QM Handbuch - CTP Air Pollution Control
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QUALITÄTSMANAGEMENT HANDBUCH DIN ISO 9001:2008 QUALITÄTSMANAGEMENT HANDBUCH DIN ISO 9001:2008 x unterliegt dem Änderungsdienst unterliegt nicht dem Änderungsdienst Inkraftsetzung am Michael Klimisch, CEO Septemer 2015 CTP-AIRPOLLUTIONCONTROL.COM INHALTSVERZEICHNIS Firmengeschichte������������������������������������������������������������������������������4 Vision����������������������������������������������������������������������������������������������������5 Mission�������������������������������������������������������������������������������������������������6 Werte����������������������������������������������������������������������������������������������������7 Verbindlichkeitserklärung�����������������������������������������������������������������8 Beschreibung des QM-Systems�������������������������������������������������������9 Inhaltsverzeichnis der Prozessanweisungen����������������������� 10-11 Verantwortung und Zuständigkeiten��������������������������������������������12 Organigramm������������������������������������������������������������������������������������13 Qualitätspolitik����������������������������������������������������������������������������������14 Qualitätscharta���������������������������������������������������������������������������������15 Nachhaltigkeit�����������������������������������������������������������������������������������16 Prozesslandkarte�����������������������������������������������������������������������������17 Sicherheitspolitik�����������������������������������������������������������������������������18 Management Review������������������������������������������������������������������������19 Änderungsdatum:28.09.2015 Änderungsstand:E FIRMENGESCHICHTE Das Unternehmen Chemisch Thermische Prozess­technik GmbH (CTP) wurde 1985 gegründet. Zahlreiche Erfindungen, davon viele patentiert, ebneten in den darauffolgenden Jahren den Weg, eines der weltweit führenden Unternehmen in der Abgasreinigung zu werden. CTPs einzigartiges Konzept einer regenerativen thermischen Oxidationsanlage (RTO) mit Wabenkörperwärmetauschern und Hubklappen revolutionierte die Industrie. Zuerst abgelehnt von den bestehenden Anbietern im Bereich der Luftreinhaltung, wurde es später unzählige Male kopiert. CTPs Systeme verbreiteten sich rasch in der ganzen Welt, von den ersten Systemen in Italien, Schweden, Österreich, Deutschland ins restliche Westeuropa, in die USA und Australien. Von Beginn der 90er Jahre weg entwickelte sich CTP von einem kleinen Gründerunternehmen hin zu einem international operierenden Konzern. Beständig wurden neue Vertriebspartnerschaften geschlossen. Erste Lizenzabkommen wurden mit McGill Airclean LLC (USA) und Sinto Dust Collector (Japan) unterzeichnet. Die Aufträge wurden größer und immer komplexer. CTP kann auf zahlreiche Pionier­leistungen verweisen, wie etwa die erste RTO für die Spanplattenindustrie, die Gesamtlösung zur Beseitigung sämtlicher Schadstoffe in der Anodenproduktion oder die erste thermische Lachgasreinigung. In den Jahren nach 2000 gründete CTP die Filialen CTP Korea, CTP France und CTP Ibérica. 2011 wurde das Tochterunternehmen CTP-DUMAG gegründet. 