Mittelverteilung ab 2008

TOP 3 / Finanzplanung 2007
Mittelverteilung ab 2008
Wirtschafts- und Finanzplanung 2007
Abschluss II. Quartal 2007
Freigabe
gesperrter
Mietmittel
Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Einnahmen und Zuschüsse
Planung
Stand 31.1.
Veränderungen
1. Quartal
Veränderungen
2. Quartal
Stand zum
30.06.
Zuschüsse / Einnahmen
91.509.539
-2.348.000
1.375.603
90.537.142
Personal
51.208.600
0
0
51.208.600
Personal (Beschäftigte, Beamte,
Auszubildende)
48.890.700
0
Sonst. Personalzuschüsse
48.890.700
2.317.900
Mieten
2.317.900
18.941.800
-2.348.000
1.118.000
17.711.800
18.941.800
-2.348.000
1.118.000
17.711.800
9.549.600
0
81.000
9.630.600
Gebäudeunterhaltung
4.658.700
0
4.658.700
Sonstige Sachmittel und Investitionen
5.196.400
0
5.196.400
Mieten an den BLB
Sachmittel
Korrektur
der LOM
Saldo aus leistungsbezo-zogener MV des
MIWFT
Zuschuss des Landes (Zwischensumme)
-305.500
79.700.000
-2.348.000
81.000
-224.500
1.199.000
78.551.000
3
Wirtschafts- und Finanzplan 2007 –
Zuschüsse
Planung
Stand 31.1.
Sonderzuweisungen
295.000
Innovationsfonds
295.000
Anpassung
Inno-fonds
nach
Zuweisung
2007
Einnahmen
Veränderungen
1. Quartal
und
Veränderungen
2. Quartal
0
Stand zum
30.06.
19.000
314.000
19.000
314.000
11.514.539
0
157.603
11.672.142
Frei verfügbare Reste 2006
5.960.559
-361.557
79.363
5.678.365
Verteilte/Gebundene Reste 2006
4.753.980
361.557
800.000
0
Einnahmen und Reste
Einnahmen der Hochschulen
5.115.537
78.240
878.240
Korrektur nach
neuer Hochrechnung
Rückzahlungen
aus
Schwerpunktförderungen
4
Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben I
Planung
Stand 31.1.
Veränderungen
1. Quartal
Veränderungen
2. Quartal
Stand zum
30.06.
Bewilligungen / Ausgaben
86.433.361
-1.161.572
1.011.473
86.283.262
Stellenpersonal
48.205.558
-704.232
-205.068
47.296.258
47.742.158
-704.232
-99.160
46.938.766
Beschäftigte
Beamte
Korrektur nach
neuer Hochrechnung
0
LUK Beitrag wird
aus Zentralmittel
MIWFT gezahlt
Auszubildende
Personalkostenrisiken (LUK, Leistungsentgelt,
Einmalzahlung (Beamte)
463.400
Mieten
18.941.800
Mieten an den BLB
18.941.800
-105.908
Siehe 0
Einnahme
n
357.492
-1.488.272
1.118.000
18.571.528
-1.488.272
1.118.000
18.571.528
5
Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben II
Planung
Stand 31.1.
Veränderungen
1. Quartal
Veränderungen
2. Quartal
Fakultäten und Einrichtungen
6.020.050
34.750
Fakultätsbudget
3.824.686
25.314
3.850.000
280.071
6.929
287.000
G-Win Vertrag
94.374
626
95.000
Sozialpädagogisches Institut
72.300
700
73.000
Zentrum für außerfachliche Qualifikationen - ZaQ
-
45.000
0
45.000
Bibliothek
572.319
681
573.000
Studienkolleg
315.500
500
316.000
Verwaltung
500.000
0
500.000
Gremien etc.
115.800
0
115.800
Zentrum für Bibliotheks- und Informationswissenschaftliche Weiterbildung
200.000
0
200.000
Zentrum für Informationstechnologie
0
Stand zum
30.06.
6.054.800
6
Wirtschafts- und Finanzplan 2007- Ausgaben III
Planung
Stand 31.1.
Zentrale Ausgaben
Veränderungen
1. Quartal
Veränderungen
2. Quartal
5.307.046
289.100
4.613.500
-243.400
4.370.100
Ausgaben für Pflichtaufgaben der Hochschule
544.246
10.000
554.246
Ausgaben für Serviceleistungen der Hochschule
149.300
0
149.300
522.500
522.500
Gebäudeunterhaltung
Sonderausgabe Ersteinrichtung GM
Rektoratsentscheidungen
0
0
Stand zum
30.06.
5.596.146
1.594.927
345.525
98.541
2.038.993
Sonderzuweisungen
863.362
345.525
33.786
1.242.673
Berufungsmittel
200.000
0
0
200.000
100.000
0
0
100.000
264.320
0
Gleichstellungsförderung
32.000
0
0
32.000
HBFG-Anteile der Hochschule
35.245
0
64.755
100.000
100.000
0
0
100.000
Anpassung
Akkreditierung
nach neuer
Lehraufträge (insbes. für nicht besetzte
Stellen)
Hochrechnung
Internationalisierung
264.320
7
Verteilung der
Forschungsmittel auf
die Förderprogramme
Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben IIII
Planung
Stand 31.1.
