieser Funktion
aufgeführt. Falls dieses Feld leer bleibt, werden alle Mitgliedschaften
(gemäss Bezugsdatum) aufgelistet.
Datenexport nach Microsoft Excel (muss installiert sein)
Beitrags-Komponenten
Definition von Beitragsart und Konto. Diese Angaben werden bei der
Sollstellung verwendet.
Achtung: Hier können keine Konten eröffnet werden. Die Konten
müssen separat in der Buchhaltung eröffnet werden.
Telefonnummern-Verzeichnis
Diese Tabelle ist eine reine Auswertung. Hier können keine Eingaben
gemacht werden.
Namen ohne Telefonnummern können unterdrückt werden.
Datenexport nach Microsoft Excel (muss installiert sein)
Suchfunktion
Etiketten
Mit Hilfe der ComboBox „Filter“ können die Mitglieder nach Ämtern und
Funktionen gefiltert werden. Dies ist nützlich, wenn nur für bestimmte
Gruppen von Mitgliedern Etiketten ausgedruckt werden sollen. Mit dem
Befehl „Filter löschen“ wird der Filter wieder gelöscht.
Menu "Buchhaltung"
Buchhaltung
Allgemeine Hinweise
TAB-Taste
In allen Dialogboxen sollte man sich mehrheitlich mit der TAB-Taste
durch die Eingabefelder bewegen. Damit ist man meist schneller als mit
der Maus.
1 Feld vorwärts:
1 Feld rückwärts:
TAB
Shift-TAB
Optische Eingabehilfe
Lämpchen (Spot) grün: Eingabe akzeptiert
Lämpchen (Spot) rot:
Eingabe nicht akzeptiert
Daten
Beim Starten der Buchhaltung wird automatisch das aktuelle
Rechnungsjahr geladen.
Fenster minimieren
Es ist möglich, die Buchhaltung als minimiertes Fenster auf der
Taskleiste offen zu halten, um in den Hauptteil zurückzukehren.
Bei genügend System-Ressourcen ist es sogar möglich, dort den Verein
zu wechseln und deren Buchhaltung ebenfalls zu laden.
Buchungen bearbeiten
Buchung suchen: Buchungen können mit der Suchfunkton nach
bestimmten Kriterien gesucht werden.
Suchmaske:
Buchung wählen:
Mittels Doppelklick kann eine Buchung aus
dem Listenfeld ausgewählt und anschliessend
bearbeitet oder gelöscht werden.
Buchung bearbeiten: Die Angaben in den aktiven Eingabefeldern
können geändert werden.
Buchung löschen:
Durch klicken auf die Schaltfläche "Buchung
löschen..."
Konten bearbeiten
Konto eröffnen:
Durch klicken auf die Schaltfläche "Neues Konto"
Konto wählen:
Durch Doppelklick auf das gewünschte Konto im
Listenfeld
Konto löschen:
Durch klicken auf die Schaltfläche „Konto löschen"
Konto bearbeiten: Die Angaben in den aktiven Eingabefeldern können
geändert werden. Insbesondere können hier
Startsaldo (für Aktiven und Passiven) sowie das
Budget (für Aufwände und Erträge) angepasst
werden.
Achtung:
Die Kontonummer kann nicht geändert werden.
Das Konto muss ev. gelöscht und mit einer
anderen Nummer neu eröffnet werden.)
Auswertungen in den Registerseiten:









Kontenplan
Saldoliste
Journal
Kontoauszug
Eröffnungsbilanz
Bilanz
Erfolgsrechnung
Budgetvergleich
Saldobilanz
Befehle und Einstellungen in den
Auswertungen
Checkboxen für Layout:
etc.
Schnelle Auswahl Zeitraum (Journal, Kontoauszug, Saldobilanz)
Bedeutung der Symbole:
Auswertung neu berechnen
nach unten
nach oben
Darstellung vergrössern
Darstellung verkleinern
drucken
nach Excel exportieren
gesamtes Rechnungsjahr neu berechnen
Eingaben löschen
Rechnungsfunktion
Bei diversen Anzeigen steht auf der rechten Seite ein Rechner zur
Verfügung.
Neben den üblichen Funktionen verfügt er über zwei nützliche
Erweiterungen:
Klick auf eine Zahl in einer Auswertung: Diese Zahl wird zum Wert im
Rechner addiert.
Doppelklick auf Anzeige im Rechner: Wert wird auf 0 gesetzt.
Druckfunktion
Es wird die auf dem Bildschirm dargestellte Auswertung gedruckt.
Buchen
Eingabemaske (Version „professional“) zum Erfassen/Bearbeiten von
Buchungen.