2010, genau zum 25-jährigen Bestehen der CTP, beteiligte sich das börsennotierte japanische Unternehmen SINTOKOGIO Ltd., CTPs langjähriger Lizenznehmer, zu 25,1% an CTP. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen weiter wachsen und bestehende Synergien nutzen. Seit 2013 ist die CTP durch eine eigene Gesellschaft in den USA und China vertreten. Ziel ist es, gemeinsam mit der CTP Sinto America und CTP China weiter zu wachsen und eine Erweiterung des Kundenpools anzustreben. 2015 erhielt CTP Sinto America einen Auftrag von Holcim (US) für den Bau des bisher größten Abgasreinigungssystems zur Verringerung der Emissionen von einem der Zementöfen am Standort Midlothian, Texas. 4 CTP-AIRPOLLUTIONCONTROL.COM VISION ZERO EMISSION. NICHTS MACHT UNS GLÜCKLICHER. UNSERE TECHNOLOGIEN STEHEN WELTWEIT FÜR SAUBERE UND EFFIZIENTE PROZESSE. FÜR DIE REINE LUFT, DIE WIR ATMEN. AUCH FÜR NACHFOLGENDE GENERATIONEN. 5 QUALITÄTSMANAGEMENT HANDBUCH MISSION WIR SIND WELTWEIT GESCHÄTZTER PARTNER DER INDUSTRIE IN DER ENTWICKLUNG INNOVATIVER UND WIRTSCHAFTLICHER ABLUFTREINIGUNGSSYSTEME. DEN KUNDEN IM BLICK: Kompetenz und Erfahrung für den Gesamtprozess. EIN PARTNER FÜR ALLES: Von der Idee zur integrierten Lösung. CLEVERE PROZESSE: Effizient und wirtschaftlich. DER ZEIT VORAUS: Innovative Konzepte. MY SOLUTION: Kundenindividuelle Entwicklungen. 6 CTP-AIRPOLLUTIONCONTROL.COM WERTE UNSER STREBEN: LÖSUNGSORIENTIERT. Wir finden die beste Lösung, das ist unsere Motivation. Wir haben den Kundennutzen und den Gesamtprozess im Blick. UNSER HANDELN: VERLÄSSLICH. Feste Wurzeln sind die Basis für eine dynamische Entwicklung. Wir bauen auf Kontinuität und Integrität und übernehmen die Verantwortung für unser Handeln. UNSERE HALTUNG: AUFGESCHLOSSEN. Aufgeschlossen sein heißt, andere Welten an sich heran lassen. Es bedeutet Interesse an den Meinungen von Kolleginnen und Kollegen. Unbekanntes neugierig zu betrachten. Verstehen und lernen von Anderen und gemeinsam an Projekten zu arbeiten. UNSERE EINSTELLUNG: WERTSCHÄTZEND. Jeder hat seinen Platz. Jede Meinung hat ihre Berechtigung. Wertschätzung bringt uns Vielfalt und schafft ein förderliches Klima, in dem wir gerne arbeiten und gemeinsam zu Höchstleistungen auflaufen können. UNSER DENKEN: NACHHALTIG. Nachhaltig zu denken bedeutet Dinge wert zu schätzen. Es heißt, an sein Umfeld und die nächsten Generationen zu denken. 7 QUALITÄTSMANAGEMENT HANDBUCH VERBINDLICHKEITSERKLÄRUNG Das im vorliegenden Qualitätsmanagementhandbuch beschriebene QM-System basiert auf den Elementen der DIN ISO 9001:2008 Das Handbuch beschreibt das Qualitätsmanagementsystem unseres Unternehmens und ist für alle Mitarbeiter uneingeschränkt verbindlich. Alle Bereiche unseres Unternehmens sind beauftragt, ihren Beitrag für die Verwirklichung der Qualitätspolitik, der Erreichung der Qualitätsziele und die Durchsetzung der qualitätsrelevanten Unternehmensgrundsätze zu leisten, indem sie die hiezu erforderlichen Verfahrensanweisungen erstellen, weiterentwickeln und anwenden. Jeder Mitarbeiter hat das Recht und die Pflicht, darauf zu bestehen, dass Um­ stände, welche in irgendeiner Phase der Dienstleistung einen hohen Qualitätserfüllungsgrad verhindern, beseitigt werden. Andererseits verpflichtet sich die Geschäftsführung, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen. Die Geschäftsführung und alle Mitarbeiter des Unternehmens verpflichten sich zur Umsetzung und Weiterentwicklung des Qualitätssicherungssystems. Mit der Inkraftsetzung auf der ersten Seite des Handbuches wird das komplette Qualitätsmanagementsystem freigegeben. 