Sonderprogramme des Rektorates
Veränderungen
2. Quartal
Stand zum
30.06.
0
0
1.610.000
Forschungsförderung/Drittmittelstarke Forscher
0
0
281.040
Forschungsförderung/KOPF
0
0
125.000
0
0
278.960
0
0
15.000
0
400.000
Forschungsförderung/Sondermaßnahmen
1.610.000
Veränderungen
1. Quartal
700.000
Forschungsförderung/Projekte/Messen/
Sonstige
Investitionsplanung - allgemein Investitionsplanung - Hörsaalausstattung -
400.000
Summe der
0
Veränderungen
0
0
0
0
510.000
0
0
510.000
Reste
4.753.980
361.557
0
5.115.537
gebundene Reste
4.753.980
361.557
0
5.115.537
Saldo
Zuschüsse / Ausgaben / Reserve
5.076.178
-1.186.428
364.130
4.253.880
Investitionsplanung - Baumaßnahmen -
8
Inanspruchnahme von
Vorjahresresten =
1.424.485 €
Überblick der Veränderungen
Planung
Stand 31.1.
Einnahmen / Zuschüsse
Entwickung
1. Quartal
Entwicklung
2. Quartal
Stand zum
30.06.
91.509.539
-2.348.000
1.375.603
90.537.142
5.960.559
-361.557
79.363
5.678.365
86.433.361
-1.161.572
1.011.473
86.283.262
Saldo
5.076.178
-1.186.428
364.130
4.253.880
erforderliche Risikovorsorge
4.000.000
0
4.000.000
Verfügbarer Betrag
1.076.178
364.130
253.880
davon freie Reste der Vorjahre
Ausgaben
-1.186.428
9
Inhalt
 Mittelverteilung des Landes seit 2007 - Überblick
 Mittelverteilung FH Köln 2002 bis 2007 - Rückblick
 Mittelverteilung der FH Köln ab 2008
 Grundsatzentscheidungen
 Verteilungskriterien ab 2008 mit Vergleich zu 2007
 Auswirkungen
 Modellrechnung 2007
 Voraussichtliche Mittelverteilung 2008
10
Mittelverteilung der FH Köln 2002 bis 2007
- Rückblick -
Verteilungskriterien 2002 bis 2007
Zuweisungssummen 2007
Drittmittel
15%
Stellen
35%




Absolventen
25 %
1.347.500
Stellen
Studierende in der 962.500
Regelstudienzeit
Absolventen
962.500
Drittmittel
577.500
3.850.000
Studierende
25 %
12
Mittelverteilung der FH Köln ab 2008
Grundsatzentscheidungen 2008
- Verteilungssumme -
 Zur Umsetzung der Forschungsstrategie der FH Köln
werden die Drittmittel ( 577.500 € ) künftig nicht mehr
den Fakultäten zugewiesen, sondern als
Drittmittelprämie direkt den betroffenen Prof‘s
zugewiesen.
 Das Institut für Technologie in den Tropen wird ab 2008
zentrale wissenschaftliche Einrichtung.
 Verteilungssumme 2007
€
-
Drittmittelanteil
Budget Tropentechnik
Verteilungssumme 2008
=
3.850.000
577.500 €
38.400 €
=
=
=
3.234.100
14
Grundsatzentscheidungen 2008
- Parameter -
 Erhöhung der Leistungsorientierung durch Wegfall des
Parameters „Stellen“. Daher werden künftig zugrunde gelegt:


Studierende in der Regelstudienzeit
Abschlüsse
=
50 %
=
50 %
 Finanzielle Auswirkungen
Parameter
Summe 2007
%
Summe 2008
%
Drittmittel
577.500
15
0
0
Studierende in der RSZ
962.500
25
1.617.051
50
Abschlüsse
962.500
25
1.617.051
50
1.347.500
35
0
0
Stellen
15
Grundsatzentscheidungen 2008
- Gewichtung der Abschlüsse -
 Angleichung der Gewichtungsfaktoren im Parameter
Abschlüsse an die Landeskriterien in vertretbaren
Bereichen
 Berücksichtigung der Abschlussart
 Ausschließliche Gewichtung der Abschlüsse in der
Regelstudienzeit
 Unterschiedliche Gewichtung der Basisdaten/-jahre
16
Gewichtung der Abschlüsse
Gewichtung der Abschlüsse
Abschlüsse in der Regelstudienzeit (RSZ)
Abschlüsse außerhalb der Regelstudienzeit (> RSZ)
2
2,00
1,00
Gewichtung nach Abschlussart
Diplom
Bachelor
Master
Zusatzstudiengänge mit Zertifikat
1,00
1,00
0,50
0,50
Anteile der Semester
Sommersemester 2005
Wintersemester 2005/2006
Sommersemester 2006
Wintersemester 2006/2007
30%
30%
70%
70%
17
Grundsatzentscheidungen 2008
- Fächergruppengewichtung -