Spezielle Funktionen:
Buchungsbetrag ist Bruttobetrag
Beispiel: Betrag = 108.00, Nettobuchung =
100.00, Steuerbuchung = 8.00
Buchungsbetrag ist Nettobetrag
Beispiel: Betrag = 100.00, Nettobuchung =
100.00, Steuerbuchung = 8.00
Nach Auswahl des Soll- resp. Habenkontos
können die Buchungen in der Listbox mit dieser Filterbedingung
angezeigt werden (hier z.B. Konto=1000).
Durch diesen Befehl wird der vorher
gewählte Filter wieder aufgehoben.
Steuer-Buchungen erscheinen im Listenfeld gelb markiert,
Sammelbuchungen hellblau.
Falls einem Konto eine Steuer (Umsatz- oder Vorsteuer) zugeordnet
ist, wird diese automatisch für die Buchung verwendet.
Buchungen können erst gespeichert werden, wenn alle Spots grün
sind.
Konten
Konto eröffnen:
Durch klicken auf die Schaltfläche "Neues Konto"
Konto wählen:
Durch Doppelklick auf das gewünschte Konto im
Listenfeld
Konto löschen:
Durch klicken auf die Schaltfläche „Konto löschen"
Konto bearbeiten: Die Angaben in den aktiven Eingabefeldern können
geändert werden. Insbesondere können hier
Startsaldo (für Aktiven und Passiven) sowie das
Budget (für Aufwände und Erträge) angepasst
werden.
Achtung:
Die Kontonummer kann nicht geändert werden.
Das Konto muss ev. gelöscht und mit einer
anderen Nummer neu eröffnet werden.)
Buchungstexte bearbeiten
Die Buchungstexte aus den laufenden Buchungen werden automatisch
archiviert, damit sie für weitere Buchungen wieder abrufbar sind.
Hier können diese Buchungstexte bearbeitet werden:
Problembehandlungen
Buchung korrigieren (z.B. Buchungsbetrag)
Durch Doppelklick auf die gewünschte Buchung wird diese
zum Bearbeiten geladen:
Konto korrigieren (z.B. Startsaldo)
Durch Doppelklick auf das gewünschte Konto wird dieses zum
Bearbeiten geladen:
Falscher Saldo in der Buchhaltung
Führen Sie den Befehl "Konto/Saldi neu berechnen" aus.
Sollstellungen
Normalerweise muss bei jeder Fälligkeit des
Mietgliederbeitrages eine Sollstellung durchgeführt werden.
Dabei werden für jede Mitgliedschaft die notwendigen
Buchungen vorgenommen.
Die Sollstellungen sind Voraussetzung für Mahnungen und
Erfolgsrechnung.
Grundsätzlich könnte man die Sollstellungen auch in der Buchhaltung
manuell erfassen.
Die Aufteilung der Beiträge in einzelne Teilbeträge (z.B. Jahrebeitrag
fix, Jahresbeitrag variabel, Vergütungen usw.) geschieht bei der
Sollstellung gemäss Definition in der Vereins-Struktur.
Bei der (früheren oder späteren) Buchung der effektiven Zahlung wird
nur der Gesamtbetrag gebucht.
Im Normalfall ist das Debitorkonto des Mitgliedes nach je einer
Sollstellung und einer Zahlung wieder ausgeglichen.
Das Programm übernimmt immer die Angaben aus den
Stammdaten, auch wenn ein Mitglied nicht während des ganzen
Jahres (resp. Quartals) im Verein war.
Sollstellung gemäss Beitrittsmonat:
Die Buchungsdaten werden dem Beitrittsmonat des Mitgliedes
angepasst und nicht dem Beginn des Vereinsjahres.
Vorschau bearbeiten
Buchung ändern:
Durch klicken auf die entsprechenden Felder und
überschreiben der Standardwerte können z.B. der
Buchungstext und der Betrag für ein halbes Jahr
eingegeben werden.
Buchung löschen:
Markieren einer Buchung im Feld "Verein" und
drücken der Tastenkombination "Ctrl-Del" .
Beim anschliessenden "Sollstellungen buchen" werden die geänderten
Angaben gespeichert.
Beitrags-Rechnungen
Für alle Mitglieder mit einem „Ja“ in der in der Spalte „Druck“ wird
eine Rechnung ausgedruckt. Es werden dabei keinerlei Buchungen
vorgenommen. (Rechnungen können somit beliebig oft ausgedruckt
werden.)
Optionen:
Beiträge pro Mitglied zusammenfassen:
Falls ein Mitglied mehrfach in der Vereinsstruktur erfasst ist, wird
nur eine Rechnung mit dem Gesamtbetrag ausgedruckt.