8 CTP-AIRPOLLUTIONCONTROL.COM BESCHREIBUNG DES QM-SYSTEMS Das QM-System wurde grundsätzlich nach der ISO 9001:2008 aufgebaut. Das System wurde in 5 Abschnitte gegliedert wobei die Einteilung, welche das Regelwerk vorsieht, praxisgerecht zur Anwendung gelangt. Die Kennzeichnung wurde nach der alten Norm belassen. Es wurde eine Übersichtsmatrix aller Vorgabe- und Nachweisdokumente ­geschaffen. Die Verteilung der Dokumente erfolgt grundsätzlich über das EDV-System. Externe Dokumente werden vom QM-Beauftragten verwaltet und Änderungen an die entsprechenden Stellen weitergegeben. Die Prozessbeschreibungen werden anhand von Verfahrensanweisungen und Arbeitsanweisungen durchgeführt. Die Prozesslandschaft wird im Handbuch dargestellt. 9 QUALITÄTSMANAGEMENT HANDBUCH INHALTSVERZEICHNIS DER PROZESSANWEISUNGEN V4 000.....QM-System V5 000.....Dokumentation, Qualitätsaufzeichnungen VERANTWORTUNG DER OBERSTEN LEITUNG V1 000.....Verantwortung der Leitung V1 001.....Ziele-Review-Bewertung MANAGEMENT VON RESSOURCEN V18 000...Schulung V18 001...Schulungsablauf V18 002...Infrastruktur und Arbeitsumgebung REALISIERUNGSPROZESS V3 000.....Vertragsprüfung V3 001.....Systeme: Anfrage – Angebot – Bestellung – Projektübergabe V3 002.....Ersatzteile: Anfrage – Angebot – Bestellung V3 003.....Wartung, Reparaturen, Sonstiges: Anfrage – Angebot – Bestellung V6 000.....Beschaffung V6 001.....Prozess Bestellwesen V7 000.....Vom Kunden beigestellte Produkte V4 000.....Designlenkung V4 001.....Projektabwicklung F&E V5 001.....CTP-Pilotanlage V8 000.....Rückverfolgbarkeit, Kennzeichnung V9 000.....Prozesslenkung V9 002.....Katalysatorproduktion V9 003.....Pilotversuch V9 005.....Katalysator Grundstoffvorrat V9 004.....Projektablauf und Prüfplanung MC V9 006.....SGU bezogenen Projektabwicklung 10 CTP-AIRPOLLUTIONCONTROL.COM V9 007.....Projektablauf AUT V9 008.....Risikobeurteilung V9 009.....Project Management Guidelines V19 001...Störungsbehebung V19 002...Vertrieb Koordination V19 004...Wartung V11 000...Prüfmittelüberwachung V15 000...Lagerung V15 001...Inventurrichtlinie MESSUNG, ANALYSE UND VERBESSERUNG V10 000...Prüfung V10 001...Bearbeiten von Proben V10 002...Prüfstatus V10 003...AUT Prüfung V13 001...Lenkung fehlerhafter Produkte V19 008...Kundenreklamationen V19 005...Kundenbeschwerden V14 001...Korrektur-, Vorbeugungs- und Verbesserungsmaßnahmen V17 001...Internes Audit V20 000...Datenanalyse V20 001...Statistische Methoden SCC V10 002...Arbeitsplatzbezogene Gefährdungsbeurteilung V10 004...SCC-Sicherheitspass V18 005...Meldung, Registrierung von Unfällen V18 002...Gefährliche Arbeiten und Tätigkeiten 11 QUALITÄTSMANAGEMENT HANDBUCH VERANTWORTUNG UND ZUSTÄNDIGKEITEN Die Qualitätspolitik, Visionen und Missionen werden in die Verantwortung der Geschäftsführung gelegt. Von der Qualitätspolitik werden mittelfristig Qualitätsziele abgeleitet. Die Qualitätspolitik wird den Mitarbeitern in Form von Schulungen näher gebracht und an zentraler Stelle ausgehängt. Ziele welche im Managementbericht behandelt und mit Maßnahmen versehen werden, müssen den im operativen Bereich tätigen Mitarbeitern mitgeteilt werden (Zielerreichung). Ein Beauftragter der obersten Leitung wird benannt. Dieser verfügt über die notwendigen Mittel für die Umsetzung und Erhaltung des QM-Systems. Die Darstellung der Stellen – Ablauforganisation – erfolgt mittels beigelegten Organigramms. Weiters werden die Stellen des Unternehmens mittels Stellenbeschreibungen dokumentiert. Die Zuständigkeiten für Aufgaben und Tätigkeiten werden in den Prozessdarstellungen beschrieben. 