 Berücksichtigung FH – interner Belange durch die
Fortführung der FH – internen Fächergruppengewichtung
 Modellvergleich
LOM - Modell des MIWFT
Einheitliche Fächergruppengewichtung
•
•
GG = 1,0
IN/NW = 2,5
FH – Modell
Individuelle Gewichtung
Studierende
in der Regelstudienzeit
Absolventen
01 Angewandte Sozialwissenschaften
1,25
1,25
02 Kulturwissenschaften
2,75
2,75
1,00
1,00
04 Wirtschaftswissenschaften
1,00
1,00
05 Architektur
2,25
2,25
06 Bauingenieurwesen und Umwelttechnik
2,50
2,50
07 Informations- Medien- und Elektrotechnik
3,00
3,00
08 Fahrzeugsysteme und Produktion
2,75
2,75
09 Anlagen, Energie- und Maschinensysteme
2,75
2,75
10 Informatik und Ingenieurwissenschaften
2,75
2,75
Fakultät
03
Informations- und
Kommunikationswissenschaften
18
Modellrechnung auf der Grundlage der Basisdaten 2007
10,2
01
02
-12,5
5,7
03
13,7
04
05
-8,9
06
-4,1
-8,2
07
08
-5,3
1,5
09
5,1
10
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
19
Mittelverteilung 2008 / 1. Planungsgrundlage
-Ergebnisse / Stand 09/2007-
Mittelzuweisung 2008 mit Vergleich 2007
Mittelzuweisung
Fakultät
Veränderung
gegenüber
Mittelverteilung 2007
MV 2008
MV 2007
€
€
€
%
Angewandte
Sozialwissenschaften
241.197
215.905
25.292
11,7
02 Kulturwissenschaften
175.387
212.051
-36.664
-17,3
271.223
206.368
64.855
31,4
04 Wirtschaftswissenschaften
302.473
284.693
17.780
6,2
05 Architektur
153.289
185.000
-31.711
-17,1
169.852
190.662
-20.810
-10,9
500.992
540.272
-39.280
-7,3
307.998
325.188
-17.190
-5,3
463.883
424.961
38.922
9,2
647.808
649.003
-1.195
-0,2
3.234.101
3.234.101
0
01
03
06
07
08
09
10
Informations- u.
Kommunikationswissenschaften
Bauingenieurwesen und
Umwelttechnik
Informations- Medienund Elektrotechnik
Fahrzeugsysteme
und Produktion
Anlagen, Energie- und
Maschinensysteme
Informatik und
Ingenieurwissenschaften
SUMME
22
Prozentuale Veränderungen der MV 2008 zu 2007
%
11,7
01
-17,3
02
31,4
03
6,2
04
-17,1
05
-10,9
06
-7,3
07
-5,3
08
9,2
09
-0,2
10
-35,0
-25,0
-15,0
-5,0
5,0
15,0
25,0
35,0
23
Verteilung der Drittmittel / Drittmittelprämie
 Direkte Weiterbildung des Drittmittelanteiles der LOM
nach Drittmittelaufkommen an die betroffenen
Professorinnen und Professoren, wenn von 2004 bis
2006 im Durchschnitt mindestens 15.000 €
eingeworben wurden.
 Verteilungssumme:
577.000 €
 Gewichtung der Fächergruppen :
GG = 2,5 IW/NW = 1 (analog MIWFT)
 Drittmittel sind
 Einnahmen der TG 36
 Forschungsdrittmittel anderer Ministerien
24
Auswirkungen der Drittmittelprämie
Fak
MV 2008
Drittmittelprämien
MV 2007
Parameter
Drittmittel
Differenz
MV 2008
zu MV 2007
MV 2008 nach
altem Modell
(MV 2008 alt)
Differenz
MV 2008 alt
zu MV 2007
F 01
78.921
144.622
-65.701
119.833
-24.789
F 02
46.276
34.568
11.708
38.184
3.616
F 03
108.700
90.028
18.672
112.131
22.103
F 04
39.409
81.976
-42.567
69.874
-12.102
F 05
70.180
59.661
10.519
58.367
-1.294
F 06
29.911
19.052
10.859
20.556
1.504
F 07
52.048
20.070
31.978
35.925
15.855
F 08
61.529
42.235
19.294
41.284
-951
F 09
48.551
54.282
-5.731
48.636
-5.647
F 10
41.974
31.005
10.969
32.710
1.705
summe
577.500
577.500
0
577.500
0
25
Zuweisungen an zentrale Einrichtungen und Bereiche
Zuweisungssummen
2007
2008
Hochschulbibliothek
573.000
573.000
Campus IT
287.000
1.550.000
Sozialpädagogisches Institut
73.000
73.000
G-Win-Vertrag (incl. CGM)
95.000
115.000
Zentrum für ausserfachliche Qualifikation - Z.a.Q.-
45.000
45.000
Institut für Technologie in den Tropen
34.954
35.000
Studienkolleg
316.000
316.000
Verwaltung
495.000
407.000
Summe
3.114.000
26