Briefkopf:
Es wird oben links als Absender die Adresse des Vereins-Sekretariats
gedruckt.
Logo:
Falls die Option „Briefkopf“ ebenfalls aktiv ist, wird das Logo auf
rechten Seite gedruckt, andernfalls auf der linken.
Rechnungsdatum:
Kann frei eingestellt werden. Wird nur übernommen, falls die Option
„Rechnungsdatum gemäss Beitrittsmonat“ nicht aktuell ist.
Rechnungsdatum gemäss Beitrittsmonat:
Die Rechnungsdaten werden dem Beitrittsmonat des Mitgliedes
angepasst und nicht dem Beginn des Vereinsjahres.
Die Eingabe im Feld „Rechnungsdatum“ wird ignoriert.
Filter:
Mit Hilfe der ComboBox „Filter“ können die Mitglieder nach Ämtern und
Funktionen gefiltert werden. Dies ist nützlich, wenn nur für bestimmte
Gruppen von Mitgliedern Rechnungen ausgedruckt werden sollen. Mit
dem Befehl „Filter löschen“ wird der Filter wieder gelöscht.
Einzahlungen verbuchen
Vorgehen:
1.
2.
3.
4.
Mitgliedschaft auswählen
Datum eingeben
TAB-Taste drücken: Schaltfläche "Zahlung verbuchen" wird aktiv
Falls notwendig Betrag ändern
Hinweise:
Die anderen Angaben können nicht geändert werden.
Diese Funktion dient zum raschen Verbuchen der Einzahlungen, indem
die meisten Buchungsfelder automatisch ausgefüllt werden.
Grundsätzlich könnte man diese Zahlungen natürlich auch in der
Buchhaltung manuell erfassen.
Zahlungen löschen: Wie andere Buchungen auch in der Buchhaltung.
Beschreibung siehe Kapitel "Buchungen bearbeiten" weiter vorne.
Zahlungskontrolle / Mahnungen
Es werden alle Debitoren mit einem positiven Saldo aufgelistet. Es ist
somit möglich, dass auch allfällige Beträge aus früheren Vereinsjahren
noch gemahnt werden.
Mahnstufe ändern:
Durch klicken auf das Feld "Mahnstufe" öffnet sich
eine Auswahlliste, von wo die gewünschte
Mahnstufe ausgewählt werden kann.
Schaltfläche "Schriftart":
Die hier eingestellte Schriftart gilt nur für
Mahnungen und Rechnungen.
Mahntexte bearbeiten
Checkbox "Briefkopf":
Hier kann eingestellt werden, ob beim Drucken
der Mahnung im Briefkopf der Absender
gedruckt werden soll oder nicht.
Checkbox "Einschreiben":
Hier kann eingestellt werden, ob beim
Drucken der Mahnung über der Adresse das
Wort "EINSCHREIBEN" gedruckt werden soll
oder nicht.
Buchhaltung reorganisieren
Nur ausführen, falls Sie einen Fehler in den gespeicherten Buchungen
vermuten.
Es ist sinnvoll, nach diesem Befehl in der Buchhaltung im Menu
"Stammdaten", "Konto" noch den Befehl "Saldi neu berechnen"
auszuführen.
Menu Zahlungsverkehr (optional)
Menu "Ansicht"
Symbolleiste
Kann aktiviert (empfohlen) oder deaktiviert werden.
Statuszeile
Kann aktiviert (empfohlen) oder deaktiviert werden.
Hinweise
Können aktiviert (empfohlen) oder deaktiviert werden.
Schrift+Einstellungen
Diese Einstellungen haben nur Gültigkeit für Mahnungen und
Rechnungen.
Mögliche Fehlermeldungen
"Datei nicht gefunden":
Falscher Pfad in der Registry beim Programmstart. Starten Sie das
Programm C:\WINDOWS\REGEDIT.EXE und ändern Sie den Pfad in
folgenden Schlüssel:
ODBC Datenquellenproblem
Lösung zum Problem ODBC/Benutzer DSN (kann auf Wunsch auch
via Fernwartung ausgeführt werden):
C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe
starten
Dann unter Benutzer-DSN den dBase-Treiber hinzufügen oder
konfigurieren:
Wichtig:
Datenquellenname = „dBASE-Dateien“ oder „dBASE Files“
Version = dBASE IV oder dBASE V
OK
Entwicklung und Vertrieb:
Amadeus Informatik AG
Waldegg 7
CH-6210 Sursee
Telefon +41 41 741 40 41
Fax
+41 41 741 40 42
E-Mail [email protected]