12 CTP-AIRPOLLUTIONCONTROL.COM ORGANIGRAMM CEO CFO QM-System QMB QMSB SCC Personalwesen Extern AM SFK BSB Bereichsleitung F&E Bereichsleitung Technik & Projektabwicklung Mechanik Abt. Leitung Automation Abt. Leitung Software Abt. Leitung CTP France Bereichsleitung Vertrieb Kundendienst Abt. Leitung Produktmanagement Vertrieb Abt. Leitung Bereichsleitung Marketing EDV Abt. Leitung Bereichsleitung Finanz & Administration Hausverwaltung Abt. Leitung Finanz & Rechnung Abt. Leitung Einkauf Abt. Leitung Legende: CEO Chief Executive Officer CFO Chief Financial Officer QMBQualitätsmanagement-Beauftragter QMSBQualitätsmanagement-Systembetreuer SCC “Safety Contractors Certificate”-Beauftragter AMArbeitsmediziner SFKSicherheitsfachkraft BSBBrandschutzbeauftragter 13 QUALITÄTSMANAGEMENT HANDBUCH QUALITÄTSPOLITIK Der Kunde bildet den Mittelpunkt unseres Handelns. Seine Anliegen und Herausforderungen werden von uns rasch und kreativ gelöst. Die Produktentwicklung orientiert sich an den Anforderungen des Marktes und künftigen Herausforderungen; sie erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden. Der Zufriedenheitsgrad unserer Kunden dient uns als Richtlinie. Wir messen ihn direkt, als auch an der Entwicklung unseres Absatzes, den Kundenreklamationen und dem Gesprächsklima. Durch die Einbeziehung unserer Lieferanten und Kooperationspartner – Lieferantenbewertung und Kundenzufriedenheit – stellen wir sicher, dass auch die bezogenen Leistungen und Produkte unserem Qualitätsniveau entsprechen. Alle Prozesse werden von uns regelmäßig einer Überprüfung auf Zweckmäßigkeit unterzogen. Dabei stellen wir bisherige Vorgänge bewusst in Frage, um zu nach­ haltigen Verbesserungen zu kommen. Die Umsetzung der Qualitätspolitik ist für alle Mitarbeiter Verpflichtung. Die Ausund Weiterbildung unserer Mitarbeiter sorgt dafür, dass diese sich weiterentwickeln können, sich mit ihrer Arbeit und den Zielen des Unternehmens identifizieren und ihr Qualitätsbewusstsein als selbständige und verantwortungsbewusste Mitarbeiter stärken. Jeder einzelne Mitarbeiter ist für die Qualität seiner Arbeit verantwortlich. 14 CTP-AIRPOLLUTIONCONTROL.COM QUALITÄTSCHARTA QUALITÄT DURCH KOMPETENZ VORSPRUNG DURCH INNOVATION HÖCHSTE KUNDENZUFRIEDENHEIT IST UNSER ZIEL KUNDEN BEGEISTERN UND ERWARTUNGEN ÜBERTREFFEN HÖCHSTER QUALITÄTSSTANDARD AUFGRUND JAHRZEHNTELANGER ERFAHRUNG WIRTSCHAFTLICHKEIT GEPAART MIT HOHER ENERGIEEFFIZIENZ UND VERFÜGBARKEIT FAIRER UMGANG MIT MENSCH UND UMWELT 15 QUALITÄTSMANAGEMENT HANDBUCH NACHHALTIGKEIT Wie bereits aus den Werten hervorgeht, ist Nachhaltigkeit für die CTP integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, verantwortliches unternehmerisches Handeln, heute und für nachfolgende Generationen. Wir pflegen nachhaltige und beständige Beziehungen zu unseren Kunden. Wir sind bestrebt, ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen und ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, um ein sicheres und umweltbewusstes Handeln zu fördern. Die gute Kommunikation zu unseren Mitarbeitern ist uns ein besonderes Anliegen. Wir streben eine gesundheitsfördernde Führung an. Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) haben wir es uns zum Ziel gesetzt, das allgemeine Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu verbessern. Mit dem Aufbau struktureller Rahmenbedingungen sollen Kernprozesse weiter optimiert und das psychosoziale Wohlbefinden und Vertrauen in das Unternehmen gesteigert werden. Im Sinne der Nachhaltigkeit verpflichten wir uns für die folgenden Bereiche zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess: • • • • 16 Sicherheit Umwelt Qualität Gesundheit CTP-AIRPOLLUTIONCONTROL.COM PROZESSLANDKARTE Management CTPLinzenznehmer Kunde Montage Lieferanten Inbetriebnahme Software CTPPartner PROJEKTLEITUNG Kundendienst Kunde CTPVertrieb Fertigung Mechanik CTPTochterfirmen Konstruktion Einkauf Automation F&E Personal IT Buchhaltung & Controlling Marketing 17 QUALITÄTSMANAGEMENT HANDBUCH SICHERHEITSPOLITIK Der Hauptzweck der Sicherheits- und Umweltpolitik ist die Schaffung von sicheren und umweltgerechten Arbeitsbedingungen sowie die Vermeidung jeder möglichen Gefahr für Gesundheit und Umwelt und stellt die persönliche Sicherheit der internen und externen Projektmitarbeiter, sowie die der Kunden und der Unterlieferanten sicher. Sicherheit und Umweltschutz gelten als wesentlich für unsere Tätigkeiten und müssen in der gleichen Weise in allen Abteilungen beachtet werden. Um den primären Zielen der Sicherheits- und Umweltpolitik zu entsprechen, werden bestimmte Schwerpunkte gesetzt: • Beachtung der staatlichen Richtlinien hinsichtlich der Sicherheit, der Gesundheit und des Umweltschutzes. • Jedem Angestellten wird bei Bedarf ein spezielles Sicherheitstraining geboten, bevor die Arbeit begonnen wird. • Zusammen mit den schriftlichen Arbeitsanweisungen werden bei Bedarf Sicherheits- und Umweltschutzanweisungen herausgegeben. • Die gewonnenen Erfahrungen von Vorfällen bzw. Unfällen werden für Verbesserungen genutzt und weitergegeben. • Nur Werkzeuge und Ausrüstung, die den Sicherheits- und Umweltstandards entsprechen, werden benutzt. • Ausrüstung und Werkzeuge werden regelmäßig kontrolliert. • Von wesentlichen Unterlieferanten werden eine SCC-Zertifizierung bzw. gleich hohe Sicherheits- und Umweltstandards verlangt. 18 CTP-AIRPOLLUTIONCONTROL.COM MANAGEMENT REVIEW Die Erreichung der strategischen Ziele, operativen Ziele und Qualitätsziele wird laufend überprüft. Dies geschieht im Rahmen der monatlichen Geschäftsführersitzung. Das Ergebnis sowie steuernde Maßnahmen werden monatlich im Advisory Board berichtet. Zumindest einmal im Jahr, in der Regel am Ende des Wirtschaftsjahres, wird ein Management-Lagebericht durch die Geschäftsführung formuliert und freigegeben. Dieser Bericht enthält geplante Ziele mit Kennzahlen, welche mit Maßnahmen versehen werden. Diese Ziele werden zum Teil von den übergeordneten Qualitätszielen abgeleitet, welche wiederum in einer Abhängigkeit zur Qualitätspolitik stehen. Sie werden entsprechend auf die Ziele der Mitarbeiter heruntergebrochen und im Rahmen des Mitarbeitergesprächs vereinbart und überprüft. 19 CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH Schmiedlstrasse 10, 8042 Graz, Austria Tel.: +43 316 4101-0, Fax: +43 316 4101-80 [email protected], www.ctp-airpollutioncontrol.com
